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第一條隱患排查整改會(huì)議的組織召開(kāi)、整改、資料的形成要求:
1、礦每周星期一的隱患排查會(huì)議由礦長(zhǎng)主持,各分管副礦長(zhǎng)、副總、部門(mén)負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人參加;專(zhuān)業(yè)每天的隱患排查會(huì)議由分管副礦長(zhǎng)或委托的分管副總工程師主持,相關(guān)基層單位管理人員和部門(mén)人員參加;基層隊(duì)每班的隱患排查由值班隊(duì)長(zhǎng)主持,班員參加。
2、對(duì)所排查的隱患必須按照“六定原則”落實(shí)整改,即:定項(xiàng)目、定措施、定資金、定負(fù)責(zé)人、定完成時(shí)間、定復(fù)查人。
3、礦每周一的隱患排查會(huì)議以會(huì)議紀(jì)要的形式按照“六定原則”明確整改;專(zhuān)業(yè)部門(mén)、基層隊(duì)及班組排查的隱患“六定原則”和閉鎖循環(huán)整改要求做好記錄,并嚴(yán)格按要求予以落實(shí)整改。p
第二條“現(xiàn)場(chǎng)隱患”是指生產(chǎn)安全職能部門(mén)和“六條線(xiàn)”通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢查的形式確定的隱患,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)隱患按以下程序進(jìn)行閉鎖循環(huán)管理。
1、發(fā)現(xiàn)隱患:各級(jí)管理人員在執(zhí)行下井帶班或日常入井檢查時(shí),要突出重點(diǎn),有針對(duì)性地開(kāi)展檢查,尤其是重點(diǎn)工作頭面、日常安全管理的“死角”、“空白地帶”納入列表管理,有計(jì)劃地開(kāi)展不定期的現(xiàn)場(chǎng)隱患排查。
2、填報(bào)隱患:各級(jí)管理人員出井后立即在礦安全信息站填報(bào)隱患情況。
3、匯總隱患:由安全信息站人員對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)行分類(lèi)匯總,并進(jìn)行信息處理(在礦業(yè)公司安全信息系統(tǒng)上進(jìn)行并跟蹤落實(shí)整改情況)。
4、下達(dá)隱患整改通知書(shū):安監(jiān)部門(mén)在收到信息匯總后,對(duì)所填報(bào)的隱患進(jìn)行梳理歸類(lèi),按“六定原則”下達(dá)隱患整改通知書(shū),同時(shí)建立隱患登記臺(tái)帳,履行簽字手續(xù)。
5、實(shí)施整改:隱患整改責(zé)任單位必須根據(jù)整改通知書(shū)的要求實(shí)施整改。各基層單位要按礦的統(tǒng)一要求建立隱患公示牌,對(duì)本單位負(fù)責(zé)整改的隱患整改情況進(jìn)行公示,并及時(shí)修改、填充相關(guān)整改信息。
6、反饋整改信息:隱患整改完成后,隱患整改責(zé)任單位必須及時(shí)向安監(jiān)部門(mén)和復(fù)查部門(mén)反饋整改信息。一是及時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入整改完成情況,二是將隱患整改復(fù)查申請(qǐng)單反饋到相關(guān)部門(mén)。
7、復(fù)查驗(yàn)收:由安監(jiān)部會(huì)同業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織復(fù)查驗(yàn)收,復(fù)查情況及時(shí)在信息系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)號(hào)或再次下發(fā)隱患整改通知書(shū)。
第四條對(duì)隱患復(fù)查的要求。
1、整改單位接到隱患整改通知書(shū)后,嚴(yán)格按要求進(jìn)行整改,整改完成后及時(shí)填寫(xiě)復(fù)查申請(qǐng)單,交安監(jiān)部和專(zhuān)業(yè)部門(mén)后組織復(fù)查,并在安全信息系統(tǒng)上錄入整改情況。
2、復(fù)查時(shí),負(fù)責(zé)復(fù)查的部門(mén)人員必須將復(fù)查卡帶到現(xiàn)場(chǎng)逐條逐項(xiàng)對(duì)照復(fù)查。復(fù)查后簽名返回信息站,由信息站統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。
3、經(jīng)復(fù)查未整改或整改未達(dá)到要求的,信息中心應(yīng)及時(shí)反饋到安監(jiān)部門(mén),并由安監(jiān)部門(mén)再次下發(fā)整改通知書(shū),并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
第五條實(shí)行隱患整改報(bào)告制度。對(duì)查出的隱患按照a、b、c、d四級(jí)進(jìn)行分類(lèi)管理,分級(jí)整改。其中a類(lèi)隱患(難以整改的重大隱患),由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)每月24日前報(bào)礦安監(jiān)部統(tǒng)一上報(bào)礦業(yè)公司組織整改,各專(zhuān)業(yè)部門(mén)同時(shí)報(bào)分管上級(jí)分管部門(mén)備案;b類(lèi)隱患(一般重大隱患)即由礦組織整改的隱患,每月25日前由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)報(bào)次月隱患整改項(xiàng)目、責(zé)任單位、整改措施、完成時(shí)間等到安監(jiān)部,必要時(shí)在礦長(zhǎng)安全辦公會(huì)上提出并落實(shí)整改方案;c類(lèi)隱患(相對(duì)整改難度較大的隱患)由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)組織整改,并報(bào)礦安監(jiān)部門(mén)備案,安監(jiān)部門(mén)和專(zhuān)業(yè)部門(mén)作為重點(diǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控;d類(lèi)隱患(一般現(xiàn)場(chǎng)隱患)由各單位組織落實(shí)整改,整改情況報(bào)礦安監(jiān)部門(mén)備案。
第六條加強(qiáng)對(duì)隱患排查整改情況的日常監(jiān)控力度。安監(jiān)部門(mén)信息系統(tǒng)負(fù)責(zé)人每天對(duì)信息系統(tǒng)內(nèi)的已通知隱患整改完成情況進(jìn)行查詢(xún),發(fā)現(xiàn)未完成的必須查明原因,并對(duì)已完成的整改項(xiàng)目及時(shí)安排人員進(jìn)行復(fù)查。在每周一的礦隱患排查會(huì)上通報(bào)本周所有隱患的整改完成情況,并對(duì)未完成整改的責(zé)任人的處罰進(jìn)行通報(bào)。
第七條安全信息系統(tǒng)的管理。
1、各單位由隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé),并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)信息的錄入和管理,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不正?;蚴褂眠^(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題或疑問(wèn),及時(shí)與礦信息中心專(zhuān)管員聯(lián)系。
2、安全信息系統(tǒng)的主要功能:
⑴安全管理制度查詢(xún)和上傳。
⑵全礦員工身份信息查詢(xún)、井下全員考勤統(tǒng)計(jì)查詢(xún)。
⑶安全活動(dòng)的記錄及查詢(xún)。
⑷隱患排查整改
①隱患登記:對(duì)各級(jí)檢查人員檢查的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行登記建檔。
②整改通知:對(duì)登記建檔的現(xiàn)場(chǎng)隱患進(jìn)行篩選,通知到整改單位。
③整改情況:整改單位將整改實(shí)施內(nèi)容及相關(guān)情況反映出來(lái),確認(rèn)完成整改。
④整改監(jiān)控:對(duì)隱患進(jìn)行復(fù)查和對(duì)隱患相關(guān)信息實(shí)時(shí)監(jiān)控。對(duì)隱患到期未整改的用紅色報(bào)警;對(duì)整改完成未復(fù)查的用黃色報(bào)警;對(duì)復(fù)查通過(guò)的用綠色顯示。
⑸重點(diǎn)監(jiān)控:錄入重點(diǎn)工程和重點(diǎn)防突頭面的相關(guān)信息,以便查詢(xún)和跟蹤監(jiān)控。
⑹報(bào)表統(tǒng)計(jì)。
⑺數(shù)據(jù)上報(bào)。
第八條隱患排查與整改職責(zé)考核
