個(gè)人清單整改措施精選(九篇)

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第1篇：個(gè)人清單整改措施范文

問(wèn)題類(lèi)別

存在問(wèn)題

整改措施

整改時(shí)限

進(jìn)展情況

庸的問(wèn)題

1、學(xué)習(xí)不夠深入；2、進(jìn)取心不強(qiáng)；3、對(duì)工作沒(méi)長(zhǎng)遠(yuǎn)有目標(biāo)，滿足于完成領(lǐng)導(dǎo)安排的工作任務(wù)，對(duì)全公司財(cái)務(wù)管理工作缺乏遠(yuǎn)見(jiàn)，對(duì)對(duì)工作整體開(kāi)展規(guī)劃考慮不周到，對(duì)公司財(cái)務(wù)管理工作的駕馭能力不強(qiáng)，還不能適應(yīng)新的形勢(shì)和任務(wù)的需要；4、視野不寬，對(duì)如何做好新形勢(shì)下“精益化”財(cái)務(wù)思考不夠，辦法不多，安于現(xiàn)狀

加強(qiáng)對(duì)黨的路線、方針、政策、國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、《會(huì)計(jì)法》和行業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的學(xué)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，增強(qiáng)進(jìn)取心。拓寬視野，提高工作能力和政策把控水平，創(chuàng)造性地開(kāi)展好“精益財(cái)務(wù)”管理工作，服務(wù)好公司發(fā)展。

6017年6-7月

已制定改進(jìn)計(jì)劃

懶的問(wèn)題

執(zhí)行力有待提高，工作效率有待改善，服務(wù)還需要完善，深入基層、深入實(shí)際較少，多思考，工作積極性不高

按《限時(shí)辦結(jié)制》要求，提高執(zhí)行率，提高工作效率，深入基層，為基層及時(shí)解決工作中存在的困難，提高工作主動(dòng)性、積極性

6017年6-7月

已制定改進(jìn)計(jì)劃

散的問(wèn)題

對(duì)科室的管理上有得過(guò)且過(guò)的思想，有時(shí)不愿意得罪人，對(duì)于職工做得不對(duì)的地方不愿意多說(shuō)，自己也存在履職不到位

按公司內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)科室職工管理，從自身做起，起好黨員的模范帶頭作用，認(rèn)真履行職責(zé)

6017年6-7月

已制定改進(jìn)計(jì)劃

慢的問(wèn)題

有慢作為的現(xiàn)象，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)安排的工作完成不及時(shí)，對(duì)部門(mén)的服務(wù)不到位

提高工作主動(dòng)性和積極性，嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)要求高標(biāo)準(zhǔn)完成各項(xiàng)工作，主動(dòng)服務(wù)公司各部門(mén)、煙站，主動(dòng)服務(wù)好煙農(nóng)、消費(fèi)者

第2篇：個(gè)人清單整改措施范文

一、召開(kāi)會(huì)議

局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)掃黑除惡自查整改工作高度重視，迅速組織召開(kāi)對(duì)省掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)“回頭看”反饋問(wèn)題整改部署會(huì)，貫徹落實(shí)市掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)工作會(huì)議精神，會(huì)上局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)掃黑除惡整改工作精心部署。

二、存在問(wèn)題及整改措施

1、沒(méi)有及時(shí)召開(kāi)民主生活會(huì)

整改措施：一是深化學(xué)習(xí)思考，通過(guò)理論中心組學(xué)習(xí)會(huì)的方式，學(xué)習(xí)貫徹關(guān)于掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)的重要指示精神；二是按照市掃黑辦的相關(guān)要求，及時(shí)開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)班子之間、班子成員與分管科室長(zhǎng)之間的談心談話，積極征求意見(jiàn)；三是班子成員就政治站位方面、深挖徹查方面、組織領(lǐng)導(dǎo)方面深入查找問(wèn)題，撰寫(xiě)個(gè)人發(fā)言材料；四是召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)；五是認(rèn)真抓好會(huì)后整改落實(shí)，制定整改臺(tái)賬和整改清單。

2、沒(méi)有單獨(dú)的宣傳工作方案。

整改措施：制定2019年商務(wù)局掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)集中宣傳月活動(dòng)方案，進(jìn)一步推動(dòng)宣傳工作由群眾知曉率向群眾參與度轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步加大對(duì)典型涉黑涉惡案件打擊宣傳力度，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)舉報(bào)人安全保護(hù)宣傳力度，最大限度地發(fā)起一場(chǎng)全民參與的人民戰(zhàn)爭(zhēng)。

3、缺乏線索排查臺(tái)賬。

整改措施：是加大線索滾動(dòng)摸排力度，認(rèn)真落實(shí)好《省涉黑涉惡犯罪線索舉報(bào)人保護(hù)辦法》，引導(dǎo)廣大人民群眾積極投身掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)；二是建立線索管理臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容清晰明確，準(zhǔn)確無(wú)誤。要對(duì)局里受理、排查的所有線索逐一登記編號(hào)、逐件建檔備案；三是對(duì)商務(wù)糧食領(lǐng)域涉黑涉惡?jiǎn)栴}線索、群眾舉報(bào)、案件等進(jìn)行一次全面細(xì)致排查。

4、材料日期不明確，材料不嚴(yán)謹(jǐn)問(wèn)題。

整改措施：對(duì)本局的檔案管理情況進(jìn)行全面細(xì)致梳理一遍，確保檔案管理不出現(xiàn)任何問(wèn)題，做到各項(xiàng)材料即時(shí)齊全。

三、整改要求

第3篇：個(gè)人清單整改措施范文

站黨委：

按照黨[]號(hào)文件要求，**支部擬在8月 日召開(kāi)黨史學(xué)習(xí)教育組織生活會(huì)，現(xiàn)將方案匯報(bào)如下：

一、會(huì)議時(shí)間

二、參加人員

三、會(huì)議主題

四、主要內(nèi)容

五、前期準(zhǔn)備

1.扎實(shí)學(xué)習(xí)研討

2.廣泛征求意見(jiàn)

3.深入開(kāi)展談心談話

4.認(rèn)真準(zhǔn)備班子對(duì)照檢查材料和個(gè)人發(fā)言提綱

五、會(huì)議流程

1.書(shū)記代表班子做對(duì)照檢查。

2.支委進(jìn)行批評(píng)與自我批評(píng)。

3.分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)工作。

4.全面梳理問(wèn)題，形成整改清單。

5.針對(duì)清單內(nèi)容，明確責(zé)任責(zé)任人，分析整改措施，制定整改期限。

第4篇：個(gè)人清單整改措施范文

一、整改工作總體情況

鎮(zhèn)及時(shí)召開(kāi)了脫貧攻堅(jiān)作風(fēng)建設(shè)調(diào)研指導(dǎo)組反饋問(wèn)題整改部署會(huì)議和調(diào)度會(huì)議，對(duì)所涉及的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，沒(méi)有涉及到的村要對(duì)此次整改問(wèn)題進(jìn)行自查自糾，并下發(fā)了整改工作方案和整改問(wèn)題清單，現(xiàn)已全部整改完成。

二、具體整改任務(wù)整改落實(shí)情況

（一）工作職責(zé)不清，責(zé)任落實(shí)不力。

1、縣明確非貧困村駐村干部參照貧困村駐村干部管理辦法實(shí)行管理，但調(diào)研組發(fā)現(xiàn)，縣大部分非貧困村駐村干部均未與原單位脫鉤，身兼雙職。

整改措施：

①?gòu)膰?yán)加強(qiáng)駐村干部管理。深入貫徹落實(shí)《縣駐村干部管理辦法（試行）》，推動(dòng)駐村干部食宿在村、與原單位脫鉤、考勤請(qǐng)假、工作報(bào)告等管理制度落地落實(shí)落細(xì)。②嚴(yán)把駐村干部“調(diào)整關(guān)”，保持隊(duì)伍穩(wěn)定性和工作連續(xù)性，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）、各部門(mén)（單位）對(duì)不勝任的駐村干部必須抓緊調(diào)、馬上調(diào)，確保不出現(xiàn)空檔。③進(jìn)一步加強(qiáng)駐村干部對(duì)扶貧政策的培訓(xùn)與自我學(xué)習(xí)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)關(guān)于扶貧工作的重要論述和相關(guān)政策文件，進(jìn)一步提高政治站位，樹(shù)立正確的政績(jī)觀，切實(shí)增強(qiáng)扶貧一線黨員干部脫貧攻堅(jiān)主體責(zé)任意識(shí)和脫貧攻堅(jiān)政策理論水平。

完成情況：鎮(zhèn)已召開(kāi)全鎮(zhèn)駐村工作隊(duì)會(huì)議，會(huì)議要求全鎮(zhèn)駐村工作隊(duì)及時(shí)與原單位領(lǐng)導(dǎo)溝通，要與原單位脫鉤，不允許身兼雙職，截止9月8日，全鎮(zhèn)上級(jí)部門(mén)下派的駐村工作隊(duì)都能與原單位脫鉤，能夠按要求進(jìn)行駐村。（已完成）

