采購類合同管理辦法精選(九篇)

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第1篇：采購類合同管理辦法范文

1.合同審核。一般需要對供應(yīng)商的經(jīng)營范圍和經(jīng)營資格進(jìn)行審查，尤其是進(jìn)口儀器設(shè)備，需要對國內(nèi)商的資質(zhì)及其商業(yè)信譽(yù)進(jìn)行調(diào)查評價(jià)。我校有專門的審計(jì)部門對合同對象的法人登記證書、資質(zhì)證明、授權(quán)委托書等證明原件進(jìn)行審查，評估合同簽訂對方的信用狀況以及履約能力，并在其合同履約過程中關(guān)注資質(zhì)、信用有無變化。2.合同簽訂。進(jìn)口設(shè)備的簽訂大多是與國內(nèi)的商簽訂，為了規(guī)避匯率變動(dòng)，結(jié)算方式主要為人民幣包死價(jià)。但也有少量簽訂條款中涉及外匯結(jié)算，進(jìn)口儀器設(shè)備簽訂合同后免稅辦理、清關(guān)等程序，到貨周期較長，一般為3到6個(gè)月，匯率波動(dòng)較大，出現(xiàn)結(jié)算付款與預(yù)算相差甚遠(yuǎn)，從而導(dǎo)致用戶部門預(yù)算不夠的現(xiàn)象。從而導(dǎo)致合同風(fēng)險(xiǎn)把控不嚴(yán)，違約處理風(fēng)險(xiǎn)增加。3.合同履行。合同簽訂后，合同雙方應(yīng)一起遵循合同約定條款，根據(jù)合同的內(nèi)容、性質(zhì)和目的履行義務(wù)。尤其進(jìn)口儀器設(shè)備，要進(jìn)行設(shè)備性能測試、分析，確保合同全面有效履行。4.合同簽訂后的驗(yàn)收、結(jié)算。合同簽訂后，進(jìn)口儀器設(shè)備需要相關(guān)免稅辦理，清關(guān)到貨后的驗(yàn)收工作一般由職能部門、用戶部門以及供應(yīng)商參與，如果涉及商檢的設(shè)備，還需要海關(guān)等校外單位參與。進(jìn)口儀器設(shè)備由于指標(biāo)的復(fù)雜性、專業(yè)要求，驗(yàn)收有時(shí)會(huì)需要專業(yè)的場地和條件進(jìn)行設(shè)備性能調(diào)試。并且嚴(yán)格按照合同的標(biāo)的物條款進(jìn)行履約驗(yàn)收。合同結(jié)算是合同履約過程的重要環(huán)節(jié)，既是對合同履約的監(jiān)督，也是對合同條款的審查，一般由用戶部門辦理入庫、財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算手續(xù)。

二、匯率變動(dòng)對進(jìn)口設(shè)備采購合同的影響

高校的年度預(yù)算是對一年的采購計(jì)劃的總體規(guī)劃。其中進(jìn)口儀器設(shè)備的采購計(jì)劃是年度采購總預(yù)算中較為重要的部分，對年度整體采購預(yù)算計(jì)劃有重要的影響。人民幣匯率的變動(dòng)不僅會(huì)影響采購預(yù)算的執(zhí)行情況，而且對進(jìn)口儀器設(shè)備采購合同的內(nèi)容也會(huì)有一定的影響。我校目前采用的一般結(jié)算方式為人民幣包死價(jià)，這樣就最大限度地避免了匯率變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。但也有少部分進(jìn)口設(shè)備是采用外匯結(jié)算，采購合同條款一般會(huì)注明付款結(jié)算的方式、時(shí)間等，合同結(jié)算的時(shí)間段不同所對應(yīng)的人民幣匯率就不同，所支付的金額就會(huì)隨著匯率的上升或者下降而變化。

三、進(jìn)口儀器設(shè)備采購合同流程管理

目前進(jìn)口儀器設(shè)備普遍金額較高，結(jié)合我校的實(shí)際工作，超過10萬元人民幣的采購項(xiàng)目需要進(jìn)行論證、招標(biāo)采購。大部分的進(jìn)口儀器設(shè)備都需要通過招標(biāo)方式進(jìn)行采購。由于進(jìn)口儀器設(shè)備合同簽訂后采購周期較長，流程中涉及單位較多，因而在實(shí)際工作中可能會(huì)遇到更多的問題。合同管理體現(xiàn)了采購合同過程的閉環(huán)管理，包含合同的簽署、辦理免稅、清關(guān)、商檢、資料歸檔等環(huán)節(jié)。

四、進(jìn)口儀器設(shè)備采購合同管理的風(fēng)險(xiǎn)防控

作為政府采購的其中一員，高校進(jìn)口儀器設(shè)備采購活動(dòng)，也具有商業(yè)性質(zhì)，同樣需要在相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)范下開展。學(xué)校通過建立完善的經(jīng)濟(jì)合同管理制度，用制度法規(guī)約束，施以監(jiān)督，將合同管理工作推向規(guī)范化、法制化，使其更加完善。尤其對于進(jìn)口儀器設(shè)備采購合同，通過規(guī)范合同的標(biāo)的物產(chǎn)地、型號、價(jià)格、到貨時(shí)間等具有重要意義。通過對進(jìn)口貨物采購合同的準(zhǔn)備、訂立以及履行階段進(jìn)行合法、規(guī)范管理，我們能夠做到保護(hù)學(xué)校資金、維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，進(jìn)而有效提高進(jìn)口儀器設(shè)備采購效率。

五、合同管理的信息化建設(shè)

我校已經(jīng)實(shí)現(xiàn)集中采購合同統(tǒng)一管理模式，并且已初步建立了合同規(guī)范管理的采購合同管理辦法以及合同章管理辦法，但仍然停留在傳統(tǒng)的手工模式。信息化合同管理系統(tǒng)的缺乏，導(dǎo)致用戶在查閱采購合同時(shí)效率低下，也為學(xué)校采購合同整體管理增加潛在風(fēng)險(xiǎn)。合同管理信息化的建設(shè)是合同管理效率提升的重要保障，合同是否及時(shí)歸檔、合同檔案分類是否便利、科學(xué)，使得合同管理信息化建設(shè)具有重要的指導(dǎo)意義。

第2篇：采購類合同管理辦法范文

近年來，廣深公司每年需要完成大中修工程和通行養(yǎng)護(hù)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目的合同簽訂多達(dá)160多個(gè)合同，招標(biāo)項(xiàng)目在110多項(xiàng)以上，預(yù)算審核文件、招標(biāo)文件、變更費(fèi)用增加文件等上報(bào)董事會(huì)文件多達(dá)90多份。我部平均兩天簽訂一份合同、三天完成一個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)、四天上報(bào)一份董事會(huì)文件。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2011年至今(截止2013年8月31日)公司共簽訂新建擴(kuò)建及大中修改善工程類合同435份，合同總金額16.57億元。新建擴(kuò)建及大中修改善工程招議標(biāo)及合同履行情況較好，未出現(xiàn)不合規(guī)和糾紛事件，各個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)及合同簽訂等手續(xù)規(guī)范，材料齊全。

2規(guī)范招標(biāo)工作的保障體系建設(shè)情況

我部門自2007年成立之日起，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國合同法》、《廣東省實(shí)施＜中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法＞辦法》、《公路養(yǎng)護(hù)工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理暫行規(guī)定》、廣東省交通集團(tuán)有限公司《高速公路養(yǎng)護(hù)管理辦法(暫行)》，廣東省公路建設(shè)有限公司《高速公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、廣東省公路建設(shè)有限公司《高速公路養(yǎng)護(hù)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等法律、規(guī)章、制度陸續(xù)修訂下發(fā)了廣深珠高速公路有限公司《維修養(yǎng)護(hù)工程管理辦法》、《維修養(yǎng)護(hù)工程招標(biāo)管理辦法》、《維修養(yǎng)護(hù)工程合同管理辦法》、《維修養(yǎng)護(hù)工程變更管理辦法》《維修養(yǎng)護(hù)工程結(jié)算操作細(xì)則》等，嚴(yán)格規(guī)范招投標(biāo)活動(dòng)、嚴(yán)格合同會(huì)簽制度、嚴(yán)格合同履行跟蹤管理制度、嚴(yán)格合同專人負(fù)責(zé)管理制度。且明確了招標(biāo)職責(zé)，為各項(xiàng)工程招標(biāo)的規(guī)范化提供了制度保證。2012年底，我部根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》、《廣東省實(shí)施＜中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法＞辦法》、2012年《廣東省公路工程施工招標(biāo)文件范本》、《廣東省交通集團(tuán)有限公司高速公路建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)評標(biāo)管理暫行辦法》和《廣東省公路建設(shè)有限公司建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合廣深高速項(xiàng)目規(guī)模大小不一、工程類型多、工期短、邊通車邊施工等特點(diǎn)，為了更好的依照國家頒布的相關(guān)法律法規(guī)在公平、公正、公開的前提下有序、全面、高效、細(xì)致、周詳?shù)拈_展維修養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目的招投標(biāo)管理工作，建立完善了《廣深高速公路專項(xiàng)工程招標(biāo)文件范本》、《廣深高速公路檢測類招標(biāo)文件范本》、《廣深高速公路日常維修養(yǎng)護(hù)招標(biāo)文件范本》、《廣深高速公路設(shè)備采購招標(biāo)文件范本》、《廣深高速公路監(jiān)理招標(biāo)文件范本》等模塊。對各項(xiàng)條款進(jìn)行審核、審核、再審核，力求做到細(xì)致、周詳，投標(biāo)邀請書、投標(biāo)人須知表、標(biāo)書格式要求等招標(biāo)文件組成資料力求做到全面、完整，避免遺漏。

3為規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)采取的防范措施

在招標(biāo)、簽訂合同和履行過程中，為有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，主要采取了以下措施:

(1)針對“合同主體不適格法律風(fēng)險(xiǎn)”

在招標(biāo)階段，嚴(yán)格審查對方的主體資格、資信等級及履約能力。經(jīng)股東雙方同意建立合格的“投標(biāo)單位名單庫”，每兩年對入庫的各投標(biāo)單位必須具備經(jīng)過年檢的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、在有效期內(nèi)的安全許可證和法人授權(quán)委托書等證件進(jìn)行一次年度審查。合同洽談時(shí)工作人員負(fù)責(zé)審查對方單位的營業(yè)執(zhí)照和法人授權(quán)委托書等材料。人洽談合同的，要求對方提供法人代表授權(quán)委托書或所在單位開具的介紹信，并嚴(yán)格審查。

(2)針對“合同文本不明確法律風(fēng)險(xiǎn)”

