采購(gòu)合同管理規(guī)定精選(九篇)
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第1篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
關(guān)鍵詞：后勤物資；展示采購(gòu)；問(wèn)題；對(duì)策
后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購(gòu)是未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)物資供給的保障，在未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)中，后勤保障工作必然很繁重，后勤物資除了平時(shí)最基本的物資儲(chǔ)備之外，戰(zhàn)時(shí)應(yīng)急采購(gòu)也是內(nèi)容之一，但是在后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購(gòu)過(guò)程中卻存在很多問(wèn)題，要采取相應(yīng)的對(duì)策來(lái)解決這些問(wèn)題，保證后勤物資戰(zhàn)時(shí)供給。
一、后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購(gòu)的特征
后勤物資采購(gòu)中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)就是戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)，其是部隊(duì)作戰(zhàn)的保障，也是部隊(duì)展開(kāi)軍事行動(dòng)的保障，物質(zhì)的充足性保證戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的關(guān)鍵因素。較后勤日常物資采購(gòu)來(lái)說(shuō)，后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購(gòu)具有以下幾個(gè)特征。
（一）簡(jiǎn)潔的采購(gòu)程序
在平時(shí)的后勤物資采購(gòu)過(guò)程中，其主要程序有三個(gè)階段，其一是采購(gòu)需求的確定階段，其二是采購(gòu)合同的形成階段，其三是采購(gòu)合同管理階段。其中，第一個(gè)程序就是采購(gòu)規(guī)劃的制定，對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審議，以此制定出采購(gòu)計(jì)劃，這個(gè)程序是由采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)層來(lái)實(shí)現(xiàn)的，其余兩個(gè)程序是對(duì)采購(gòu)方式的確定以及采購(gòu)合同的相關(guān)事宜，包括簽訂、履行等整個(gè)合同運(yùn)行的過(guò)程。對(duì)于整個(gè)采購(gòu)過(guò)程來(lái)說(shuō)，具有規(guī)范化和程序化特征，然而，在實(shí)際的戰(zhàn)爭(zhēng)中，后勤需求要求的主要特點(diǎn)為數(shù)量大、時(shí)間短及質(zhì)量高，因此在實(shí)際的物資采購(gòu)中如果按照平時(shí)采購(gòu)程序來(lái)進(jìn)行采購(gòu)無(wú)法滿足戰(zhàn)時(shí)的需求，要進(jìn)行緊急采購(gòu)，因此一定會(huì)簡(jiǎn)化程序，以保證戰(zhàn)爭(zhēng)的需要。
（二）單一性采購(gòu)方式
在現(xiàn)如今，處于和平年代，部隊(duì)后勤物資采購(gòu)一般采用集中采購(gòu)的方式，與政府采購(gòu)相同，而且時(shí)刻遵循市場(chǎng)規(guī)律的調(diào)節(jié)作用，其原則是公平、公正及公開(kāi)，利用平等競(jìng)爭(zhēng)的方式，選擇最佳的供應(yīng)商，以實(shí)現(xiàn)物美價(jià)廉的目的。就采購(gòu)方式而言，不同的采購(gòu)項(xiàng)目要選擇不同的采購(gòu)方式，最常用的采購(gòu)方式就是招標(biāo)，還有競(jìng)爭(zhēng)、單一采購(gòu)等，這些方式比較規(guī)范化，然而，在戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)比較突然，而戰(zhàn)時(shí)物資的需求具有及時(shí)性，為后勤物資采購(gòu)提出了更高的要求，有較短的采購(gòu)時(shí)間，而且有較重的任務(wù)量，但是仍會(huì)受到市場(chǎng)規(guī)律的影響，其采購(gòu)方式為國(guó)家統(tǒng)一采購(gòu)，其方式較為單一。
（三）采購(gòu)任務(wù)具有強(qiáng)制性
對(duì)于未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，受到信息化的影響，戰(zhàn)爭(zhēng)開(kāi)始會(huì)比較突然，因此，戰(zhàn)爭(zhēng)需求具有很強(qiáng)的時(shí)效性，后勤戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)任務(wù)具有強(qiáng)制性。如果戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，國(guó)家就會(huì)處于一種緊急狀態(tài)，此時(shí)部隊(duì)物資保障成為戰(zhàn)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵。而此時(shí)部隊(duì)物資采購(gòu)成為國(guó)家各項(xiàng)采購(gòu)中的首要之選。國(guó)家可以強(qiáng)制要求相關(guān)企業(yè)為部隊(duì)提供軍事需要，而這種供應(yīng)是國(guó)家規(guī)定的，任何企業(yè)和個(gè)人都無(wú)法拒絕該采購(gòu)行為，對(duì)于戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，這一特征更明顯。
二、后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購(gòu)問(wèn)題
（一）后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購(gòu)管理問(wèn)題
后勤戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)是保證戰(zhàn)爭(zhēng)物資供給的關(guān)鍵，也是軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的關(guān)鍵，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)具有突然性，因此采購(gòu)比較急迫，對(duì)于軍隊(duì)來(lái)說(shuō)，無(wú)法按照正常的程序進(jìn)行采購(gòu)，對(duì)于平時(shí)采購(gòu)的管理規(guī)定也沒(méi)有遵守，使其質(zhì)量得不到保證，也來(lái)不及通過(guò)多種采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)，供應(yīng)商問(wèn)題也比較突出，難免有些投機(jī)行為，影響物資供給。
（二）物資采購(gòu)合同管理不善
物資采購(gòu)合同是保證戰(zhàn)時(shí)物資及時(shí)到位的關(guān)鍵，必須對(duì)其有效管理才能保證戰(zhàn)時(shí)物資的保障，但是，因?yàn)椴筷?duì)對(duì)合同管理重視度不高，沒(méi)有對(duì)合同履行的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和管理，導(dǎo)致物資采購(gòu)無(wú)法滿足戰(zhàn)時(shí)的需要，帶來(lái)不必要的麻煩，對(duì)物資保障造成影響。
（三）軍地聯(lián)系不緊密
軍地聯(lián)系是及時(shí)表達(dá)物資需求的保障，也是對(duì)其物資采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督的體現(xiàn)，但是，往往這一個(gè)因素被忽略掉，導(dǎo)致很多問(wèn)題出現(xiàn)卻來(lái)不及解決，影響了軍事需求的滿足，當(dāng)然對(duì)軍隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力有一定程度的削弱作用。
三、后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購(gòu)對(duì)策
（一）注重供應(yīng)商的選擇，擇優(yōu)而選
由于后勤物資戰(zhàn)時(shí)采購(gòu)都是集中采購(gòu)，因此供應(yīng)商的選擇就顯得特別重要，好的供應(yīng)商不但可以保證物資的及時(shí)到位，而且可以保證物資的質(zhì)量。因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)具有突發(fā)性，臨時(shí)購(gòu)買戰(zhàn)時(shí)物資必然會(huì)手忙腳亂，因此要想選好供應(yīng)商在平時(shí)就要防患于未然，物資采購(gòu)部門(mén)在平時(shí)就要對(duì)相關(guān)物資的供應(yīng)商的相關(guān)信息進(jìn)行收集，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，對(duì)其進(jìn)行擇優(yōu)而選，重視物資企業(yè)的信譽(yù)度及產(chǎn)品的質(zhì)量，為戰(zhàn)時(shí)物資供應(yīng)奠定基礎(chǔ)。而且，可以利用信息技術(shù)的作用，構(gòu)建后勤物資戰(zhàn)時(shí)供應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)中要對(duì)供應(yīng)商的詳細(xì)信息進(jìn)行收錄，同時(shí)要注意數(shù)據(jù)庫(kù)的平時(shí)維護(hù)及更新，為戰(zhàn)時(shí)物資的選擇奠定基礎(chǔ)，保證戰(zhàn)時(shí)物資的及時(shí)性，為部隊(duì)的勝利奠定基礎(chǔ)。
（二）注重戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)方式的選擇，保證靈活性
戰(zhàn)爭(zhēng)階段，不可避免的就是戰(zhàn)略物資的消耗，因此后勤保障工作非常繁重，而且后勤物資具有眾多的種類，各種物資在進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，要根據(jù)需求進(jìn)行采購(gòu)，而這種需求卻不盡相同，因此，對(duì)戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)方式選擇時(shí)，要保證靈活性。一般情況下，對(duì)于戰(zhàn)時(shí)會(huì)用到的專用性物資都是由部隊(duì)進(jìn)行集中采購(gòu)，而對(duì)于不是軍隊(duì)專用物資，就需要供應(yīng)商和政府的配合進(jìn)行采購(gòu)，而對(duì)于一些可以在市場(chǎng)中購(gòu)買，數(shù)量極小的物資，可以在保證質(zhì)量的前提下到市場(chǎng)中采購(gòu)，以保證物資的及時(shí)性。
（三）注重戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)合同管理
戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)合同是在滿足戰(zhàn)時(shí)需求的前提下，部隊(duì)為進(jìn)行采購(gòu)行為與相關(guān)供應(yīng)商之間簽訂的物資供應(yīng)的法律合同。物資采購(gòu)合同是保證物資采購(gòu)的基礎(chǔ)，也是物資采購(gòu)中最重要的環(huán)節(jié)之一，也是滿足戰(zhàn)爭(zhēng)需要的后勤保障。注重戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)合同管理，可保證戰(zhàn)略物資及時(shí)到位，是滿足戰(zhàn)時(shí)需求的關(guān)鍵，合同管理最主要是對(duì)合同履行的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，包括物資完成的情況，物資的質(zhì)量等。保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)合同履行中的問(wèn)題，可以進(jìn)行及時(shí)補(bǔ)救。同時(shí)也可利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)合同的履行情況進(jìn)行了解，防止物資供給被耽誤，影響后勤保障。
（四）注重軍地聯(lián)系
軍地聯(lián)系是部隊(duì)物資需求的直接體現(xiàn)，針對(duì)平時(shí)軍地聯(lián)系被忽視的問(wèn)題，要注重軍地之間的聯(lián)系，對(duì)于部隊(duì)物資的實(shí)際需求可以及時(shí)反映，及時(shí)保障物資采購(gòu)。后勤戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)是部隊(duì)與相關(guān)企業(yè)共同組成的經(jīng)濟(jì)行為，因此，部隊(duì)為了優(yōu)先采購(gòu)必然要與相關(guān)企事業(yè)單位溝通，實(shí)現(xiàn)各個(gè)部門(mén)單位的監(jiān)督職能，保證物資采購(gòu)合同的履行，使其戰(zhàn)時(shí)物資可以及時(shí)供應(yīng)，為戰(zhàn)爭(zhēng)奠定基礎(chǔ)。
四、結(jié)語(yǔ)
隨著全球信息化的全面推進(jìn)，未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)中必然是在此背景下的聯(lián)合作戰(zhàn)，對(duì)于后勤戰(zhàn)時(shí)物資的采購(gòu)是保障部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的關(guān)鍵，也是保證戰(zhàn)爭(zhēng)勝利的基礎(chǔ)，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)具有突發(fā)性，戰(zhàn)時(shí)物資的需求也比較急迫，針對(duì)后勤戰(zhàn)時(shí)物資采購(gòu)中出現(xiàn)的問(wèn)題，最重要的是做好提前準(zhǔn)備，防患于未然，為滿足戰(zhàn)時(shí)物資需求奠定基礎(chǔ)，而且要充分利用信息化，促進(jìn)物資采購(gòu)信息化的實(shí)現(xiàn)，提高采購(gòu)的效率，保證戰(zhàn)時(shí)物資的需求。