（二）政策落實(shí)不到位，群眾滿意度不高。

1、四棵樹(shù)鄉(xiāng)扶貧辦主任不熟悉扶貧小額信貸政策的具體規(guī)定及工作要求，沒(méi)有將扶貧政策學(xué)懂悟透。

整改措施：

①各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)和主管扶貧人員對(duì)扶貧政策熟悉知曉，做到“一口清”。②加強(qiáng)黨員干部對(duì)扶貧政策的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，確保各項(xiàng)工作有效開(kāi)展。

完成情況：我鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)及主管扶貧領(lǐng)導(dǎo)、扶貧辦主任對(duì)扶貧政策都已達(dá)到“一口清”。我鎮(zhèn)利用每周二例會(huì)時(shí)間，對(duì)全鎮(zhèn)各村及貧困村第一書(shū)記進(jìn)行扶貧政策的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。（已完成）

2、個(gè)別改建房屋偷工減料。劉家館鎮(zhèn)王河村2017年危房改造36戶，合同約定由施工方完成“衛(wèi)生間安門(mén)、室內(nèi)刮大白”工作，但調(diào)研組走訪發(fā)現(xiàn)，該村改建房屋衛(wèi)生間門(mén)多用木板簡(jiǎn)易安裝或不安裝，室內(nèi)墻面用簡(jiǎn)單粉刷代替刮大白（有的水泥墻面已經(jīng)），群眾對(duì)此意見(jiàn)較大。

整改措施：

嚴(yán)格落實(shí)危房改造房屋驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街）要切實(shí)履行監(jiān)督責(zé)任，非自建房屋要按照合同標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，做到讓貧困群眾滿意。

完成情況：我鎮(zhèn)立即召開(kāi)了整改會(huì)議，要求全鎮(zhèn)各村對(duì)所有參加危房改造的貧困戶室內(nèi)大白工作進(jìn)行自查自糾，全面整改，嚴(yán)格按照合同履行，現(xiàn)危房改造室內(nèi)大白工作已全部整改完畢。（已完成）

3、有的貧困戶住房存在安全隱患。蔡家鎮(zhèn)下坎子村貧困戶王國(guó)芹家舊房只拆除了一半，剩一半當(dāng)作倉(cāng)房使用，存在安全隱患。白山鄉(xiāng)裴家村貧困戶鄭海龍當(dāng)前居住房屋被評(píng)定為D級(jí)危房，該房屋面積在80平米左右，且臨近主路，有拆遷可能，按現(xiàn)行危房改造政策，重建后房屋面積將變小，故其個(gè)人堅(jiān)決不同意改造。此戶住房安全問(wèn)題需研究解決，否則無(wú)法脫貧。

整改措施：

嚴(yán)格執(zhí)行危房改造政策和拆除要求，針對(duì)貧困戶鄭海龍房屋問(wèn)題，在核實(shí)的基礎(chǔ)上，認(rèn)真研究，妥善解決其住房安全的問(wèn)題。

完成情況：我鎮(zhèn)所有危房改造貧困戶的老房子已全部拆除扒倒，不存在拆除一半留一半現(xiàn)象。（已完成）

4、縣2019年已經(jīng)開(kāi)工改建、重建的危房檔案材料不齊全、不規(guī)范，十家堡鎮(zhèn)鐵嶺窩堡村貧困戶楊有臣竣工驗(yàn)收檔案僅有戶主簽字。

整改措施：

對(duì)危房改造檔案資料進(jìn)行全面梳理，按照部門(mén)職責(zé)分工完善相關(guān)手續(xù)和程序，規(guī)范2019年危房改造檔案，不再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

完成情況：我鎮(zhèn)2019年危房改造工作已全部完成，危房改造檔案已建立完成。（已完成）

5、部分村衛(wèi)生室日常管理不到位。孤家子鎮(zhèn)馬家窯村、蔡家鎮(zhèn)下坎子村衛(wèi)生室發(fā)現(xiàn)藥品柜里擺放過(guò)期藥物；林海鎮(zhèn)夏甸子村衛(wèi)生室管理不規(guī)范，為村民使用的注射液（氯化鈉250ml）沒(méi)有按照規(guī)定存放在陰涼處。

整改措施：

強(qiáng)化和規(guī)范村衛(wèi)生室日常管理工作，開(kāi)展常態(tài)化督導(dǎo)檢查，確保過(guò)期藥品下架，不再出現(xiàn)類(lèi)似問(wèn)題。

完成情況：強(qiáng)化和規(guī)范管理村衛(wèi)生室日常工作，衛(wèi)生院定期督導(dǎo)檢查，保證村衛(wèi)生室藥品達(dá)到80種以上，過(guò)期藥品及時(shí)下架，按規(guī)定存放藥品及擺放。（已完成）

6、有的衛(wèi)生室沒(méi)有落實(shí)村級(jí)報(bào)銷(xiāo)政策。孤家子鎮(zhèn)馬家窯村、沈洋鄉(xiāng)遼河村貧困戶在村衛(wèi)生室購(gòu)藥全額付費(fèi)，未能享受貧困戶購(gòu)藥村級(jí)報(bào)銷(xiāo)政策。

整改措施：

督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各村衛(wèi)生室進(jìn)一步落實(shí)村級(jí)報(bào)銷(xiāo)政策，確保貧困戶享受購(gòu)藥村級(jí)報(bào)銷(xiāo)政策。

完成情況：我鎮(zhèn)17個(gè)村衛(wèi)生室已全部開(kāi)展新農(nóng)合報(bào)銷(xiāo)政策，貧困患者持新農(nóng)合醫(yī)療證，當(dāng)時(shí)買(mǎi)藥當(dāng)時(shí)報(bào)銷(xiāo)。（已完成）

7、有的村沒(méi)有慢病隨訪手冊(cè)。調(diào)研組在四棵樹(shù)鄉(xiāng)四棵樹(shù)村共走訪了6戶貧困戶，其中只有1戶孫少忠家有慢病隨訪手冊(cè)，并且隨訪記錄中村醫(yī)有1個(gè)月沒(méi)有開(kāi)展隨訪工作，其余5戶家里均沒(méi)有隨訪手冊(cè)。

整改措施：

①加強(qiáng)政策宣傳，明確家庭醫(yī)生簽約服務(wù)項(xiàng)目，規(guī)范化填寫(xiě)簽約協(xié)議書(shū)。②按照省衛(wèi)健委要求，在精準(zhǔn)核實(shí)的基礎(chǔ)上及時(shí)更新家庭醫(yī)生簽約協(xié)議書(shū)內(nèi)容及隨防手冊(cè)。

完成情況：貧困患者全部建立慢病隨訪手冊(cè)，組織縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)生定期入戶巡診，加強(qiáng)政策宣傳規(guī)范化填寫(xiě)簽約協(xié)議書(shū)。（已完成）

（三）工作落實(shí)不力，工作成效不明顯。

1、貧困人口沒(méi)有分類(lèi)管理。貧困人口分類(lèi)管理是精準(zhǔn)施策的前提，是科學(xué)設(shè)置公益性崗位、合理進(jìn)行資產(chǎn)收益分配、避免“大水漫灌”“一分了之”的有效途徑。我市早在2018年8月下發(fā)的《市脫貧攻堅(jiān)百日行動(dòng)工作方案》中就明確要求，貧困人口要實(shí)行分級(jí)分類(lèi)管理，以提高工作的精準(zhǔn)度。調(diào)研組發(fā)現(xiàn)，縣尚未落實(shí)此項(xiàng)工作要求，精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)幫扶的工作要求難以實(shí)現(xiàn)。

整改措施：

①進(jìn)行貧困人口分級(jí)分類(lèi)管理，制定分紅計(jì)劃，對(duì)分紅資金的發(fā)放情況進(jìn)行自查自糾。②合理進(jìn)行扶貧資產(chǎn)收益分配，按照有勞動(dòng)能力、弱勞動(dòng)能力和無(wú)勞動(dòng)能力情況分類(lèi)，結(jié)合公益崗位、庭院經(jīng)濟(jì)等貧困戶增收項(xiàng)目進(jìn)行年底分紅。

完成情況：我鎮(zhèn)及時(shí)召開(kāi)了整改會(huì)議，同時(shí)對(duì)2018年分紅資金的發(fā)放進(jìn)行了自查自糾，對(duì)未按規(guī)定將分紅資金按照有勞動(dòng)能力、弱勞動(dòng)能力和無(wú)勞動(dòng)能力分類(lèi)（ABC三類(lèi)）的村及時(shí)整改，基于2018年各村分紅資金已發(fā)放完畢，無(wú)法重新發(fā)放，故而各村在2019年底分紅資金發(fā)放時(shí)，均都會(huì)按照有勞動(dòng)能力、弱勞動(dòng)能力和無(wú)勞動(dòng)能力分類(lèi)（ABC三類(lèi)）發(fā)放，讓有、弱勞動(dòng)能力的貧困戶根據(jù)不同情況參與或村分配勞動(dòng)任務(wù)，按參與次數(shù)或勞動(dòng)量累計(jì)積分，按照積分量年底給予分紅。（已完成）