1、基層單位隱患拖延整改或整改不合格的,按100元/條予以處罰,并按拖延日數(shù)累計(jì)。隱患罰款一律由單位管理人員承擔(dān),其中單位黨政正職各承擔(dān)總額的25%,剩余部分由單位其它管理人員均攤。嚴(yán)禁將隱患罰款分?jǐn)偨o員工或在單位工資總額中抵扣。
2、未按要求組織開(kāi)展隱患排查整改工作,給予專(zhuān)業(yè)部門(mén)和基層單位負(fù)責(zé)人100元/次的罰款(未按要求形成相關(guān)資料并報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案的,視為未開(kāi)展)。
3、未在信息系統(tǒng)上及時(shí)錄入完成情況,給予基層單位隊(duì)長(zhǎng)罰款20元/天,未及時(shí)填寫(xiě)并返回復(fù)查申請(qǐng)單,給予基層單位隊(duì)長(zhǎng)罰款20元/次。
4、全礦各級(jí)管理人員月度隱患排查與整改職責(zé)納入安全業(yè)績(jī)考核,由安監(jiān)部每月5日前按規(guī)定考核,報(bào)礦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后由工資科嚴(yán)格執(zhí)行。
第十條本規(guī)定從文件下發(fā)之日起執(zhí)行,其修改解釋權(quán)屬礦。
2004年我縣共發(fā)生火災(zāi)四起,直接財(cái)產(chǎn)損失133935元人民幣,無(wú)人員傷亡。
一、深入開(kāi)展消防監(jiān)督崗位練兵活動(dòng)。
按照總、支隊(duì)消防監(jiān)督崗位練兵的要求,嘉蔭大隊(duì)成立了由大隊(duì)長(zhǎng)王君同志為組長(zhǎng)的消防監(jiān)督崗位練兵領(lǐng)導(dǎo)小組,并制定了具體的消防監(jiān)督崗位練兵實(shí)施方案。按照方案的要求,大隊(duì)認(rèn)真開(kāi)展了消防監(jiān)督業(yè)務(wù)練兵、體能練兵、素質(zhì)練兵(包括道德練兵、政治練兵、精神練兵)、業(yè)務(wù)測(cè)試等多種練兵形式。領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)崗位練兵活動(dòng)進(jìn)行了全面的部署安排,通過(guò)了消防監(jiān)督崗位大練兵,全面提高了消防監(jiān)督人員的思想道德素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、體能素質(zhì),為開(kāi)展消防監(jiān)督工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、深入開(kāi)展消防安全專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
按照《嘉蔭縣2004年消防安全專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》的要求,自3月4日至5月23日成立了13個(gè)聯(lián)合檢查組,參加人數(shù)33人,總計(jì)填寫(xiě)消防監(jiān)督檢查記錄表82份,下發(fā)《責(zé)令當(dāng)場(chǎng)改正通知書(shū)》6份,《責(zé)令限期改正通知書(shū)》7份,《復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》7份。裝訂消防檢查處罰卷6本,罰款人民幣1500元。
在學(xué)校、幼兒園的專(zhuān)項(xiàng)治理中,成立檢查組1個(gè),參加檢查人員4人,檢查各類(lèi)學(xué)校、幼兒園6個(gè),發(fā)現(xiàn)并整火災(zāi)隱患3處;
在公眾聚集場(chǎng)所的消防安全專(zhuān)項(xiàng)治理工作中,組成檢查組4次,對(duì)朝陽(yáng)鎮(zhèn)內(nèi)8家網(wǎng)吧,11家歌舞、卡拉OK廳,三個(gè)洗浴中心,四個(gè)大酒店進(jìn)行了消防安全專(zhuān)項(xiàng)治理檢查,共查出并整改火災(zāi)隱患11處,當(dāng)場(chǎng)整改4處,填發(fā)《責(zé)令當(dāng)場(chǎng)改正通知書(shū)》3份,處罰1家網(wǎng)吧,1個(gè)歌舞廳,罰款人民幣400元。
深入開(kāi)展了“六小單位”的消防安全專(zhuān)項(xiàng)治理工作:我縣共有六小單位261個(gè),其中小餐廳100個(gè),小商店116個(gè),小旅店39個(gè),小娛樂(lè)廳6個(gè)。共成立了兩個(gè)檢查組,分兩次對(duì)六小單位進(jìn)行了檢查,累計(jì)檢查“六小單位”47個(gè),發(fā)現(xiàn)并整改火災(zāi)隱患10處,下發(fā)《責(zé)令限期改正通知書(shū)》6份,《復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》6份。
認(rèn)真開(kāi)展了建筑工程消防安全專(zhuān)項(xiàng)治理,成立檢查組一組,檢查建筑工程5個(gè),發(fā)現(xiàn)并整改火災(zāi)隱患2處。
其它單位檢查27個(gè),成立檢查組1個(gè),發(fā)現(xiàn)并整改火災(zāi)隱患2處,罰款人民幣500元。
認(rèn)真開(kāi)展了消防通道的專(zhuān)項(xiàng)治理,公安、消防、城建、朝陽(yáng)鎮(zhèn)政府等部門(mén)組成聯(lián)合工作組,分成4組對(duì)我縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)內(nèi)消防通道進(jìn)行檢查。累計(jì)出動(dòng)車(chē)輛350臺(tái)次,參加人員89人次,清理拉圾、積雪1500立方米,拆除簡(jiǎn)易棚廈5個(gè),打通死巷6條,清除死車(chē)3臺(tái)。
三、認(rèn)真做好了消防安全重點(diǎn)單位的防火工作。
按照公安部令第61號(hào)、73號(hào)的要求,對(duì)我縣的33個(gè)消防安全重點(diǎn)單位進(jìn)行了認(rèn)真的檢查和抽查,對(duì)消防安全責(zé)任人、消防安全管理人遵守消防法律、法規(guī)及落實(shí)消防安全責(zé)任制的情況進(jìn)行了重點(diǎn)抽查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的火災(zāi)隱患進(jìn)行分類(lèi)排隊(duì),確定整改措施。累計(jì)發(fā)現(xiàn)并整改火災(zāi)隱患35處,下發(fā)《責(zé)令限期改正通知書(shū)》2份,《復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》2份。
(一)各街道辦事處應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)職責(zé)
1、各街道辦事處要按照屬地監(jiān)管原則,對(duì)本地區(qū)安全生產(chǎn)工作負(fù)總責(zé)。
2、對(duì)于本轄區(qū)內(nèi)需要綜合監(jiān)管的安全生產(chǎn)事項(xiàng),要主動(dòng)與相關(guān)職能部門(mén)做好協(xié)調(diào)溝通,同時(shí)要積極發(fā)揮本街道職能科室的行業(yè)監(jiān)管作用。
(二)區(qū)各職能部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的安全生產(chǎn)職責(zé)
按照《區(qū)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系》、《區(qū)推進(jìn)安全發(fā)展重點(diǎn)工作分工方案》中的責(zé)任劃分,各職能部門(mén)主要落實(shí)好以下四方面的責(zé)任:
1、承擔(dān)行業(yè)監(jiān)管責(zé)任的部門(mén),對(duì)所監(jiān)管行業(yè)的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。
2、監(jiān)管職權(quán)在市級(jí)部門(mén)的,區(qū)級(jí)對(duì)口部門(mén)要做好行業(yè)監(jiān)管,并積極與上級(jí)部門(mén)做好協(xié)調(diào)溝通工作,跟蹤落實(shí)到位。
3、涉及到多個(gè)部門(mén)共同監(jiān)管的,牽頭部門(mén)要切實(shí)履行監(jiān)管職責(zé),并主動(dòng)發(fā)揮牽頭協(xié)調(diào)作用,配合部門(mén)要根據(jù)職能分工主動(dòng)參與,積極配合。
4、對(duì)于監(jiān)管職能區(qū)分模糊不清的,由區(qū)安委會(huì)按照職能相近的原則明確監(jiān)管部門(mén),部門(mén)要積極承擔(dān)監(jiān)管責(zé)任。
二、責(zé)任落實(shí)
(一)加強(qiáng)隱患排查。各街道辦事處、各職能部門(mén)要積極開(kāi)展隱患排查工作,尤其突出對(duì)所轄區(qū)域、主管行業(yè)內(nèi)存在的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)場(chǎng)所的安全檢查和巡查,做到安全隱患及時(shí)發(fā)現(xiàn),發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)整治,重大隱患及時(shí)上報(bào)。