參考文獻(xiàn)：
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第2篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
2018年經(jīng)營(yíng)1科部在符合《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)法》要求的前提下，根據(jù)國(guó)家局《煙草企業(yè)采購(gòu)管理規(guī)定》，嚴(yán)格按照公司《采購(gòu)方式管理程序》組織本部門(mén)所屬范圍的采購(gòu)活動(dòng)，加強(qiáng)物資計(jì)劃管理，大力推進(jìn)集中采購(gòu)，按“能招盡招、應(yīng)招盡招”的規(guī)范要求認(rèn)真組織物資采購(gòu)工作，不斷提升管理和服務(wù)水平，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)工作提供堅(jiān)實(shí)可靠的物資材料保障。
對(duì)新增供應(yīng)商的資質(zhì)能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)供應(yīng)商的供貨及時(shí)性和供貨質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)。按照《合同管理辦法》的要求及時(shí)與中選供應(yīng)商簽訂合同，加強(qiáng)對(duì)合同履約全過(guò)程的管理，所采購(gòu)的物資都經(jīng)過(guò)嚴(yán)格驗(yàn)收把關(guān)，各項(xiàng)記錄表單并按“一項(xiàng)一卷”的要求整理成冊(cè)。
2018年新增采購(gòu)項(xiàng)目共計(jì)26項(xiàng)，2018年全年共簽訂采購(gòu)合同29份，沒(méi)有發(fā)生經(jīng)濟(jì)合同糾紛。其中公開(kāi)招標(biāo)16個(gè)項(xiàng)目金額約957.79萬(wàn)元，單一來(lái)源（不含全資三產(chǎn)子公司等）3項(xiàng)金額約79.13萬(wàn)元，2018年招標(biāo)比例達(dá)到92.37%。
第3篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
關(guān)鍵詞：物資采購(gòu)；采購(gòu)行為；措施
目前，軍隊(duì)物資采購(gòu)制度改革仍處于初期，在采購(gòu)過(guò)程中還有許多不規(guī)范行為，需要在實(shí)踐中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，研究對(duì)策，切實(shí)采取有效措施，進(jìn)一步提高規(guī)范化管理水平。
一、當(dāng)前物資采購(gòu)過(guò)程中存在的主要問(wèn)題
在物資采購(gòu)活動(dòng)中，由于采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)體系不夠完善、制度不夠健全，采購(gòu)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)具有一定的局限性，使得一些采購(gòu)行為還不規(guī)范。主要表現(xiàn)在以下四個(gè)方面：
（一）法規(guī)制度落實(shí)不到位。近年來(lái)，國(guó)家和軍隊(duì)頒發(fā)了《政府采購(gòu)法》、《采購(gòu)管理規(guī)定》、《招標(biāo)管理規(guī)定》、《合同管理規(guī)定》、《審價(jià)工作管理規(guī)定》、《評(píng)審專家管理規(guī)定》、《供應(yīng)商庫(kù)管理辦法》、《信息公告管理辦法》等法規(guī)，初步建立了軍隊(duì)物資采購(gòu)法規(guī)制度體系，有效地規(guī)范了物資采購(gòu)行為。但一些采購(gòu)人員對(duì)法規(guī)制度理解掌握不夠，在實(shí)際工作中依法采購(gòu)意識(shí)不強(qiáng)，憑經(jīng)驗(yàn)辦事、按舊習(xí)慣去做的問(wèn)題具有普遍性。
（二）采購(gòu)流程不夠嚴(yán)謹(jǐn)。許多物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)在采購(gòu)任務(wù)的分工上，按物資類別進(jìn)行部門(mén)分工，按物資品種進(jìn)行人員分工。一項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)下達(dá)后，從受領(lǐng)計(jì)劃、市場(chǎng)調(diào)查、招標(biāo)談判、合同簽訂、質(zhì)量檢驗(yàn)、出廠驗(yàn)收到后續(xù)服務(wù)，均由承擔(dān)任務(wù)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程操作，這種“一竿子插到底”的做法，不僅未發(fā)揮業(yè)務(wù)部門(mén)的作用，同時(shí)承辦人員也難以做好每一個(gè)程序和環(huán)節(jié)的工作，容易滋生隨意性采購(gòu)行為，必然影響采購(gòu)質(zhì)量和服務(wù)效果。
（三）組織協(xié)調(diào)不夠到位。物資采購(gòu)工作涉及到業(yè)務(wù)主管部門(mén)、事業(yè)部門(mén)、采購(gòu)機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商多方面的協(xié)調(diào)配合，尤其在供應(yīng)商選擇、采購(gòu)價(jià)格、交貨時(shí)間等方面需要多方達(dá)成一致。在實(shí)際工作中，由于受多種因素、條件的制約和影響，有時(shí)很難達(dá)成共識(shí)，甚至出現(xiàn)一些梗塞問(wèn)題，影響了采購(gòu)工作的有序進(jìn)行。
（四）監(jiān)督制約不夠有力。在采購(gòu)管理上，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門(mén)按照法規(guī)賦予的職責(zé)，不斷加強(qiáng)了檢查與監(jiān)督工作，有力地促進(jìn)了采購(gòu)工作的規(guī)范進(jìn)行。但從目前情況看，仍然存在越位錯(cuò)位、管理不到位、檢查不深入、部隊(duì)監(jiān)督不及時(shí)以及沒(méi)有社會(huì)監(jiān)督的問(wèn)題。
二、物資采購(gòu)過(guò)程中需著重規(guī)范的采購(gòu)行為
物資采購(gòu)工作涉及的方面較多，每一個(gè)方面的工作都必須規(guī)范操作，確保采購(gòu)工作有序進(jìn)行。從部隊(duì)近年的實(shí)踐看，目前，以下六個(gè)方面的采購(gòu)行為需要重點(diǎn)規(guī)范。
（一）資質(zhì)審核。供應(yīng)商是軍隊(duì)物資的直接生產(chǎn)者或提供者。因此，必須嚴(yán)格供應(yīng)商的資質(zhì)審核。對(duì)候選的供應(yīng)商，物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)要按照相關(guān)規(guī)定和程序，做好市場(chǎng)調(diào)查與資質(zhì)審核，保證所有供應(yīng)商的資格、信譽(yù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、制造等條件符合要求。在具體采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商選擇上，要根據(jù)采購(gòu)需求對(duì)所有入圍供應(yīng)商的基本條件和競(jìng)標(biāo)方案進(jìn)行綜合比較，從中選出最優(yōu)供應(yīng)商。
（二）招標(biāo)談判。招標(biāo)談判是采購(gòu)工作中十分重要的商務(wù)活動(dòng)。有關(guān)法規(guī)對(duì)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)、單一來(lái)源等采購(gòu)方式的組織實(shí)施作了原則性規(guī)定。物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)在招標(biāo)談判中要依據(jù)有關(guān)法規(guī)的實(shí)質(zhì)性要求，精心籌劃每一程序、每一步驟、每一環(huán)節(jié)，確保操作規(guī)范、程序合法。
（三）合同簽訂。采購(gòu)合同是采購(gòu)方與供應(yīng)商履行權(quán)利義務(wù)的基本依據(jù)。在合同簽訂上，物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)要按照合同所規(guī)定的條款和要求，依據(jù)采購(gòu)需求和招標(biāo)談判結(jié)果與供應(yīng)商進(jìn)行充分協(xié)商，每一項(xiàng)條款都要反復(fù)推敲，準(zhǔn)確清晰地確定具體內(nèi)容和雙方的權(quán)利義務(wù)，按規(guī)定要求辦理合同的簽訂、審批、備案手續(xù)。
（四）質(zhì)量管理。加強(qiáng)采購(gòu)過(guò)程中的質(zhì)量檢驗(yàn)與驗(yàn)收，是確保采購(gòu)質(zhì)量的根本保證。在后勤裝備承制中，物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)要督導(dǎo)供應(yīng)商建立健全質(zhì)量管理體系，及時(shí)檢驗(yàn)原材料、零配件和制成品的技術(shù)指標(biāo)，防止以次充好或使用不合格的原材料、配套件。出廠驗(yàn)收時(shí)，要會(huì)同事業(yè)部門(mén)、科研單位及接收單位，嚴(yán)格按照驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行，確保各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)和性能符合要求。
（五）價(jià)格審核。進(jìn)行價(jià)格審核對(duì)提高采購(gòu)資金使用效益有著十分重要的作用。物資出廠驗(yàn)收以后，審價(jià)部門(mén)要針對(duì)不同的采購(gòu)項(xiàng)目，采取相應(yīng)的審價(jià)方式，適時(shí)進(jìn)行審價(jià)，對(duì)供應(yīng)商提供的成本報(bào)價(jià)表和與價(jià)格相關(guān)的原始憑證、資料，逐項(xiàng)進(jìn)行客觀公正的審查核實(shí)，保證成本費(fèi)用的真實(shí)性、利潤(rùn)的合理性、稅金的合法性。
（六）后續(xù)服務(wù)。搞好后續(xù)服務(wù)工作是及時(shí)了解部隊(duì)反映，改進(jìn)裝備性能，保障各類物資正常使用的重要途徑。物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)要聯(lián)合供應(yīng)商，做好技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn)、零配件供應(yīng)和后勤裝備維修服務(wù)，建立健全完善的后續(xù)服務(wù)機(jī)制。
三、規(guī)范物資采購(gòu)行為的主要措施
不斷加強(qiáng)采購(gòu)活動(dòng)的規(guī)范管理，確保采購(gòu)工作依法有序的開(kāi)展是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。因此，必須緊密結(jié)合物資采購(gòu)工作實(shí)際，堅(jiān)持治標(biāo)與治本并舉，逐步建立健全一套能夠規(guī)范物資采購(gòu)行為且行之有效的機(jī)制。
（一）建立專業(yè)化采購(gòu)機(jī)制。從近年來(lái)物資采購(gòu)實(shí)踐情況看，物資采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)著重從四個(gè)方面逐步建立專業(yè)化采購(gòu)機(jī)制。一要建立一個(gè)科學(xué)合理的采購(gòu)工作流程。圍繞計(jì)劃下達(dá)、資質(zhì)考核、價(jià)格預(yù)定、招標(biāo)談判、合同管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、價(jià)格審核、技術(shù)培訓(xùn)、儲(chǔ)存發(fā)運(yùn)、結(jié)算辦理、后續(xù)服務(wù)等主要環(huán)節(jié)構(gòu)建一個(gè)有序的采購(gòu)工作流程。二要建立一個(gè)緊密鏈接的管理鏈條。依據(jù)工作流程，合理劃分各業(yè)務(wù)部門(mén)的工作職責(zé)和分工，使其相互銜接、相互制約，實(shí)現(xiàn)分段管理的要求。三要建立一套分工細(xì)致的專業(yè)崗位。根據(jù)采購(gòu)工作需要，設(shè)立綜合計(jì)劃、信息管理、商務(wù)談判、合同管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格審核、法律事務(wù)、物資保管、配送發(fā)運(yùn)等專業(yè)崗位，將各類業(yè)務(wù)人員配備到相應(yīng)的專業(yè)崗位。四要建立一套規(guī)范完善的業(yè)務(wù)制度。依據(jù)國(guó)家和軍隊(duì)有關(guān)法規(guī)，緊密聯(lián)系工作實(shí)際，逐步建立健全一套完善的與國(guó)家軍隊(duì)法規(guī)相適應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)章制度，為各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)提供完備的具體依據(jù)。
第4篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
