上級部門整改情況報(bào)告精選(九篇)

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第1篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

一、事故隱患排查方面

1、每月參加月度及安全礦長組織事故隱患排查，并將檢查出的所有隱患按照“五落實(shí)”原則進(jìn)行整理，匯總形成整改落實(shí)表，下發(fā)各區(qū)隊(duì)整改落實(shí)后經(jīng)驗(yàn)收人簽字確認(rèn)，做到每條隱患從排查、整改、驗(yàn)收、銷號實(shí)現(xiàn)閉合管理。

2、每月底進(jìn)行統(tǒng)計(jì)本月隱患排查情況并形成臺賬，經(jīng)科長、安全礦長、總工程師、礦長簽字確認(rèn)后蓋章送至煤監(jiān)鄂爾多斯分局備案，2018年1至6月份共6份臺賬，共計(jì)640條隱患已完成備案并存檔。

3、每月底將本月隱患排查情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)并分析發(fā)生隱患的主要原因，下月的工作計(jì)劃等形成隱患整改報(bào)告和隱患排查治理分析會議紀(jì)要。2018年1至6月份完成各6份整改報(bào)告和會議紀(jì)要現(xiàn)已存檔。

二、迎接上級檢查及上級檢查隱患落實(shí)方面

上級檢查準(zhǔn)備資料現(xiàn)場陪檢并將下達(dá)的文書通過QQ或紙質(zhì)版下發(fā)至聯(lián)建各生產(chǎn)科室/區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人辦公室，上級單位查出的隱患，按照上級單位整改要求，統(tǒng)一匯總隱患整改表落實(shí)各部門整改，驗(yàn)收，經(jīng)礦長簽字后將整改情況反饋至上級檢查部門。

上級部門檢查情況：1-6月準(zhǔn)旗煤炭綜合執(zhí)法局檢查6次，查出隱患39條，現(xiàn)已全部落實(shí)整改完畢并驗(yàn)收合格。3.8煤監(jiān)鄂爾多斯市分局檢查隱患7條，現(xiàn)已全部落實(shí)整改完畢并驗(yàn)收合格。

三、事故隱患公示方面

1、每天隱患公示

①、每天收集礦領(lǐng)導(dǎo)及安監(jiān)員隱患統(tǒng)一制表后在井口公示，2018年1至6月份共收集匯總公示隱患1494條。

2、每旬隱患公示

①、每旬收集各專業(yè)科室排查出隱患，制表后在井口公示，2018年1至6月份共收集匯總公示隱患640條。

3、月度隱患排查公示

①、每月礦長組織隱患排查整改完畢經(jīng)驗(yàn)收合格后在井口進(jìn)行公示，2018年1至6月份共收集匯總公示隱患166條。

4、上級檢查隱患公示

①、上級單位查出的隱患整改完畢經(jīng)驗(yàn)收合格后在井口進(jìn)行公示，2018年1至6月份共公示隱患46條。

四、煤礦重大隱患統(tǒng)計(jì)

每月編寫重大隱患統(tǒng)計(jì)分析表，并經(jīng)礦長審核簽字確認(rèn)，2018年1至6月份共編寫重大隱患分析表6份現(xiàn)已存檔。

五、入井情況

在完成地面工作后，積極深入生產(chǎn)一線，了解井下生產(chǎn)狀況，隨時(shí)排查現(xiàn)場存在的隱患，升井后將檢查出的隱患統(tǒng)一匯總至隱患排查臺賬進(jìn)行落實(shí)整改。2018年1至6月份共入井73次。

六、安監(jiān)科其他工作事項(xiàng)

安監(jiān)科的日常工作形式多樣，很多時(shí)候需要辦理應(yīng)對上級部門的各類指示及文件等緊急事務(wù)，在完成本職工作前提下，積極協(xié)助或直接辦理科室領(lǐng)導(dǎo)交辦的緊急事務(wù)。

6月份安全月活動，安監(jiān)科作為主導(dǎo)科室之一，在礦及科室的統(tǒng)一安排下，我積極參與安全宣誓、安全知識競賽，安全知識現(xiàn)場問答活動，協(xié)助同事完成安全月活動現(xiàn)場布置、獎品發(fā)放等事項(xiàng)，為煤礦安全生產(chǎn)月成功開展貢獻(xiàn)一份力量。

七、下半年工作計(jì)劃

1、繼續(xù)完成事故隱患排查方面工作事項(xiàng)，把每項(xiàng)工作做細(xì)、做精，爭取上級單位檢查中順利過關(guān)、不存在較大問題。

2、繼續(xù)完成上級單位檢查陪檢及下達(dá)隱患督促整改落實(shí)工作，隱患公示工作，重大隱患統(tǒng)計(jì)等方面工作。

第2篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

一、工作目標(biāo)