2、識(shí)別（標(biāo)注）不精準(zhǔn)。根據(jù)我省貧困識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，原則上按戶識(shí)別，對(duì)于“人在戶不在”“戶在人不在”的情況，按照在同一住宅內(nèi)，常住或者與戶主共同生活的成員為準(zhǔn)。蔡家鎮(zhèn)下坎子村貧困戶郭守利其三兒子郭春昌、兒媳任文紅2人常年在外打工，非家庭常住成員卻被識(shí)別為貧困人口，屬于錯(cuò)評(píng)。另外，郭守利的二兒子郭春剛為服刑人員，該情況未按規(guī)定在數(shù)據(jù)系統(tǒng)中標(biāo)注。

整改措施：

第5篇：個(gè)人清單整改措施范文

 

姓名：   單位及職務(wù)：德育副校長(zhǎng)        填報(bào)時(shí)間：  2018 年 8 月

 

序號(hào)

存在問(wèn)題

整改措施

整改時(shí)限

備注

1

在學(xué)生宿舍管理中，不能更好地統(tǒng)一規(guī)范宿舍內(nèi)務(wù)要求。客觀上來(lái)講，我校的住校生絕大部分來(lái)自于移民，生活習(xí)慣、行為方式來(lái)自于家庭教育，家庭教育的缺失在一定程度上學(xué)校教育難于在短時(shí)間內(nèi)。

強(qiáng)化宿舍值班；

完善規(guī)范學(xué)生宿舍管理制度；

強(qiáng)化宣傳教育

一年內(nèi)

2

教育方法單一，處理問(wèn)題學(xué)生上，沒(méi)有及時(shí)的預(yù)見(jiàn)性，體現(xiàn)深入不夠，處理上思路不夠開(kāi)闊，體現(xiàn)創(chuàng)新性不夠，結(jié)果上實(shí)效性不強(qiáng)，表現(xiàn)在效果上不夠明顯，造成偶有學(xué)生間發(fā)生語(yǔ)言和行為沖突。

 

以問(wèn)題作為導(dǎo)向，加強(qiáng)研究問(wèn)題學(xué)生的心理狀態(tài)，及時(shí)了解學(xué)生問(wèn)題在哪，有針對(duì)性進(jìn)行教育；

營(yíng)造一個(gè)安全、和諧的校園氛圍；

加強(qiáng)學(xué)習(xí)—如何開(kāi)展好學(xué)生的德育教育。

3年內(nèi)學(xué)校在現(xiàn)有基礎(chǔ)上在紀(jì)律、安全、衛(wèi)生上更一步得到全面改觀。

3、

還不能全面有效的管控學(xué)生在上課期間外出，存在安全隱患。

完善學(xué)生的各種管理制度；

加強(qiáng)班級(jí)管理措施，實(shí)行聯(lián)動(dòng)管理

第6篇：個(gè)人清單整改措施范文

業(yè)務(wù)處

存在問(wèn)題

1、招投標(biāo)體制改革過(guò)程中需要進(jìn)一步明確招投標(biāo)職能界定，以保障招投標(biāo)市場(chǎng)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。

2、在招投標(biāo)實(shí)踐中，如招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)范圍、更改交易方式等審批程序不明確，影響了招投標(biāo)項(xiàng)目的時(shí)效性。

3、相關(guān)項(xiàng)目需求不明、材料不齊、手續(xù)不全，影響了招投標(biāo)活動(dòng)進(jìn)程。

4、由于工作量大，開(kāi)評(píng)標(biāo)場(chǎng)所資源有限，按正常招投標(biāo)流程，會(huì)影響大建設(shè)項(xiàng)目辦結(jié)時(shí)間。

整改措施

1、將招投標(biāo)市場(chǎng)與建委、工商、土地、房產(chǎn)等部門(mén)在招投標(biāo)工作中存在的職能交叉問(wèn)題形成專(zhuān)題報(bào)告，上報(bào)市政府、市編辦，要求給予明確

2、關(guān)于民營(yíng)、國(guó)有（集體）資本投資實(shí)施的招投標(biāo)項(xiàng)目是否集中進(jìn)場(chǎng)交易、改變交易方式的審批程序等形成專(zhuān)題報(bào)告，提請(qǐng)市招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)管理委員會(huì)給予明確。

3、出臺(tái)《合肥招標(biāo)投標(biāo)中心開(kāi)標(biāo)管理暫行規(guī)定》和《合肥招標(biāo)投標(biāo)中心評(píng)標(biāo)管理暫行規(guī)定》，加強(qiáng)開(kāi)、評(píng)標(biāo)過(guò)程管理，從制度上統(tǒng)一開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作程序。

4、出臺(tái)《政府采購(gòu)實(shí)行誠(chéng)信保證金管理暫行辦法》，簡(jiǎn)化保證金往來(lái)手續(xù)，方便投標(biāo)人參與招投標(biāo)活動(dòng)，同時(shí)加強(qiáng)招投標(biāo)市場(chǎng)誠(chéng)信體系建設(shè)。

5、制定業(yè)務(wù)聯(lián)系提示單、溫馨提示單等，明確招標(biāo)人的責(zé)任和義務(wù)，建立起雙方友好協(xié)商、互連互通的工作機(jī)制；制定流標(biāo)項(xiàng)目登記制度，分析流標(biāo)的原因，完善相關(guān)工作手段，降低流標(biāo)率。

6、建立大建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)“綠色通道”機(jī)制，明確大建設(shè)項(xiàng)目范圍和操作方式，并建立業(yè)務(wù)運(yùn)行時(shí)效督查制度，保障大建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)大建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)提速提效。

督察處

存在問(wèn)題

1、在依法監(jiān)督，規(guī)范招投標(biāo)行為方面，除依據(jù)現(xiàn)行法律法規(guī)外，缺少多手段、多方式的機(jī)制。

2、對(duì)三縣招投標(biāo)工作指導(dǎo)不夠，構(gòu)建全市大的招投標(biāo)統(tǒng)一市場(chǎng)工作還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

3、開(kāi)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督不夠，違法違規(guī)監(jiān)督查處力度需加強(qiáng)，特邀監(jiān)督員數(shù)量不能滿足日益增加的開(kāi)評(píng)標(biāo)項(xiàng)目的需求。

4、招標(biāo)文件備案程序、時(shí)限還需進(jìn)一步優(yōu)化、增加透明度。

5、學(xué)習(xí)形式較單一，應(yīng)采取多種形式，提高學(xué)習(xí)興趣,增強(qiáng)學(xué)習(xí)的實(shí)效性。

整改措施

1、健全完善招投標(biāo)監(jiān)督相關(guān)制度。制定《合肥招標(biāo)投標(biāo)投訴處理暫行辦法》、《合肥市違反招標(biāo)投標(biāo)責(zé)任追究暫行辦法》、《招投標(biāo)特邀監(jiān)督員工作管理辦法》等，以制度規(guī)范招投標(biāo)市場(chǎng)。

2、健全完善市場(chǎng)信用體系建設(shè)。梳理、歸納招投標(biāo)及政府采購(gòu)不良行為表現(xiàn)形式，建立信用檔案庫(kù)，向社會(huì)披露相關(guān)信息，建立誠(chéng)信獎(jiǎng)勵(lì)、失信懲罰機(jī)制，規(guī)范招投標(biāo)市場(chǎng)主體行為。

3、加強(qiáng)對(duì)招投標(biāo)過(guò)程的監(jiān)督。在已邀請(qǐng)的特邀監(jiān)督員基礎(chǔ)上，再向社會(huì)各層面邀請(qǐng)一批監(jiān)督員，擴(kuò)大充實(shí)監(jiān)督力量。同時(shí)加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)家評(píng)委評(píng)標(biāo)行為的監(jiān)管，對(duì)不能正確履行職責(zé)的，堅(jiān)決清理出專(zhuān)家評(píng)委庫(kù)，有效防范不規(guī)范招投標(biāo)行為的發(fā)生。

4、認(rèn)真辦理投訴案件，切實(shí)維護(hù)招投標(biāo)雙方利益。建立健全以“投訴有門(mén)、辦理有效、結(jié)果透明、督查到位”等為主要內(nèi)容的招投標(biāo)案件投訴工作長(zhǎng)效機(jī)制，切實(shí)做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必糾。

5、優(yōu)化工作流程，提高辦事效率。從細(xì)節(jié)入手，實(shí)現(xiàn)流程再造。取消中標(biāo)單位公示、專(zhuān)家評(píng)委抽取備案環(huán)節(jié)；將公告時(shí)需同時(shí)提供招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件改為先招標(biāo)公告，公告期間報(bào)送招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件備案。

6、加強(qiáng)對(duì)三縣的業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。為保證全市招投標(biāo)監(jiān)管工作的一致性，注重對(duì)三縣、三開(kāi)發(fā)區(qū)及政務(wù)新區(qū)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)，針對(duì)各縣、區(qū)的具體情況，在監(jiān)督的內(nèi)容和形式上進(jìn)行指導(dǎo)，幫助解決工作中實(shí)際問(wèn)題。

7、提高素質(zhì)，創(chuàng)建學(xué)習(xí)型部門(mén)。努力提高工作人員思想覺(jué)悟和理論水平，抓好業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，熟練掌握招投標(biāo)監(jiān)管的有關(guān)法律法規(guī)和辦案程序，將業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與工作實(shí)踐緊密結(jié)合，提高業(yè)務(wù)能力和工作水平。