嚴(yán)格合同會(huì)簽制度。為提高工作效率預(yù)防合同法律風(fēng)險(xiǎn)及公司項(xiàng)目實(shí)際情況，編制了《廣深高速公路專項(xiàng)工程施工合同》、《廣深高速公路日常維修保養(yǎng)工程(含中央分隔帶及邊坡綠化)合同協(xié)議書》、《廣深高速公路機(jī)電設(shè)施日常維修及搶修工程承包合同》、《廣深高速公路供電運(yùn)行維護(hù)工程合同》、《廣深高速公路收費(fèi)亭搶修工程承包合同》、《廣深高速公路工程設(shè)計(jì)合同》、《廣深高速公路工程檢測合同》、《廣深高速公路空調(diào)機(jī)保養(yǎng)維修合同》、《廣深高速公路工程施工監(jiān)理承包合同》、《廣深高速公路設(shè)備采購項(xiàng)目合同》等十個(gè)合同模版，以上所有合同條款均通過律師事務(wù)所的法律審查，對可能違反國家法律法規(guī)或國家產(chǎn)業(yè)政策的條款做了相應(yīng)修改。同時(shí)每項(xiàng)合同文本起草后，工作人員將書面、電子版同時(shí)經(jīng)過項(xiàng)目主管部門、合約預(yù)算部、財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理等進(jìn)行會(huì)簽，會(huì)簽無異議后方可加蓋合同專用章。會(huì)簽制度的實(shí)施對于合同文本可能存在的不合理、不嚴(yán)密、不完整、不明確、表述不當(dāng)?shù)饶軌蚣皶r(shí)予以預(yù)警和糾正。

(3)針對“簽署行為不當(dāng)法律風(fēng)險(xiǎn)”

嚴(yán)格按照廣深珠高速公路有限公司《維修養(yǎng)護(hù)工程招標(biāo)管理辦法》、《維修養(yǎng)護(hù)工程合同管理辦法》的文件要求簽署各項(xiàng)合同;明確合同會(huì)簽的流程，杜絕管理不當(dāng)造成的法律風(fēng)險(xiǎn);同時(shí)在合同各頁碼之間加蓋騎縫章，防止合同簽署后被篡改。

(4)針對“證據(jù)意識缺乏，證據(jù)保全不力法律風(fēng)險(xiǎn)”

我部指定專人負(fù)責(zé)合同的日常管理工作，對合同的初步確定、談判、擬定合同文本、審核、正式簽署、分送相關(guān)部門、履行、變更、終止、糾紛處理、歸檔保管的整個(gè)合同管理過程的各種文件和資料嚴(yán)格注意保全和收集。對事實(shí)的認(rèn)可、數(shù)量的確認(rèn)、單價(jià)的核準(zhǔn)、金額的確定的材料同合同一起嚴(yán)格予以歸檔保存。

(5)針對“債權(quán)債務(wù)清理不及時(shí)法律風(fēng)險(xiǎn)”

嚴(yán)格合同履行結(jié)束后付款制度，同時(shí)，對合同履行情況進(jìn)行跟蹤管理，對于各種債權(quán)和債務(wù)嚴(yán)格按照合同文本的約定予以清理，對于出現(xiàn)債權(quán)不能得以實(shí)現(xiàn)的，嚴(yán)格在法律保護(hù)期限內(nèi)予以主張。

(6)針對“其他法律風(fēng)險(xiǎn)”

合同簽訂嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)部門要求，采用對方履行結(jié)束后付款的方式，防范對方履行不力或喪失履行能力帶來的法律風(fēng)險(xiǎn)，對于給公司帶來經(jīng)濟(jì)損失的，及時(shí)在法律保護(hù)的期限內(nèi)主張權(quán)利;已簽訂的合同原則上不予變更，確需變更的，明確合同變更的相關(guān)負(fù)責(zé)人，履行合同管理的一切程序;采取指定專人負(fù)責(zé)合同的日常保管，明確合同借閱的審批程序，防范合同泄密風(fēng)險(xiǎn)。

4新建擴(kuò)建及大中修改善工程招議標(biāo)管理過程中存在問題及改進(jìn)措施

第3篇：采購類合同管理辦法范文

關(guān)鍵詞：公安機(jī)關(guān) 內(nèi)部控制建設(shè) 問題

近年來，隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢變化和財(cái)政收支矛盾日益凸顯，內(nèi)部控制越來越引起公安機(jī)關(guān)重視。內(nèi)部控制作為公安機(jī)關(guān)一項(xiàng)重要的制度安排，是公安機(jī)關(guān)內(nèi)部管理的基石，公安機(jī)關(guān)作為武裝性質(zhì)的國家機(jī)器，肩負(fù)著維護(hù)國家安全、維護(hù)社會(huì)治安秩序、保護(hù)公民的人身安全和人身自由、保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)和公民合法財(cái)產(chǎn)、預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動(dòng)重要的使命，實(shí)施好內(nèi)部控制規(guī)范有利于加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，提高公安經(jīng)費(fèi)的使用效益。

一、內(nèi)部控制的概念

內(nèi)部控制是指單位在一定環(huán)境下，為了實(shí)現(xiàn)一定目標(biāo)，通過制定內(nèi)部管理制度、執(zhí)行工作程序和實(shí)施控制措施，對單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范和管控。公安機(jī)關(guān)進(jìn)行內(nèi)部控制是為了實(shí)現(xiàn)管控目標(biāo)而實(shí)施自我約束自我規(guī)范的過程，是一個(gè)對公安機(jī)關(guān)內(nèi)部相關(guān)制度、工作流程不斷優(yōu)化、完善、監(jiān)督的過程。執(zhí)行內(nèi)部控制就是實(shí)現(xiàn)用制度來管權(quán)、管人、管錢。

二、公安機(jī)關(guān)實(shí)施內(nèi)部控制的意義

1.有利于加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理。通過開展內(nèi)部控制建設(shè)，可以使公安機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化，具體來說就是使財(cái)務(wù)制度更合理、清晰、可操作，各項(xiàng)工作流程規(guī)范，崗位設(shè)置科學(xué)、職責(zé)分工明晰，制衡恰當(dāng)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題。通過開展公安機(jī)關(guān)內(nèi)控制度建設(shè)找出制度在制定、執(zhí)行中存在的缺陷和風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)整改，從而不斷完善內(nèi)部制度，堵塞漏洞、消除隱患。

2.有利于加強(qiáng)資金使用效益。公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障涉及資金量越來越大，隨著我國經(jīng)濟(jì)低速增長，財(cái)政收入增長緩慢，通過公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)提高公安財(cái)務(wù)工作的效率和效益。通過內(nèi)部控制建設(shè)減少可能出現(xiàn)的腐敗和浪費(fèi)，花好錢辦好事。

3.有利于加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)督。通過內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管控，建立全面的監(jiān)督機(jī)制，用制度來約束權(quán)利，用流程來規(guī)范行動(dòng)，同時(shí)將信息化建設(shè)納入監(jiān)控機(jī)制，用信息化手段，將公安內(nèi)部控制內(nèi)容、過程、方法全面覆蓋，有利于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)事前、事中、事后的全面監(jiān)管。

4.有利于更好的履行職責(zé)。加強(qiáng)公安內(nèi)部控制建設(shè)，將內(nèi)部控制建設(shè)納入公安中心工作，深入公安執(zhí)法辦案、隊(duì)伍建設(shè)和服務(wù)工作中去，加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)保障，使公安機(jī)關(guān)能更好的履行職責(zé)，更好地服務(wù)人民群眾。

三、公安機(jī)關(guān)實(shí)施內(nèi)部控制的原則

1.全面性原則。全面性原則是指對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的全面控制，包括預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)、合同等業(yè)務(wù)。內(nèi)部控制涵蓋人、財(cái)、物，貫穿于經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全過程。

2.重要性原則。重要性原則是指在公安機(jī)關(guān)在實(shí)施內(nèi)部控制時(shí)，在兼顧全面性的同行要突出重點(diǎn)，針對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中可能存在重大風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注，采取嚴(yán)格措施，防止內(nèi)部控制出現(xiàn)重大缺陷。

3.制衡性原則。制衡性原則是指公安機(jī)關(guān)在崗位設(shè)置、權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程設(shè)置時(shí)形成相互監(jiān)督、相互制約的機(jī)制。通過將制衡機(jī)制嵌入經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，使內(nèi)部控制制度更具有針對性，以達(dá)到堵塞漏洞、防患于未然的目的。

4.適應(yīng)性原則。適應(yīng)性原則是指公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度要適合公安工作的特殊性，并隨著外部環(huán)境的變化、財(cái)政改革的進(jìn)行和公安業(yè)務(wù)的變化，進(jìn)行不斷調(diào)整和完善，使經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更有效率和效益。

四、公安機(jī)關(guān)實(shí)施內(nèi)部控制的步驟

1.梳理業(yè)務(wù)流程。對公安機(jī)關(guān)的各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行業(yè)務(wù)流程的梳理，包括預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)進(jìn)行流程梳理，明確各項(xiàng)活動(dòng)目標(biāo)、范圍和內(nèi)容。

2.分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。根據(jù)業(yè)務(wù)流程梳理，對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面系統(tǒng)的分析和評估，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

3.建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。針對確定的公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，運(yùn)用定性分析和定量分析相結(jié)合的方法來分析風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承諾的范圍內(nèi)，以杜絕舞弊、腐敗，減少浪費(fèi)。

五、公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)中存在的問題

公安機(jī)關(guān)的內(nèi)部控制建設(shè)還處于起步階段，依據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，結(jié)合外部政策要求及公安業(yè)務(wù)特點(diǎn)，加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)。目前公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)還存在一定問題。

1.內(nèi)部控制意識不強(qiáng)。公安機(jī)關(guān)內(nèi)部還沒有營造良好的內(nèi)部控制氛圍，內(nèi)部控制需要全員參與，特別是單位領(lǐng)導(dǎo)重視，目前公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制意識比較薄弱，領(lǐng)導(dǎo)層面沒有對內(nèi)部控制建設(shè)引起足夠重視，沒有樹立起風(fēng)險(xiǎn)防范意識，內(nèi)部控制建設(shè)往往流于形式。