裝備采購(gòu)方式是指裝備采購(gòu)部門(mén)使用裝備采購(gòu)經(jīng)費(fèi)采購(gòu)裝備時(shí)，根據(jù)不同情況采用的法定的采購(gòu)形式。國(guó)外國(guó)防采辦中，在優(yōu)先采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行裝備采辦的同時(shí)，還根據(jù)裝備項(xiàng)目的具體特點(diǎn)普遍采用了兩階段招標(biāo)、兩步招標(biāo)法、邀請(qǐng)招標(biāo)、談判簽訂合同、征求建議書(shū)、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等多種方式進(jìn)行采辦。我軍《裝備采購(gòu)條例》規(guī)定，為了促進(jìn)裝備采購(gòu)的有效競(jìng)爭(zhēng)，滿足不同類型裝備的采購(gòu)需求，可以采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)以及總裝備部認(rèn)可的其他裝備采購(gòu)方式來(lái)完成裝備采購(gòu)任務(wù)[1]。
公開(kāi)招標(biāo)是通過(guò)公開(kāi)采購(gòu)信息，廣泛邀請(qǐng)承制單位，形成公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，最終實(shí)現(xiàn)獲取質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的裝備目的的采購(gòu)方式和途徑。采用公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式，有助于開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)，打破壟斷，促使承制單位努力提高裝備質(zhì)量、縮短周期、降低成本。為此，這種方式一直作為一種較理想的采購(gòu)方式被世界主要國(guó)家所推崇，是外軍普遍提倡采用的一種采購(gòu)方式。如美軍規(guī)定除《聯(lián)邦采辦條例》特別要求以外，必須采用公開(kāi)招標(biāo)方式選擇承包商。公開(kāi)招標(biāo)在其公開(kāi)程度、競(jìng)爭(zhēng)的廣泛性等方面具有較大優(yōu)勢(shì)，但也存在著招標(biāo)周期較長(zhǎng)、費(fèi)用較高、保密性差等缺點(diǎn)。
邀請(qǐng)招標(biāo)方式能夠較充分地發(fā)揮招標(biāo)的規(guī)范性、公平性等優(yōu)勢(shì)，并能在一定程度上彌補(bǔ)公開(kāi)招標(biāo)的不足；但其競(jìng)爭(zhēng)程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與公開(kāi)招標(biāo)相比擬。
在一些情況下，由于采購(gòu)對(duì)象的性質(zhì)或采購(gòu)情勢(shì)的要求，招標(biāo)采購(gòu)方式并非實(shí)現(xiàn)裝備采購(gòu)經(jīng)濟(jì)有效性目標(biāo)的最佳方式，必須采用其他采購(gòu)方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)既能體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)，又具有靈活性的優(yōu)點(diǎn)，但規(guī)范性不夠強(qiáng)。
單一來(lái)源采購(gòu)方式是非競(jìng)爭(zhēng)性的裝備采購(gòu)方式，易造成承制單位抬價(jià)、阻礙技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)生不公平交易等現(xiàn)象，而且評(píng)審過(guò)程難以控制，人為操作性大，易造成市場(chǎng)機(jī)制失效，使裝備采購(gòu)部門(mén)處于不利地位，影響采購(gòu)效益，因而，一般在嚴(yán)格符合條件并經(jīng)上級(jí)裝備采購(gòu)部門(mén)審批以后才可以實(shí)施。國(guó)外實(shí)踐已經(jīng)證明，國(guó)外國(guó)防采辦制度和政府采購(gòu)制度中，對(duì)單一來(lái)源采購(gòu)方式的運(yùn)用采取了嚴(yán)格的限制。
詢價(jià)采購(gòu)是一種相對(duì)簡(jiǎn)單而又快速的采購(gòu)方式，邀請(qǐng)報(bào)價(jià)的承制單位數(shù)量應(yīng)至少有三家，而且只允許承制單位提供一個(gè)不得更改的報(bào)價(jià)。詢價(jià)采購(gòu)明顯具有方便快捷、費(fèi)用低廉的優(yōu)點(diǎn)，但其規(guī)范性、程序性相對(duì)較差。
由于裝備采購(gòu)的每個(gè)項(xiàng)目各不相同，還有其他一些適合的采購(gòu)方式也是可以采用的，例如批量采購(gòu)、小額采購(gòu)等，因此為了適應(yīng)裝備采購(gòu)在不同情況下的特殊需要，《裝備采購(gòu)條例》規(guī)定，經(jīng)總裝備部批準(zhǔn)還可以靈活采用其他裝備采購(gòu)方式。需要強(qiáng)調(diào)的是，雖然其他采購(gòu)方式有很多，但只有經(jīng)總裝備部認(rèn)定的方式才可以用于裝備采購(gòu)。
二、科學(xué)選擇裝備采購(gòu)方式的意義
規(guī)范對(duì)裝備采購(gòu)方式選擇行為的管理，可以克服和減少隨意性，從制度上確保推進(jìn)和開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)，并有效降低采購(gòu)成本，保證交付進(jìn)度，提高裝備質(zhì)量。
1.推進(jìn)裝備采購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)水平[2]
推行競(jìng)爭(zhēng)性裝備采購(gòu)，既是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)制度的要求，也是高技術(shù)裝備發(fā)展的需求。規(guī)范裝備采購(gòu)方式的選擇，積極運(yùn)用競(jìng)爭(zhēng)性訂立方式的目的，就是充分調(diào)動(dòng)各企業(yè)積極性，把裝備科研、生產(chǎn)、維修建立在國(guó)家最先進(jìn)的工業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)之上，以實(shí)現(xiàn)裝備采購(gòu)效益的最大化。世界各國(guó)無(wú)論政府采購(gòu)、還是裝備采購(gòu)都采取各種方式，建立了采購(gòu)方式審定制度，強(qiáng)制推行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)。因此，加強(qiáng)裝備采購(gòu)方式選擇，是推行競(jìng)爭(zhēng)性裝備采購(gòu)的重要途徑。
2.提高裝備采購(gòu)的法治化進(jìn)程
當(dāng)前，裝備采購(gòu)指令性計(jì)劃管理模式的觀念和行為還未得到徹底的轉(zhuǎn)變和根除，有意、無(wú)意規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)，以及競(jìng)爭(zhēng)性裝備采購(gòu)方式應(yīng)用不規(guī)范，有意選擇競(jìng)爭(zhēng)程度較小的采購(gòu)方式等問(wèn)題時(shí)有發(fā)生。因此，科學(xué)選擇裝備采購(gòu)方式，建立規(guī)范、統(tǒng)一的裝備采購(gòu)方式的選擇標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)規(guī)范裝備采購(gòu)工作行為，避免行政干預(yù)、暗箱操作等問(wèn)題的發(fā)生，將產(chǎn)生重要的監(jiān)督、制約作用，提高裝備采購(gòu)行為的法治化進(jìn)程。
3.向政府采購(gòu)制度看齊
裝備采購(gòu)屬于政府采購(gòu)范疇。政府采購(gòu)相關(guān)工作行為、過(guò)程都受到嚴(yán)格的法律限制和多方的監(jiān)督；尤其其采購(gòu)方式的確定已經(jīng)受到嚴(yán)格的法律管制，任何從事政府采購(gòu)工作的部門(mén)、人員，在組織實(shí)施采購(gòu)工作時(shí)，必須按照法律規(guī)定、針對(duì)項(xiàng)目情況選擇合適的采購(gòu)方式。只有這樣，才能建立公正、公平、公開(kāi)的采購(gòu)秩序，實(shí)現(xiàn)“陽(yáng)光工程”的目標(biāo)。因此，為在裝備采購(gòu)工作貫徹落實(shí)政府采購(gòu)制度精神，應(yīng)加強(qiáng)裝備采購(gòu)方式科學(xué)選擇。
三、科學(xué)選擇裝備采購(gòu)方式的實(shí)現(xiàn)路徑
1.采購(gòu)信息，平等授予采購(gòu)機(jī)會(huì)
裝備采購(gòu)信息，如裝備名稱、型號(hào)、圖號(hào)，采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、交付時(shí)間，戰(zhàn)技指標(biāo)、關(guān)鍵技術(shù)，承制單位信息、采購(gòu)部門(mén)信息，采購(gòu)合同文本等，幾乎都可能涉及到軍事秘密。因此，為了維護(hù)國(guó)防安全，必須做好裝備采購(gòu)的保密工作，保密工作是裝備采購(gòu)信息最關(guān)鍵的把握點(diǎn)。
但是，不能以保密為借口而規(guī)避進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)等競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式，不能以保密作為選擇裝備采購(gòu)方式的唯一“準(zhǔn)星”。對(duì)于采購(gòu)軍選民用類產(chǎn)品，除軍隊(duì)部門(mén)信息（如采購(gòu)單位、交付單位等）外，其他信息均可按非保密信息處理，可進(jìn)行公開(kāi)，以吸引更多的承制單位的參加；對(duì)于采購(gòu)軍隊(duì)專用裝備，涉及裝備總體、主要分系統(tǒng)及含技術(shù)的配套件等產(chǎn)品采購(gòu)信息為保密信息，可以只向符合相應(yīng)保密資質(zhì)的承制單位。此外，還可以根據(jù)裝備采購(gòu)信息密級(jí)程度積極進(jìn)行去密和降密處理，降低裝備采購(gòu)信息的獲取成本，最大程度地吸引廣大潛在承制單位參與到裝備采購(gòu)市場(chǎng)中來(lái)。
2.統(tǒng)一判定標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造平等遴選規(guī)則[3]
影響裝備采購(gòu)方式的因素較多，并且各裝備采購(gòu)項(xiàng)目具體情況不盡相同，為避免在制度上遺留規(guī)避競(jìng)爭(zhēng)的漏洞，應(yīng)對(duì)各影響裝備采購(gòu)方式選擇的要素、判定標(biāo)準(zhǔn)、方法給予統(tǒng)一規(guī)范，并盡可能實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確的量化管理。裝備采購(gòu)方式主要由保密要求、采購(gòu)金額、采購(gòu)時(shí)限、承制單位數(shù)量、裝備通用性、配套或服務(wù)一致性等要素確定。結(jié)合實(shí)際，參照國(guó)內(nèi)外具體做法，應(yīng)遵循以下標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行選定裝備采購(gòu)方式。
第一，密級(jí)程度。對(duì)于無(wú)法處理的裝備采購(gòu)信息只能選擇公開(kāi)招標(biāo)以外的裝備采購(gòu)方式。
第二，合同金額。各國(guó)無(wú)論政府采購(gòu)、還是裝備采購(gòu)，都在法律中要求政府或軍隊(duì)的不同部門(mén)，對(duì)各種裝備采購(gòu)方式適用的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)限額范圍給予專門(mén)的規(guī)定，建立全軍統(tǒng)一的裝備采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。
第三，承制單位數(shù)量。競(jìng)爭(zhēng)必須有相應(yīng)的市場(chǎng)主體環(huán)境，即數(shù)量較多的、具備資格條件的承制單位。因此，承制單位數(shù)量也是一個(gè)制約競(jìng)爭(zhēng)性裝備采購(gòu)方式使用的重要要素之一。
第四，采購(gòu)時(shí)限要求。采購(gòu)時(shí)限即采購(gòu)項(xiàng)目所允許的合同訂立時(shí)間也成為一個(gè)制約采購(gòu)方式選擇的要素之一。采購(gòu)方式不同，所需要的合同訂立時(shí)間不同；裝備采購(gòu)項(xiàng)目不同，所需要的生產(chǎn)周期、交付時(shí)間要求不同。采購(gòu)時(shí)限應(yīng)按照以下公式計(jì)算：
采購(gòu)時(shí)限＝（裝備交付時(shí)間－裝備采購(gòu)年度計(jì)劃下達(dá)時(shí)間）－合同履行時(shí)間（按裝備生產(chǎn)周期計(jì)算）
按照《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，招標(biāo)公告日到開(kāi)標(biāo)日，至少保留20個(gè)工作日的時(shí)間間隔，以保證投標(biāo)人具有充足的時(shí)間完成投標(biāo)書(shū)。因此，采購(gòu)時(shí)限允許的項(xiàng)目方可采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)的方式訂立合同。
第五，裝備的通用性。通用性強(qiáng)的裝備，承制單位較多，貨源充足，價(jià)格較為穩(wěn)定，適合采用招標(biāo)或詢價(jià)方式采購(gòu)?！堆b備采購(gòu)方式和程序管理規(guī)定》明確，采用公開(kāi)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)方式訂立裝備采購(gòu)合同的項(xiàng)目應(yīng)具有較強(qiáng)的通用性。通用性一般是指各軍兵種通用，或軍民通用。從目前的情況來(lái)看，適合公開(kāi)招標(biāo)、詢價(jià)采購(gòu)的項(xiàng)目大部分為軍選民用產(chǎn)品。因此，通用性按照軍選民用市場(chǎng)情況確定。即凡在民品市場(chǎng)中有多家生產(chǎn)的產(chǎn)品就可認(rèn)為滿足“通用性強(qiáng)”的條件。
3.嚴(yán)格規(guī)范程序，保證公平選擇
制定嚴(yán)格的工作程序是規(guī)范裝備采購(gòu)方式選擇行為的重要手段。裝備采購(gòu)方式選擇可按以下程序和方法執(zhí)行：