綜合處

存在問(wèn)題

1、工作計(jì)劃性不夠。因行政管理事務(wù)工作繁雜，加之人手少，實(shí)際工作中缺乏條理。

2、行政管理職能沒(méi)有切實(shí)履行，一定程度上影響了工作的順利開(kāi)展。

3、相關(guān)行政管理制度沒(méi)有及時(shí)出臺(tái)。

4、工作上存在服務(wù)不到位的現(xiàn)象。

整改措施

1、全面梳理處室工作并進(jìn)行分類(lèi)，視具體事項(xiàng)的輕重緩急，合理確定內(nèi)部分工，努力提高辦事效率。

2、加強(qiáng)對(duì)具體工作實(shí)施準(zhǔn)備的調(diào)研，盡可能掌握事務(wù)處理過(guò)程的相關(guān)情況，及時(shí)向辦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)反映工作的必要性和緊迫性，強(qiáng)化工作的執(zhí)行率。在此基礎(chǔ)上，努力與服務(wù)對(duì)象做好溝通和交流，使服務(wù)工作落實(shí)在每一件事上。

3、根據(jù)行政管理工作需要和我辦實(shí)際應(yīng)時(shí)出臺(tái)相關(guān)管理制度。

財(cái)務(wù)處

存在問(wèn)題

1、對(duì)外服務(wù)需要細(xì)化，服務(wù)窗口功能需要增強(qiáng)，并理順內(nèi)部程序傳遞，逐步提高辦事效率。

2、財(cái)務(wù)崗位職責(zé)需要建立和明確。

3、往來(lái)帳款管理需要進(jìn)一步細(xì)化，力求做到帳目清晰、內(nèi)容完整。

4、財(cái)務(wù)內(nèi)控措施需要逐步完善。

整改措施

1、調(diào)整窗口服務(wù)職能，設(shè)置開(kāi)具發(fā)票、開(kāi)具收據(jù)、財(cái)務(wù)咨詢等三個(gè)功能明確的服務(wù)窗口；財(cái)務(wù)處內(nèi)部建立業(yè)務(wù)傳遞單，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行傳遞，便于供應(yīng)商和開(kāi)發(fā)商及時(shí)投標(biāo)和查詢。

2、制定出納、保證金收退、出具票據(jù)、總帳會(huì)計(jì)等崗位工作職責(zé)，健全并加強(qiáng)內(nèi)控制度和財(cái)務(wù)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

3、細(xì)化往來(lái)款項(xiàng)明細(xì)帳設(shè)置，建立投標(biāo)單位、招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)與各項(xiàng)往來(lái)資金相對(duì)應(yīng)，保障外來(lái)帳款安全；嚴(yán)格票據(jù)審核，使審核后差錯(cuò)率降到最低。

4、強(qiáng)化內(nèi)部控制，有效降低核算單位運(yùn)行成本和費(fèi)用；完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施和辦法，有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理職能，對(duì)投標(biāo)保證金實(shí)行“收支兩條線”管理。

5、樹(shù)立服務(wù)理念，把“群眾需要的，就是我們要做的”作為服務(wù)宗旨，全面推行崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、首問(wèn)負(fù)責(zé)制、AB崗工作制、失職追究制、否定報(bào)備制等制度，拓寬服務(wù)領(lǐng)域，提高服務(wù)質(zhì)量。

業(yè)務(wù)一部

存在問(wèn)題

1、辦事流傳不夠簡(jiǎn)明。

2、開(kāi)評(píng)標(biāo)場(chǎng)所分散，管理服務(wù)難到位。

3、服務(wù)意識(shí)還待進(jìn)一步提升，主動(dòng)上門(mén)服務(wù)活動(dòng)連續(xù)性不夠，給招標(biāo)工作信息交流帶來(lái)不便。

4、建設(shè)工程施工、監(jiān)理招標(biāo)文件示范文本需進(jìn)一步修訂完善。

5、清單編制水平不高，清單編制人員與設(shè)計(jì)單位、招標(biāo)人對(duì)接、交流不夠，出現(xiàn)缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等問(wèn)題。

6、學(xué)習(xí)的自覺(jué)性不夠，少數(shù)同志有重業(yè)務(wù)、輕理論，運(yùn)用理論指導(dǎo)實(shí)踐促進(jìn)工作上還有差距。

整改措施

1、強(qiáng)化大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)和效率意識(shí)，對(duì)不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致影響辦事效率、貽誤工作的行為，予以嚴(yán)肅處理。

2、優(yōu)化辦事流程，提高辦事效率。按照提速再提速的工作方針，對(duì)招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程重新梳理，制定新的招投標(biāo)業(yè)務(wù)流程、辦事指南，剔除影響大建設(shè)速度的辦事環(huán)節(jié)，使辦事各環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，實(shí)行特事特辦制，以最短時(shí)間、最簡(jiǎn)潔程序做好招標(biāo)工作。

3、大力推行政務(wù)公開(kāi)，從“實(shí)際、實(shí)用、實(shí)效”出發(fā)，公開(kāi)辦事制度、程序、內(nèi)容、結(jié)果，公開(kāi)服務(wù)承諾、時(shí)限，健全完善崗位職責(zé)，實(shí)行首問(wèn)責(zé)任制，同時(shí)，加大檢查督促落實(shí)力度，堅(jiān)持每周一工作例會(huì)，提高招投標(biāo)服務(wù)質(zhì)量和水平。

4、積極主動(dòng)服務(wù)業(yè)主。受理業(yè)務(wù)后，要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和工程量清單編制人員主動(dòng)與招標(biāo)人聯(lián)系溝通，上門(mén)服務(wù)，踏勘現(xiàn)場(chǎng)，了解建設(shè)單位招標(biāo)意圖和目標(biāo)、圖紙的設(shè)計(jì)深度，就招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件編制等進(jìn)行會(huì)商，避免招標(biāo)工作走彎路。

5、實(shí)行工程量清單會(huì)審制。造價(jià)咨詢單位清單編制完成后，組織建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、造價(jià)咨詢單位、監(jiān)理單位“四方會(huì)審”，解決清單中缺項(xiàng)、漏項(xiàng)、控制價(jià)不準(zhǔn)確等問(wèn)題。

6、修訂完善招標(biāo)文件范本。成立專(zhuān)門(mén)小組，邀請(qǐng)專(zhuān)家、招標(biāo)人和投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件范本進(jìn)行認(rèn)真修訂，使范本更加科學(xué)實(shí)用。

7、整合優(yōu)化開(kāi)評(píng)標(biāo)場(chǎng)所。實(shí)行開(kāi)評(píng)標(biāo)場(chǎng)所功能相對(duì)集中，配備必要的評(píng)標(biāo)設(shè)備，更好提升評(píng)標(biāo)效率。

8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)。認(rèn)真開(kāi)展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)相關(guān)活動(dòng)，積極引導(dǎo)全體工作人員鉆研業(yè)務(wù)、加強(qiáng)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持每周集中組織全體工作人員學(xué)習(xí)，及時(shí)掌握招投標(biāo)方面的新知識(shí)、新要求，不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

業(yè)務(wù)二部

存在問(wèn)題

1、招標(biāo)文件的編制不夠細(xì)致，如保證金繳納方式及時(shí)間、付款的步驟、項(xiàng)目聯(lián)系人的聯(lián)系方式等，主要原因是部分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人思想認(rèn)識(shí)上沒(méi)有足夠重視，工作責(zé)任心不夠強(qiáng)。

2、員工結(jié)構(gòu)較年輕，新聘人員多，部分項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)控制能力不足，造成一些項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程不夠流暢，部分項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)較為混亂，影響了項(xiàng)目的評(píng)審工作。

3、服務(wù)方面還沒(méi)有達(dá)到嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)、熱情服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)。

4、一些項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)政府采購(gòu)法律法規(guī)掌握不全面，業(yè)務(wù)流程還不夠熟練，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和積極性還不夠高。

5、部分業(yè)務(wù)流程手續(xù)繁瑣。尤其在當(dāng)前大建設(shè)項(xiàng)目多、時(shí)間、緊的情況下，一些既定的操作流程已無(wú)法適應(yīng)項(xiàng)目要求。

整改措施

1、修訂完善招標(biāo)文件及范本。審查梳理并修改采購(gòu)范本，對(duì)一些容易產(chǎn)生誤導(dǎo)的表述和詞句進(jìn)行修改，修改完善中標(biāo)結(jié)果公告、中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)文件，增加采購(gòu)結(jié)果聯(lián)系函，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在招標(biāo)文件的編寫(xiě)過(guò)程中對(duì)因招標(biāo)文件明顯錯(cuò)誤引起的質(zhì)疑投訴要承擔(dān)責(zé)任。