2.內(nèi)部控制制度不健全。公安機(jī)關(guān)一般以財(cái)務(wù)制度代替內(nèi)部控制制度制度，對于一些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程控制不具體不明確內(nèi)容不完善，如財(cái)務(wù)管理辦法明確了預(yù)算編制程序、預(yù)算調(diào)整程序、決算內(nèi)容，但未明_預(yù)算分解下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行、績效評價(jià)等工作程序內(nèi)容。合同管理制度不健全，未明確合同糾紛處理的程序，自行采購簽訂的合同（協(xié)議）未明確審核流程、保管事項(xiàng)。采購管理辦法中對政府集中采購目錄以外、采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下由部門自行組織采購的項(xiàng)目，未規(guī)定部門自行采購工作程序。固定資產(chǎn)管理辦法明確定期盤點(diǎn)的規(guī)定，但清查程序不具體?；?xiàng)目建設(shè)管理制度未建立健全，未明確工程項(xiàng)目立項(xiàng)、概算、招標(biāo)、工程變更、資金控制、項(xiàng)目驗(yàn)收與審計(jì)決算內(nèi)容等。

3.內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制有待完善。公安機(jī)關(guān)在開展廉政建設(shè)時(shí)已開展廉政風(fēng)險(xiǎn)評估，形成各個(gè)部門風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任清單，針對風(fēng)險(xiǎn)提出措施，但未建立日常工作中的風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。

4.信息化建設(shè)有待加強(qiáng)。省市一級公安機(jī)關(guān)有些已初步建立經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程信息化管理，功能覆蓋預(yù)算管理、支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理等主要業(yè)務(wù)控制及流程。但信息化建設(shè)未實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全覆蓋，如工程建設(shè)類項(xiàng)目未納入信息化管理，信息化系統(tǒng)未能反映審批流程等?；鶎庸矙C(jī)關(guān)很多未進(jìn)行信息化建設(shè)，人為操縱風(fēng)險(xiǎn)大。

5.監(jiān)督力度不夠。省市一級公安機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)審計(jì)部門，配有審計(jì)人員，大部分縣級公安沒有專門的內(nèi)審機(jī)構(gòu)，由紀(jì)檢部門和兼職審計(jì)員進(jìn)行內(nèi)審，提出審計(jì)意見后對于后期整改情況未能跟蹤落實(shí)，缺乏權(quán)威性。而財(cái)政、審計(jì)部門，更偏重于對公安機(jī)關(guān)財(cái)政資金使用的否合法合規(guī)性監(jiān)督，忽視了公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)情況的檢查和監(jiān)督。

六、加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)的建議

1.增強(qiáng)內(nèi)部控制意識，營造良好的內(nèi)部控制環(huán)境。公安機(jī)關(guān)要做好內(nèi)部控制，首先要營造一個(gè)良好的內(nèi)部控制環(huán)境，增強(qiáng)全體人員的內(nèi)部控制意識，特別是公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，要充分重視并主動(dòng)開展單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識，強(qiáng)化責(zé)任意識。開展各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，要各盡其職、相互協(xié)調(diào)、積極聯(lián)動(dòng)、相互制約。同時(shí)要加強(qiáng)內(nèi)部控制宣傳和政策水平、專業(yè)能力、職業(yè)道德規(guī)范等方面培訓(xùn)，提高公安機(jī)關(guān)整體素質(zhì)，加強(qiáng)各項(xiàng)內(nèi)控制度貫徹落實(shí)的水平。

2.完善內(nèi)部控制制度建設(shè)。結(jié)合《預(yù)算法》、各項(xiàng)財(cái)政制度和公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建立健全各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，如在制定《公安機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理辦法》的基礎(chǔ)上，制訂出臺《公安機(jī)關(guān)預(yù)算管理辦法》，明確預(yù)算編制、預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行和績效評價(jià)等工作程序；制訂出臺《公安機(jī)關(guān)合同管理辦法》，進(jìn)一步明確合同簽訂、履行、保管、糾紛處理程序，對合同履行過程進(jìn)行跟蹤，關(guān)注項(xiàng)目進(jìn)展情況，形成監(jiān)督記錄；提供貨物、服務(wù)類采購常用標(biāo)準(zhǔn)合同（協(xié)議）模板，部門自行采購簽訂合同（協(xié)議）參照標(biāo)準(zhǔn)模板，明確審核流程。制訂出臺《公安機(jī)關(guān)基建項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》，明確工程項(xiàng)目立項(xiàng)、概算、招標(biāo)、工程變更、資金控制、項(xiàng)目驗(yàn)收與審計(jì)決算等內(nèi)容。

3. 建立健全內(nèi)部控制日常風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)是多種多樣也是復(fù)雜多變的，將內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估工作與內(nèi)部審計(jì)工作相結(jié)合，開展日常內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評估，定期對公安機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，找出風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出應(yīng)對措施，以達(dá)到提前防范，消除隱患的目的。

4.加強(qiáng)內(nèi)部控制信息化建設(shè)。為適應(yīng)《預(yù)算法》和政府會(huì)計(jì)制度改革需要，建立公安機(jī)關(guān)警務(wù)保障信息平臺，將預(yù)算管理、支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理、績效評價(jià)等納入該平臺管理，通過事前分析、事中監(jiān)控、事后評價(jià)的方式，逐步實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)全流程信息化的建設(shè)目標(biāo)。開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和預(yù)警功能，對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中潛在的風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置預(yù)警，自動(dòng)識別風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能萌l的風(fēng)險(xiǎn)并予以化解。通過內(nèi)部控制流程嵌入信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的自動(dòng)控制，減少或消除人為操縱因素。

5.加強(qiáng)監(jiān)督和決策執(zhí)行跟蹤和問責(zé)機(jī)制。公安機(jī)關(guān)要建立信息披露制度，定期將預(yù)算執(zhí)行、政府采購和預(yù)算績效評價(jià)等情況在一定范圍內(nèi)公開，接受內(nèi)部和外部監(jiān)督，獲取反饋，落實(shí)整改，提高資金使用效率。同時(shí)建立決策執(zhí)行跟蹤問責(zé)制度，對經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中出現(xiàn)重大決策失誤、決策執(zhí)行違法違規(guī)或不執(zhí)行決策的人員追究相應(yīng)責(zé)任。

內(nèi)部控制建設(shè)是公安機(jī)關(guān)的一項(xiàng)長期任務(wù)，隨著公安工作的新形勢、新變化、新挑戰(zhàn)，公安機(jī)關(guān)要不斷加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，不斷完善符合公安工作實(shí)際科學(xué)、有效的內(nèi)部控制體系。

參考文獻(xiàn)：

[1]遲淑玲，公安機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理問題研究[J].商業(yè)經(jīng)濟(jì)，2014（8）：102-103

[2]梁東，淺析如何加強(qiáng)公安機(jī)關(guān)內(nèi)部控制建設(shè)[J].經(jīng)濟(jì)管理，2015（9）：188

第4篇：采購類合同管理辦法范文

[關(guān)鍵詞]油田 合同 風(fēng)險(xiǎn)管理 探索與實(shí)踐

為使合同簽訂履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)管理的目的有效實(shí)現(xiàn),實(shí)踐中,我們在合同風(fēng)險(xiǎn)防范方面采取了抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),強(qiáng)化薄弱環(huán)節(jié)、兼顧一般環(huán)節(jié)的這種較為有效的控制方法,進(jìn)行了合同風(fēng)險(xiǎn)跟蹤控制與防范管理的初步探索與實(shí)踐。

一、建立與完善合同風(fēng)險(xiǎn)防控專業(yè)化管理機(jī)構(gòu)與配套制度

首先,為加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)防控管理,我們建立了合同風(fēng)險(xiǎn)防控專業(yè)化管理組織機(jī)構(gòu),即在機(jī)關(guān)設(shè)立合同主管部門,并且配備具有經(jīng)濟(jì)法律專業(yè)背景的專職合同管理員,進(jìn)行合同的風(fēng)險(xiǎn)防控管理。同時(shí),在基層單位也相應(yīng)配備經(jīng)過基本合同承辦專業(yè)培訓(xùn),又具備相關(guān)理工或管理類專業(yè)背景的兼職合同承辦員,配合合同承辦單位和合同主管部門,具體履行合同實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé),形成了梯次配備較為合理的合同風(fēng)險(xiǎn)防控管理組織機(jī)構(gòu)和專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)防控人員網(wǎng)絡(luò)。

其次,根據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)防控實(shí)際,制訂了如《合同(信用)管理實(shí)施辦法》、《物資采購管理辦法》、《設(shè)備、軟件資產(chǎn)管理辦法》、《合同項(xiàng)目責(zé)任跟蹤卡》等一系列合同風(fēng)險(xiǎn)防控配套管理制度,使合同簽訂履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)防控管理有了明確的制度依據(jù)。

二、根據(jù)不同類型合同的特點(diǎn),分別進(jìn)行專業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)防控

基于對合同風(fēng)險(xiǎn)以預(yù)防控制為主,最大限度減少風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的指導(dǎo)思想,實(shí)踐中,我們分別根據(jù)不同類型合同的不同特點(diǎn),對其簽訂履行過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)分類進(jìn)行有針對性的風(fēng)險(xiǎn)防范與控制。

1. 風(fēng)險(xiǎn)防范管理前移,強(qiáng)化合同簽約的前期風(fēng)險(xiǎn)論證

在實(shí)際工作中,我們特別注意合同風(fēng)險(xiǎn)防控管理中的源頭風(fēng)險(xiǎn)防控,即根據(jù)不同類型合同的不同特點(diǎn),分類進(jìn)行重點(diǎn)內(nèi)容不同的風(fēng)險(xiǎn)前期論證,加強(qiáng)合同簽約前期的風(fēng)險(xiǎn)防范力度。為此,我們專門成立了合同項(xiàng)目專業(yè)化論證組,旨在通過論證組內(nèi)多部門、多學(xué)科專業(yè)化人員在簽約前期,對對方資信、技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品或施工質(zhì)量、履約能力等進(jìn)行前期的綜合分析與評價(jià)論證,把合同項(xiàng)目在簽約前期的可能風(fēng)險(xiǎn)就盡可能地降低到最小的程度。

如在實(shí)踐中,我們通過對采購合同項(xiàng)目全過程潛在風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)的分析,確定其風(fēng)險(xiǎn)前期論證的重點(diǎn)內(nèi)容為三個(gè)主要環(huán)節(jié),即:(1)對方經(jīng)營資信;(2)其產(chǎn)品質(zhì)量;(3)交貨能力。最終優(yōu)選出信譽(yù)好、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、交貨能力強(qiáng)的多個(gè)廠商作為備選供應(yīng)廠商,以備將來從中進(jìn)一步優(yōu)選。

又如,通過對技術(shù)合同項(xiàng)目全過程中風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)的分析,我們確定其風(fēng)險(xiǎn)前期論證的重點(diǎn)包括:(1)對方資信,其技術(shù)是否為其合法所有;(2)擬引進(jìn)技術(shù)的適用可行性、先進(jìn)完整性。最終選擇數(shù)家作為技術(shù)轉(zhuǎn)讓的備選方。