首先，裝備采購(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)在擬制裝備采購(gòu)年度計(jì)劃草案前，應(yīng)組織領(lǐng)導(dǎo)、專家及負(fù)責(zé)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研分析，綜合考慮項(xiàng)目實(shí)際情況，提出裝備采購(gòu)方式建議。其次，裝備采購(gòu)計(jì)劃部門(mén)根據(jù)裝備采購(gòu)項(xiàng)目情況組織專家對(duì)裝備采購(gòu)方式建議進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查檢查業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)各要素分析的準(zhǔn)確性，法規(guī)、判定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況，提出的采購(gòu)方式建議的合理性等內(nèi)容。再次，通過(guò)審查的，裝備采購(gòu)主管機(jī)關(guān)應(yīng)組織專家，并根據(jù)裝備采購(gòu)項(xiàng)目情況，對(duì)裝備采購(gòu)方式方案進(jìn)行審核。對(duì)于需調(diào)整采購(gòu)方式的，依法作出裝備采購(gòu)方式修改決定；批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行；經(jīng)審核無(wú)異議的，及時(shí)批準(zhǔn)下達(dá)。
此外，還需借鑒國(guó)內(nèi)外相關(guān)做法，建立專門(mén)的監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)，并賦予其相應(yīng)職權(quán)和職責(zé)，從而加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)方式選擇的審批監(jiān)督，以確保全軍各級(jí)裝備采購(gòu)部門(mén)按照法規(guī)要求正確選擇、使用采購(gòu)方式。
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第5篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
論文摘要：物資管理是企業(yè)管理的重要組成部分，如何合理控制好采購(gòu)、庫(kù)存與有效利用問(wèn)題，對(duì)企業(yè)節(jié)能降耗、增加效益發(fā)揮著重要作用
為了保證企業(yè)生產(chǎn)不問(wèn)斷地、有節(jié)奏地進(jìn)行，一定數(shù)量的物資儲(chǔ)備是必要的，但儲(chǔ)備不能過(guò)多。儲(chǔ)備量過(guò)大，會(huì)使企業(yè)占用大量的流動(dòng)資金和倉(cāng)庫(kù)面積增加保管費(fèi)用。而且物資長(zhǎng)期存放，還會(huì)降低物資的使用價(jià)值，造成浪費(fèi)，結(jié)果就必然增加生產(chǎn)成本，降低生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)效益。因此加強(qiáng)庫(kù)存管理，是物資管理以至整個(gè)生產(chǎn)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容。降低企業(yè)庫(kù)存物資的有效途徑主要有以下幾個(gè)方面：
1制定合理的物資儲(chǔ)備定額
物資儲(chǔ)備定額是企業(yè)物資管理工作的重要基礎(chǔ)資料，它的作用主要是：①企業(yè)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，確定采購(gòu)量、訂購(gòu)批量和進(jìn)貨時(shí)間的重要依據(jù)。②企業(yè)掌握和調(diào)節(jié)庫(kù)存量變化，使儲(chǔ)備經(jīng)常保持在合理水平的重要工具。③確定物資倉(cāng)儲(chǔ)條件，進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃的主要依據(jù)。④財(cái)務(wù)部門(mén)核定流動(dòng)資金的重要依據(jù)因此，正確制定物資儲(chǔ)備定額，是企業(yè)提高經(jīng)營(yíng)管理水平的重要一環(huán)。
物資儲(chǔ)備定額按其具體作用和運(yùn)用條件的不同一般有下述幾種分類方法。①按定額計(jì)算單位的不同可分為相對(duì)儲(chǔ)備定額和絕對(duì)儲(chǔ)備定額；②按定額綜合程度的不同可分為個(gè)別儲(chǔ)備定額和類別儲(chǔ)備定額③按定額的作用不同可分為經(jīng)常儲(chǔ)備定額、保險(xiǎn)儲(chǔ)備定額、季節(jié)儲(chǔ)備定額等。
2編制合理的物資采購(gòu)計(jì)劃
物資采購(gòu)計(jì)劃是企業(yè)在計(jì)劃期內(nèi)，為保證生產(chǎn)任務(wù)的完成，確定各種物資需要量而編制的計(jì)劃，是企業(yè)物資供應(yīng)部門(mén)組織采購(gòu)進(jìn)貨的主要依據(jù)，是促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，作好物資管理工作的重要手段。編制合理采購(gòu)計(jì)劃的主要依據(jù)是：①生產(chǎn)車間月度生產(chǎn)計(jì)劃②機(jī)修車間檢修計(jì)劃。③供應(yīng)部門(mén)的材料庫(kù)存情況。編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)要根據(jù)市場(chǎng)供求規(guī)律和經(jīng)營(yíng)需要，靈活掌握物資的采購(gòu)和儲(chǔ)存數(shù)量。對(duì)市場(chǎng)長(zhǎng)線物資，實(shí)行零庫(kù)存管理，充分利用社會(huì)庫(kù)存，減少人力、物力和儲(chǔ)存場(chǎng)地，減少庫(kù)存物資的資金占用。合理的采購(gòu)計(jì)劃既能滿足企業(yè)生產(chǎn)的物資需要，又不至于造成新的庫(kù)存物資積壓。
3加強(qiáng)物資采購(gòu)管理
物資采購(gòu)計(jì)劃是通過(guò)市場(chǎng)采購(gòu)環(huán)節(jié)實(shí)施的，在采購(gòu)物資總量相同的情況下，物資采購(gòu)價(jià)格的高低直接影響庫(kù)存資金的占用和企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，因此企業(yè)必須加強(qiáng)物資采購(gòu)管理。必須由物資供應(yīng)部門(mén)統(tǒng)組織訂貨采購(gòu)，未經(jīng)物資供應(yīng)部門(mén)同意不得自行采購(gòu)，避免多頭采購(gòu)造成新的庫(kù)存積壓。物資采購(gòu)時(shí)必須嚴(yán)格按照采購(gòu)原則、采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，保證做到不錯(cuò)訂、不漏訂，及時(shí)準(zhǔn)確做好物資貨源落實(shí)工作。簽訂物資采購(gòu)合同時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)雜費(fèi)承擔(dān)者、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它需要明確的事項(xiàng)，一般按照先驗(yàn)收后付款的原則進(jìn)行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購(gòu)人員承擔(dān)。如近幾年來(lái)，為了更好地做好物資供應(yīng)管理工作，阜康冶煉廠相繼出臺(tái)了《阜康冶煉廠物資采購(gòu)物價(jià)管理辦法》、《阜康冶煉廠物資采購(gòu)管理辦法》、《對(duì)外合同及協(xié)議管理辦法》等管理規(guī)定，對(duì)物資供應(yīng)及管理工作進(jìn)行了有效的規(guī)范。
4加強(qiáng)物資消耗定額的管理
物資消耗定額是指在一定的生產(chǎn)技術(shù)組織條件下，為制造單位產(chǎn)品或完成單位工作量，所需消耗的物資數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)。物資消耗定額是企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理中的一個(gè)重要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，是正確確定物資需要量，編制物資供應(yīng)計(jì)劃的重要依據(jù)，其作用是編制物資供應(yīng)計(jì)劃和計(jì)算物資需要量的重要依據(jù)；是企業(yè)進(jìn)行物資供應(yīng)計(jì)劃、用料管理、定額供料、考核材料消耗指標(biāo)和加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，確定產(chǎn)品計(jì)劃成本等工作的重要基礎(chǔ)；是監(jiān)督和促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部開(kāi)展增產(chǎn)節(jié)約的有力工具；是提高企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)管理水平的重要手段。物資消耗定額一般一年改修一次。由供應(yīng)科提供實(shí)際消耗資料，生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。實(shí)行定限額供料是有計(jì)劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段，從而降低企業(yè)庫(kù)存物資的占有量，加快流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。
5做好庫(kù)存物資的管理工作
企業(yè)要加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理工作，健全倉(cāng)儲(chǔ)管理的各種規(guī)章制度。倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的重點(diǎn)是抓好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫(kù)發(fā)放等三方面的管理。入庫(kù)驗(yàn)收要求對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、品種等做到準(zhǔn)確無(wú)誤，做到帳、卡、物、資金四相符；保管保養(yǎng)要求對(duì)各類物資做到上蓋下墊、合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齊堆放、方便堆放；出庫(kù)發(fā)放要求嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，憑證手續(xù)齊全準(zhǔn)確，堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。對(duì)超儲(chǔ)物資應(yīng)積極調(diào)劑，避免因管理不善造成庫(kù)存物資積壓、損壞和丟失。認(rèn)真做好一年一度的倉(cāng)庫(kù)物資的清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作。
6做好廢舊物資的管理工作
廢舊物資的管理是企業(yè)物資管理工作的重要組成部分，加強(qiáng)企業(yè)廢舊物資的管理工作，可以在一定程度上減少物資采購(gòu)資金支出，降低庫(kù)存，增加經(jīng)濟(jì)效益。企業(yè)的廢舊物資必須由物資供應(yīng)部門(mén)統(tǒng)一管理，其他相關(guān)部門(mén)(如生產(chǎn)技術(shù)部、機(jī)修車間、保衛(wèi)部財(cái)務(wù)部等)共同配合。廢舊物資應(yīng)由相關(guān)部門(mén)進(jìn)行分類分揀，同時(shí)共同進(jìn)行使用價(jià)值的鑒定。通過(guò)修復(fù)再用、改制代用、降級(jí)使用、調(diào)劑處理等方式降低庫(kù)存。其他廢料經(jīng)價(jià)格確認(rèn)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可對(duì)外出售，變賣收回資金沖減單位成本。
為鼓勵(lì)廢舊物資的回收，對(duì)廢舊物資產(chǎn)生單位，應(yīng)按照廢舊物資實(shí)際銷售額的一定比例沖減其成本，同時(shí)按一定比例對(duì)廢舊物資產(chǎn)生單位進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。如阜康冶煉廠為做好廢舊物資的管理工作，相繼出臺(tái)了《關(guān)于廢舊物資的管理規(guī)定及補(bǔ)充規(guī)定》。在修復(fù)再用方面，幾年來(lái)對(duì)廢舊的鉛陽(yáng)極板進(jìn)行修補(bǔ)焊接，對(duì)不銹鋼閥門(mén)損壞的內(nèi)芯重新裝配使用。此項(xiàng)工作的開(kāi)展既節(jié)約了大量的采購(gòu)資金，又降低了車間的生產(chǎn)成本。2004年修復(fù)再用鉛陽(yáng)極板700片，閥門(mén)174臺(tái)；2005年修復(fù)再用鉛陽(yáng)極板650片，閥門(mén)164臺(tái)；2006年修復(fù)再用鉛陽(yáng)極板400片，閥門(mén)43臺(tái)，累計(jì)創(chuàng)造使用價(jià)值100多萬(wàn)元。
第6篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
關(guān)鍵詞：系統(tǒng)設(shè)計(jì) 系統(tǒng)功能 軟件實(shí)現(xiàn)
中圖分類號(hào)：S611文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼： A
1.引言
中國(guó)電信作為國(guó)內(nèi)三大通信運(yùn)營(yíng)商之一。所有用戶業(yè)務(wù)現(xiàn)實(shí)體驗(yàn)的實(shí)現(xiàn)，都依托于符合規(guī)范要求的工程建設(shè)、維護(hù)。同時(shí)，隨著電信業(yè)務(wù)由固話、ADSL撥號(hào)上網(wǎng)、DDN、FR、ATM逐漸向FTTX、MPLS-VPN等業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移，以及移動(dòng)通信業(yè)務(wù)由2G、3G向4G跨越。對(duì)電信運(yùn)營(yíng)商工程建設(shè)提出了更高要求。