2、加強(qiáng)員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)。組織員工交流學(xué)習(xí)，對(duì)一些開(kāi)評(píng)標(biāo)的重要過(guò)程和環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明和交流。采取幫扶的形式加強(qiáng)對(duì)新員工的教育，用一對(duì)一的模式讓老員工帶領(lǐng)新員工進(jìn)行采購(gòu)工作。每周不少于一次利用下班時(shí)間組織員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，通過(guò)對(duì)典型案例的講解說(shuō)明加深員工對(duì)法律法規(guī)的掌握和了解。

3、強(qiáng)化效能建設(shè)，熱情主動(dòng)服務(wù)。推行項(xiàng)目進(jìn)度記錄制度。各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要將項(xiàng)目的進(jìn)度予以記錄，形成一套完整的項(xiàng)目進(jìn)度檔案。及時(shí)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行梳理，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的把握控制；嚴(yán)格遵守限時(shí)辦結(jié)制。所有項(xiàng)目下達(dá)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要及時(shí)聯(lián)系采購(gòu)需求，絕不允許出現(xiàn)“壓?jiǎn)巍爆F(xiàn)象。項(xiàng)目下達(dá)3天內(nèi)要與業(yè)主溝通聯(lián)系，10天內(nèi)要發(fā)采購(gòu)需求聯(lián)系單確認(rèn)采購(gòu)需求，中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出30天內(nèi)要督促雙方簽訂采購(gòu)合同。其中詢價(jià)項(xiàng)目正常在需求確認(rèn)3個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)工作。談判項(xiàng)目正常在需求確認(rèn)10個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)工作；推行友情提醒制度。針對(duì)目前招標(biāo)工作中出現(xiàn)的流標(biāo)現(xiàn)象，制定“招標(biāo)友情提示”，對(duì)招標(biāo)文件的失誤、投標(biāo)遲到、投標(biāo)注意事項(xiàng)做了說(shuō)明和提示,以減少供應(yīng)商不必要的失誤和損失；推行雙休日加班工作制，保證項(xiàng)目在采購(gòu)中心及時(shí)采購(gòu)。

4、細(xì)節(jié)入手，簡(jiǎn)化環(huán)節(jié)手續(xù)，提高工作效率。（1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目結(jié)果公示后，主動(dòng)辦理未中標(biāo)保證金退還手續(xù)。（2）部分項(xiàng)目開(kāi)評(píng)標(biāo)過(guò)程中，因有效投標(biāo)人不足三家的而要流標(biāo)的項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目情況，對(duì)符合規(guī)定的項(xiàng)目立即請(qǐng)示后直接改為談判方式進(jìn)行操作，相關(guān)申報(bào)手續(xù)待項(xiàng)目完成后予以補(bǔ)充。有效避免因流標(biāo)造成的采購(gòu)時(shí)間延長(zhǎng)。（3）項(xiàng)目報(bào)名過(guò)程中，對(duì)一些報(bào)名資料要求簡(jiǎn)單的項(xiàng)目允許投標(biāo)人通過(guò)電話傳真、網(wǎng)上審核的方式進(jìn)行報(bào)名。（4）協(xié)助推行誠(chéng)信保證金管理制度。中心及時(shí)修改已有采購(gòu)范本，變通保證金繳納手續(xù)，積極主動(dòng)與誠(chéng)信保證金管理制度進(jìn)行銜接。

業(yè)務(wù)三部

存在問(wèn)題

1、理論學(xué)習(xí)不主動(dòng)、不深入。部分員工理論學(xué)習(xí)不主動(dòng)，自覺(jué)性不高，理論鉆研不深，系統(tǒng)性不強(qiáng)。對(duì)一些政策文件學(xué)得不夠全面、深入，掌握和運(yùn)用政策不能得心應(yīng)手。

2、業(yè)務(wù)流程過(guò)于復(fù)雜，部門(mén)之間配合不順暢。業(yè)務(wù)流程過(guò)于復(fù)雜，業(yè)務(wù)運(yùn)作效率不高，時(shí)效性無(wú)法體現(xiàn)。工作中仍然存在部門(mén)之間溝通不暢、信息傳遞不對(duì)稱、對(duì)外協(xié)調(diào)力度不強(qiáng)，項(xiàng)目操作過(guò)程中審批環(huán)節(jié)過(guò)多等問(wèn)題。一方面造成市場(chǎng)機(jī)會(huì)丟失，另一方面也影響了工作人員的積極性、主動(dòng)性。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中各部門(mén)之間職能分配模糊，沒(méi)有貫徹最大化提高效率的原則，出現(xiàn)專(zhuān)業(yè)技能不足或承攬了過(guò)多的職能，妨礙項(xiàng)目有效執(zhí)行。

3、員工綜合素質(zhì)服務(wù)質(zhì)量有待提高。部分員工一定程度上存在得過(guò)且過(guò)和“大鍋飯”的思想，只求完成任務(wù)，對(duì)如何更多更好地做好工作考慮不多。

整改措施

1、合理安排各項(xiàng)工作。注意統(tǒng)籌兼顧，精心謀劃，科學(xué)安排，進(jìn)一步提高全體員工的業(yè)務(wù)技能和服務(wù)質(zhì)量。

2、優(yōu)化工作流程。進(jìn)一步細(xì)化、優(yōu)化、簡(jiǎn)化審批流程，同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)職能交叉、職責(zé)不清等進(jìn)行梳理、整合，優(yōu)化日常工作流程，健全完善崗位職責(zé)。

3、建立長(zhǎng)效機(jī)制。立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，完善各項(xiàng)制度，建立嚴(yán)格的工作制度，制定簡(jiǎn)潔高效的工作流程，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大效能建設(shè)的成果，形成不斷提高行政效能的長(zhǎng)效機(jī)制。

誠(chéng)信項(xiàng)目公司

存在問(wèn)題

1、學(xué)習(xí)方面。忽視了員工知識(shí)能力的培養(yǎng)再造，學(xué)習(xí)的自覺(jué)性、主動(dòng)性不強(qiáng)，知識(shí)結(jié)構(gòu)單一，不善于研究思考問(wèn)題，不善于理論聯(lián)系實(shí)際。

2、思想解放力度不大。對(duì)當(dāng)前改革及合肥大建設(shè)浪潮中的新生事物的認(rèn)識(shí)還不夠到位，工作中循規(guī)蹈矩，按部就班，缺乏主動(dòng)性和創(chuàng)造性，還不能用全新的思維和方式去做開(kāi)創(chuàng)性的工作。

3、精神狀態(tài)表現(xiàn)不佳。不能很好地適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求。工作熱情有所降低，精神狀態(tài)不佳，安于現(xiàn)狀，造成工作上不夠積極主動(dòng)，不求有功，但求無(wú)過(guò)，還需要進(jìn)一步增強(qiáng)員工事業(yè)心和責(zé)任感的培養(yǎng)。

4、開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)。在思維方式上，有時(shí)習(xí)慣于憑經(jīng)驗(yàn)去考慮問(wèn)題，去想事情。在工作時(shí)，往往只立足實(shí)際，大膽探索的方式方法比較少。

5、工作作風(fēng)不夠扎實(shí)。樹(shù)立為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)之意識(shí)不夠深刻，與時(shí)俱進(jìn)、創(chuàng)新意識(shí)不夠健全；雖能熟練掌握本職工作，但是靈活性掌握的不夠適當(dāng)；工作不深入，埋頭日常工作時(shí)間較多，深入項(xiàng)目中的調(diào)查研究時(shí)間較少，很少發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)問(wèn)題。

6、服務(wù)意識(shí)有待增強(qiáng)。貫徹落實(shí)“熱情服務(wù)、微笑服務(wù)、主動(dòng)服務(wù)、耐心服務(wù)、文明服務(wù)”的要求還不夠自覺(jué)，個(gè)別時(shí)候還做不到“來(lái)有迎聲，問(wèn)有答聲，走有送聲”；有時(shí)還做不到受理、咨詢一樣熱情，生人、熟人一樣和氣，干部、群眾一樣尊重，忙時(shí)、閑時(shí)一樣耐心。

7、合肥市大建設(shè)項(xiàng)目時(shí)間緊，任務(wù)重。招投標(biāo)工作環(huán)節(jié)多，時(shí)間長(zhǎng)，按照常規(guī)程序，不能滿足大建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)工期要求。

8、在招標(biāo)工作中，我們嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市相關(guān)的法律法規(guī)執(zhí)行，但對(duì)招標(biāo)人的需求了解不夠，與招標(biāo)人溝通不足，服務(wù)意識(shí)還不夠強(qiáng)。

9、部分項(xiàng)目工程量清單編制質(zhì)量不高，清單編制前與業(yè)主溝通不夠，工程范圍界定不清，工程量計(jì)算不準(zhǔn)確，項(xiàng)目特征描述不清，給招標(biāo)后簽訂合同及工程管理工作帶來(lái)問(wèn)題。

10、清單編制單位對(duì)招標(biāo)中心內(nèi)部工作流程不了解不熟悉，造成工作配合不好，影響工程量清單編制質(zhì)量和時(shí)效性，甚至影響和滯后項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)時(shí)間。

11、公司內(nèi)部工作交流不足，工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不能得到及時(shí)反饋，影響工作進(jìn)展。一些常見(jiàn)問(wèn)題在不同項(xiàng)目上重復(fù)發(fā)生。