(二)突出隱患整治。對(duì)于隱患的處理,由區(qū)安委辦根據(jù)《區(qū)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系》規(guī)定的職能分工,以隱患交辦通知書(shū)的形式下發(fā)相關(guān)職能部門(mén)和街道,接到通知書(shū)的單位,立即對(duì)隱患開(kāi)展調(diào)查:
1、一般安全隱患,須在5個(gè)工作日內(nèi)整治完畢并將整治情況報(bào)區(qū)安委辦。
2、重點(diǎn)安全隱患,須在10日內(nèi)拿出整治方案(方案內(nèi)容要有隱患整改責(zé)任人、責(zé)任部門(mén)、整改措施、整改期限等),由區(qū)安委辦審核同意,相關(guān)街道、部門(mén)立即實(shí)施整改,按期完成。
3、對(duì)于市、區(qū)兩級(jí)掛牌隱患,必須按照相關(guān)要求,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改完畢。由區(qū)安委辦做好跟蹤督辦工作,并配合做好隱患整改驗(yàn)收、銷(xiāo)險(xiǎn)工作。
4、對(duì)于隱患整治工作,責(zé)任單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未報(bào)方案的,區(qū)安委辦下發(fā)隱患整改督辦通知書(shū),責(zé)任單位要說(shuō)明原因。
5、對(duì)于已經(jīng)上報(bào)方案并經(jīng)區(qū)安委辦審核同意的,相關(guān)街道、部門(mén)要嚴(yán)格按照方案操作執(zhí)行,區(qū)安委辦要全面跟蹤督查,對(duì)于沒(méi)有按方案要求執(zhí)行的,發(fā)放安全責(zé)任警示通知書(shū),相關(guān)責(zé)任人要說(shuō)明情況。
(三)落實(shí)全區(qū)安全生產(chǎn)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)政府、區(qū)安委會(huì)下發(fā)的安全生產(chǎn)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)工作通知,各街道及相關(guān)職能部門(mén)要根據(jù)《區(qū)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系》的要求,結(jié)合自身實(shí)際,及時(shí)制定工作方案,并將方案報(bào)區(qū)安委辦審核,經(jīng)審核同意后,要嚴(yán)格按照方案開(kāi)展工作。
(四)領(lǐng)導(dǎo)交辦的安全生產(chǎn)工作任務(wù)。
(五)其他應(yīng)當(dāng)完成的安全生產(chǎn)工作任務(wù)。
三、責(zé)任追究
根據(jù)《市黨政領(lǐng)導(dǎo)干部問(wèn)責(zé)辦法(試行)》和《區(qū)安全生產(chǎn)管理責(zé)任體系》精神,有以下情況的,要進(jìn)行責(zé)任追究:
1、沒(méi)有按照本意見(jiàn)落實(shí)安全生產(chǎn)工作的。
2、對(duì)所轄區(qū)域、主管行業(yè)內(nèi)存在的重大隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或整治不及時(shí)、不到位,從而造成嚴(yán)重后果的。
3、所轄區(qū)域、主管行業(yè)一個(gè)季度內(nèi)連續(xù)發(fā)生2起以上(含2起)死亡1人以上(含1人)或造成較大負(fù)面影響的生產(chǎn)安全事故。
4、對(duì)于已明確責(zé)任主體,依然存在推諉、扯皮的。
5、對(duì)媒體曝光或群眾舉報(bào)的安全隱患不及時(shí)整改,從而造成較大社會(huì)負(fù)面影響或嚴(yán)重后果的。
6、市、區(qū)兩級(jí)掛牌督辦的安全隱患沒(méi)有按照要求及時(shí)整改到位,并無(wú)正當(dāng)理由的。
7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦的隱患整改任務(wù)未按要求開(kāi)展整改工作的。
8、其他對(duì)全區(qū)安全生產(chǎn)工作造成不良影響的情況。
四、其他
1、本意見(jiàn)由區(qū)安委辦負(fù)責(zé)解釋。
中鐵隧道集團(tuán)安全督察工作辦法實(shí)施細(xì)則辦法
第一條 為充分發(fā)揮安全督察作用,確保安全督察工作有序開(kāi)展,根據(jù)《中鐵隧道集團(tuán)安全督察工作辦法》制定本細(xì)則。
第二條 安全督察組工作內(nèi)容:監(jiān)督、檢查、督導(dǎo)、監(jiān)察。 安全督察工作堅(jiān)持和遵循“實(shí)事求是,客觀(guān)公正,有理有據(jù),處罰公平”的原則。
第三條 安全督察工作依據(jù)
(一) 《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及國(guó)家、行業(yè)安全法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。
(二)工程設(shè)計(jì)圖、施工組織設(shè)計(jì)、工程施工專(zhuān)項(xiàng)方案、安全方案、措施、 質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
(三)中鐵隧道集團(tuán)《安全生產(chǎn)管理制度》、《工程質(zhì)量檢查制度》、《中 鐵隧道集團(tuán)有限公司施工安全技術(shù)強(qiáng)制性措施》、《中鐵隧道集團(tuán)控制重大危 險(xiǎn)源十八項(xiàng)“卡死”制度》、《安全質(zhì)量管理責(zé)任追究辦法》及其他規(guī)章制度。
(四)子分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、工區(qū)相關(guān)規(guī)章制度。
第四條 安全督察對(duì)象
1、集團(tuán)公司、子分公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人;
2、項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人(包括行政、 技術(shù)和專(zhuān)業(yè)安全管理負(fù)責(zé)人) ;
3、工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人;
4、協(xié)作單位負(fù)責(zé)人。
第五條 安全督察組在督察前,編制安全督察計(jì)劃書(shū),明確督察的目的、內(nèi)容、依據(jù)以及所要采取的方法。安全督察計(jì)劃書(shū)由安全督察組組長(zhǎng)編制,并告知每一位督察組成員。
第六條 安全督察組根據(jù)督察計(jì)劃書(shū)開(kāi)展督察工作并留下相應(yīng)的證據(jù)資料。
第七條 安全督察組有權(quán)對(duì)安全職責(zé)履行不到位的責(zé)任人員進(jìn)行處罰。處罰包括:責(zé)令改正、限期整改、通報(bào)批評(píng)、罰款和行政處分。對(duì)嚴(yán)重違章違規(guī) 的單位責(zé)令其停工整改。
(一)有下列行為的,下達(dá)《安全督察通知書(shū)》,責(zé)令其改正或限期整改,并視情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人通報(bào)批評(píng)或600~元的罰款:
1、安全管理機(jī)構(gòu)不健全、體系不完整的;安全經(jīng)費(fèi)使用與管理不符合規(guī)定的;安全生產(chǎn)責(zé)任制不完善、落實(shí)不到位的;
2、安全教育和培訓(xùn)不到位的;
3、持證上崗工作未按規(guī)定實(shí)施管理的;
4、日常和定期安全檢查不到位的;
5、未按規(guī)定組織開(kāi)展安全活動(dòng)的;
6、未督促工人執(zhí)行安全操作規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的;
7、未嚴(yán)格按照規(guī)定組織施工的,施工資料記錄不真實(shí)的;
8、施工現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)不夠的;
9、未按規(guī)定組織對(duì)安全防護(hù)設(shè)施、用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)和保養(yǎng)的;
10、對(duì)出現(xiàn)的事故未按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行處理的;
11、擅自脫離安全管理崗位的,對(duì)工人違章作業(yè)不制止的;
12、對(duì)分包單位和勞務(wù)人員進(jìn)行安全管理不到位的。