再如,通過對工程合同項(xiàng)目全過程風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)的分析,我們確定其風(fēng)險(xiǎn)前期論證的主要內(nèi)容為:(1)對方施工資質(zhì);(2)對方技術(shù)人員素質(zhì)和質(zhì)量管理體系;(3)已竣工和在建工程項(xiàng)目質(zhì)量情況。最終經(jīng)綜合分析與評價(jià)論證后,選擇若干合格的備選施工單位。

2. 針對不同合同的履行特點(diǎn),分類分別采取針對性防控措施

不同類型合同,其履行中的風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)不同,采取的針對性防控措施亦有所不同。

如在采購合同履行過程中,我們重點(diǎn)對物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理。為此,我們規(guī)定必須由專業(yè)技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、物資使用等部門組成的驗(yàn)收小組,才能進(jìn)行物資的中間和最終驗(yàn)收,必要時(shí)還可隨機(jī)抽樣送檢,防止不合格乃至假冒偽劣產(chǎn)品的流入,造成隱患和經(jīng)濟(jì)損失甚至事故的發(fā)生。

又如在技術(shù)合同履行過程中,主要是針對引進(jìn)的技術(shù)能否達(dá)到約定質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控管理,做到凡是正式引進(jìn)的技術(shù),均需先行安裝試運(yùn)行,對于試運(yùn)行中存在的問題,經(jīng)對方作相應(yīng)改進(jìn)后仍達(dá)不到約定主要質(zhì)量技術(shù)指標(biāo)的,不予出具驗(yàn)收通過報(bào)告,嚴(yán)把引進(jìn)技術(shù)驗(yàn)收結(jié)算關(guān)。

再如在施工合同履行中,我們通過對施工中的主要風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié),即:施工及建材質(zhì)量、工程量大小、工程中間和最終驗(yàn)收環(huán)節(jié)加以嚴(yán)格的跟蹤控制,發(fā)現(xiàn)問題立即采取相應(yīng)防范措施,控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生或擴(kuò)大,做到最大限度地維護(hù)我方合法權(quán)益。

3. 加大合同結(jié)算前審查力度,控制資金流出最后一關(guān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)

不同類別的合同,其結(jié)算的依據(jù)不同,結(jié)算前的審查內(nèi)容與防控環(huán)節(jié)也有所差異。

如在施工合同結(jié)算前審查所采取的具體風(fēng)險(xiǎn)防控措施為:結(jié)算前,為防止施工方虛報(bào)或重復(fù)計(jì)算工作量,先由專業(yè)技術(shù)部門會(huì)同工程造價(jià)管理部門對擬結(jié)算的工程量進(jìn)行核定、確認(rèn)后,再由合同管理部門對照合同約定進(jìn)行結(jié)算前的法律審查后,方可交由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行結(jié)算前審批,并辦理相應(yīng)的付款結(jié)算手續(xù)。

同樣,我們在采購合同、技術(shù)合同結(jié)算前,為防止存在質(zhì)量、技術(shù)問題而產(chǎn)生結(jié)算風(fēng)險(xiǎn),亦需在專業(yè)技術(shù)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、合同管理部門進(jìn)行相應(yīng)的結(jié)算前審查確認(rèn),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可辦理付款結(jié)算手續(xù)。未經(jīng)結(jié)算前審查,或不符合規(guī)定的審查程序,財(cái)務(wù)部門不予辦理付款或結(jié)算手續(xù),使資金流出最后一關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)得到了有效的控制。

第5篇：采購類合同管理辦法范文

關(guān)鍵詞：工程造價(jià)；工程招標(biāo)；造價(jià)管理

我們所施工的中科院地理科學(xué)與資源研究所豹房小區(qū)（現(xiàn)博世祥園小區(qū)）項(xiàng)目位于北京市朝陽區(qū)北辰東路6號院，距離國家體育場---鳥巢不足500m，總建筑面積114575.2，結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土框架剪力墻結(jié)構(gòu)。計(jì)劃開工日期為2007年11月1日,交付日期為2009年10月4日,總工期703天，工程總造價(jià)約合2.6億。

一、影響工程造價(jià)的因素

結(jié)合豹房小區(qū)項(xiàng)目的施工總結(jié)了主要有以下幾方面因素：

1）政府的干預(yù)：比如上述工程的奧運(yùn)期間，北京市政府通知五環(huán)以內(nèi)禁止施工，迎接奧運(yùn)。

2）物價(jià)因素：受汶川地震和北京奧運(yùn)會(huì)的影響，2008年4月份到6月份的鋼筋、商品混凝土的瘋狂漲價(jià)。

3）自然因素：地質(zhì)災(zāi)害，雨雪天氣等，北京風(fēng)沙特大，經(jīng)常有5、6級風(fēng)影響制約著施工的進(jìn)度、質(zhì)量、成本等。

4）管理方面的影響：一方面，技術(shù)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理控制的好與壞，是影響著項(xiàng)目的成本目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵因素；另一方面，合同簽訂后以合同條款為依據(jù),對施工階段的設(shè)計(jì)變更和工程簽證、工程計(jì)量、工程款支付、工程索賠等進(jìn)行嚴(yán)格的合同管理,確保造價(jià)控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

5）材料設(shè)備管理因素：材料費(fèi)用在建安造價(jià)中占有較大比例,材料價(jià)格的高低決定了工程造價(jià)的高低；

6）其他因素：合同計(jì)劃開工日期為2007年11月1日，由于拆遷進(jìn)度不能滿足施工要求，直到2007年12月22日才正式開工，不但在進(jìn)度方面、質(zhì)量方面有很大影響，最關(guān)鍵的是工程成本上難免有損失；專業(yè)分包單位組織不力，遲遲不能進(jìn)場，耽誤工期，影響進(jìn)度，造成工程成本的增加。

二、施工階段工程造價(jià)控制的措施

1、重視技術(shù)與經(jīng)濟(jì)的優(yōu)化配合

首先進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證分析，確定最佳的施工方案。在豹房項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)施工時(shí)，豹房小區(qū)工程采用技術(shù)比較先進(jìn)經(jīng)濟(jì)又合理BM免抹灰砌塊，減少了施工程序，提高了工程進(jìn)度，從而降低了工程成本。采取適用的施工機(jī)械設(shè)備，以達(dá)到提高工效、縮短工期，控制和降低工程造價(jià)、降低工程成本的目的。濟(jì)相結(jié)合是控制工程造價(jià)最有效的手段。在奧運(yùn)期間的鋼材價(jià)格一路攀升，我們采用直螺紋套筒技術(shù)，減少了鋼筋搭接，節(jié)約了大量鋼材，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。因此，我們以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，在工程建設(shè)過程中將組織、技術(shù)與經(jīng)濟(jì)有機(jī)地結(jié)合起來。通過經(jīng)濟(jì)分析、技術(shù)比較及效果評價(jià)，正確處理技術(shù)先進(jìn)與經(jīng)濟(jì)合理兩者之間的對立統(tǒng)一的關(guān)系。

2、現(xiàn)場組織管理

只有發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性,組織一支強(qiáng)有力的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)才能使企業(yè)得到發(fā)展。組建一支驍勇善戰(zhàn)的管理團(tuán)隊(duì)和能文能武的施工隊(duì)伍，是一個(gè)施工項(xiàng)目獲取利潤最大化的關(guān)鍵；另外，建立激勵(lì)機(jī)制，從總包管理層到分包管理層，勞務(wù)層之間，展開勞動(dòng)競賽，不斷提高勞動(dòng)效率，從而提高生產(chǎn)效率。

3、加強(qiáng)合同管理，控制工程造價(jià)

首先要注重合同簽訂。合同價(jià)款以中標(biāo)價(jià)為準(zhǔn),工程量較小且工期較短的,主要建材不受市場變化影響,應(yīng)采用固定價(jià)格方式,工程量較大且工期較長的可采用可調(diào)價(jià)格方式,主要建材(鋼筋、水泥、沙子、石子等)以施工期內(nèi)市場信息價(jià)的均價(jià)為準(zhǔn),漲跌在投標(biāo)預(yù)算的10%以內(nèi)者不予調(diào)整,在10%以上者減去10%以后再按國家規(guī)定計(jì)算差價(jià),工程量增減按中標(biāo)單位投標(biāo)預(yù)算的綜合單價(jià)增減。

其次是在合同管理上,項(xiàng)目根據(jù)公司制定的《合同管理辦法》、《索賠管理辦法》、《變更管理辦法》、《招標(biāo)工作管理辦法》、《合同資料管理辦法》、《竣工結(jié)算管理辦法》、《結(jié)算管理辦法》等制度，結(jié)合本工程特點(diǎn),及時(shí)了解國家有關(guān)新的法律法規(guī),,對工程招標(biāo)、投資管理、合同管理、合同變更、工程價(jià)款結(jié)算等工作抓緊、抓實(shí)、抓好,使項(xiàng)目的管理工作更加規(guī)范、完善。

4、設(shè)備、材料控制

建設(shè)工程材料費(fèi)約占工程總造價(jià)的60%~70%,材料的控制是各項(xiàng)控制管理的關(guān)鍵內(nèi)容。工程施工過程中,進(jìn)場材料品種多、數(shù)量大,而主要材料市場價(jià)格每月或每季度變化較大。在豹房小區(qū)工程中,我們的造價(jià)管理人員進(jìn)行了如下操作:

1)及時(shí)的市場調(diào)查,建立材料、設(shè)備價(jià)格庫，為材料采購提供詳實(shí)可靠的依據(jù);

2)依據(jù)合同進(jìn)行材料、設(shè)備價(jià)格調(diào)整;

3)同時(shí)建議采用新技術(shù),運(yùn)用新材料,在保證工程質(zhì)量的前提下,加快工程進(jìn)度,節(jié)約人力、物力,從而有效地控制造價(jià)。

5、培養(yǎng)工程造價(jià)隊(duì)伍

要加強(qiáng)工程造價(jià)專業(yè)高等教育及在職人員的再教育。由于工程造價(jià)管理在建設(shè)項(xiàng)目中和各方經(jīng)濟(jì)利益密切相關(guān)，且對全社會(huì)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)起著十分重要的導(dǎo)向作用，它要求造價(jià)工程專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)具有多層次的知識，他們除了要對本專業(yè)的知識有深入的了解外，還得掌握工程造價(jià)技術(shù)、法規(guī)、管理體系及其發(fā)展動(dòng)向，不斷提高他們的業(yè)務(wù)能力，使目前從業(yè)人員在智能結(jié)構(gòu)、理論水平和工作經(jīng)驗(yàn)三方面都能滿足工程造價(jià)管理工作的需要。工程造價(jià)專業(yè)人員也要加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)，除了對本專業(yè)的知識進(jìn)行更新提高外，還應(yīng)該結(jié)合工作廣泛了解和掌握有關(guān)工程技術(shù)專業(yè)的知識。