建立健全河道管理范圍內(nèi)（以下簡稱河道）違法行為整治長效機(jī)制，遵循屬地管理，條塊結(jié)合，以塊為主的原則，實(shí)行分級負(fù)責(zé)、上下聯(lián)動的違法查處和責(zé)任追究，確保違法行為發(fā)現(xiàn)得早，制止得住，拆除得快，力爭違法行為發(fā)現(xiàn)率處理率達(dá)到100%。確保河道安全、正常。

二、工作機(jī)構(gòu)

成立赤港華僑農(nóng)場河道管理督查考評工作小組，由農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室牽頭，成員單位由社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、三個(gè)管理區(qū)等有關(guān)部門組成。負(fù)責(zé)河道的日常管理、巡查和拆除工作，下設(shè)辦公室，主任由歐夢林兼任，負(fù)責(zé)河道管理的具體工作，辦公地點(diǎn)設(shè)在農(nóng)辦，同時(shí)聘請河道協(xié)管員一人負(fù)責(zé)河道巡查、保潔等工作。

三、工作內(nèi)容

按照“誰設(shè)障，誰清除”的原則，對河道管理范圍內(nèi)建議妨礙行洪的建筑物、構(gòu)筑物以及從事影響河勢穩(wěn)定、危害岸堤防安全和其他妨礙河道行洪行為的巡查、制止和拆除、督促整改到位，做到：

1、禁止向河道傾倒礦渣、石渣、泥土、動物尸體、垃圾（生活垃圾和建筑垃圾）、糞便和其他影響水質(zhì)的物體以及有害有毒危險(xiǎn)化學(xué)品等；

2、禁止設(shè)置各類阻水漁具、網(wǎng)箱和圍堰養(yǎng)殖；

3、禁止盜伐護(hù)堤、護(hù)岸林木；

4、禁止擅自在河道堆放物料或搭建各類建筑物；

5、禁止在堤防和護(hù)堤上建房、葬墳；

6、嚴(yán)禁損毀河道堤防、護(hù)岸、涵閘、泵站等水工程設(shè)備設(shè)施及通訊、照明、水文、水質(zhì)監(jiān)測等設(shè)施；

7、其他影響防洪安全和破壞河道水環(huán)境的活動。

四、工作職責(zé)

管委會對所在區(qū)域內(nèi)的河道行使日常監(jiān)督管理，其業(yè)務(wù)接受上級河道行政主管部門的指導(dǎo)，管區(qū)可建立群眾性的河道管理組織，協(xié)助河道主管機(jī)關(guān)做好河道管理工作，負(fù)責(zé)各自轄區(qū)內(nèi)的河道管理及衛(wèi)生保潔管理工作。

㈠管委會工作職責(zé)

1、加強(qiáng)日常巡查。農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室和管理區(qū)在動態(tài)巡查中，發(fā)現(xiàn)河道管理違法行為，立即予以制止，并聯(lián)合水務(wù)等部門在3天內(nèi)組織整改到位。

2、加強(qiáng)部門聯(lián)系、配合。積極配合區(qū)水政大隊(duì)對本轄區(qū)的巡查，接到《告知函》后，立即予以清除或制止，并聯(lián)合水務(wù)部門在3天內(nèi)組織整改到位。全力配合上級部門對河道違法行為的調(diào)查處理及等。

3、加大整改力度，組織有關(guān)力量對轄區(qū)內(nèi)河道違法行為或頂風(fēng)作案、抗法行為進(jìn)行打擊并。

4、及時(shí)向上級部門反饋河道違法行為的整改落實(shí)情況。

㈡管區(qū)工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對本管區(qū)范圍內(nèi)河道管理的動態(tài)巡查，對違法行為予以勸阻，要求違法人立即清除或組織力量進(jìn)行拆除，同時(shí)向管委會報(bào)告。

2、對河道衛(wèi)生保潔情況要及時(shí)向管委會報(bào)告、反饋，并按屬地管理原則組織力量給予清理。

五、督查機(jī)制

1、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室，各工作隊(duì)?wèi)?yīng)加強(qiáng)指導(dǎo)，督促管區(qū)開展自查，落實(shí)整改措施，抓好專項(xiàng)工作，不留死角。

2、在日常巡查中，發(fā)現(xiàn)懈怠不作為的，給予管區(qū)通報(bào)批評；對河道違法行為漏報(bào)、瞞報(bào)1宗的，對管區(qū)主干、包片干部給予通報(bào)批評，責(zé)令立即整改；漏報(bào)、瞞報(bào)2宗的，對管區(qū)主干、包片干部給予誡勉教育；3宗以上的，對管區(qū)主干給予責(zé)任追究，包片干部誡勉教育。