整改措施

1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高員工整體素質(zhì)。注意學(xué)習(xí)方式，系統(tǒng)、全面地學(xué)習(xí)，不斷適應(yīng)時(shí)展的要求，掌握新環(huán)境下招標(biāo)工作的流程、法律法規(guī)等相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，注重學(xué)以致用，理論聯(lián)系實(shí)際。

2、解放思想，適應(yīng)工作需求。解放思想，創(chuàng)新觀念，以適應(yīng)新時(shí)期工作的需求。要求員工正確對(duì)待個(gè)人得失，不計(jì)名利，不講價(jià)錢(qián)，不圖虛名，不事張揚(yáng)，勤勤懇懇，扎扎實(shí)實(shí)做好各項(xiàng)工作。

3、增強(qiáng)意識(shí)，加大協(xié)作力度。在以后的工作中，要堅(jiān)持科學(xué)的態(tài)度和求實(shí)的精神，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項(xiàng)日常工作，樹(shù)立強(qiáng)烈的時(shí)間觀念、效率觀念、質(zhì)量觀念，樹(shù)立工作的高標(biāo)準(zhǔn)。

4、周六周日正常上班，以配合合肥市大建設(shè)的需要。對(duì)技術(shù)要求不高的工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)采用資格后審的招標(biāo)方式進(jìn)行招標(biāo)，在一定程度上縮短招標(biāo)時(shí)間。對(duì)于大建設(shè)項(xiàng)目，在履行相關(guān)手續(xù)后，適當(dāng)縮短招標(biāo)時(shí)間。

2、組織高新區(qū)、政務(wù)區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)、濱湖區(qū)、重點(diǎn)工程建設(shè)管理局、新站區(qū)、市屬四區(qū)等業(yè)主單位召開(kāi)業(yè)務(wù)交流會(huì)，虛心聽(tīng)取業(yè)主單位的想法、意見(jiàn)、建議和批評(píng)。對(duì)于合理的意見(jiàn)建議，逐一研究落實(shí)；對(duì)不可行、不合理的要求，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，耐心進(jìn)行解釋溝通，征得業(yè)主單位的理解。

3、對(duì)于工程量清單編制中存在的問(wèn)題，推行工程量清單編制前現(xiàn)場(chǎng)踏勘和工程量清單會(huì)審制度。在工程量清單編制前，組織業(yè)主、設(shè)計(jì)單位和清單編制單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)踏勘，由業(yè)主和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行交底，然后再進(jìn)行工程量清單編制工作。工程量清單編制完成后，再召開(kāi)四方碰頭會(huì)議，對(duì)工程量清單的編制范圍、編制質(zhì)量、存在的問(wèn)題統(tǒng)一解決，確保清單編制質(zhì)量。

第7篇：個(gè)人清單整改措施范文

團(tuán)場(chǎng)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)單位，其財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，同一般的企業(yè)有著較大差異。團(tuán)場(chǎng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)，涉及到的內(nèi)容眾多，成員單位也較多。其中主要是收入支出資金合規(guī)、合法性問(wèn)題，以及賬務(wù)管理操作程序是否正確等。因?yàn)閳F(tuán)場(chǎng)內(nèi)部包含的組織較多，審計(jì)工作量較大，所以團(tuán)場(chǎng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)也一直是團(tuán)場(chǎng)管理工作的重要點(diǎn)。雖然近些年團(tuán)場(chǎng)在財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，做了不少改進(jìn)，提高了收支審計(jì)工作的效率和質(zhì)量，但是還是存在一些問(wèn)題。

二、團(tuán)場(chǎng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作中存在的主要問(wèn)題

（一）團(tuán)場(chǎng)收入缺乏完整性

團(tuán)場(chǎng)的收入復(fù)雜卻不夠完整，由于團(tuán)場(chǎng)內(nèi)部分支機(jī)構(gòu)、行政事業(yè)單位、牧場(chǎng)、企業(yè)等較多，收入來(lái)源比較廣泛，但是在實(shí)際收入審計(jì)工作中，缺乏完整的審計(jì)。一些收入來(lái)源的界定，有時(shí)也會(huì)混淆。

（二）成本開(kāi)支范圍混亂，致使成本失真

團(tuán)場(chǎng)內(nèi)部一些企業(yè)，在遇到經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)增長(zhǎng)較低的情況下，或者因一些領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)人業(yè)績(jī)考核壓力，可能會(huì)故意隱瞞一部分成本費(fèi)用，導(dǎo)致會(huì)計(jì)核算的成本不能真正反映單位的實(shí)際情況。而一些經(jīng)濟(jì)效益較好的單位，也會(huì)擔(dān)心年底收支結(jié)余較多，而影響上級(jí)單位的財(cái)務(wù)補(bǔ)充規(guī)定，對(duì)自己的成本進(jìn)行擴(kuò)大，降低本單位的利潤(rùn)，這種做法也會(huì)導(dǎo)致企業(yè)的開(kāi)支出現(xiàn)混亂，不能反映真實(shí)的成本情況。

（三）財(cái)務(wù)核算和管理不夠規(guī)范

團(tuán)場(chǎng)內(nèi)部一些企業(yè)存在多計(jì)少計(jì)收入和成本、少計(jì)費(fèi)用、少計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金、少計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金等情況。財(cái)務(wù)核算和管理，反映團(tuán)場(chǎng)的整體財(cái)務(wù)管理水平，由于內(nèi)部機(jī)構(gòu)眾多，人事系統(tǒng)復(fù)雜，在財(cái)務(wù)管理效率和管理的專(zhuān)業(yè)性方面，還存在一定的差距。

三、團(tuán)場(chǎng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)的改進(jìn)措施建議

（一）加強(qiáng)對(duì)團(tuán)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度的審計(jì)

財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作之前，首先要對(duì)財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審計(jì)。團(tuán)場(chǎng)財(cái)務(wù)部門(mén)提供的會(huì)計(jì)信息是否真實(shí)、完整，在很大程度上取決于財(cái)務(wù)管理制度是否健全。對(duì)團(tuán)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理制度的有效審計(jì)，能夠大幅度地降低報(bào)表項(xiàng)目以及有關(guān)賬戶的測(cè)試工作量，進(jìn)而有效地提升審計(jì)工作質(zhì)量和效率。

（二）嚴(yán)格落實(shí)基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)審計(jì)

對(duì)于兵團(tuán)內(nèi)部來(lái)說(shuō)，基礎(chǔ)項(xiàng)目建設(shè)是其發(fā)展過(guò)程中的重大事項(xiàng)。由于基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目情況比較特殊，資金來(lái)源以及使用情況復(fù)雜，因此，在財(cái)務(wù)收支審計(jì)時(shí)，一定要進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督核查。清楚明確各項(xiàng)資金支出情況，保證籌集資金渠道的公開(kāi)透明合法，用科學(xué)化的審計(jì)流程和操作方法，降低團(tuán)場(chǎng)收支風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，切實(shí)發(fā)揮好收支審計(jì)的作用和價(jià)值。

（三）會(huì)計(jì)工作崗位審計(jì)

財(cái)務(wù)收支審計(jì)，一個(gè)重要的審計(jì)事項(xiàng)，是對(duì)相關(guān)重要崗位的分離情況進(jìn)行審計(jì)，要對(duì)需要設(shè)置分離崗位的部門(mén)進(jìn)行審計(jì)，發(fā)現(xiàn)不按照相關(guān)要求設(shè)立分類(lèi)崗位的進(jìn)行通報(bào)。對(duì)會(huì)計(jì)科目的設(shè)置，憑證資料、收支款項(xiàng)資料是否真實(shí)合法進(jìn)行審計(jì)。

（四）健全審計(jì)整改工作機(jī)制

團(tuán)場(chǎng)要對(duì)審計(jì)整改的工作機(jī)制進(jìn)行不斷完善，審計(jì)工作的主要目的就是發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改。但是沒(méi)，實(shí)際有不少單位在審計(jì)出現(xiàn)問(wèn)題后，提出了相應(yīng)的整改意見(jiàn)措施，但是整改措施不能有效的落實(shí)。從這個(gè)角度分析，要對(duì)審計(jì)整改工作進(jìn)行重新設(shè)定，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題，整改的方向和措施辦法，列出清單，堅(jiān)持定期查報(bào)，對(duì)整改措施落實(shí)不到位的負(fù)責(zé)人，要進(jìn)行必要懲戒，切實(shí)促進(jìn)審計(jì)整改工作發(fā)揮作用。

第8篇：個(gè)人清單整改措施范文

瀏覽2010年3月9日的大河報(bào),發(fā)現(xiàn)某房地產(chǎn)企業(yè)在誠(chéng)聘英才廣告中招聘審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理,本人甚感驚奇與欣慰。感到驚奇的是該房地產(chǎn)公司既不是國(guó)有企業(yè),又不是上市公司,卻能夠認(rèn)識(shí)到內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員在企業(yè)中的地位和作用。欣慰的是內(nèi)部審計(jì)不僅在國(guó)有企業(yè)、上市公司得到了應(yīng)有的重視,在其他性質(zhì)的企業(yè)其地位和作用也在逐步得到了認(rèn)可和重視。