6、規(guī)范大型材料和設(shè)備的招投標(biāo)活動(dòng)

豹房小區(qū)工程的勞務(wù)分包單位的選擇，是通過招標(biāo)方式進(jìn)行的，選擇了管理好、技術(shù)強(qiáng)的分包單位。鋼材供應(yīng)、商品混凝土、大模板等都是通過招標(biāo)確定的分包單位。因?yàn)檎型稑?biāo)有利于控制工程投資。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過招投標(biāo)的工程，工程造價(jià)可節(jié)省約8%左右。這些費(fèi)用的節(jié)省主要來自于施工技術(shù)的提高、施工組織的更加合理化，此外能夠減少交易費(fèi)用。節(jié)省人力、物力、財(cái)力，從而使工程造價(jià)有所降低。

第6篇：采購類合同管理辦法范文

關(guān)鍵詞:采購管理;價(jià)格控制;價(jià)格跟蹤

中圖分類號:G352.2文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1672-3198(2009)16-0194-02

隨著企業(yè)改革的不斷深化,市場競爭的日趨激烈,企業(yè)在提高產(chǎn)品產(chǎn)量、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,首當(dāng)其沖是價(jià)格戰(zhàn)。因此,企業(yè)除加強(qiáng)管理、優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、降低生產(chǎn)成本外,更應(yīng)注重構(gòu)成產(chǎn)品的生產(chǎn)資料的采購成本的降低。而企業(yè)中各相關(guān)部門購進(jìn)的原、輔材料、設(shè)備、建筑材料、各類商品及其他物資,都在不同層面影響產(chǎn)品生產(chǎn)成本和產(chǎn)品質(zhì)量。

眾所周知,在一個(gè)企業(yè)中財(cái)務(wù)部門的地位和作用是非常重要的,它既是一個(gè)核算部門,為各個(gè)相關(guān)部門承辦財(cái)務(wù)方面的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),又是一個(gè)預(yù)算部門,為企業(yè)的整體規(guī)劃來預(yù)算及籌集資金,它還是一個(gè)成本控制部門,這不僅僅包括日常票據(jù)審核報(bào)銷的控制,還包含了生產(chǎn)成本費(fèi)用的控制。一個(gè)企業(yè)是由許多個(gè)相互聯(lián)系、相互制約部門組成的經(jīng)營實(shí)體,在企業(yè)管理過程中,最容易發(fā)生的失控點(diǎn)則主要集中在直接管理人、財(cái)、物、和銷權(quán)力的重要崗位和環(huán)節(jié)上,而這其中,企業(yè)物資采購就是一個(gè)既敏感、復(fù)雜、又易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié),所以,現(xiàn)在很多的企業(yè)給財(cái)務(wù)部門增加了一項(xiàng)特殊的工作:采購價(jià)格控制。

根據(jù)企業(yè)具體情況采購部門制定出有目標(biāo)有戰(zhàn)略的招標(biāo)采購管理辦法,并從根本上制止了采購方面的跑、冒、滴、漏,具體做法是:

1 建章立制,理順物資采購程序,規(guī)范采購行為

根據(jù)《國有企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》、《中華人民共和國招、投標(biāo)法》、《機(jī)電設(shè)備招、投標(biāo)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位的實(shí)際情況,應(yīng)制定出既適合本單位現(xiàn)有條件,又不違反國家法規(guī)政策的制度、規(guī)定。我單位制定了《采購招標(biāo)及合同評審管理辦法》,《物資采購與管理的考核規(guī)定》,明確了各部門的職責(zé),做到責(zé)、權(quán)分明,使價(jià)格審計(jì)工作有章可循、有法可依,促使采購工作規(guī)范有序,改進(jìn)和加強(qiáng)了企業(yè)的內(nèi)部管理。我公司規(guī)定了“四個(gè)不準(zhǔn)”,要求所有采購合同不經(jīng)審計(jì)不準(zhǔn)簽訂合同,不簽合同不準(zhǔn)預(yù)付貨款,各項(xiàng)采購無資金來源及價(jià)格不經(jīng)審計(jì)不準(zhǔn)投產(chǎn),價(jià)格未經(jīng)審計(jì)不準(zhǔn)報(bào)銷。

2 利用現(xiàn)代化管理手段,搞好采購管理工作

隨著計(jì)算機(jī)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)充斥著每個(gè)人的生活,利用計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理采購工作,對采購工作和價(jià)格審計(jì)工作的影響也無疑有了質(zhì)的飛躍。根據(jù)實(shí)際情況編制采購合同管理程序,將設(shè)計(jì)部門的電子版明細(xì)表直接導(dǎo)入采購合同管理程序,由財(cái)務(wù)部門按照事先做好的目標(biāo)成本將成本細(xì)化到每一個(gè)零部件上,做為采購價(jià)格的限定價(jià)格,所有采購合同都輸入程序當(dāng)中。如果最終輸入的采購價(jià)格高于限定的價(jià)格,將做出提示,如果不修改初始目標(biāo)成本價(jià)格,不予通過。并且由專人進(jìn)行程序內(nèi)容錄入,在全公司內(nèi)聯(lián)網(wǎng),相關(guān)人員均可以在網(wǎng)上查詢到所需的數(shù)據(jù)。通過這樣的管理,可以有效地避免重復(fù)訂貨及多訂貨,并且通過查詢可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏訂貨的現(xiàn)象。由于事先做出了目標(biāo)成本,通過程序隨時(shí)控制成本發(fā)生的情況,對于成本即將高于目標(biāo)限定價(jià)的,及時(shí)給予預(yù)警,高于目標(biāo)的不予訂貨。用電腦代替人腦的控制,沒有了人際關(guān)系的干擾,對于成本控制工作的發(fā)展也會(huì)有較大的促進(jìn)。

3 完善基礎(chǔ)工作,加強(qiáng)市場價(jià)格跟蹤

(1)編制原材料采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫。

以前可利用的信息非常少,往往都是通過平時(shí)訂單的積累,手工的記錄,對方出具的價(jià)格本等來審計(jì)價(jià)格,每查一個(gè)價(jià)格都需要翻閱大量的資料,現(xiàn)在我們通過前期大量的工作,整理編制了原材料采購價(jià)格數(shù)據(jù)庫,將曾經(jīng)簽訂過合同的價(jià)格統(tǒng)統(tǒng)整理出來,按照不同類別、不同規(guī)格進(jìn)行分類,可以在計(jì)算機(jī)上隨時(shí)查詢相關(guān)或同類部件的供貨廠家和已簽訂的供貨價(jià)格,這樣就節(jié)省了后期很大的工作量,不必重復(fù)的翻閱厚厚的資料。

(2)編制原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)表。

廣開渠道、多方收集信息,通過在網(wǎng)上查詢價(jià)格,電話詢價(jià)、報(bào)刊等手段,了解市場行情,隨時(shí)跟蹤市場價(jià)格的變動(dòng),形成原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)表,并以此為依據(jù)指導(dǎo)零部件價(jià)格的變動(dòng),加強(qiáng)采購價(jià)格的精細(xì)化管理。

原材料價(jià)格變動(dòng)報(bào)表(見圖1)

4 推動(dòng)陽光工程,實(shí)施比質(zhì)比價(jià)采購

為杜絕“暗箱操作”,應(yīng)積極倡導(dǎo)“陽光工程”,對大宗采購實(shí)施招標(biāo)或議標(biāo),成立招標(biāo)評審小組,吸納生產(chǎn)、技術(shù)、采購、質(zhì)量等相關(guān)人員參加,并對采購物資的質(zhì)量實(shí)行跟蹤調(diào)查。建立《物資使用情況反饋制度》,不定時(shí)對各使用部門回訪,讓使用部門參與對采購物資的價(jià)格、質(zhì)量監(jiān)督;對物資采購中出現(xiàn)的問題,及時(shí)分析原因,根據(jù)情況提出處理意見,促使采購部門增強(qiáng)責(zé)任心。充分發(fā)揮管理職能,堅(jiān)持全方位審核。對采購物資在審價(jià)過程中不是簡單的以價(jià)審價(jià),而是結(jié)合生產(chǎn)情況、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、倉庫庫存等各方面信息,監(jiān)督物資采購質(zhì)量、控制物資的采購數(shù)量,盡量減少資金占用;在價(jià)格審核過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題,提出建議并監(jiān)督實(shí)施。

5 建立外協(xié)、采購戰(zhàn)略合作伙伴

第7篇：采購類合同管理辦法范文

【關(guān)鍵詞】合同管理；決策機(jī)制；流程管理

一、醫(yī)院加強(qiáng)合同管理的必要性

醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展以及國家新醫(yī)改政策的有效推行，醫(yī)療需求的增加、醫(yī)療市場擴(kuò)大，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)已進(jìn)入一個(gè)持續(xù)增長時(shí)期，隨著醫(yī)院建設(shè)投入的增加，醫(yī)療單位基建、采購、合作與協(xié)作等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)大量增多。為明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，更好地維護(hù)雙方的合法權(quán)益，簽訂合法的經(jīng)濟(jì)合同顯得尤為重要。同時(shí)醫(yī)院內(nèi)部控制不規(guī)范、決策機(jī)制不完善、合同執(zhí)行、監(jiān)督管理不到位的問題凸顯，防范經(jīng)濟(jì)和法律風(fēng)險(xiǎn)，遏制經(jīng)濟(jì)糾紛，維護(hù)醫(yī)院利益和權(quán)益，建立合同考察、論證、決策、招標(biāo)、審核、執(zhí)行、監(jiān)督的全過程管理制度勢在必行。

二、目前合同管理中存在的問題

1.應(yīng)該簽訂合同的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)不簽訂合同

醫(yī)院內(nèi)部控制不規(guī)范，存在某些科室和領(lǐng)導(dǎo)以各種理由，不請示、不匯報(bào)，自行安排施工或采購的情況。大額項(xiàng)目未與對方簽訂合同就實(shí)施，造成要求不明，責(zé)任不清，驗(yàn)收、結(jié)算、付款無據(jù)可循，沒有可靠的法律保障，存在較大的違約和糾紛風(fēng)險(xiǎn)。

2.合同簽訂前的決策程序不完善

合同簽訂前未對相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行市場、政策、方向等方面的評估，進(jìn)而對合同締約目的、預(yù)期效果進(jìn)行決策性分析，形成合同決策意見，沒有履行完整的考察、論證、決策程序。