(二)有下列行為的,下達(dá)《安全督察通知書(shū)》,責(zé)令限期整改,情況危急時(shí),要求停工整改,并視情節(jié)輕重給予主要責(zé)任人行政處分或處以~ 5000元的罰款:
1、未設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)、未配備專(zhuān)業(yè)安全管理人員、未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全教育培訓(xùn)制度的;
2、危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程未組織編制專(zhuān)項(xiàng)方案或安全措施的;
3、未組織進(jìn)行安全技術(shù)交底的,擅自改變施工方案、方法和工藝的;
4、未組織進(jìn)行超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)的;
5、指使、縱容使用不合格材料、偷工減料的;
6、對(duì)特種設(shè)備未組織檢測(cè)、檢驗(yàn)就安排投入使用的;
7、違章指揮、強(qiáng)令工人冒險(xiǎn)作業(yè)的;
8、擠占挪用安全資金造成安全設(shè)施投入不足的;
9、未在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)的;
10、對(duì)安全督察或安全檢查查出的問(wèn)題不整改的。
(三)有下列行為的,下達(dá)《安全督察通知書(shū)》,責(zé)令限期整改,或責(zé)令受督察單位停工整改,對(duì)主要責(zé)任人下達(dá)《行政處罰建議書(shū)》 ,建議給予行政處分。
1、對(duì)重大事故征兆、事故隱患不及時(shí)采取措施處理的;
2、嚴(yán)重違反《中鐵隧道集團(tuán)控制重大危險(xiǎn)源的十八項(xiàng)“卡死”制度》的;
3、其他嚴(yán)重違反法律、法規(guī)、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的。
第八條 督察發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題均可追溯及集團(tuán)公司和子、分公司管理人員。采取先通報(bào)和下達(dá)《安全督察通知書(shū)》限期改正,對(duì)整改無(wú)效果的,下達(dá)《行政處罰建議書(shū)》 。
第九條 接到《安全督察通知書(shū)》責(zé)令改正、限期整改、停工整改的單位或人員,應(yīng)按要求立即進(jìn)行“定人、
定時(shí)、定措施”整改。對(duì)責(zé)任人的行政處罰,依據(jù)安全督察組權(quán)限和人事管理權(quán)限,分別立即執(zhí)行或由主管單位實(shí)施。第十條 對(duì)同單位的同一個(gè)安全違規(guī)事件不重復(fù)處罰。下達(dá)停工整改決定時(shí),原則上只停施工工序。處罰記錄中應(yīng)注明違反法規(guī)和規(guī)定的文本條款和不符合的事實(shí)。
第十一條 對(duì)主要管理人員的行政處罰, 安全督察組要督促相關(guān)單位和行政部門(mén)執(zhí)行。 主管單位或部門(mén)執(zhí)行處罰時(shí), 可對(duì)安全督察組提出的事實(shí)、 證據(jù)、 理由進(jìn)行復(fù)查,無(wú)正當(dāng)理由的必須立即執(zhí)行。
第十二條 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。
第十三條 整改完畢后, 責(zé)任單位要將整改情況及建議落實(shí)情況以書(shū)面形對(duì)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)處罰,在規(guī)定期限內(nèi),由個(gè)人將罰款自行上交式反饋安全督察組,安全督察組進(jìn)行驗(yàn)證。
第十四條 安全督察組在督察工作結(jié)束后,應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)、并在全集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)。每半年向集團(tuán)安質(zhì)委綜合匯報(bào)督察工作情況。 督察月報(bào)應(yīng)明確當(dāng)月督察項(xiàng)目存在的主要問(wèn)題、整改意見(jiàn)、對(duì)相應(yīng)責(zé)任人的處理決定以及分析當(dāng)前安全工作的形勢(shì)、突出問(wèn)題,擬定采取措施的建議。
第十五條
第十六條 本細(xì)則由集團(tuán)安質(zhì)委負(fù)責(zé)解釋。 本細(xì)則自 年 2 月 1 日起施行。原中鐵隧道集團(tuán)安全質(zhì)量
管理委員會(huì) 年 11 月 25 日公布的《中鐵隧道集團(tuán)安全督察工作辦法實(shí)施 細(xì)則(試行) 》同時(shí)廢止。
附:1.安全督察通知書(shū) 2.安全行政處罰建議書(shū)
安全督察通知書(shū)
單位名稱(chēng): 受督察單位: 安全督察情況及存在問(wèn)題或隱患: 編號(hào):
整改要求:
處罰決定:
安全督察組:(公章) 日期: 受督察單位簽收: 說(shuō)明:本表留督察組、受督察單位和管理權(quán)限單位(部門(mén))各一份.有罰款時(shí)交集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部一 份。
行政處罰建議書(shū)
單位名稱(chēng): 受督察單位: 經(jīng)查你單位負(fù)責(zé)施工的 工程項(xiàng)目存在以下安全質(zhì)量問(wèn)題: 編號(hào):
依據(jù)《中鐵隧道集團(tuán)安全督察工作辦法實(shí)施細(xì)則》 第 條規(guī)定,建議: 對(duì)
給予以下行政處罰:
如對(duì)上述處罰建議有異議,可按規(guī)定在3個(gè)工作日內(nèi)核實(shí),并反饋督察組。 建議實(shí)施情況驗(yàn)證結(jié)果:
驗(yàn)證簽字:
日期:
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于汲取近期火災(zāi)事故教訓(xùn)加強(qiáng)當(dāng)前火災(zāi)防控工作的緊急通知》(桂政辦電〔2019〕123號(hào))要求,我局高度重視,認(rèn)真汲取近期火災(zāi)事故教訓(xùn),加強(qiáng)當(dāng)前火災(zāi)防控工作,強(qiáng)力推進(jìn)消防安全責(zé)任落實(shí),現(xiàn)將有關(guān)工作開(kāi)展情況報(bào)告如下:
一、工作開(kāi)展情況
(一)加強(qiáng)組織,明確責(zé)任。為加強(qiáng)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全,我局大力加強(qiáng)當(dāng)前火災(zāi)防控工作,接到文件通知后立即召開(kāi)會(huì)議組織相關(guān)工作人員對(duì)文件進(jìn)行學(xué)習(xí),明確責(zé)任分工,細(xì)化工作措施,強(qiáng)調(diào)執(zhí)行力的重要性。要求各股室站所高度重視,全面落實(shí)消防安全工作,強(qiáng)化監(jiān)管和防范措施,切實(shí)加強(qiáng)火災(zāi)隱患排查整治,確保我區(qū)的安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
(二)加強(qiáng)我區(qū)住建系統(tǒng)安全管理。一是強(qiáng)化燃?xì)庹军c(diǎn)消防安全管理。對(duì)轄區(qū)內(nèi)共有的34家燃?xì)夤?yīng)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行安全隱患專(zhuān)項(xiàng)排查,重點(diǎn)檢查了燃?xì)馄髽I(yè)的消防設(shè)施、儲(chǔ)罐安全閥、壓力表設(shè)施等設(shè)施安全;操作人員持證上崗、安全管理責(zé)任人落實(shí)情況;安全學(xué)習(xí)記錄,燃?xì)馄髽I(yè)安全自查記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄等情況;供應(yīng)網(wǎng)點(diǎn)是否使用不合格或超期未檢鋼瓶以及違章充氣等違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為。排查發(fā)現(xiàn)安全隱患共15處,對(duì)不符合安全規(guī)范的燃?xì)饩W(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行限期整改,發(fā)出檢查記錄和整改通知48份,現(xiàn)場(chǎng)糾違3處。二是深化物業(yè)小區(qū)消防安全管理。主要對(duì)物業(yè)小區(qū)電動(dòng)自行車(chē)停放充電消防安全進(jìn)行整治。