隨著經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，涉及工程管理事務(wù)的處理量越來(lái)越大。運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投資、規(guī)劃、采購(gòu)、設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)全部工作任務(wù)也愈來(lái)愈繁重。同時(shí)，在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過(guò)程中，涉及到的計(jì)劃立項(xiàng)、資源核查、方案制定、物流采購(gòu)、工程設(shè)計(jì)、工程施工、工程驗(yàn)收、運(yùn)行維護(hù)等部門(mén)不斷增加及細(xì)化。部門(mén)間橫向、縱向聯(lián)系更加緊密，時(shí)效性、竣工率要求更加嚴(yán)格，對(duì)市場(chǎng)需求敏感性的感知要求更加苛刻。
2.電信工程管理現(xiàn)狀
做為運(yùn)營(yíng)商，一個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，涉及到多個(gè)部門(mén)、多個(gè)部門(mén)間自有管理系統(tǒng)。其結(jié)果是項(xiàng)目可以在一個(gè)部門(mén)內(nèi)的系統(tǒng)中順利流轉(zhuǎn)，但不能實(shí)現(xiàn)入口、出口唯一。導(dǎo)致部門(mén)間溝通不暢，延誤工期，在用戶中造成不能按照合同交付電路的不良影響。
而在當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，誰(shuí)擁有高質(zhì)量、高穩(wěn)定的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)以及快速高效的工程管理手段。誰(shuí)就越可能獲得更好的用戶體驗(yàn)及市場(chǎng)份額。用戶對(duì)運(yùn)營(yíng)商的滿意度、忠誠(chéng)度就越發(fā)體現(xiàn)在優(yōu)秀的工程管理當(dāng)中。而優(yōu)秀的工程管理手段依賴于各部門(mén)的協(xié)調(diào)工作與緊密溝通。這對(duì)利用最小投資最大效益目標(biāo)來(lái)講，只有建立一個(gè)綜合的工程管理系統(tǒng)就變得必然。
3.電信工程綜合管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)
綜合管理系統(tǒng)的提出主要解決部門(mén)間信息孤島、入口、出口不唯一問(wèn)題。同時(shí)在不改變各部門(mén)自有系統(tǒng)平臺(tái)情況下，將扁平的、分散的部門(mén)間系統(tǒng)通過(guò)綜合管理系統(tǒng)統(tǒng)一到一個(gè)平臺(tái)上。實(shí)現(xiàn)部門(mén)扁平管理，整體垂直管理。
3.1工程綜合管理系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
通過(guò)前期需求調(diào)研，綜合管理系統(tǒng)涉及到各部門(mén)自有的合同管理系統(tǒng)、計(jì)劃立項(xiàng)系統(tǒng)、投資評(píng)估系統(tǒng)、物流采購(gòu)系統(tǒng)、工程設(shè)計(jì)系統(tǒng)、工程施工系統(tǒng)、工程決算系統(tǒng)、電路維護(hù)(制作)系統(tǒng)、網(wǎng)元管理及GIS系統(tǒng)、營(yíng)業(yè)電子工單系統(tǒng)。
為保證原有系統(tǒng)不因綜合系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)而影響運(yùn)行，工程綜合管理系統(tǒng)采用分布式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及內(nèi)外網(wǎng)物理隔離。
在網(wǎng)絡(luò)架設(shè)上內(nèi)網(wǎng)采用Intranet及C-S結(jié)構(gòu)，并采取等級(jí)認(rèn)證機(jī)制以保證信息安全；外網(wǎng)采用Internet及B-S結(jié)構(gòu)，并采取注冊(cè)用戶手機(jī)短息認(rèn)證機(jī)制。
在數(shù)據(jù)統(tǒng)一上，保持對(duì)原有各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)不變基礎(chǔ)上進(jìn)行統(tǒng)一優(yōu)化。優(yōu)化方式采取工程管理系統(tǒng)建立中心數(shù)據(jù)庫(kù)，各系統(tǒng)建立需求分析中需要的關(guān)鍵字段臨時(shí)庫(kù)表，臨時(shí)庫(kù)表實(shí)時(shí)向中心數(shù)據(jù)庫(kù)投放數(shù)據(jù)。
在入口、出口上，所有信息統(tǒng)一由工程綜合管理系統(tǒng)錄入，在后臺(tái)根據(jù)節(jié)點(diǎn)向各系統(tǒng)投放。
3.2工程綜合管理系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)拓?fù)淙鐖D1：
圖1 系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖2 系統(tǒng)流程圖
3.3工程綜合管理系統(tǒng)流程
根據(jù)需求分析.工程綜合管理系統(tǒng)將10各子系統(tǒng)作為整個(gè)系統(tǒng)的子模塊，并作為節(jié)點(diǎn)入口，系統(tǒng)流程如圖2所示。
3.4工程綜合管理系統(tǒng)特點(diǎn)
(1)時(shí)限保證化，在綜合管理平臺(tái)上用時(shí)限對(duì)各節(jié)點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行管控。
(2)進(jìn)度嚴(yán)格化，在每一節(jié)點(diǎn)上，通過(guò)實(shí)時(shí)填報(bào)進(jìn)度及預(yù)警提示進(jìn)行管控。
(3)交付按時(shí)化，在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)入口、出口閉環(huán)管理。
4.系統(tǒng)功能
4.1營(yíng)業(yè)工單計(jì)費(fèi)管理
由客戶經(jīng)理在營(yíng)業(yè)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)，依據(jù)與用戶簽訂的合同文本提交用戶基本信息，并生成對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)類別專線號(hào)碼。同時(shí)，將合同文本以附件形式提交。
4.2投資評(píng)估管理
根據(jù)省公司工程建設(shè)項(xiàng)目的管理規(guī)定，通過(guò)建設(shè)項(xiàng)目年度計(jì)劃、任務(wù)書(shū)分解、投資項(xiàng)目額度，及用戶合同建投額度確定具體項(xiàng)目能否通過(guò)審核。若未通過(guò)評(píng)估，則發(fā)回發(fā)起方進(jìn)行修改，直至符合投資要求。
4.3合同管理
合同管理包括用戶專線電路合同、招投標(biāo)合同、工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)監(jiān)理合同、施工合同、施工監(jiān)理合同、物流采購(gòu)合同、系統(tǒng)集成合同和其他合同等，以及項(xiàng)目生命周期中所涉及的各種合同。并作投資評(píng)估管理的依據(jù)。
4.4計(jì)劃立項(xiàng)管理
計(jì)劃立項(xiàng)管理，依據(jù)投資評(píng)估管理的決定，組織項(xiàng)目實(shí)施的前期預(yù)備工作。包括省、市公司任務(wù)書(shū)下達(dá)、任務(wù)書(shū)分解、項(xiàng)目管理委托、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定、項(xiàng)目分解、工程設(shè)計(jì)指派以及項(xiàng)目編號(hào)生成。
4.5物流采購(gòu)管理
依據(jù)計(jì)劃立項(xiàng)管理生成的項(xiàng)目明細(xì)，按照時(shí)限要求進(jìn)行物資采購(gòu)委托、物資采購(gòu)設(shè)備選型、物資采購(gòu)單確定與發(fā)出、簽定物資采購(gòu)合同和設(shè)備到貨驗(yàn)收過(guò)程的管理。并在自有系統(tǒng)中生成ERP代碼提交到中心數(shù)據(jù)庫(kù)。
4.6工程設(shè)計(jì)管理
電信設(shè)計(jì)院依據(jù)計(jì)劃立項(xiàng)管理生成的委托設(shè)計(jì)合同。完成設(shè)計(jì)過(guò)程計(jì)劃、設(shè)計(jì)文檔(包括圖紙)注冊(cè)、設(shè)計(jì)文件分發(fā)計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件分發(fā)登記、設(shè)計(jì)會(huì)審?fù)ㄖ?、設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)會(huì)審紀(jì)要分發(fā)、工程概預(yù)算管理和物資需求清單等工作。并將整個(gè)設(shè)計(jì)文檔上傳至中心數(shù)據(jù)庫(kù)。
4.7電路維護(hù)（制作）管理
根據(jù)工程設(shè)計(jì)管理提交的設(shè)計(jì)需求，完成整個(gè)電路路由的制作及數(shù)據(jù)配置工作。同時(shí)核對(duì)項(xiàng)目編號(hào)、設(shè)計(jì)編號(hào)、專線號(hào)是否一致，之后將完整數(shù)據(jù)清單提交給設(shè)計(jì)部門(mén)。
4.8網(wǎng)元系統(tǒng)及GIS系統(tǒng)管理
作為基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)管理節(jié)點(diǎn)，該節(jié)點(diǎn)既向設(shè)計(jì)單位提供管網(wǎng)基礎(chǔ)信息，又通過(guò)計(jì)劃項(xiàng)目完成基礎(chǔ)信息的搜集、校對(duì)、整理、歸檔工作。
4.9工程施工管理
工程施工管理主要包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)任務(wù)文檔派發(fā)、工程管理指定、施工委托、施工進(jìn)場(chǎng)監(jiān)管、施工過(guò)程監(jiān)理和竣工驗(yàn)收等工作。該節(jié)點(diǎn)的每一進(jìn)度都通過(guò)綜合管理系統(tǒng)實(shí)施填報(bào)，對(duì)未按時(shí)填報(bào)進(jìn)度信息及即將超時(shí)狀態(tài)發(fā)出預(yù)警提示。
4.10工程決算管理
作為系統(tǒng)的最后節(jié)點(diǎn)，工程決斷管理完成對(duì)前期所有節(jié)點(diǎn)的審核工作。在項(xiàng)目符合所有規(guī)范的前提下，確認(rèn)整個(gè)項(xiàng)目完工。并將整個(gè)項(xiàng)目信息返回入口，作為電路竣工收費(fèi)的依據(jù)。
對(duì)于工程預(yù)算審計(jì)、工程結(jié)算審計(jì)、請(qǐng)款處理、合同付款管理和結(jié)算資料的辦理，則在工程決斷管理系統(tǒng)中流轉(zhuǎn)，直至整個(gè)工作結(jié)束才在綜合管理系統(tǒng)中自動(dòng)添加“決算完成”標(biāo)識(shí)。
4.11統(tǒng)計(jì)查詢管理
統(tǒng)計(jì)管理:根據(jù)不同項(xiàng)目形成報(bào)表，統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容主要包括資本性支出統(tǒng)計(jì)、形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)、考核指標(biāo)統(tǒng)計(jì)等。
綜合查詢:包括當(dāng)前在建項(xiàng)目進(jìn)度查詢、完工計(jì)費(fèi)未決算查詢、完工決算查詢等。查詢以模糊查詢并設(shè)置關(guān)鍵并行方式查詢。
4.12系統(tǒng)管理
由于系統(tǒng)涉及較多運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部及用戶信息。在系統(tǒng)管理上分為兩個(gè)部分：一個(gè)是硬件管理；一個(gè)是軟件管理。
硬件管理：實(shí)行內(nèi)、外網(wǎng)分開(kāi)，并通過(guò)防火墻及路由器物理隔離。
軟件管理：對(duì)于內(nèi)網(wǎng)用戶，實(shí)行C-S模式，既在客戶端安裝系統(tǒng)客戶端認(rèn)證軟件，同時(shí)綁定客戶端MAC地址。在權(quán)限上限定當(dāng)前節(jié)點(diǎn)及必要信息瀏覽，對(duì)非權(quán)限瀏覽內(nèi)容只提供完成、未完成提示。對(duì)外網(wǎng)用戶，實(shí)行B-S模式，使用終端登錄網(wǎng)站后，進(jìn)行手機(jī)短信隨機(jī)密碼通知，手機(jī)號(hào)碼與注冊(cè)號(hào)碼相匹配時(shí)，方可登錄系統(tǒng)。在權(quán)限先限定上與內(nèi)網(wǎng)用戶相同。
5.系統(tǒng)軟件實(shí)現(xiàn)
工程綜合管理系統(tǒng)代碼實(shí)現(xiàn)上，在WEB服務(wù)器上使用JSP語(yǔ)言，在內(nèi)網(wǎng)用戶客戶端使用Visual C++實(shí)現(xiàn)，外網(wǎng)用戶使用常規(guī)瀏覽器。在中心數(shù)據(jù)庫(kù)上使用SQL，并將子系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)化為SQL。
6.結(jié)束語(yǔ)
工程綜合管理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)，完全依托于市場(chǎng)，并對(duì)市場(chǎng)的需求做出及時(shí)、準(zhǔn)確的響應(yīng)。系統(tǒng)自規(guī)劃到上線使用，通過(guò)不斷的優(yōu)化調(diào)整已實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)之初的目標(biāo)。系統(tǒng)界面如圖3.