3.合同執(zhí)行過程中沒有有效監(jiān)督

合同執(zhí)行、監(jiān)督制度不完善，責(zé)任不清，合同具體問題不進(jìn)行交接，部門之間有效溝通少，造成合同履行和監(jiān)督不到位。合同簽訂后未及時(shí)與財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)委等監(jiān)督部門進(jìn)行交底，造成合同執(zhí)行、結(jié)算過程中監(jiān)督部門無法對隱蔽工程、商品質(zhì)量等及時(shí)驗(yàn)收、監(jiān)督，無法規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)。

4.存在大量的格式合同

合同條文一般承辦科室安排施工方或供貨方擬定，條款梳理不仔細(xì)，而施工方和供貨方擬定的合同細(xì)節(jié)一般都對自己有利。

三、合同管理不到位的原因分析

1.醫(yī)院沒有根據(jù)最新的《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范及相關(guān)制度應(yīng)用指南》制定和完善內(nèi)控制度，沒有專門的合同管理規(guī)定，沒有完整的合同決策、招標(biāo)、責(zé)任追究制度體系，導(dǎo)致各部門在實(shí)際工作中無章可循，無法可依，相互推諉，降低了工作效率，提高了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，缺乏有力的制度保障。

2.責(zé)任不明確，沒有指定合同管理和監(jiān)督部門，合同履行過程中的監(jiān)管制度不完善，監(jiān)管力度差。

3.承辦科室沒有起到應(yīng)有的作用，專業(yè)知識匱乏，項(xiàng)目前期調(diào)查、論證不到位，調(diào)查、論證階段過分依賴供貨方和施工方。

4.沒有充分發(fā)揮醫(yī)院各專業(yè)委員會(huì)的作用，各專業(yè)委員會(huì)形同虛設(shè)，沒有在調(diào)查、論證及決策中起到應(yīng)有的作用。

四、醫(yī)院合同管理建議

1.做好前期控制工作，做好風(fēng)險(xiǎn)管理

（1）建立健全內(nèi)部控制制度，促進(jìn)合同管理規(guī)范化、科學(xué)化、法律化。完整的合同管理制度應(yīng)包括：項(xiàng)目的申請、審批、授權(quán)、考察調(diào)研、論證、招標(biāo)洽談、決策、審核、執(zhí)行管理、監(jiān)督管理、結(jié)算管理、后期管理程序。明確院級領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，明確合同管理部門。

（2）明確責(zé)任，做好前期調(diào)查、論證工作。明確各職能科室的職責(zé)范圍，歸口管理。一般的項(xiàng)目申請應(yīng)有效益分析，大型項(xiàng)目的申請應(yīng)有可行性分析，并經(jīng)醫(yī)院指定的部門審核。大型項(xiàng)目的論證應(yīng)由承辦科室在相關(guān)部門的監(jiān)督下組織，參考醫(yī)院現(xiàn)行的《萬元以上儀器設(shè)備論證審批表》制定項(xiàng)目論證審批表，論證過程中發(fā)揮各專業(yè)委員會(huì)的作用。

（3）建立科學(xué)的決策機(jī)制和定價(jià)程序。根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和前期調(diào)查論證結(jié)果向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，選擇合理的采購方式，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、談判采購、詢價(jià)比價(jià)等多種采購方式相結(jié)合的辦法，形成完整的采購方案，合理確定采購價(jià)格。組織定價(jià)過程中，充分發(fā)揮承辦科室、各專業(yè)委員會(huì)、監(jiān)督部門、及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家的作用。建立重大合同決策機(jī)制，必要時(shí)應(yīng)參考法律顧問的意見。

2.注重流程管理，建立標(biāo)準(zhǔn)流程

（1）加強(qiáng)過程管理，做好各環(huán)節(jié)記錄，確保各環(huán)節(jié)資料的追溯性，及時(shí)追蹤履行情況。申請、論證、簽訂依據(jù)、采購方式、組織程序、執(zhí)行、監(jiān)督、存檔、信息傳遞等過程有明確規(guī)定。

（2）明確各承辦科室的合同管理崗位，制定在前期論證、文本起草、審批、審核、備案，授權(quán)方面的責(zé)任和管理辦法，制度合同文本管理、履行、糾紛處理等流程管理制度，做到合同管理從始至終都處于有效的控制狀態(tài)。

（3）加強(qiáng)簽訂環(huán)節(jié)管理。建立合同專用章制度，專人管理，分散醫(yī)院公章的使用和管理壓力。完善合同審批單，加強(qiáng)合同審批單的作用，合同簽訂過程中簽訂依據(jù)、洽談紀(jì)要附在合同審批單后面作為重要審批依據(jù)。盡量不用乙方的格式合同，各承辦科室根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和內(nèi)容，在一定時(shí)期內(nèi)形成自己的格式合同。

（4）充分利用計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)資源，開發(fā)專門的檔案管理軟件。合同簽訂后，承辦科室首先送檔案管理科存檔，由檔案管理科編號，檔案管理科掃描后，存于數(shù)據(jù)庫備查，相關(guān)職能科室根據(jù)醫(yī)院賦予的查詢權(quán)限查詢合同等。節(jié)約合同存放空間、節(jié)約人力、物力。

3.明確責(zé)任，加強(qiáng)合同執(zhí)行監(jiān)督

（1）明確各類合同的監(jiān)督部門。

（2）建立采購驗(yàn)收制度，大型項(xiàng)目的驗(yàn)收工作由承辦科室組織，成立專門的驗(yàn)收組織，抽調(diào)參與論證和合同討論的人員參與驗(yàn)收及糾紛處理工作，出具驗(yàn)收報(bào)告。異常情況書面匯報(bào)，及時(shí)處理。

（3）探討合同的考核辦法，指定的合同監(jiān)督部門和預(yù)算辦定期進(jìn)行合同履行情況評估，納入各科室的績效考核。

五、標(biāo)準(zhǔn)的合同流程的建立

以基建項(xiàng)目為例，探討標(biāo)準(zhǔn)合同管理流程的建立：

1.申請：基建科根據(jù)醫(yī)院的發(fā)展情況提出需求，作出可行性論證報(bào)告，提交分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

2.審批：分管院領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)基建科的申請?zhí)峤稽h委會(huì)討論，大型項(xiàng)目提交職代會(huì)討論，根據(jù)黨委會(huì)和職代會(huì)的討論意見，反饋基建科。

3.授權(quán)：院領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)基建科和相關(guān)科室共同進(jìn)行考察調(diào)研和論證。

4.考察調(diào)研、論證：基建科和相關(guān)科室進(jìn)行考察調(diào)研，收集潛在施工方的資料，包括其資質(zhì)、實(shí)力、信譽(yù)、以前施工案例等，進(jìn)行詳細(xì)的論證并將論證結(jié)果提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.招標(biāo)洽談：分管領(lǐng)導(dǎo)和院長根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)進(jìn)行決策，大型項(xiàng)目提交院黨委或職代會(huì)同意后，提交院內(nèi)招標(biāo)管理部門，由招標(biāo)管理部門組織、履行完整的招標(biāo)洽談程序，大型項(xiàng)目公開招標(biāo)，招標(biāo)過程中應(yīng)有必要的監(jiān)督部門如紀(jì)委、審計(jì)等的監(jiān)督。

6.決策：招標(biāo)結(jié)束后招標(biāo)管理部門和基建科共同向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)提交黨委會(huì)決策，決策結(jié)果反饋招標(biāo)管理部門和基建科。

7.合同審核：由基建科起草合同文本，分別經(jīng)招標(biāo)辦、紀(jì)委、財(cái)務(wù)、審計(jì)等監(jiān)督部門審核后由院領(lǐng)導(dǎo)簽批。

8.執(zhí)行：基建科將合同向財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)委等相關(guān)科室進(jìn)行交底、存檔，有條件的醫(yī)院用信息系統(tǒng)進(jìn)行交底，并按合同組織施工，合同執(zhí)行過程中的需要的建筑材料、設(shè)備等每項(xiàng)都要走這樣一個(gè)完整的流程。

9.監(jiān)督：基建科在建設(shè)過程中對施工進(jìn)度、隱蔽工程等及時(shí)在監(jiān)督科室監(jiān)督下組織驗(yàn)收，大型項(xiàng)目應(yīng)有監(jiān)理公司的參與或全過程管理。財(cái)務(wù)部門根據(jù)基建科和監(jiān)督部門共同簽署的驗(yàn)收單和付款通知單支付進(jìn)度款。

10.結(jié)算管理：工程完工后基建科將結(jié)算申請報(bào)送相關(guān)部門審核結(jié)算，大型項(xiàng)目應(yīng)委托外審機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算結(jié)果由紀(jì)委、審計(jì)等監(jiān)督部門審核，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、院長審批，財(cái)務(wù)部門根據(jù)結(jié)算審批意見支付工程款，并根據(jù)合同留足質(zhì)保金。

11.合同執(zhí)行審計(jì)：監(jiān)督部門定期或不定期進(jìn)行各承辦科室的合同執(zhí)行審計(jì)，監(jiān)督合同的執(zhí)行情況，了解合作方的需求，對審計(jì)結(jié)果向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)和審批，審核結(jié)果與經(jīng)濟(jì)責(zé)任掛鉤，提高合同執(zhí)行部門的責(zé)任心。

探討用完整的合同管理流程約束經(jīng)濟(jì)行為，做好醫(yī)院內(nèi)部控制，提高經(jīng)濟(jì)效益，將決策科學(xué)化、民主化，充分調(diào)動(dòng)各方面的積極性，杜絕招標(biāo)過程中的人為因素，做到公開、公平、公正，促進(jìn)行風(fēng)和廉政建設(shè)，控制醫(yī)院經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

參考文獻(xiàn)：

[1]王麗娟.淺談醫(yī)院合同管理的現(xiàn)狀和對策[J].醫(yī)院信息，2010，1（3）：33-70.