下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)住宅小區(qū)電動(dòng)自行車(chē)消防安全管理工作的通知》,督促各物業(yè)加強(qiáng)對(duì)住宅小區(qū)電動(dòng)車(chē)消防安全管理工作,預(yù)防和遏制電動(dòng)車(chē)火災(zāi)事故發(fā)生。對(duì)違反規(guī)定在公共走道、樓梯間、門(mén)廳內(nèi)停放電動(dòng)自行車(chē),并違規(guī)充電的,積極進(jìn)行勸阻和組織清理;推動(dòng)場(chǎng)所防火改造、加裝消防設(shè)施及智能充電樁等,提高電動(dòng)自行車(chē)停放充電場(chǎng)所消防安全條件。并對(duì) 15個(gè)小區(qū)進(jìn)行了抽查,共發(fā)現(xiàn) 27處不規(guī)范現(xiàn)象,現(xiàn)場(chǎng)要求立即整改 18處,發(fā)放限期整改通知書(shū)9份。利用安全生產(chǎn)日為契機(jī),加大宣傳力度,共發(fā)放物業(yè)小區(qū)電動(dòng)車(chē)安全宣傳資料300多份,提高了群眾對(duì)物業(yè)小區(qū)電動(dòng)車(chē)消防安全的認(rèn)識(shí)。三是深化在建工地火災(zāi)隱患綜合治理。由局組成建管股、質(zhì)安站組織檢查小組,按照文件和工作的要求,對(duì)轄區(qū)內(nèi)在建項(xiàng)目進(jìn)行檢查,加強(qiáng)火災(zāi)隱患的排查整治,確保火災(zāi)防控工作落到實(shí)處。目前,我區(qū)管轄在建工地24家,在巡查過(guò)程中,針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不規(guī)范現(xiàn)象問(wèn)題,共下發(fā)停工整改通知書(shū)8份,限期整改通知書(shū)5份。截至目前為止,今年我轄區(qū)內(nèi)在建工地未發(fā)生安全生產(chǎn)事故和消防安全事故。
二、存在問(wèn)題
(一)排查中發(fā)現(xiàn)有些燃?xì)夤?yīng)站安全生產(chǎn)制度不夠健全。雖有硬件制度規(guī)定,但責(zé)任未落實(shí)到具體人員,供應(yīng)站多為個(gè)體經(jīng)營(yíng),從業(yè)人員素質(zhì)參差不齊,消防安全意識(shí)不足。有的單位空間存放鋼瓶數(shù)量超過(guò)規(guī)定等違章行為。
(二)一些物業(yè)小區(qū)服務(wù)企業(yè)防火意識(shí)不強(qiáng),有些小區(qū)存在居民私自拉線(xiàn)電動(dòng)自行車(chē)充電現(xiàn)象,電動(dòng)自行車(chē)停放充電場(chǎng)所不規(guī)范。
(三)部分建筑工地存在對(duì)防火意識(shí)安全生產(chǎn)重視不夠和僥幸心理,滅火器材不足,防火安全防護(hù)措施不到位,消防檢查流于形式。
三、下一步工作計(jì)劃
一、指導(dǎo)思想
以新《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》的頒布實(shí)施為契機(jī),結(jié)合獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)年度備案和飼料產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作的開(kāi)展,通過(guò)對(duì)全市飼料生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)質(zhì)量安全專(zhuān)項(xiàng)整治,進(jìn)一步提高企業(yè)的管理水平和質(zhì)量安全整體水平。
二、整治的范圍
一是年12月31日前取得《飼料添加劑生產(chǎn)許可證》、《添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)許可證》、《飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證》、《動(dòng)物源性飼料生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生合格證》的飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)。
二是飼料和飼料添加劑經(jīng)營(yíng)企業(yè)。
三、整治方式
市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科負(fù)責(zé)飼料生產(chǎn)企業(yè)的整治工作。抽調(diào)執(zhí)法人員組成檢查組,對(duì)轄區(qū)內(nèi)全部獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行逐一檢查和整治。要根據(jù)飼料添加劑生產(chǎn)許可證、添加劑預(yù)混料生產(chǎn)許可證、飼料生產(chǎn)企業(yè)審查合格證、動(dòng)物源性飼料產(chǎn)品安全衛(wèi)生合格證的不同驗(yàn)收審核標(biāo)準(zhǔn),逐項(xiàng)逐條進(jìn)行檢查,對(duì)達(dá)不到驗(yàn)收規(guī)定和其它檢查整治內(nèi)容存在問(wèn)題的,要限期整改,整改仍達(dá)不到要求的,建議上級(jí)發(fā)證機(jī)關(guān)注銷(xiāo)相關(guān)證照。
各動(dòng)物防疫監(jiān)督站負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)的整治工作。每個(gè)站抽調(diào)2—3名執(zhí)法人員組成檢查組,對(duì)轄區(qū)內(nèi)飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行全面檢查,重點(diǎn)檢查內(nèi)容:一是是否有與經(jīng)營(yíng)飼料、飼料添加劑相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施;二是是否有具備飼料、飼料添加劑使用、貯存等知識(shí)的技術(shù)人員;三是產(chǎn)品質(zhì)量管理和安全管理制度是否健全;四是是否存在銷(xiāo)售三無(wú)(標(biāo)簽、產(chǎn)品批號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))飼料產(chǎn)品的現(xiàn)象;五是是否存在借銷(xiāo)售飼料之機(jī)搭車(chē)銷(xiāo)售獸藥的行為;六是是否存在購(gòu)進(jìn)、銷(xiāo)售“瘦肉精”等違禁物質(zhì)的行為。對(duì)存在前4項(xiàng)問(wèn)題的,限期整改,整改后仍達(dá)不到要求的,建議工商管理部門(mén)取消其飼料經(jīng)營(yíng)資格。對(duì)存在第5項(xiàng)問(wèn)題的,按無(wú)證經(jīng)營(yíng)獸藥進(jìn)行處罰。對(duì)存在第6項(xiàng)問(wèn)題的,迅速上報(bào)市畜牧獸醫(yī)局,并依法做好證據(jù)取證、證據(jù)保存、筆錄等工作,由市局依法進(jìn)行處罰或移交司法機(jī)關(guān)。
四、整治時(shí)間
自2月20日開(kāi)始至3月31日結(jié)束。具體安排如下:
(一)現(xiàn)場(chǎng)檢查階段(2月20日至3月10日)。市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對(duì)轄區(qū)內(nèi)全部獲證飼料生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行逐一檢查,并根據(jù)不同類(lèi)別產(chǎn)品的考核項(xiàng)目逐條做好記錄,填寫(xiě)考核匯總表及檢查考核小組意見(jiàn),同時(shí)認(rèn)真填寫(xiě)《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)檢查》,下達(dá)整改通知書(shū)。
各動(dòng)物防疫監(jiān)督站對(duì)轄區(qū)內(nèi)的飼料經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行逐一檢查,并認(rèn)真填寫(xiě)《飼料和飼料添加劑經(jīng)營(yíng)企業(yè)檢查表》,對(duì)存在問(wèn)題的下達(dá)整改通知書(shū)。
(二)企業(yè)整改階段(3月11日至3月20日)。飼料生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)根據(jù)《整改通知書(shū)》要求,在限定時(shí)間內(nèi)完成整改,并將整改報(bào)告報(bào)市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科。
(三)復(fù)檢及上報(bào)材料階段(3月21日至3月25日),市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對(duì)下達(dá)整改通知書(shū)的生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行復(fù)檢,動(dòng)物防疫監(jiān)督站對(duì)下達(dá)整改通知書(shū)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)行復(fù)檢,做好復(fù)檢記錄。