什么是內(nèi)部審計(jì)?內(nèi)部審計(jì)是一種獨(dú)立、客觀的保證工作與咨詢活動(dòng),它的目的是為組織增加價(jià)值并提高組織的動(dòng)作效率。內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)設(shè)置方式如何關(guān)系到內(nèi)部審計(jì)能否真正發(fā)揮作用。下面結(jié)合企業(yè)的整體戰(zhàn)略目標(biāo),對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨、企業(yè)環(huán)境、管理制度、工作方法等問(wèn)題進(jìn)行分析。

一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨

內(nèi)部審計(jì)作為會(huì)計(jì)體系之外的獨(dú)立稽核系統(tǒng),與財(cái)務(wù)管理體系相輔相成,是內(nèi)部控制體系的重要組成部分。盡管財(cái)務(wù)管理體系是內(nèi)部控制體制的核心,但不是內(nèi)部控制的全部,內(nèi)部控制體制的完善,還需要其他非財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系的補(bǔ)充。筆者認(rèn)為,企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的建立宗旨在于發(fā)揮以下幾方面的作用: 1.健全公司治理結(jié)構(gòu),形成現(xiàn)代企業(yè)管理制度

事實(shí)告訴人們,一個(gè)持續(xù)健康發(fā)展的公司具備自我完善修復(fù)功能。合理的分權(quán)與有效的監(jiān)督相結(jié)合的管理體系作為現(xiàn)代企業(yè)的制度保證,從而一方面從思想上使員工將自身利益與公司利益結(jié)合起來(lái),努力為公司目標(biāo)奮斗;另一方面從制度上保證員工的個(gè)人利益的實(shí)現(xiàn)并通過(guò)授權(quán)充分調(diào)動(dòng)其積極性,同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。完善自我修復(fù)功能,主要是通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出整改措施,然后通過(guò)整改措施糾正各種差錯(cuò)、完善公司的管理制度,起到防止、發(fā)現(xiàn)和糾正問(wèn)題的作用,從而實(shí)現(xiàn)公司治理結(jié)構(gòu)的自我完善和修復(fù)。

2.發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)對(duì)錯(cuò)誤與舞弊行為的威懾作用,避免損失的發(fā)生

由于內(nèi)部審計(jì)的存在,被審計(jì)對(duì)象不得不盡量減少差錯(cuò)以期在審計(jì)中表現(xiàn)良好,而且定期、嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)能夠?qū)ζ髨D舞弊者起到一種有效的攔阻和預(yù)防作用?，F(xiàn)階段,查處錯(cuò)誤及舞弊已經(jīng)得到各種類(lèi)型企業(yè)的高度重視,但有的企業(yè)對(duì)內(nèi)部審計(jì)所具有的相關(guān)的預(yù)防機(jī)制還沒(méi)有得到應(yīng)有的關(guān)注。實(shí)際上,查處錯(cuò)誤及舞弊是一種反饋控制與補(bǔ)救措施,從企業(yè)管理的角度,要逐步將當(dāng)前以查處錯(cuò)誤及舞弊為重點(diǎn)的反饋控制提升到以定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部控制制度審計(jì)為重點(diǎn)的有效阻攔式的事前反饋控制,并通過(guò)對(duì)內(nèi)部控制制度的糾偏做到防微杜漸,力爭(zhēng)防患于未然。因此,抓好事前反饋控制應(yīng)逐漸成為以后審計(jì)工作的側(cè)重點(diǎn),即通過(guò)定期的、嚴(yán)格的內(nèi)部審計(jì)防止錯(cuò)誤及舞弊發(fā)生的可能。 3.建立嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)評(píng)價(jià)與非財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)體系,確保評(píng)價(jià)的科學(xué)性與客觀性

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)必須經(jīng)過(guò)審計(jì)才能采用,這在西方已經(jīng)成為一個(gè)根深蒂固的觀念,甚至可以說(shuō)是一種習(xí)慣,已經(jīng)成為進(jìn)行任何財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ),而在國(guó)內(nèi),這種觀念還遠(yuǎn)未深入人心,這也是當(dāng)前造假者往往能夠通過(guò)造假得以獲利的原因之一。結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際,要真正做到準(zhǔn)確考評(píng),在真實(shí)可靠的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)上,落實(shí)考核獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制,才能使人心服口服,并通過(guò)績(jī)效考核體系充分調(diào)動(dòng)員工積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性。樹(shù)立“只有經(jīng)過(guò)審計(jì)后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)才能作為評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)”的觀念,從源頭上防止虛報(bào)、瞞報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。

4.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在公司預(yù)算管理框架中的定位

預(yù)算管理既是財(cái)務(wù)管理的重要手段,也是企業(yè)管理的基礎(chǔ),在企業(yè)日常管理中起著重要的基礎(chǔ)作用。內(nèi)部審計(jì)通過(guò)關(guān)注以下幾點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算的監(jiān)督:一是預(yù)算的編制、考核必須與工作計(jì)劃相結(jié)合,只有與工作計(jì)劃相結(jié)合,才能發(fā)現(xiàn)費(fèi)用的開(kāi)支是否合理與必要;二是預(yù)算的編制和考核應(yīng)具有可核查性,編制時(shí),各部門(mén)的費(fèi)用預(yù)算應(yīng)有費(fèi)用支出明細(xì)清單,生產(chǎn)部門(mén)的成本預(yù)算和采購(gòu)現(xiàn)金預(yù)算必須附有產(chǎn)品生產(chǎn)備料清單、生產(chǎn)進(jìn)度預(yù)測(cè)、產(chǎn)品采購(gòu)清單和招標(biāo)采購(gòu)制度,以保證預(yù)算編制以及考核的真實(shí)性和可控性;三是預(yù)算的定期檢查和分析應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù),既要有嚴(yán)肅性又要有科學(xué)性,例外事件的分析和預(yù)算的調(diào)整應(yīng)當(dāng)立足于為業(yè)務(wù)的發(fā)展服務(wù),而不能犧牲發(fā)展來(lái)滿足原有預(yù)算的執(zhí)行。經(jīng)過(guò)內(nèi)部審計(jì),一方面,預(yù)算的編制和調(diào)整將會(huì)更加貼近實(shí)際,另一方面,預(yù)算的執(zhí)行和考核將會(huì)更加嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué),這將有利于預(yù)算在內(nèi)部控制體系中發(fā)揮更大的作用,反過(guò)來(lái),它也將推動(dòng)審計(jì)工作的進(jìn)一步發(fā)展。

二、從企業(yè)環(huán)境設(shè)置內(nèi)部審計(jì)部門(mén)

任何企業(yè)從成立到清算往往都要經(jīng)歷初創(chuàng)期、發(fā)展期、成熟期,企業(yè)發(fā)展的不同階段往往會(huì)隨著公司內(nèi)部控制制度成熟程度的差異對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的要求而有所不同,在企業(yè)初創(chuàng)階段,由于剛導(dǎo)入預(yù)算管理,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)可以對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),協(xié)助其完善預(yù)算編制流程的監(jiān)督;在發(fā)展階段,內(nèi)部審計(jì)部門(mén)可以對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé),負(fù)責(zé)監(jiān)督預(yù)算委員會(huì)的工作流程并對(duì)流程的合理性作出評(píng)價(jià);在整個(gè)公司治理結(jié)構(gòu)比較成熟完善以后,在董事會(huì)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的審計(jì)委員會(huì),由其領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)部門(mén),通過(guò)內(nèi)部審計(jì)部門(mén)來(lái)監(jiān)督整個(gè)管理層。

三、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的制度建設(shè)

有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的作用,離不開(kāi)重要的制度保障。主要包括以下幾方面:

1.機(jī)構(gòu)獨(dú)立,人員綜合素質(zhì)高

內(nèi)審機(jī)構(gòu)要實(shí)行垂直管理,企業(yè)審計(jì)部門(mén)在管理和考核上相對(duì)獨(dú)立于其他部門(mén)。如果下屬公司設(shè)立內(nèi)審機(jī)構(gòu),必須由企業(yè)審計(jì)部門(mén)垂直領(lǐng)導(dǎo)。該項(xiàng)措施有利于審計(jì)工作不受外部干擾,從而保證審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。其從業(yè)人員不僅要業(yè)務(wù)技能好,更要思想堅(jiān)定,主持正義,綜合素質(zhì)高。

2.報(bào)告反饋機(jī)制順暢和有效

良好順暢的反饋機(jī)制對(duì)于公司的內(nèi)部控制制度的補(bǔ)充與完善至關(guān)重要。所謂報(bào)告反饋機(jī)制是指審計(jì)報(bào)告(含整改建議)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)一定時(shí)間后(如7天),如果主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為整改建議不可行,則安排時(shí)間與審計(jì)部門(mén)進(jìn)行溝通;如果認(rèn)為整改建議可行,則將整改建議轉(zhuǎn)至被整改部門(mén)并通知審計(jì)部門(mén),被整改部門(mén)無(wú)異議或未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出異議,必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改任務(wù)。