第8篇：采購類合同管理辦法范文

三峽二期工程招標(biāo)采購的金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備、啟閉機(jī)設(shè)備共約11萬噸，合同價(jià)14.636億元，其中永久船閘金結(jié)設(shè)備3.7萬噸，合同價(jià)4.624億元；廠壩金結(jié)5.9萬噸，合同價(jià)6.044億元；啟閉機(jī)設(shè)備1.4萬噸，合同價(jià)3.968億元。各類閘門共248扇（套），其中人字門24扇，反向弧形門24扇，弧門47扇，平板門126扇，疊梁門27套。攔污柵94套，浮式檢修門1套，浮式檢修門停泊裝置1套，浮式系船柱220套，橋式啟閉機(jī)軌道梁20根。永久船閘橋式啟閉機(jī)2臺，廠壩門式啟閉機(jī)7臺，液壓啟閉機(jī)116臺。

上述設(shè)備制造于1998年到1999年分3次招標(biāo)采購。經(jīng)過嚴(yán)格的招標(biāo)采購程序，共有25個(gè)廠家承擔(dān)三峽二期工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備制造。

通過選聘，由長江委監(jiān)理部、西北院監(jiān)理中心、中南院監(jiān)理中心、鄭州機(jī)械研究所監(jiān)造部和北京起重機(jī)械研究所監(jiān)造部分別承擔(dān)設(shè)備的駐廠監(jiān)造任務(wù)。

2金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備及啟閉機(jī)設(shè)備制造管理體系

2.1建立和完善金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造監(jiān)控管理體系

中國三峽總公司明確一名副總工程師協(xié)助總公司副總經(jīng)理分管金結(jié)設(shè)備的技術(shù)管理和組織協(xié)調(diào)工作，工程建設(shè)部工程技術(shù)部和各項(xiàng)目部歸口技術(shù)管理工作，并負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理。同時(shí)，中國三峽總公司成立了金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量檢測監(jiān)督中心，負(fù)責(zé)金結(jié)制造及安裝過程的檢測，參與出廠驗(yàn)收等工作。中國三峽總公司質(zhì)量總監(jiān)辦公室先后設(shè)有焊接、金屬結(jié)構(gòu)專業(yè)質(zhì)量總監(jiān)作為專門的焊接、金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量把關(guān)指導(dǎo)。設(shè)備部負(fù)責(zé)所有金結(jié)制造合同的管理、設(shè)備監(jiān)造的管理以及組織協(xié)調(diào)等工作。

為了加強(qiáng)對監(jiān)造工作的管理，由設(shè)備部牽頭成立了三峽工程金結(jié)設(shè)備監(jiān)造督導(dǎo)組，督導(dǎo)組由設(shè)計(jì)、監(jiān)造、安裝、運(yùn)行、工程建設(shè)部、設(shè)備部等單位組成，并建立專家網(wǎng)絡(luò)，組織專家檢查與咨詢。

設(shè)備安裝由工程建設(shè)部項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。整個(gè)過程以項(xiàng)目管理為中心，以合同管理為基礎(chǔ)，以監(jiān)造管理調(diào)控為主，設(shè)計(jì)、安裝等各方分工協(xié)作互為一體，自上而下形成了一個(gè)比較規(guī)范的管理體系。

為了確保三峽二期工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備制造質(zhì)量和交貨期，建立健全一套適合三峽金結(jié)設(shè)備制造工程量大、技術(shù)要求高、面廣點(diǎn)多、監(jiān)控難度大等特點(diǎn)的監(jiān)控管理體系尤為重要。通過二期工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備制造監(jiān)控管理過程實(shí)踐，逐步形成以設(shè)備制造廠和設(shè)備監(jiān)造為核心，圍繞設(shè)備制造質(zhì)量管理、進(jìn)度控制目標(biāo)，以設(shè)備制造質(zhì)量體系為基礎(chǔ)，分工明確、職責(zé)清晰，集技術(shù)管理、設(shè)計(jì)管理、合同管理、監(jiān)造管理、項(xiàng)目管理五大管理的組織協(xié)調(diào)監(jiān)控管理體系。

2.1.1技術(shù)管理

工程建設(shè)部工程技術(shù)部和各項(xiàng)目部歸口技術(shù)管理工作。負(fù)責(zé)招標(biāo)文件及招標(biāo)過程中的技術(shù)審查，設(shè)備制造合同執(zhí)行過程中有關(guān)設(shè)備制造質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、重大設(shè)計(jì)變更及重大制造質(zhì)量問題的審定等。根據(jù)三峽工程的特點(diǎn)要求，委托金結(jié)檢測中心編制了《長江三峽水利樞紐工程金屬結(jié)構(gòu)制造安裝質(zhì)量檢測及評定標(biāo)準(zhǔn)》并執(zhí)行。

2.1.2設(shè)計(jì)管理

閘門及門槽埋件部分由長江委設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，采用設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)的方式，由設(shè)計(jì)單位對施工圖樣進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，并解決監(jiān)造和制造廠閱審圖樣發(fā)現(xiàn)的問題，以便承包方全面正確理解施工圖樣的要求，并審查制造廠工藝設(shè)計(jì)，形成會(huì)議紀(jì)要，各方遵守執(zhí)行。

啟閉機(jī)設(shè)備的設(shè)計(jì)由各承包單位承擔(dān)，每個(gè)項(xiàng)目業(yè)主組織兩次設(shè)計(jì)審查會(huì)，分別就總體設(shè)計(jì)方案及施工圖設(shè)計(jì)進(jìn)行審查，把好設(shè)計(jì)質(zhì)量關(guān)。審查會(huì)以合同（包括制造廠技術(shù)文件）為依據(jù)，審查其設(shè)計(jì)能否滿足合同規(guī)定的技術(shù)要求和功能，以及各種接口關(guān)系，把好設(shè)計(jì)質(zhì)量第一關(guān)。同時(shí)，鼓勵(lì)制造廠在遵守合同的前提下，為提高設(shè)備制造質(zhì)量、改善工藝、穩(wěn)妥可靠地采用較成熟的新工藝、新技術(shù)。對合同執(zhí)行過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)修改，嚴(yán)格按有關(guān)程序辦理。

2.1.3合同管理

設(shè)備部編制了《長江三峽水利樞紐永久船閘、廠壩二期工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備制造合同執(zhí)行指南》，分發(fā)有關(guān)部門和單位，以利合同執(zhí)行。還制定了《三峽工程金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備制造質(zhì)量問題分類有關(guān)規(guī)定》、《長江三峽水利樞紐金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備制造合同支付流程》、《長江三峽水利樞紐金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備到貨交接驗(yàn)收、開箱檢驗(yàn)暫行規(guī)定》、《三峽工程永久船閘、廠壩二期工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造竣工資料（檔案）編制移交暫行規(guī)定》等文件規(guī)定，使合同執(zhí)行落到實(shí)處，使合同管理規(guī)范化。

2.1.4監(jiān)造管理

設(shè)備監(jiān)造管理主要是把握住設(shè)備制造質(zhì)量體系這個(gè)基礎(chǔ)，督促制造廠建立和落實(shí)企業(yè)質(zhì)量保證體系，制定設(shè)備質(zhì)量計(jì)劃，建立質(zhì)量控制點(diǎn)，加強(qiáng)對設(shè)備制造原材料、過程質(zhì)量控制點(diǎn)檢測監(jiān)控和設(shè)備出廠驗(yàn)收把關(guān)。

為加強(qiáng)對永久船閘、大壩及電站廠房二期工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造監(jiān)造工作的管理，以保證金結(jié)設(shè)備制造監(jiān)理工作的正常開展。首先嚴(yán)格對監(jiān)造人員資質(zhì)的審核，加強(qiáng)對監(jiān)造人員上崗前思想教育和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、合同管理、設(shè)備監(jiān)造的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。同時(shí)依據(jù)《三峽工程建設(shè)監(jiān)理統(tǒng)一管理辦法》及金結(jié)設(shè)備制造監(jiān)理合同的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合金結(jié)設(shè)備制造的具體情況制定了《永久船閘、大壩及電站廠房二期工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造監(jiān)理工作檢查督導(dǎo)及考核辦法》。業(yè)主對制造監(jiān)理工作的檢查、督促、指導(dǎo)及考核的組織機(jī)構(gòu)是監(jiān)理督導(dǎo)組。在《辦法》中，對監(jiān)造工作的檢查監(jiān)督、對監(jiān)造工作及監(jiān)造人員的考核，除了進(jìn)行不定期的巡檢督導(dǎo)外，還進(jìn)行定期考評，根據(jù)考評結(jié)果給予適當(dāng)獎(jiǎng)懲。對不稱職的監(jiān)理人員及時(shí)予以調(diào)整撤換。

2.1.5項(xiàng)目管理

設(shè)備部按設(shè)備制造合同項(xiàng)目，結(jié)合樞紐泄洪、發(fā)電、通航三大建筑物具體部位的金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備，從設(shè)備制造過程中的質(zhì)量、進(jìn)度、支付以及設(shè)備出廠驗(yàn)收、到貨交接驗(yàn)收，實(shí)行項(xiàng)目分工負(fù)責(zé)制，將項(xiàng)目責(zé)任落實(shí)到責(zé)任人。

2.2建立健全規(guī)范化的管理制度

針對三峽二期工程金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造廠分散、監(jiān)管難度大的問題，業(yè)主單位緊緊依靠設(shè)備監(jiān)造單位，著重在“理順關(guān)系、落實(shí)責(zé)任、層層把關(guān)”方面采取以下幾點(diǎn)措施：

（1）工程技術(shù)部組織編寫了《三峽水利樞紐金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備制造安裝質(zhì)量檢測及等級評定標(biāo)準(zhǔn)》，并以中國三峽總公司名義下發(fā)執(zhí)行。

（2）設(shè)備部對金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備制造（采購）合同進(jìn)行分類匯總，并補(bǔ)充業(yè)主制定的程序文件及相應(yīng)監(jiān)督管理辦法，編寫了《永久船閘、廠壩二期金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機(jī)設(shè)備制造合同執(zhí)行指南》，它包括了招投標(biāo)文件中設(shè)備主要商務(wù)和技術(shù)內(nèi)容，也包括了執(zhí)行合同中業(yè)主制定的程序文件及相應(yīng)監(jiān)督管理辦法。還制定了比較嚴(yán)密的出廠驗(yàn)收程序框圖及相關(guān)文件。

（3）監(jiān)造單位編制了相應(yīng)的監(jiān)造管理程序文件、監(jiān)造大綱、監(jiān)造實(shí)施細(xì)則、監(jiān)造月報(bào)、監(jiān)造簡報(bào)等。

（4）金結(jié)監(jiān)造督導(dǎo)組采取了不定期的巡檢制，發(fā)現(xiàn)重大問題及時(shí)召開專題會(huì)，每半月召開總監(jiān)例會(huì)制，每半年召開一次制造工作會(huì)，每半年召開一次監(jiān)造站長座談交流會(huì)或督導(dǎo)會(huì)，年終召開總結(jié)表彰大會(huì)，還制定了“金結(jié)設(shè)備監(jiān)造質(zhì)量控制辦法（試行）”，“金結(jié)設(shè)備監(jiān)造工作監(jiān)督及考核辦法（試行）”。

（5）設(shè)備部（包括組織監(jiān)造部、制造廠現(xiàn)場服務(wù)人員）參加施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會(huì)，了解安裝情況，理順各方關(guān)系，滿足安裝需要。