3月26日至3月31日,市畜牧獸醫(yī)局獸藥飼料管理科對(duì)整治工作進(jìn)行總結(jié),并將整治工作總結(jié)和相關(guān)材料報(bào)市畜牧獸醫(yī)局。
五、工作要求
1、對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)飼料生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生變化、達(dá)不到驗(yàn)收發(fā)證時(shí)要求的,原料、標(biāo)簽及各項(xiàng)記錄等存在管理混亂現(xiàn)象、飼料質(zhì)量存在較大安全隱患問(wèn)題的,要做到從嚴(yán)把關(guān),跟蹤追查到底。
2、在檢查過(guò)程中要把對(duì)企業(yè)特有工種和技術(shù)人員配備情況、生產(chǎn)檢驗(yàn)設(shè)備設(shè)施變更情況、嚴(yán)格按許可范圍從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、計(jì)量器具定期檢定、有無(wú)違禁藥物等情況作為重點(diǎn)進(jìn)行認(rèn)真檢查核對(duì),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改。
XX年,我市整規(guī)工作按照國(guó)務(wù)院和省政府的統(tǒng)一部署,緊密結(jié)合各地各部門(mén)實(shí)際,制定整治工作方案,堅(jiān)持標(biāo)本兼治,嚴(yán)格執(zhí)法,經(jīng)過(guò)全市上下共同努力,取得明顯階段性成效。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截止12月底,全市共出動(dòng)執(zhí)法人員139198人次,車(chē)輛18391輛次,開(kāi)展執(zhí)法檢查40753次,檢查市場(chǎng)4722個(gè)、單位39610家,查處案件5945起,總案值6419.41萬(wàn)元,罰沒(méi)總值1499.47萬(wàn)元,立案4224起,案值5822.05萬(wàn)元,結(jié)案4076起,案值5790.61萬(wàn)元,受理各類(lèi)舉報(bào)、投訴4094件,案件督辦已反饋98件,通過(guò)各類(lèi)媒體宣傳報(bào)道2923篇(條),本辦編發(fā)整規(guī)簡(jiǎn)報(bào)78期。
一、整規(guī)工作主要成效:
1、“餐桌污染”專(zhuān)項(xiàng)整治:共出動(dòng)執(zhí)法人員44302人次,開(kāi)展各類(lèi)檢查12430次,查處各類(lèi)違法案件335起,案值230萬(wàn)元,查處不合格食品145.6噸,罰沒(méi)款28.96萬(wàn)元。***城區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰率達(dá)98%以上,牛、羊定點(diǎn)屠宰率平均達(dá)90%以上,生豬生產(chǎn)和流通環(huán)節(jié)“瘦肉精”檢出率(按部頒標(biāo)準(zhǔn))為零;牛奶抗生素檢出率為零,上市奶粉衛(wèi)生安全質(zhì)量基本得到保證;禽類(lèi)抗生素和磺胺類(lèi)藥物檢出率為零;蔬菜農(nóng)殘抽檢超標(biāo)率為0.41%,蔬菜重金屬檢出率4.34%;主要水果農(nóng)殘檢出率為4.34%,稻谷、主產(chǎn)區(qū)茶葉農(nóng)殘檢出率為零;大米市場(chǎng)衛(wèi)生指標(biāo)抽檢合格率為100%;上市水產(chǎn)品藥物殘留檢出率為零;水產(chǎn)品和水發(fā)產(chǎn)品甲醛檢出率為0.91%;市政水廠(chǎng)供水管網(wǎng)末梢水水質(zhì)合格率達(dá)100%;二次供水四項(xiàng)指標(biāo)除余氯指標(biāo)偏低外,其余三項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)100%;礦泉水、飲用水生產(chǎn)企業(yè)和市場(chǎng)抽檢合格率均達(dá)96.7%;農(nóng)村供水覆蓋率鄉(xiāng)鎮(zhèn)為100%,村級(jí)55.2%;調(diào)味品市場(chǎng)衛(wèi)生指標(biāo)抽檢合格率100%;糧食復(fù)制品(掛面、線(xiàn)面、粉干)和小麥粉增白劑市場(chǎng)抽檢合格率均達(dá)100%;食用油黃曲霉毒素B1市場(chǎng)檢出率為零;豆制品市場(chǎng)抽檢合格率達(dá)98.2%,肉蛋乳制品市場(chǎng)抽檢衛(wèi)生指標(biāo)合格率為99.5%;罐頭、飲料、糕點(diǎn)、酒類(lèi)衛(wèi)生指標(biāo)市場(chǎng)抽檢合格率為95.2%。城市基本實(shí)現(xiàn)5類(lèi)食品安全準(zhǔn)入上市。面粉、肉類(lèi)、兒童食品加工企業(yè)基本達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn);各類(lèi)熟食攤點(diǎn)(鹵制品、燒烤制品、魚(yú)丸、肉丸等)基本符合國(guó)家或省有關(guān)食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn);大型市場(chǎng)、超市進(jìn)貨索票索證率達(dá)70%以上。
2、藥品市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)整治:重點(diǎn)開(kāi)展藥品、醫(yī)療器械及節(jié)日市場(chǎng)的專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)。全系統(tǒng)共出動(dòng)執(zhí)法人員8960人次,車(chē)輛2066輛次,開(kāi)展各類(lèi)檢查2973次,檢查單位2318家次,查處案件657起,案值139.60萬(wàn)元,罰沒(méi)入庫(kù)165.84萬(wàn)元。受理各類(lèi)舉報(bào)、投訴166件,集中銷(xiāo)毀假劣過(guò)期失效藥品、醫(yī)療器械33774批次,標(biāo)值79.53萬(wàn)元。一是嚴(yán)厲打擊制售假劣藥品、醫(yī)療器械違法犯罪行為。重點(diǎn)開(kāi)展對(duì)中心城市、縣及縣以下經(jīng)營(yíng)、使用單位藥品的采購(gòu)渠道和藥品質(zhì)量的檢查。二是重點(diǎn)檢查農(nóng)村藥品市場(chǎng)無(wú)證經(jīng)營(yíng)、違法設(shè)庫(kù)、經(jīng)營(yíng)過(guò)期失效藥品等行為。整治醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置“透明柜臺(tái)”、一次性使用衛(wèi)生敷料、口腔義齒及一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械采購(gòu)和用后消毒毀形、以行醫(yī)為名行賣(mài)藥之實(shí)、獸藥人藥混用等行為。三是開(kāi)展區(qū)域聯(lián)防,探索監(jiān)管新機(jī)制。市藥監(jiān)局與浙江省衢州市、安徽省黃山市、江西省上饒市藥監(jiān)局共同簽訂協(xié)議書(shū),構(gòu)建“閩浙贛皖毗鄰四市藥品監(jiān)管協(xié)作機(jī)制”的平臺(tái),達(dá)到四市轄區(qū)范圍內(nèi)藥品監(jiān)管信息互通、資源共享、人員互動(dòng)、案件聯(lián)辦、協(xié)同打擊區(qū)域內(nèi)藥品、醫(yī)療器械違法行為。同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管員隊(duì)伍建設(shè),目前全市已聘請(qǐng)藥品監(jiān)管員1140名,收到舉報(bào)各類(lèi)藥品違法信息81條次,其中藥監(jiān)部門(mén)立案52起,搗毀制售假劣藥品窩點(diǎn)13個(gè),沒(méi)收假劣藥品3205批次,標(biāo)值7萬(wàn)元,罰沒(méi)入庫(kù)10.85萬(wàn)元。四是強(qiáng)化醫(yī)療器械日常監(jiān)管。重點(diǎn)加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)一次性使用無(wú)菌醫(yī)療器械、植入式醫(yī)療器械等高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品的監(jiān)督管理。共檢查各類(lèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)600多家次,查處違規(guī)機(jī)構(gòu)14家,發(fā)出責(zé)令改正通知書(shū)109份,查處案件73起,貨值12.3萬(wàn)元,罰款12.1萬(wàn)元。五是開(kāi)展合理使用抗菌藥物宣傳,改革藥品抽驗(yàn)機(jī)制。通過(guò)公共咨詢(xún)、掛橫幅、宣傳欄、發(fā)放宣傳冊(cè)以及“三下鄉(xiāng)活動(dòng)”等多種形式開(kāi)展抗菌藥物監(jiān)管和合理用藥宣傳,共發(fā)放各類(lèi)宣傳冊(cè)、畫(huà)及標(biāo)語(yǔ)等近8000份(條、幅)。推行藥品抽驗(yàn)分離改革,共抽驗(yàn)藥品800批次,不合格藥品97批次,藥品不合格率12.1%。