圖3 界面
參考文獻(xiàn)：
1 曾婉.提升電信工程項(xiàng)目管理能力的思路探討.電信技術(shù)，2012 ，2：64-65
第7篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
2、本辦法適用于園區(qū)管委會(huì)投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目）的管理和監(jiān)督。
3、本辦法所稱的政府投資資金，是指上級(jí)財(cái)政的撥款和借款，園區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的各項(xiàng)資金，以及園區(qū)所屬的三個(gè)投融資公司融資籌集的各項(xiàng)資金。
4、上級(jí)財(cái)政撥款和借款、園區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的工程項(xiàng)目，由園區(qū)各工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)的項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)實(shí)施管理。
園區(qū)所屬的三個(gè)投融資公司通過(guò)融資籌集資金安排的工程項(xiàng)目，按照國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)地方政府融資平臺(tái)公司管理有關(guān)問(wèn)題的通知》精神，由三個(gè)投融資公司負(fù)責(zé)先期籌集資金，由各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施管理。工程完工后，由園區(qū)管委會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行回購(gòu)。
5、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目從前期籌備到工程竣工的各項(xiàng)管理工作，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)資金、建設(shè)工期、工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全等進(jìn)行嚴(yán)格管理。通過(guò)合同管理、設(shè)計(jì)管理和預(yù)算管理，形成項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)、監(jiān)理單位控制、施工單位保證、政府部門(mén)監(jiān)督的質(zhì)量保證體系。
6、建設(shè)項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)等由項(xiàng)目部嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
7、項(xiàng)目招標(biāo)文件和勘查、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、采購(gòu)合同及概算、預(yù)算（含標(biāo)底）、竣工決（結(jié)）算須經(jīng)財(cái)政部門(mén)審查，未經(jīng)財(cái)政部門(mén)認(rèn)可的預(yù)算定額、計(jì)價(jià)文件和材料價(jià)格不得作為工程計(jì)價(jià)依據(jù)。
鋼材、水泥、硪砂、商品混泥土等建筑主材漲跌幅度在10%以內(nèi)不予調(diào)整，超過(guò)則按工期內(nèi)市同期市場(chǎng)材料信息價(jià)予以調(diào)整，如同期公布的市材料信息價(jià)中的缺項(xiàng)科目，按照?qǐng)@區(qū)財(cái)政局審查的市場(chǎng)價(jià)確定。
8、工程投資項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗(yàn)收制度，項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件和其它有關(guān)規(guī)定，組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部應(yīng)編制竣工決（結(jié)）算并報(bào)財(cái)政部門(mén)審批，項(xiàng)目竣工決算由園區(qū)財(cái)政局或委托專業(yè)中介機(jī)構(gòu)出具報(bào)告或批復(fù)。
項(xiàng)目竣工決算審批前，項(xiàng)目部應(yīng)向財(cái)政部門(mén)提供：工程竣工圖、工程竣工結(jié)算資料、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)告、監(jiān)理報(bào)告和項(xiàng)目竣工決算審查所需的其他有關(guān)資料。
項(xiàng)目部對(duì)所提供資料的真實(shí)性、合法性、完整性負(fù)責(zé)。
9、工程資金籌措與撥付的責(zé)任及權(quán)力在園區(qū)管委會(huì)和園區(qū)投融資公司，在項(xiàng)目開(kāi)工之前，項(xiàng)目部應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目工程預(yù)算，施工組織設(shè)計(jì)等原始資料，按照工程項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用支出類別、支出時(shí)間、支出數(shù)額編制項(xiàng)目資金需求預(yù)算，為適時(shí)投入資金提供基本依據(jù)。
10、由財(cái)政委派會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)核算工作，委派會(huì)計(jì)對(duì)每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目單獨(dú)建賬，專賬核算，項(xiàng)目資金專戶存儲(chǔ)或由財(cái)政代管，資金支出實(shí)行項(xiàng)目部法人代表“一支筆”審批制度，各項(xiàng)目部設(shè)立財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的財(cái)務(wù)審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)由園區(qū)財(cái)政局委派。
11、項(xiàng)目部支付在建項(xiàng)目工程款時(shí)，應(yīng)要求施工方提供監(jiān)理部門(mén)簽名的工程形象進(jìn)度報(bào)告書(shū)，完工項(xiàng)目要提供決算報(bào)告、工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單等；付款時(shí)，施工方須提供園區(qū)地稅分局開(kāi)具的稅務(wù)發(fā)票并按以下程序辦理支付手續(xù)：
勘查、設(shè)計(jì)、施工單位報(bào)工程進(jìn)度表和撥款審批表監(jiān)理、技術(shù)人員核實(shí)（監(jiān)理單位申請(qǐng)撥款由甲方代表核實(shí)）甲方代表審查財(cái)務(wù)審核項(xiàng)目部法人代表審批撥款。
項(xiàng)目部每次支付的工程進(jìn)度款不得超過(guò)該項(xiàng)目每次申報(bào)已完工程價(jià)款的80%，其余資金作為工程預(yù)留結(jié)算資金。待項(xiàng)目竣工決算審查批復(fù)，并竣工驗(yàn)收合格后，將工程預(yù)留結(jié)算資金按照項(xiàng)目竣工決算審查批復(fù)確定的項(xiàng)目總投資予以結(jié)算，但必須預(yù)留不低于工程總價(jià)款的5%作為質(zhì)量保證金，保修期滿后再按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行清算。
12、凡涉及項(xiàng)目建設(shè)方案、投資概算、用地設(shè)計(jì)、工程招標(biāo)、施工企業(yè)確定、重大設(shè)計(jì)變更、資金調(diào)度等重大問(wèn)題，須經(jīng)園區(qū)黨工委、管委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部法人代表和有關(guān)部門(mén)研究決定。項(xiàng)目部不得任意改變建設(shè)內(nèi)容，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模，實(shí)施計(jì)劃外工程。
隱蔽工程和經(jīng)批準(zhǔn)變更的工程，施工時(shí)應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目部、財(cái)政、施工、監(jiān)理四方共同簽證，未經(jīng)上述四方簽證的，財(cái)政部門(mén)在審查竣工決算時(shí)，對(duì)其投資不予認(rèn)可。
13、項(xiàng)目部應(yīng)建立往來(lái)業(yè)務(wù)的結(jié)算、登記、核對(duì)清理制度，及時(shí)登記每筆債權(quán)、債務(wù)的形成、清償及增減變化情況，及時(shí)核對(duì)、清償。
14、項(xiàng)目部所需購(gòu)置的各種固定資產(chǎn)，均由管委會(huì)統(tǒng)一調(diào)配，在項(xiàng)目實(shí)施期間項(xiàng)目部有使用、管理權(quán)，沒(méi)有所有權(quán)。
15、項(xiàng)目部管理經(jīng)費(fèi)按照建安工程預(yù)算的0.4%計(jì)提，由項(xiàng)目部管理使用，適用范圍參照財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》執(zhí)行，使用時(shí)按以下程序開(kāi)支各項(xiàng)費(fèi)用：經(jīng)手人簽明事由知情人核（證）實(shí)財(cái)務(wù)審核項(xiàng)目部法人代表審批出納付款。
16、建設(shè)項(xiàng)目工程因管理不善、弄虛作假，造成嚴(yán)重超概算、質(zhì)量低劣、損失浪費(fèi)或者責(zé)任事故的，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)予以通報(bào)批評(píng)，并提請(qǐng)有關(guān)主管部門(mén)對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他責(zé)任人員依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
第8篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
關(guān)鍵詞：應(yīng)收賬款；應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)；風(fēng)險(xiǎn)防范措施
中圖分類號(hào)：F275 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2014）09-00-01.