3、對于被區(qū)水政大隊(duì)巡查到而漏報(bào)、瞞報(bào)1宗的，對管區(qū)主干、包片干部給予誡勉教育；2宗及以上的對管區(qū)主干給予責(zé)任追究，包片干部誡勉教育。

4、對于在期限內(nèi)不能整改到位而形成違法事實(shí)的，出現(xiàn)1宗的，對管區(qū)主干、包干干部給予誡免教育，2宗以上的，對管區(qū)主干、給予責(zé)任追究，包片干部誡勉教育。

六、考評制度

1、河道保潔，管理協(xié)管員應(yīng)每日下午下班前向農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室匯報(bào)當(dāng)日河道巡查情況。

2、農(nóng)業(yè)發(fā)展辦公室每周一將河道違法行為和整改情況上報(bào)區(qū)水務(wù)局。

第3篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任

（一）完善安全生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)

根據(jù)我鎮(zhèn)安全生產(chǎn)管理委員會部分成員的變化情況，及時(shí)對安全生產(chǎn)管理委員會成員進(jìn)行調(diào)整，安全生產(chǎn)工作堅(jiān)持鎮(zhèn)第一責(zé)任人負(fù)責(zé)制。

（二）修訂完善安全生產(chǎn)應(yīng)急管理預(yù)案

根據(jù)鎮(zhèn)應(yīng)急管理工作要求及本單位危險(xiǎn)源的性質(zhì)、危險(xiǎn)程度，完善應(yīng)急預(yù)案，本年度完成鄉(xiāng)村道路、公共事件、反恐防暴、涉穩(wěn)突發(fā)事件等5項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。

二、廣泛宣傳，強(qiáng)化認(rèn)識

（一）組織開展專項(xiàng)應(yīng)急演練活動

2014年，重點(diǎn)要圍繞預(yù)防生產(chǎn)安全事故、防汛等開展應(yīng)急演練，進(jìn)一步提高應(yīng)急處置和員工自救能力。鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際情況，分別于5月24日開展森林防火、6月20日開展防汛應(yīng)急預(yù)案演練，取得了良好的實(shí)戰(zhàn)效果，切實(shí)提高了大家處置突發(fā)事件的能力。

（二）積極開展應(yīng)急培訓(xùn)工作

為確保應(yīng)安全生產(chǎn)急管理工作有序、高效運(yùn)行，鎮(zhèn)積極推進(jìn)應(yīng)急培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高安全意識。開展應(yīng)急知識宣傳工作，學(xué)習(xí)相關(guān)的安全法律、法規(guī)和專業(yè)知識，使應(yīng)急工作不斷深入人心，組織應(yīng)急管理學(xué)習(xí)2次。

三、健全制度，強(qiáng)化落實(shí)

一是建立健全突發(fā)性事件快速反應(yīng)機(jī)制，要求各部門必須暢通信息渠道，及時(shí)掌握施工動態(tài)，保證通訊工具24小時(shí)開通。對重大安全隱患問題，落實(shí)責(zé)任措施，果斷進(jìn)行處置。二是嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息報(bào)告制度，一旦出現(xiàn)突發(fā)事件，迅速向黨政辦報(bào)告，同時(shí)上報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)，絕不允許遲報(bào)、誤報(bào)、漏報(bào)甚至隱瞞不報(bào)，對違反規(guī)定，造成嚴(yán)重后果的，要追究有關(guān)人員責(zé)任。三是繼續(xù)堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)值班制度。四是進(jìn)一步完善應(yīng)急值守崗位責(zé)任制和值班制度，加強(qiáng)對值班工作的監(jiān)督力度，實(shí)現(xiàn)了專人24小時(shí)值班，確保通訊暢通，實(shí)現(xiàn)了值守工作“縱深到底”。

四、深入排查，強(qiáng)化整改

根據(jù)上級部門應(yīng)急管理工作的總體要求，鎮(zhèn)安全生產(chǎn)管理委員會于7月25日開展一次應(yīng)急管理專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查協(xié)作隊(duì)伍應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)的建立、及現(xiàn)場隱患整改情況，檢查結(jié)果納入?yún)f(xié)作隊(duì)的安全績效考核。對應(yīng)急管理不重視或存在重大安全隱患的協(xié)作隊(duì)伍，根據(jù)鎮(zhèn)相關(guān)制度進(jìn)行處罰。

五、存在問題

（一）實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)不足

雖然機(jī)構(gòu)已經(jīng)建立起來，人員隊(duì)伍也已經(jīng)落實(shí)，但是組織演練還沒有真正形成機(jī)制，只是簡單的學(xué)習(xí)交流或者通過書本、電視等掌握方法，沒有實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。