3、安全生產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)整治:全市安全監(jiān)管部門(mén)分解簽訂下達(dá)了XX年***市安全生產(chǎn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū),出臺(tái)了《關(guān)于建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的決定》,繼續(xù)開(kāi)展9個(gè)方面專(zhuān)項(xiàng)整治。一是開(kāi)展道路交通安全專(zhuān)項(xiàng)整治。綜合整治客貨車(chē)輛超載超限,全市共檢查車(chē)輛61578輛,其中超限超載車(chē)輛5681輛,卸載1088輛,卸貨2553噸,更正大噸小標(biāo)車(chē)輛3025輛,更正率達(dá)86%。檢查出租客運(yùn)企業(yè)29家,車(chē)輛531輛,查處違章車(chē)91輛,處罰“摩的”45輛、非法客運(yùn)汽車(chē)5輛,取消出租客運(yùn)公司經(jīng)營(yíng)資格2家,限期整改8家。全市取締無(wú)場(chǎng)地、無(wú)設(shè)施、無(wú)管理人員的臨時(shí)停發(fā)車(chē)輛、臨時(shí)??奎c(diǎn)9個(gè)。整治道路交通事故多發(fā)、隱患路段30處。二是開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品安全整治。配合市經(jīng)貿(mào)委開(kāi)展危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位基本情況的調(diào)查摸底,建立危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位數(shù)據(jù)庫(kù),加強(qiáng)對(duì)從事生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用和處置廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品單位各個(gè)環(huán)節(jié)的安全管理,共檢查危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)58家,下發(fā)安全生產(chǎn)整改指令書(shū)23份,提出整改意見(jiàn)171條,當(dāng)場(chǎng)扣留“無(wú)三證”自制槽車(chē)1輛。檢查運(yùn)載危化品車(chē)輛132輛,實(shí)施強(qiáng)制維修和保養(yǎng)7輛,取消運(yùn)載危化品駕駛員資格3人,簽發(fā)安全隱患整改通知書(shū)380份,已全部整改。三是開(kāi)展礦產(chǎn)資源秩序及非煤礦山安全整治。制定采礦權(quán)招標(biāo)、拍賣(mài)、掛牌出讓制度,取締2家,關(guān)閉“青山掛白”礦點(diǎn)43處;取締非法開(kāi)采礦山45家,注銷(xiāo)采礦許可證24本,停產(chǎn)整頓3家。已安全評(píng)估和預(yù)評(píng)價(jià)非煤礦山276家,關(guān)閉95家。整治事故隱患1761處,責(zé)令停產(chǎn)整頓32家。四是開(kāi)展公眾聚集場(chǎng)所消防安全整治。共檢查人員密集場(chǎng)所1408個(gè)(次),發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患954處,下發(fā)當(dāng)場(chǎng)改正通知書(shū)238份,限期改正通知書(shū)227份,復(fù)查意見(jiàn)書(shū)155份,消除火災(zāi)隱患811處。五是開(kāi)展煙花爆竹及民爆物品整治。對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)開(kāi)展多次拉網(wǎng)式排查,下發(fā)整改通知書(shū)252份,整改不安全隱患375處,取締31家,查處非法制造、銷(xiāo)售、運(yùn)輸、儲(chǔ)存爆炸物品案件9起,處罰涉案人員24人,繳獲非法炸藥40595公斤、雷管2215枚、導(dǎo)火線(xiàn)1291米、煙花爆竹359.47萬(wàn)頭、黑火藥1.25公斤。六是開(kāi)展水上交通安全整治。突出客船、渡
為進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作,嚴(yán)防各類(lèi)安全事故發(fā)生,結(jié)合十二師特種設(shè)備安全生產(chǎn)實(shí)際,按照安委辦通知要求,現(xiàn)將我局近日開(kāi)展隱患整改“回頭看”工作匯報(bào)如下:
一、工作開(kāi)展情況
進(jìn)一步落實(shí)特種設(shè)備使用單位建立自查自糾問(wèn)題隱患清單,要求特種設(shè)備使用單位嚴(yán)格落實(shí)主體責(zé)任,將隱患逐條整改完畢。本次共計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員6人次,出動(dòng)執(zhí)法車(chē)輛2次輛,重點(diǎn)針對(duì)本年度1至2月開(kāi)展巡查暗訪(fǎng)下發(fā)責(zé)令改正通知書(shū)的單位進(jìn)行“回頭看”,共計(jì)檢查特種設(shè)備使用單位7家,共檢查特種設(shè)備58臺(tái)套(其中鍋爐2臺(tái),電梯51臺(tái),叉車(chē)5臺(tái)),前期共計(jì)排查安全隱患30個(gè),現(xiàn)已整改隱患27個(gè),整改率90%。
二、“回頭看”排查隱患情況
(一)特種設(shè)備使用單位存在特種設(shè)備未辦理使用登記;
(二)特種設(shè)備使用單位特種設(shè)備超期未檢。
三、下一步工作計(jì)劃和措施
摘要審計(jì)整改,是指組織在接到各類(lèi)監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)下達(dá)的審計(jì)意見(jiàn)后,按照其要求對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行糾正,從而改進(jìn)工作、提高管理水平的行為。對(duì)企業(yè)而言,審計(jì)整改是完善公司治理的必要手段,是有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督(服務(wù))職能的關(guān)鍵,是審計(jì)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用的主要途徑。近年來(lái),在國(guó)家審計(jì)署每年向社會(huì)公布的違法違規(guī)的企業(yè)名單中,頻頻出現(xiàn)大型國(guó)有企業(yè)集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))的名號(hào),且違法違規(guī)問(wèn)題之多,金額之大,足以使社會(huì)公眾瞠目結(jié)舌。其實(shí)對(duì)這些企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)人員而言,這些問(wèn)題早已不是秘密,早已在企業(yè)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告中多次提及,也曾被企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)多次批示要求整改。由此折射出這些企業(yè)的審計(jì)整改效率普遍低下。該問(wèn)題之所以能成為國(guó)企集團(tuán)的“老大難”問(wèn)題,成因較多,也較為復(fù)雜,但審計(jì)整改制度的缺失,是其審計(jì)整改低效化的重要成因之一。本文就此展開(kāi)闡述。
關(guān)鍵詞 國(guó)有企業(yè) 審計(jì)整改制度 體系構(gòu)建
一、因?qū)徲?jì)整改制度缺失而導(dǎo)致的若干問(wèn)題
目前中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)制定的與審計(jì)整改最為相關(guān)的準(zhǔn)則是《內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則第8 號(hào)———后續(xù)審計(jì)》(2003 年)。準(zhǔn)則中雖規(guī)定了后續(xù)審計(jì)的原則及程序,但并未指明審計(jì)整改具體如何開(kāi)展。有些企業(yè)直接遵循該準(zhǔn)則開(kāi)展整改工作,但因缺乏制定具體的、可操作的審計(jì)整改制度及辦法,導(dǎo)致在實(shí)際工作中產(chǎn)生了諸多問(wèn)題。這些問(wèn)題主要包括:
1.審計(jì)整改基礎(chǔ)工作。例如因缺乏具體規(guī)定,導(dǎo)致審計(jì)整改組織部門(mén)及具體職責(zé)不清晰,從而出現(xiàn)管理“真空”地帶或部門(mén)之間相互扯皮;因缺乏具體的整改工作流程,使得整改的各個(gè)環(huán)節(jié)難以有序地銜接;因缺乏相關(guān)文檔的模板,使得整改中出現(xiàn)的各類(lèi)文檔的格式五花八門(mén),內(nèi)容繁簡(jiǎn)不一;等等。
2.審計(jì)意見(jiàn)下達(dá)不全面、不清晰。清晰的審計(jì)意見(jiàn),應(yīng)包括整改的問(wèn)題和如何對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整改兩部分內(nèi)容。目前多數(shù)企業(yè)審計(jì)部門(mén)在下達(dá)整改意見(jiàn)時(shí),雖然兩方面內(nèi)容大都存在,但對(duì)于如何整改,往往語(yǔ)焉不詳,多用“根據(jù)國(guó)家(或本公司)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改”等字眼來(lái)“搪塞”,從而形成了“模糊審計(jì)意見(jiàn)”。或者干脆不提對(duì)問(wèn)題如何整改,留給整改單位去“揣摩”和“思考”。至于問(wèn)題整需要改到何種程度,也因?yàn)槿狈σ?guī)范標(biāo)準(zhǔn),幾乎所有的整改通知書(shū)中未提及。
3.整改單位“隨心所欲”整改,導(dǎo)致整改效果不佳。受“模糊審計(jì)意見(jiàn)”的影響,導(dǎo)致整改單位在具體整改時(shí),或“隨心所欲”地進(jìn)行整改,根據(jù)自己的理解或喜好進(jìn)行整改,或索性不予理會(huì),從而使得許多問(wèn)題“治標(biāo)不治本”,整改效果不盡如人意。
4.對(duì)審計(jì)整改工作質(zhì)量評(píng)價(jià)不客觀(guān)、不到位。國(guó)企集團(tuán)的管理層級(jí)一般較多。每次審計(jì)完畢后,往往涉及多家下屬單位需同時(shí)整改。多數(shù)企業(yè)由于缺乏科學(xué)、規(guī)范的審計(jì)整改質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法,導(dǎo)致每次整改結(jié)束后,難以對(duì)整改單位的整改質(zhì)量分出優(yōu)劣,審計(jì)部門(mén)在具體評(píng)價(jià)時(shí),也多用“較好”或“基本完成”等詞語(yǔ)來(lái)描述而缺乏定量數(shù)據(jù)支撐,且對(duì)不同整改單位的評(píng)價(jià)幾乎雷同。因有些問(wèn)題(尤其是歷史遺留問(wèn)題)的整改確實(shí)需要付出很大的努力方能完成,整改單位的工作若得不到上級(jí)單位的充分肯定或認(rèn)可,以后會(huì)逐漸失去整改積極性,從而對(duì)審計(jì)整改予以消極對(duì)待。
5.審計(jì)整改執(zhí)行責(zé)任未落實(shí)到具體單位和人員。許多企業(yè)對(duì)于整改單位不整改或消極整改等行為,很少采取實(shí)質(zhì)性的懲罰舉措,大多采取口頭批評(píng)(或通報(bào)批評(píng))的形式,缺乏實(shí)質(zhì)性的處理。另外也很少將審計(jì)整改情況納入被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行的一部分,從而導(dǎo)致被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人對(duì)整改工作重視度不夠。由于缺乏硬約束,未將整改執(zhí)行責(zé)任落實(shí)到具體單位和人員,未進(jìn)行責(zé)任追溯和問(wèn)責(zé)懲戒,導(dǎo)致審計(jì)問(wèn)題很難做到充分整改。
二、構(gòu)建系統(tǒng)、完整的企業(yè)審計(jì)整改制度體系
針對(duì)上述問(wèn)題的產(chǎn)生,筆者認(rèn)為,企業(yè)應(yīng)當(dāng)以解決實(shí)踐問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn),以后續(xù)審計(jì)準(zhǔn)則為基礎(chǔ),構(gòu)建適合自身的系統(tǒng)、完整的審計(jì)整改制度體系包括如下。
1.審計(jì)整改工作管理辦法。該辦法應(yīng)規(guī)定審計(jì)整改的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作,包括:審計(jì)整改的涵義、組織管理部門(mén)及職責(zé)、整改工作流程、整改檔案歸檔等內(nèi)容。其中,完整的審計(jì)整改流程應(yīng)包括:(1)審計(jì)部門(mén)向整改單位下達(dá)整改通知書(shū)。(2)整改單位根據(jù)整改通知書(shū)要求,向?qū)徲?jì)部門(mén)上報(bào)整改方案。(3)審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人(或其授權(quán)委托人)對(duì)整改方案進(jìn)行審核,經(jīng)批準(zhǔn)后通知整改單位開(kāi)展整改。(4)如果整改時(shí)間較長(zhǎng),整改單位應(yīng)向?qū)徲?jì)部門(mén)報(bào)送整改中期簡(jiǎn)報(bào)。(5)審計(jì)部門(mén)根據(jù)整改中期簡(jiǎn)報(bào)內(nèi)容,對(duì)整改單位的整改工作給予指導(dǎo)。(6)整改單位向?qū)徲?jì)部門(mén)報(bào)送審計(jì)意見(jiàn)反饋報(bào)告,以及整改支撐性材料。(7)審計(jì)部門(mén)派出后續(xù)審計(jì)組,對(duì)整改情況進(jìn)行考評(píng)。(8)后續(xù)審計(jì)組出具后續(xù)審計(jì)報(bào)告,交付審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱;審閱完畢后,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。審計(jì)部門(mén)可結(jié)合具體情況,本著簡(jiǎn)潔、高效的原則,必要時(shí)可對(duì)上述整改流程進(jìn)行簡(jiǎn)化。
2.審計(jì)整改操作指南。審計(jì)整改操作指南適用于審計(jì)部門(mén)對(duì)所屬單位下達(dá)審計(jì)整改通知書(shū)時(shí)借鑒及參考,也適用于所屬單位(部門(mén))在審計(jì)整改時(shí)參照?qǐng)?zhí)行。另外操作指南也應(yīng)有助于企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理人員增強(qiáng)對(duì)各類(lèi)審計(jì)問(wèn)題的識(shí)別及理解。審計(jì)整改操作指南應(yīng)當(dāng)包括:審計(jì)整改的常規(guī)問(wèn)題,以及問(wèn)題的表現(xiàn)形式、風(fēng)險(xiǎn)隱患、適用法規(guī)制度、具體整改方法等內(nèi)容。
3.審計(jì)整改質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法。審計(jì)整改質(zhì)量評(píng)價(jià),是指企業(yè)審計(jì)部門(mén)通過(guò)獨(dú)立的調(diào)查、分析與測(cè)試,考察和評(píng)價(jià)企業(yè)所屬各單位對(duì)審計(jì)意見(jiàn)是否落實(shí)的過(guò)程。企業(yè)制定該辦法,應(yīng)適用于審計(jì)部門(mén)對(duì)企業(yè)所屬各單位審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)的考評(píng),也應(yīng)適用于企業(yè)所屬各單位對(duì)自身審計(jì)整改情況進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。審計(jì)整改質(zhì)量評(píng)價(jià)辦法應(yīng)包括:管理職責(zé)與分工、評(píng)價(jià)原則和內(nèi)容、評(píng)價(jià)程序和方法、評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用等內(nèi)容。其中的核心內(nèi)容,一是定性與定量方法結(jié)合,確定整改質(zhì)量等級(jí);二是落實(shí)審計(jì)整改執(zhí)行責(zé)任,即依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。
4.審計(jì)整改各類(lèi)文檔模板。在審計(jì)整改的各個(gè)環(huán)節(jié),涉及諸多文檔,如審計(jì)整改通知書(shū)、整改方案、整改中期簡(jiǎn)報(bào)、審計(jì)意見(jiàn)反饋報(bào)告,后續(xù)審計(jì)報(bào)告等。企業(yè)需要規(guī)定具體、翔實(shí)的各類(lèi)文檔模板,供審計(jì)整改各方應(yīng)用,這對(duì)提高整改工作質(zhì)量及效率有很大裨益。