2014年年初，中誠(chéng)信托違約事件揭開(kāi)了信托業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的序幕，3月超日事件開(kāi)啟了我國(guó)債券市場(chǎng)實(shí)質(zhì)性違約的大門(mén)，6月“青島港有色金屬重復(fù)抵押虛假融資事件”觸動(dòng)了從事銅融資的主要銀行，一系列融資違約事件的爆發(fā)，加劇了2014年的資金風(fēng)險(xiǎn)，繃緊了企業(yè)資金鏈條，而青島港事件也再次為大宗商品生產(chǎn)商敲響了做好應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控的警鐘。在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜、融資方式多變的情形下，如何做好企業(yè)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管控成為當(dāng)下需要重新審視的一個(gè)課題。
應(yīng)收賬款是指企業(yè)在正常的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中因銷售商品、產(chǎn)品、提供勞務(wù)等業(yè)務(wù)，應(yīng)向購(gòu)買單位收取的款項(xiàng)，包括應(yīng)由購(gòu)買單位或接受勞務(wù)單位負(fù)擔(dān)的稅金、代購(gòu)買方墊付的各種運(yùn)雜費(fèi)等。應(yīng)收賬款對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是把雙刃劍，企業(yè)一方面可以借助它來(lái)擴(kuò)大銷售收入，占領(lǐng)市場(chǎng)份額，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面它也可能給企業(yè)帶來(lái)管理成本、壞賬損失的大幅上升以及償債能力的下降。因此，分析當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境中應(yīng)收賬款存在的主要風(fēng)險(xiǎn)并采取有效的風(fēng)險(xiǎn)防范策略，是本文分析的主要內(nèi)容。
一、企業(yè)應(yīng)收賬款的主要風(fēng)險(xiǎn)及原因分析
（一）客戶信用評(píng)級(jí)中常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)
1.對(duì)客戶調(diào)研不夠充分，客戶5C評(píng)估內(nèi)容真實(shí)性難以保障。部分企業(yè)由于對(duì)客戶信用評(píng)級(jí)工作重視程度不夠，使得基層人員對(duì)客戶品質(zhì)、能力、資本、抵押和條件等5C評(píng)估工作不夠細(xì)致，評(píng)級(jí)制度執(zhí)行不嚴(yán)，評(píng)級(jí)工作流于形式。
2.確定的授信額度在執(zhí)行中與實(shí)際情況脫節(jié)。評(píng)級(jí)結(jié)果出來(lái)后，不能有效結(jié)合企業(yè)信用評(píng)級(jí)機(jī)制進(jìn)行管理，日常銷售業(yè)務(wù)難以按授信額進(jìn)行控制。如部分企業(yè)容易出現(xiàn)特殊客戶上報(bào)上級(jí)單位，一經(jīng)批準(zhǔn)即獲得更大授信額度，企業(yè)管理層無(wú)法掌握風(fēng)險(xiǎn)敞口，不能提前布置，采取相應(yīng)的應(yīng)收賬款保全措施。
3.集團(tuán)內(nèi)存在多家營(yíng)銷公司時(shí)，缺乏統(tǒng)籌管理，風(fēng)險(xiǎn)控制的協(xié)同聯(lián)動(dòng)機(jī)制不健全。如大型集團(tuán)下設(shè)多家營(yíng)銷公司，各營(yíng)銷公司在開(kāi)展銷售業(yè)務(wù)過(guò)程中對(duì)協(xié)調(diào)配合考慮不夠，未將賒銷額度合并設(shè)置，特別是對(duì)各自重要客戶風(fēng)險(xiǎn)控制的整體聯(lián)動(dòng)機(jī)制不完善時(shí)，將會(huì)出現(xiàn)個(gè)別客戶同時(shí)與兩家或以上營(yíng)銷公司發(fā)生賒銷業(yè)務(wù)或存在擔(dān)保的關(guān)聯(lián)關(guān)系。各營(yíng)銷公司只關(guān)注客戶在本公司的賒銷額，對(duì)該客戶在集團(tuán)其他單位的業(yè)務(wù)情況沒(méi)有關(guān)注或關(guān)注不夠，集團(tuán)也沒(méi)有相關(guān)制度進(jìn)行要求，從集團(tuán)層面來(lái)說(shuō)放大了賒銷額度，增加了集團(tuán)應(yīng)收賬款回籠的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）應(yīng)收賬款日常管理中常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)
1.賒銷額度約束不足，超賬期、超額度發(fā)貨控制不嚴(yán)。企業(yè)為控制風(fēng)險(xiǎn)制定了應(yīng)收賬款管理規(guī)定，但是有些制度對(duì)賬期和額度的規(guī)定不夠完善。如存在賒銷沒(méi)有額度限制，客戶賒銷上限沒(méi)有約束，有的客戶賒銷設(shè)置了賒銷上限也因監(jiān)管不到位而使賒銷額度形同虛設(shè)，這種無(wú)度的賒銷，增加了集團(tuán)資金風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)物交易過(guò)程中，還存在發(fā)貨控制不嚴(yán)，超賬期、超額度繼續(xù)發(fā)貨的現(xiàn)象。
2.應(yīng)收賬款賬齡分析工作不到位，缺乏逾期報(bào)警機(jī)制。有些企業(yè)對(duì)客戶賬齡分析工作頻率低，覆蓋面窄，多數(shù)企業(yè)一年才做一次賬齡分析，且只對(duì)年底應(yīng)收賬款余額較大的客戶進(jìn)行分析，這樣容易在年中出現(xiàn)客戶逾期款總額高，客戶逾期面大，逾期金額集中度高，逾期時(shí)間長(zhǎng)等情況，使企業(yè)不能及時(shí)控制應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)，缺乏有效的預(yù)警機(jī)制和時(shí)時(shí)監(jiān)督機(jī)制。
3.合同管理存在不足。如部分客戶有集中采購(gòu)的需求，簽訂采購(gòu)合同時(shí)即由總公司出面與企業(yè)簽訂統(tǒng)一的框架協(xié)議，各下屬單位按需求進(jìn)行采購(gòu)。有些企業(yè)在簽訂框架協(xié)議時(shí)，未能與總公司明確付款責(zé)任，導(dǎo)致企業(yè)貨物發(fā)出而貨款卻難以及時(shí)回籠，最終導(dǎo)致應(yīng)收賬款余額成倍放大，出現(xiàn)潛在的壞賬風(fēng)險(xiǎn)。再如當(dāng)下采用廠商銀進(jìn)行付款結(jié)算的模式盛行，部分企業(yè)在配合客戶辦理銀行保理業(yè)務(wù)時(shí)，未認(rèn)真核對(duì)保理確認(rèn)函，導(dǎo)致出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)糾紛。
（三）應(yīng)收賬款事后管理中常見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn)
1.客戶對(duì)賬工作不到位。部分企業(yè)存在對(duì)賬工作敷衍了事的現(xiàn)象，將客戶對(duì)賬函傳真或郵寄給客戶后，未能有效跟蹤回函情況，不能及時(shí)掌握客戶應(yīng)收賬款的真實(shí)狀況，容易出現(xiàn)業(yè)務(wù)人員私自占用、挪用客戶資金、客戶收到貨物不能及時(shí)開(kāi)具發(fā)票進(jìn)行結(jié)算等現(xiàn)象，有些情節(jié)嚴(yán)重的還將導(dǎo)致企業(yè)出現(xiàn)應(yīng)收賬款呆壞賬。
2.客戶回訪工作不完善?？蛻粼谑袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中存在諸多方面的不穩(wěn)定因素，大多數(shù)情況下客戶5C評(píng)估方面的水平也將隨著經(jīng)營(yíng)情況的變化而變化，有些企業(yè)對(duì)客戶回訪工作跟進(jìn)不夠，對(duì)客戶經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況掌握不夠充分，一旦客戶出現(xiàn)財(cái)務(wù)困難時(shí)，企業(yè)將失去提前采取措施的良機(jī)。
3.保全措施執(zhí)行不到位。有些企業(yè)在與客戶的保理業(yè)務(wù)中，采取了一些擔(dān)保抵押等保全措施，但存在擔(dān)保抵押程序不合規(guī)，資產(chǎn)未進(jìn)行評(píng)估，有些擔(dān)保抵押資產(chǎn)不足以支付公司拆借出的資金，抵押資產(chǎn)變現(xiàn)能力較弱，部分資產(chǎn)沒(méi)有實(shí)物內(nèi)容等，資金的保全措施還不到位。
綜合分析上述應(yīng)收賬款的風(fēng)險(xiǎn)，不難發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)存在的原因主要有：企業(yè)缺乏風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，盲目賒銷；信用管理機(jī)制與應(yīng)收賬款信用政策不健全；考核機(jī)制不完善；部門(mén)信息未能有效溝通等。
二、企業(yè)應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)的防范策略
（一）客戶信用評(píng)級(jí)中風(fēng)險(xiǎn)的防范策略
加強(qiáng)各層級(jí)員工應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)；建立科學(xué)的信用評(píng)價(jià)體系，制定合理的信用政策并加以有效運(yùn)用；建立和完善應(yīng)收賬款預(yù)警系統(tǒng)。
（二）應(yīng)收賬款日常管理中風(fēng)險(xiǎn)的防范策略
加強(qiáng)應(yīng)收賬款的追蹤管理；完善應(yīng)收賬款內(nèi)控制度；健全企業(yè)應(yīng)收賬款管理信息系統(tǒng)，規(guī)范會(huì)計(jì)賬務(wù)處理程序，發(fā)揮會(huì)計(jì)核算監(jiān)督作用；發(fā)揮多部門(mén)聯(lián)動(dòng)協(xié)同效應(yīng)，完善銷售合同條款，提高合同條款抗風(fēng)險(xiǎn)水平。
（三）應(yīng)收賬款事后管理中風(fēng)險(xiǎn)的防范策略
建立健全應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備制度；建立企業(yè)銷售責(zé)任制，健全企業(yè)考核機(jī)制；完善并落實(shí)客戶對(duì)賬及回訪制度，及時(shí)掌握客戶狀況；完善保全措施方案。
第9篇：采購(gòu)合同管理規(guī)定范文
一、 每月跟蹤管理重點(diǎn)客戶和新開(kāi)發(fā)客戶的銷售進(jìn)展及售后服務(wù)的維護(hù)。
二、 每月組織、參與專業(yè)產(chǎn)品知識(shí)及銷售技巧培訓(xùn)。
三、 簽回聯(lián)：銷售人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將簽回聯(lián)交給部門(mén)內(nèi)勤，由內(nèi)勤在每月月底進(jìn)行整理，于次月12日交到財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一進(jìn)行保管。
四、 各銷售員應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的銷售臺(tái)賬，每月10號(hào)前與財(cái)務(wù)部相應(yīng)分管人員對(duì)賬。
五、 銷售員對(duì)客戶與公司間的往來(lái)帳要做到每月對(duì)帳，醫(yī)院部，快批部每半年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，器械部每一年收回經(jīng)雙方確認(rèn)的對(duì)賬函，賬賬不符時(shí)配合財(cái)務(wù)人員和客戶直接對(duì)帳。
六、 分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門(mén)分析表上報(bào)主管上級(jí)。
七、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。
八、 每天填寫(xiě)銷售日志，明確年、季度、月、周的工作計(jì)劃、銷售任務(wù)、銷售回款任務(wù)等。
九、 內(nèi)勤建立客戶檔案，并報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
十、 分析銷售員的月報(bào)表并做出指導(dǎo)性批示，在月銷售分析會(huì)的兩天前做出部門(mén)分析表上報(bào)主管上級(jí)。
十一、 每月跟蹤分析轄區(qū)銷售員和自己的任務(wù)完成進(jìn)展并討論制定下一步措施方案。
采購(gòu)部流程文件
一、 對(duì)實(shí)行庫(kù)存上下限管理的品種，品種負(fù)責(zé)人不僅保證所負(fù)責(zé)的品種上下限滿足需要，還要考核在庫(kù)時(shí)間。采購(gòu)部必須與銷售部門(mén)密切配合，按《滯銷商品管理辦法》控制品種在庫(kù)庫(kù)存。