第9篇：個(gè)人清單整改措施范文

根本原因分析法（root cause analysis，RCA）是一種回溯性失誤分析并找出分析工具的科學(xué)管理的方法[2]，在醫(yī)療界的運(yùn)用起步較晚，1997年美國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)評(píng)審聯(lián)合委員會(huì)（the Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization，JCAHO）在醫(yī)院不良事件調(diào)查中引用。是指對(duì)于所發(fā)生的不良事件進(jìn)行分析，通過(guò)找出事件的根本問(wèn)題、癥結(jié)和原因，找出系統(tǒng)中存在的薄弱環(huán)節(jié)或薄弱項(xiàng)并加以矯正，從中吸取和借鑒經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，從而有針對(duì)性地采取防范措施，以降低同類(lèi)型事件的再次發(fā)生[3]。

2014年8月我們將根本原因分析法應(yīng)用于消毒供應(yīng)中心關(guān)于無(wú)菌手術(shù)器械包內(nèi)化學(xué)指示卡漏放的質(zhì)量缺陷改進(jìn)，制定了各種改進(jìn)措施，降低了漏放率，現(xiàn)報(bào)道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 我院是一所三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，開(kāi)放床位2200張，設(shè)西區(qū)、東區(qū)兩個(gè)消毒供應(yīng)中心，西區(qū)消毒供應(yīng)中心負(fù)責(zé)全院病區(qū)診療器械、器具、物品的清洗、消毒及滅菌，我科為東區(qū)消毒供應(yīng)中心，于2014年5月1日正式成立，占地面積1100多平方米，主要負(fù)責(zé)各個(gè)手術(shù)部復(fù)用器械、器具、物品的清洗、消毒、滅菌及發(fā)放工作，每日為手術(shù)部提供各種無(wú)菌包約900個(gè)。

1.2方法

1.2.1成立RCA小組 小組由包括護(hù)士長(zhǎng)在內(nèi)的7名質(zhì)控小組成員組成，團(tuán)隊(duì)成員要求具有高度的責(zé)任心及扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉本專(zhuān)業(yè)工作流程，掌握消毒供應(yīng)中心質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)，并且要學(xué)習(xí)及掌握根本原因分析法的相關(guān)知識(shí)。

1.2.2收集相關(guān)資料 2014年8月通過(guò)到手術(shù)部發(fā)放無(wú)菌手術(shù)器械包不合格調(diào)查表及科室內(nèi)隨機(jī)抽檢待滅菌包兩種方式進(jìn)行調(diào)查，共調(diào)查15484個(gè)無(wú)菌包，其中不合格包數(shù)為1176個(gè)，不合格率7.59%，但發(fā)生頻率最高，存在直接或潛在影響手術(shù)的項(xiàng)目為包內(nèi)化學(xué)指示卡漏放，漏放率達(dá)2.21%，因此將這一質(zhì)量缺陷作為質(zhì)量檢測(cè)與改進(jìn)的對(duì)象。

1.2.3找出近端原因 采用護(hù)理質(zhì)量管理中常用的魚(yú)骨圖對(duì)所發(fā)生的該質(zhì)量缺陷的近端原因進(jìn)行分析（圖1）。

1.2.4確認(rèn)根本原因 從調(diào)查表中發(fā)現(xiàn)342個(gè)漏放化學(xué)知識(shí)卡的無(wú)菌包及待滅菌包，從名稱類(lèi)別上統(tǒng)計(jì)其中持物鉗、無(wú)影燈把手占30%，此類(lèi)物品不需裝配，僅需包裝，由于科室新成立不久，人員配置不足，工作中持物鉗、無(wú)影燈等小物件由實(shí)習(xí)學(xué)生完成包裝，帶教老師僅僅給予指導(dǎo)，但未進(jìn)行雙人核查；對(duì)檢查、核對(duì)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，新上崗人員占56%，雖然包外信息顯示檢查、核對(duì)由雙人完成，但由于人員緊張，工作量大，雙人核對(duì)流于形式，部分物品由新上崗人員獨(dú)立完成，帶教老師未進(jìn)行核對(duì)，同時(shí)新上崗人員由于工作時(shí)間較短，責(zé)任心及工作熟練度均有待提高；部分物品化學(xué)指示卡放置時(shí)機(jī)及位置錯(cuò)誤，為方便手術(shù)部護(hù)士操作方便，該部分物品的化學(xué)知識(shí)卡在裝配過(guò)程中未放置在包內(nèi)最中間，而是最后由包裝的工勤人員放置在器械最上層的彎盤(pán)內(nèi)。如何從眾多的直接原因中發(fā)掘出根本原因呢？要問(wèn)3個(gè)問(wèn)題：①當(dāng)這個(gè)原因不存在時(shí)，問(wèn)題還會(huì)發(fā)生嗎？②如果這個(gè)原因被糾正或排除，問(wèn)題還會(huì)因?yàn)橄嗤蛩囟俅伟l(fā)生嗎？③原因糾正或排除以后，還會(huì)導(dǎo)致類(lèi)似事件發(fā)生嗎？如果答案為"是"，為直接原因，如果為"否"，則為根本原因[4]。通過(guò)驗(yàn)證分析，確定無(wú)菌包內(nèi)漏放化學(xué)指示卡的根本原因?yàn)椋孩偃藛T配置不足，無(wú)法全部實(shí)現(xiàn)雙人核對(duì)；②新上崗人員及實(shí)習(xí)學(xué)生培訓(xùn)不到位，沒(méi)有完全掌握裝配包裝流程；③操作流程不規(guī)范；④配包清單上缺少化學(xué)指示卡這一物品名稱。

1.2.5制定并執(zhí)行整改措施 根據(jù)以上確定的根本原因，制定了整改措施： ①向主管部門(mén)申請(qǐng)，按照山東省質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)床位及工作量配置合理的人員，原則上100：2-3，我院目前實(shí)際開(kāi)放床位2500張，我科原配置27人，現(xiàn)34人，另外西區(qū)消毒供應(yīng)中心配置27人，總數(shù)為61人，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；②完善了工作流程，裝配時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行雙人核對(duì)，見(jiàn)圖2；③重新制定標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)程，裝配時(shí)將化學(xué)指示卡放置器械最中間；④新上崗人員及實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行規(guī)范化培訓(xùn)，并進(jìn)行考核與獎(jiǎng)罰；⑤設(shè)計(jì)合理的配包清單，在項(xiàng)目中添加化學(xué)指示卡。

1.3統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS 16.0軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。計(jì)數(shù)資料用χ2檢驗(yàn)，計(jì)量資料采用t檢驗(yàn)P

2 結(jié)果

2.1根本原因分析法實(shí)施前后無(wú)菌包內(nèi)化學(xué)指示卡漏放率比較，見(jiàn)表1。

2.2根本原因分析法實(shí)施前后工作滿意度比較，見(jiàn)表2。

3 討論

3.1提升了管理者的管理理念 傳統(tǒng)的管理理念往往將護(hù)理缺陷的原因直接歸咎于護(hù)士個(gè)人行為上的錯(cuò)誤。而護(hù)理缺陷的原因是眾多環(huán)節(jié)因素中組成的，其中有個(gè)人主觀上責(zé)任心不強(qiáng)的原因，更多的是系統(tǒng)流程上的原因[5]。根本原因分析法是著眼于改進(jìn)系統(tǒng)，而不是懲罰個(gè)人，從而使管理者的管理理念由"過(guò)錯(cuò)在個(gè)人"轉(zhuǎn)變?yōu)?過(guò)錯(cuò)在系統(tǒng)"由"人不應(yīng)該出錯(cuò)"轉(zhuǎn)變?yōu)?人是容易出錯(cuò)的"[6]。同時(shí)作為管理者要加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，提高發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，不斷完善、修訂制度、流程等，做到科學(xué)有效的管理，使護(hù)理工作質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。

3.2降低了化學(xué)指示卡漏放率，提高了工作質(zhì)量及手術(shù)部等服務(wù)對(duì)象對(duì)消毒供應(yīng)中心工作的滿意度。

表1、表2顯示，實(shí)施根本原因分析法后化學(xué)指示卡漏放率由2.21%降到0.3%，而滿意度由87.5%升到98.7%。根本原因分析法是科學(xué)地管理方法，它以調(diào)查的真實(shí)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過(guò)科學(xué)地分析，找出發(fā)生的所有直接原因，然后確定在特定環(huán)境下發(fā)生的根本原因，制定切實(shí)可行的整改措施，杜絕或減少類(lèi)似事件的發(fā)生。

參考文獻(xiàn)：

[1]馮秀蘭，彭剛藝.醫(yī)院消毒供應(yīng)中心建設(shè)與管理工作指南[M].廣州：廣東科學(xué)技術(shù)出版社，2011：8.

[2]徐偉萍. 根本原因分析法在安全管理中的應(yīng)用[J].護(hù)士進(jìn)修雜質(zhì)，2008，23（5）：414-416.

[3]柴穎 . 根本原因分析法在護(hù)理不良事件分析中的應(yīng)用[J] .實(shí)用器官移植電子雜質(zhì)，2014，2（1）：53-55.

[4]苗京亞.護(hù)理缺陷管理的文獻(xiàn)分析研究[J].東南國(guó)防醫(yī)藥，2009，11（4）：360-362.