2.3加強(qiáng)信息溝通,及時(shí)發(fā)現(xiàn)處理問題

通過各種月報(bào)、簡報(bào)等資料，設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)（審查）會(huì)、出廠驗(yàn)收會(huì)、總監(jiān)例會(huì)等會(huì)議，以及日常的駐廠監(jiān)造和各方面的信息交流和巡查工作，及時(shí)了解制造動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)處理，嚴(yán)格把關(guān)。

3設(shè)備制造全過程質(zhì)量監(jiān)控

3.1加強(qiáng)事前監(jiān)控

（1）聘請專家，化大力氣組織好設(shè)計(jì)審查會(huì)（設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)）會(huì)，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量，把住設(shè)備制造第一關(guān)。

（2）加強(qiáng)設(shè)備制造廠和設(shè)備監(jiān)造的質(zhì)量責(zé)任，及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備制造質(zhì)量問題，決不允許將有質(zhì)量缺陷的設(shè)備運(yùn)到工地。

（3）根據(jù)設(shè)備交貨時(shí)段，編制設(shè)備年度質(zhì)量抽檢計(jì)劃，由總公司金結(jié)檢測中心和專業(yè)質(zhì)量總監(jiān)到制造廠進(jìn)行抽檢，對抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)成制造廠整改，并跟蹤檢查落實(shí)。

（4）業(yè)主組織監(jiān)造督導(dǎo)組對重點(diǎn)廠、重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)行不定期檢查與督導(dǎo)，做到對重點(diǎn)和突出的問題隨時(shí)掌握，抓住苗頭，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。

3.2嚴(yán)格制造過程中的質(zhì)量監(jiān)控

設(shè)備制造過程中實(shí)行由監(jiān)造實(shí)施全過程監(jiān)控和抽檢相結(jié)合，業(yè)主組織的設(shè)備出廠驗(yàn)收與重點(diǎn)抽查督導(dǎo)相結(jié)合的質(zhì)量控制方式，嚴(yán)格制造過程質(zhì)量監(jiān)控。對監(jiān)造單位進(jìn)行充分授權(quán)，業(yè)主督導(dǎo)但不取代監(jiān)造工作，監(jiān)造監(jiān)控但不取代制造單位的工作。監(jiān)造工作充分依靠制造單位自身質(zhì)保體系的建立與完善以及有效運(yùn)行的“三檢制”為前提，并以監(jiān)造單位的過程監(jiān)控與制造廠的“自檢”相結(jié)合，加上中國三峽總公司質(zhì)檢中心抽檢的方式，對設(shè)備制造全過程、全面實(shí)行巡檢、抽檢、監(jiān)督和見證。關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序進(jìn)行跟蹤旁站監(jiān)造。

為加強(qiáng)液壓啟閉機(jī)設(shè)計(jì)制造過程各方面的協(xié)調(diào)，還行文對有關(guān)機(jī)、液、電三部分設(shè)備制造的接口關(guān)系等方面的協(xié)調(diào)工作，明確責(zé)任、落實(shí)到人，并對資料傳遞、驗(yàn)證確認(rèn)、中間協(xié)調(diào)、定期例會(huì)、試驗(yàn)程序等作了規(guī)定，由監(jiān)造單位監(jiān)督執(zhí)行。

3.3嚴(yán)把設(shè)備出廠驗(yàn)收關(guān)

對各項(xiàng)合同設(shè)備的首批出廠以及后續(xù)出廠的關(guān)鍵設(shè)備，金結(jié)檢測中心先行檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上組織有關(guān)項(xiàng)目部門、設(shè)計(jì)、檢測中心、監(jiān)造、安裝、運(yùn)行單位等方面的專業(yè)人員，到制造廠根據(jù)審批的出廠驗(yàn)收大綱對出廠設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢查驗(yàn)收，不允許不合格設(shè)備出廠。液壓啟閉機(jī)設(shè)備還經(jīng)過單機(jī)驗(yàn)收、電液聯(lián)調(diào)及機(jī)電液聯(lián)調(diào)等階段的試驗(yàn)驗(yàn)收。

3.4認(rèn)真組織設(shè)備到貨交接驗(yàn)收，作好現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)

設(shè)備順利安裝調(diào)試和正常運(yùn)行，既是對設(shè)備制造質(zhì)量的檢驗(yàn)，也是金結(jié)設(shè)備制造管理的最終目標(biāo)。嚴(yán)格按照有關(guān)程序要求，作好到場設(shè)備的交接驗(yàn)收和保管維護(hù)。組織好設(shè)備制造廠的現(xiàn)場技術(shù)服務(wù)，做到在設(shè)備安裝調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)、反饋問題快捷、處理問題有效，舉一反三，不留隱患。

第9篇：采購類合同管理辦法范文

一、以踏實(shí)的工作態(tài)度,適應(yīng)辦公室繁雜工作。

辦公室是企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的一個(gè)重要樞紐部門,對企業(yè)內(nèi)外的許多工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、溝通,做到上情下達(dá),這就決定了辦公室工作繁雜的特點(diǎn)。每天除了本職工作外,還經(jīng)常有計(jì)劃之外的事情需要臨時(shí)處理,并且一般比較緊急,不得不放下手頭的工作先去解決,所以這些臨時(shí)性的事務(wù)占用了比較多工作時(shí)間,原本計(jì)劃要完成的工作經(jīng)常要利用休息時(shí)間來做。另外有時(shí)機(jī)關(guān)會(huì)議較多，例如開專題會(huì)期間，幾個(gè)專題會(huì)連續(xù)開，工作時(shí)間全用來開會(huì)做記錄，而會(huì)后的會(huì)議紀(jì)要整理下發(fā)有時(shí)效性，不能拖，我就把一些文字工作帶回家去做。辦公室行政辦公人手少,工作比較繁瑣，對此，我首先思想到位，樹立踏實(shí)的工作態(tài)度，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)、對部門之間遇到其他同事來查閱文件或是復(fù)印文件等,都會(huì)及時(shí)辦妥；下屬機(jī)構(gòu)遇到問題來咨詢或者要求幫助,都會(huì)第一時(shí)間解答與解決，認(rèn)真做好各項(xiàng)服務(wù)工作,以保障工作的正常開展。

二、盡心盡責(zé),做好本職工作。

1、公文傳閱歸檔及時(shí)。文件的流轉(zhuǎn)、閱辦嚴(yán)格按照企業(yè)規(guī)章制度及iso標(biāo)準(zhǔn)化流程要求,保證各類文件擬辦、傳閱的時(shí)效性,并及時(shí)將上級文件精神傳達(dá)至各基層機(jī)構(gòu),確保政令暢通。待文件閱辦完畢后,負(fù)責(zé)文件的歸檔、保管以及查閱。

2、規(guī)范公文處理。為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)管理，規(guī)范公司公文的收發(fā)工作，提高辦公效率，制定下發(fā)了《*公司公文處理辦法》，針對公文辦理中的收文辦理和發(fā)文辦理兩大部分，從公文辦理、管理、整理、歸檔等一系列的工作，做了詳細(xì)的規(guī)范。20*年上半年截止6月30日，*公司共編發(fā)文號至*號。除認(rèn)真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作外，對分公司所有的文件整理歸檔入冊，做好資料歸檔工作。

3、認(rèn)真做好行政文秘工作。協(xié)助辦主任草擬行政文件和其它等文字工作；負(fù)責(zé)辦公會(huì)議的記錄、整理和會(huì)議紀(jì)要提煉；對每周列會(huì)和其它各種辦公會(huì)議及專題會(huì)，認(rèn)真記錄，會(huì)后及時(shí)整理會(huì)議記錄,并發(fā)送公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門傳閱，上半年共記錄、整理提煉會(huì)議紀(jì)要*期，其中包括各項(xiàng)專題會(huì)*期；對會(huì)議有關(guān)重要決議的實(shí)施督辦；日常工作中及時(shí)傳達(dá)貫徹公司有關(guān)會(huì)議、文件、批示精神；配合協(xié)助辦主任建立了公司辦公體系文件，體系文件包括：總則、辦公管理、公文處理、公章管理、節(jié)能管理、后勤物資管理、計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備管理、固定資產(chǎn)管理、計(jì)生管理、食堂管理等十部分，鑒于合同管理的重要性，另出管理辦法進(jìn)一步補(bǔ)充、完善；日常辦公中進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)科室文印管理工作，做了復(fù)印情況登記表、辦公耗材領(lǐng)用登記表等，及時(shí)記錄。較好完成辦公室文秘職責(zé)工作。

4、認(rèn)真做好計(jì)生工作。一是與下屬各單位簽訂了計(jì)生目標(biāo)管理責(zé)任書，成立了公司計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下發(fā)20*年*公司計(jì)劃生育工作安排。二是按公司要求建立健全統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度、信息通報(bào)制度、制度、流動(dòng)人口管理等各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真做好“四簿兩表”的填寫工作。根據(jù)公司要求，及時(shí)將統(tǒng)計(jì)信息數(shù)據(jù)匯總并進(jìn)行信息反饋，按規(guī)定報(bào)送報(bào)表。三是利用宣教文化陣地，開展形式多樣的宣教活動(dòng)，宣傳新型生育文化和計(jì)劃生育的基本國策，引導(dǎo)職工樹立新型婚育觀念。四是根據(jù)上級有關(guān)安排精神，我公司在20*年“六一”兒童節(jié)期間，以“迎奧運(yùn)，我參與，我奉獻(xiàn)，我快樂”為主題，認(rèn)真開展了人口與計(jì)劃生育宣傳活動(dòng)。為獨(dú)生子女購買了慰問物品，對獨(dú)生子女家庭進(jìn)行了慰問，進(jìn)一步體現(xiàn)了對獨(dú)生子女地關(guān)愛和關(guān)注。

5、合同管理逐步規(guī)范。建立了合同管理總臺帳，細(xì)分為：建筑合同、采購合同、租賃合同、其它合同四大類，分別進(jìn)行登記。出臺了公司合同管理辦法，并做了公司合同評審表和合同評審情況記錄表。

總結(jié)上半年的工作，無論在思想認(rèn)識上還是工作能力上都有了較大的進(jìn)步,但存在許多差距與不足。例如：工作總體思路不清晰,還處于事情來一樁處理一樁的簡單應(yīng)付完成狀態(tài),對自己本職的工作還不夠鉆,腦子動(dòng)得不多,沒有想在前,做在先；工作熱情與主動(dòng)性還不夠,有些事情領(lǐng)導(dǎo)交代過后,沒有積極主動(dòng)地去投入太多的精力,辦事有些惰性,直到領(lǐng)導(dǎo)催了才開始動(dòng)手,造成了工作上的被動(dòng)。