二、 對(duì)系統(tǒng)內(nèi)無(wú)資料的新品按《新品采購(gòu)申請(qǐng)表》報(bào)送，必須按表上要求注明標(biāo)準(zhǔn)通用名、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等;缺項(xiàng)的，采購(gòu)負(fù)責(zé)人可退回。申請(qǐng)通過(guò)后質(zhì)管部留檔，并將基礎(chǔ)資料錄入到業(yè)務(wù)軟件中。
三、 除常用品種日常備貨范圍內(nèi)，銷售部門(mén)一次性大宗采購(gòu)計(jì)劃，即大輸液在100件以上、小針劑(含水針及粉針)與外用口服制劑在10件以上、或一次性采購(gòu)貨物價(jià)值在10萬(wàn)元以上，必須填寫(xiě)《大宗商品采購(gòu)計(jì)劃》，經(jīng)需貨部門(mén)經(jīng)理在采購(gòu)計(jì)劃上簽字確認(rèn)并承諾銷售時(shí)間，由運(yùn)營(yíng)管理部、常務(wù)副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可辦理后續(xù)手續(xù)。
四、 對(duì)常用品種需要采購(gòu)的，由銷售內(nèi)勤在兩個(gè)小時(shí)內(nèi)通過(guò)業(yè)務(wù)系統(tǒng)將采購(gòu)計(jì)劃登記報(bào)送給品種負(fù)責(zé)人，品種負(fù)責(zé)人在四個(gè)小時(shí)內(nèi)提取采購(gòu)計(jì)劃登記并下采購(gòu)訂單。
五、 虧損采購(gòu)及未能采購(gòu)到的品種，品種負(fù)責(zé)人必須事先向需貨部門(mén)內(nèi)勤說(shuō)明，由需貨部門(mén)決定是否采購(gòu)，上述工作完成以一個(gè)工作日為限。
六、 采購(gòu)數(shù)量超過(guò)上月銷售數(shù)量的及現(xiàn)金采購(gòu)的計(jì)劃，需銷售部負(fù)責(zé)人、運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人通過(guò)業(yè)務(wù)軟件審核后，品種負(fù)責(zé)人方可下采購(gòu)訂單。
七、 采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)確認(rèn)后，在本地采購(gòu)的，必須在48小時(shí)內(nèi)到位，需要省外采購(gòu)的，要求9天內(nèi)到貨，采購(gòu)部全程負(fù)責(zé)，需要預(yù)付款的，從付款之日起計(jì)算。預(yù)付款采購(gòu)，如果到貨數(shù)量不足付款數(shù)量的，視為采購(gòu)不到位。
八、 急需商品請(qǐng)計(jì)劃報(bào)送人特別說(shuō)明，在本地有貨情況下，在24小時(shí)內(nèi)完成采購(gòu)和配送。
九、 與供應(yīng)商交易達(dá)成后，品種負(fù)責(zé)人在業(yè)務(wù)軟件中做采購(gòu)訂單。到貨后一個(gè)月內(nèi)增值稅專用發(fā)票必須到位。
十、 各品種負(fù)責(zé)人應(yīng)按公司規(guī)定的格式建立自己的采購(gòu)臺(tái)賬。
十一、 供應(yīng)商提出對(duì)賬時(shí)，由品種負(fù)責(zé)人向財(cái)務(wù)人員預(yù)約，除每月前后五天，三天內(nèi)財(cái)務(wù)人員應(yīng)安排對(duì)賬，對(duì)賬周期不得超過(guò)三天，對(duì)賬后雙方確認(rèn)對(duì)賬函。
十二、 庫(kù)存商品中同品種不能超過(guò)三個(gè)生產(chǎn)企業(yè)，特殊情況必須由需貨部門(mén)按新品采購(gòu)流程執(zhí)行。
十三、 配合質(zhì)量管理部門(mén)，按照GSP要求索取合格的供貨商資料。
十四、 向供應(yīng)商辦理付款時(shí)需符合《合同管理制度》之規(guī)定。
十五、 簽訂采購(gòu)合同，包括以下最有利的條件(質(zhì)量、包裝、品牌、折扣、價(jià)格、進(jìn)貨獎(jiǎng)勵(lì)、廣告贊助、促銷辦法、訂貨辦法、訂貨數(shù)量、交貨期限、付款方式及送貨地點(diǎn)等)。經(jīng)運(yùn)營(yíng)部審核后方可簽訂。
開(kāi)票組一般程序文件
一、 開(kāi)票員開(kāi)票后，出票員復(fù)核并打印出庫(kù)單，開(kāi)票員開(kāi)票的最小單位可以為最小包裝的1/2，除近效期催銷產(chǎn)品，按先產(chǎn)先出原則開(kāi)單，否則倉(cāng)管員有權(quán)不發(fā)貨，并在半小時(shí)內(nèi)通知開(kāi)票員。出庫(kù)單開(kāi)出后次日前必須提貨，系統(tǒng)以開(kāi)票為準(zhǔn)掛應(yīng)收賬。
二、 關(guān)于零貨的開(kāi)票規(guī)定：不足一件的拼箱允許兩個(gè)批號(hào)開(kāi)單。
三、 商品資料內(nèi)的銷售價(jià)由銷售內(nèi)勤及時(shí)維護(hù)，維護(hù)時(shí)在價(jià)格調(diào)整單內(nèi)調(diào)整。開(kāi)票價(jià)格不能低于含稅進(jìn)價(jià)，如遇特殊情況，銷售部門(mén)可與采購(gòu)部、運(yùn)營(yíng)部溝通解決。
四、 開(kāi)票員惡意拆單與銷售員惡意開(kāi)整件貨后拆零退回的，視為情節(jié)惡劣的三級(jí)錯(cuò)誤，按三級(jí)錯(cuò)誤規(guī)定處理。
倉(cāng)儲(chǔ)操作處理程序
一、對(duì)于本地采購(gòu)，貨物采購(gòu)?fù)戤吅?，由司機(jī)配合采購(gòu)員安排送到倉(cāng)庫(kù)，驗(yàn)收員在半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。對(duì)于外地采購(gòu)，貨物到達(dá)本地后，由采購(gòu)內(nèi)勤電話通知司機(jī)在半個(gè)工作日內(nèi)提貨并檢查包裝是否完整，送至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)，驗(yàn)收員在接到貨物后半個(gè)工作日內(nèi)按GSP規(guī)范完成驗(yàn)收。五十個(gè)品規(guī)以上的復(fù)雜來(lái)貨按上述流程，但驗(yàn)收入庫(kù)與系統(tǒng)錄入工作時(shí)間可以視品規(guī)數(shù)計(jì)算延長(zhǎng)。
二、驗(yàn)收員根據(jù)預(yù)到貨日期從業(yè)務(wù)軟件中提取采購(gòu)到貨通知單，照單驗(yàn)收實(shí)物，驗(yàn)收完畢后做系統(tǒng)入庫(kù)。出現(xiàn)以下情況驗(yàn)收員必須在到貨后一個(gè)小時(shí)內(nèi)通知采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人，驗(yàn)收員根據(jù)采購(gòu)品種負(fù)責(zé)人反饋的信息決定是否繼續(xù)驗(yàn)收：
1、到貨數(shù)量超出采購(gòu)到貨通知單的數(shù)量;
2、缺少隨貨同行、質(zhì)檢報(bào)告等其它資料;
3、業(yè)務(wù)軟件中沒(méi)有相應(yīng)的采購(gòu)到貨通知單。
三、質(zhì)量管理員在一個(gè)工作日內(nèi)打印入庫(kù)單，所有入庫(kù)相關(guān)單據(jù)交予財(cái)務(wù)部記賬，不能跨月。
四、倉(cāng)管員憑出庫(kù)單按商品品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、批號(hào)、數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)出貨物，倉(cāng)管員發(fā)出貨物的同時(shí)由復(fù)核員照單復(fù)核，按銷售單位或區(qū)域分類打包封箱，按復(fù)核員備貨庫(kù)庫(kù)管儲(chǔ)運(yùn)員的順序點(diǎn)清交接。所有的發(fā)貨手續(xù)必須清楚，倉(cāng)管、復(fù)核員、儲(chǔ)運(yùn)員與收貨人必須在相關(guān)單據(jù)上簽字確認(rèn)。
五、17：00以前開(kāi)的出庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)必須在當(dāng)天下班前將貨物備好，放在發(fā)貨區(qū)。17：00以后開(kāi)的出庫(kù)單，在次日12：00以前備好發(fā)貨。備貨時(shí)新開(kāi)的單據(jù)放在下一輪備貨，不得插隊(duì)。
六、客戶或業(yè)務(wù)員收到貨后，如有疑問(wèn)須在三個(gè)工作日內(nèi)向部門(mén)反饋。
七、新增供應(yīng)商信息、產(chǎn)品信息和客戶信息必須由質(zhì)量管理員處理。
八、質(zhì)管倉(cāng)儲(chǔ)部必須每周實(shí)行動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)，每個(gè)月進(jìn)行一次盲盤(pán)，必須做到賬實(shí)相符，賬賬相符。發(fā)生貨物短少的，庫(kù)管員承擔(dān)相應(yīng)損失，必要時(shí)承擔(dān)法律責(zé)任。
退貨處理規(guī)定
一、因商品質(zhì)量問(wèn)題及其它政策性原因銷售退貨，由公司承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，其中因破損退貨不得超過(guò)總銷售額的0.2，超出部分參照失效商品管理規(guī)定。
二、因銷售部門(mén)轉(zhuǎn)銷售、采購(gòu)錯(cuò)誤、客戶報(bào)錯(cuò)計(jì)劃(無(wú)證據(jù)證明的)等情況下退貨，
由申請(qǐng)人或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)10元/件的費(fèi)用并在績(jī)效考核中體現(xiàn)。
三、所有銷售退貨，須由退貨人填寫(xiě)《銷后退回申請(qǐng)表》并按表上程序?qū)徟筠k理退貨手續(xù)，退貨三個(gè)工作日內(nèi)完成，以退貨送到倉(cāng)庫(kù)為起始。若不按手續(xù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)處理，公司有權(quán)收取50元/天的保管費(fèi)并按50%比例留給倉(cāng)管員分配。審批程序如下：
銷售退回通知單(開(kāi)票組必須提取原銷售單據(jù))采購(gòu)部審核質(zhì)管部審核運(yùn)營(yíng)部審核驗(yàn)收員對(duì)銷售退回品種確認(rèn)記賬并將實(shí)物交與庫(kù)管
四、采購(gòu)?fù)素浻刹少?gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系后開(kāi)具打印《購(gòu)進(jìn)退出通知單》，并提供退貨相關(guān)單據(jù)給財(cái)務(wù)，由供應(yīng)商或儲(chǔ)運(yùn)員持票據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理退貨，采購(gòu)部對(duì)此全程負(fù)責(zé)。
五、上述退貨流程單據(jù)辦理程序與采購(gòu)入庫(kù)、銷售出庫(kù)相同。退貨手續(xù)辦理完畢后，所有退貨單據(jù)由內(nèi)勤和倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)按財(cái)務(wù)要求交予財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。
員工獎(jiǎng)懲處理規(guī)定
錯(cuò)誤的劃分標(biāo)準(zhǔn)：
一、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序，或造成損失在200元以下的，視為一級(jí)錯(cuò)誤。
二、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)三次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在1000元以下的，視為二級(jí)錯(cuò)誤。
三、 違反本職工作范圍內(nèi)的流程執(zhí)行或操作程序本年累計(jì)五次以上，或出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以下的，視為三級(jí)錯(cuò)誤。
四、 出現(xiàn)錯(cuò)誤且損失在3000元以上(含3000元)的，視為重大錯(cuò)誤。
處理辦法：
一、 一級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，予以批評(píng)警告;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交520元到快樂(lè)基金。
二、 二級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交20--50元到快樂(lè)基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交50100元到快樂(lè)基金。
三、 三級(jí)錯(cuò)誤未造成經(jīng)濟(jì)損失的，上交50--100元到快樂(lè)基金;造成經(jīng)濟(jì)損失的，除彌補(bǔ)全部損失外，另上交100200元到快樂(lè)基金。
四、 重大錯(cuò)誤除彌補(bǔ)全部損失外，必要時(shí)公司追究法律責(zé)任。
獎(jiǎng)勵(lì)：見(jiàn)員工手冊(cè)。
關(guān)于發(fā)展基金的規(guī)定
發(fā)展基金標(biāo)準(zhǔn)：
一、銷售部門(mén)經(jīng)理：5萬(wàn)元，銷售部門(mén)主管：2.5萬(wàn)，銷售部門(mén)銷售員：1.5萬(wàn);
二、行政部門(mén)經(jīng)理：5000元，后勤主管及員工：2019元;
三、副總：1萬(wàn)元;