第4篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

為認(rèn)真落實(shí)好行政執(zhí)法案件評查工作的安排部署，我鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開專題會議，研究落實(shí)自查方案，深刻領(lǐng)會抓好自查的意義，并且提出把這次行政執(zhí)法案件的自查和評查，作為進(jìn)一步規(guī)范和提升單位行政執(zhí)法水平的有力舉措。為確保認(rèn)真自查、集中評查，提出“兩堅(jiān)持、三嚴(yán)格”即：堅(jiān)持行政許可評查涵蓋所有登記法規(guī)、堅(jiān)持行政處罰案卷涵蓋所有業(yè)務(wù)，做到涉及所有業(yè)務(wù)范圍；嚴(yán)格執(zhí)行評查制度和評分標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格按照評查程序、嚴(yán)格梳理疑難問題不遺漏，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)不瞎評。為此成立了由分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，各業(yè)務(wù)骨干為成員的評查小組，對本年度的案卷進(jìn)行評查工作。

總體來說，行政執(zhí)法案卷檢查情況較好，我鄉(xiāng)行政執(zhí)法案卷質(zhì)量較高，這是我鄉(xiāng)行政執(zhí)法水平進(jìn)一步提高的結(jié)果，之所以能夠出現(xiàn)上述情況，主要是做好了幾個(gè)方面的監(jiān)督工作：

（一）對執(zhí)法程序的監(jiān)督切實(shí)到位。行政處罰程序更加合法。重實(shí)體輕程序現(xiàn)象有了明顯改善，立案、查處、核審、執(zhí)行“四分離”制度得到健全。

（二）對案件實(shí)體的監(jiān)督更加有力。辦案機(jī)構(gòu)對案件事實(shí)和證據(jù)的理解更加深刻到位，法制機(jī)構(gòu)嚴(yán)把核審關(guān)，對事實(shí)不清、證據(jù)不足的案卷決不和稀泥，決不裝糊涂，從自查情況看，查辦的案卷均已做到事實(shí)清楚、證據(jù)充分，實(shí)體性監(jiān)督有力到位。

第5篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

及時(shí)部署檢查工作，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，在單位自查基礎(chǔ)上，重點(diǎn)對相關(guān)單位擴(kuò)大內(nèi)需在建項(xiàng)目工程進(jìn)度和資金撥付、到位、管理及使用情況，建成項(xiàng)目的竣工決算、驗(yàn)收、審計(jì)、項(xiàng)目管理及后期運(yùn)行情況，歷次檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行了檢查；同時(shí)，對災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目資金管理、使用及驗(yàn)收情況和歷次檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)情況進(jìn)行了檢查。

二、擴(kuò)大內(nèi)需項(xiàng)目情況

（一）基層動物防疫體系建設(shè)

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：該項(xiàng)目于2月開工，于年7月完工。主要建設(shè)內(nèi)容為改造2個(gè)業(yè)務(wù)用房240平方米，采購設(shè)備60臺。業(yè)務(wù)用房改造使用陶家渡獸醫(yī)站及格里坪獸醫(yī)站用房；

2．計(jì)劃安排情況：基層動物防疫體系建設(shè)項(xiàng)目總投資20萬元，其中中央投資17萬元，地方配套3萬元；

3．資金籌集及管理情況：項(xiàng)目資金已經(jīng)到位，管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：該項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)符合中央規(guī)定的投向，改造業(yè)務(wù)用房實(shí)行競爭性談判，設(shè)備由區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局公開招標(biāo)采購，項(xiàng)目已經(jīng)按計(jì)劃時(shí)間完工；

5．項(xiàng)目竣工及運(yùn)營效果：該項(xiàng)目已完工，通過區(qū)監(jiān)察局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)財(cái)政局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)農(nóng)水局等部門驗(yàn)收合格；

6．歷次檢查中存在的問題及整改情況：（1）檢查發(fā)現(xiàn)的問題：無環(huán)評報(bào)告；（2）整改情況：環(huán)評手續(xù)已辦理完畢。

（二）格里坪鎮(zhèn)中心服務(wù)站改建工程

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：該項(xiàng)目分兩個(gè)標(biāo)段進(jìn)行，一是在原業(yè)務(wù)樓旁擴(kuò)建114平方米的病房；二是對原業(yè)務(wù)用房按計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改建裝修，3月27日對改建部分動工，5月中旬完工；擴(kuò)建部分10月30日動工建設(shè)，12月30日完工，改擴(kuò)建后面積達(dá)到540平方米；

2．計(jì)劃安排情況：格里坪鎮(zhèn)中心服務(wù)站計(jì)劃總投資40萬元，改建工程投資20萬元為中央資金，擴(kuò)建工程投資30萬元，為地方配套資金；

3．資金籌集及管理情況：項(xiàng)目資金已經(jīng)到位，管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：該項(xiàng)目正在完善相關(guān)手續(xù)，改建部分采用競爭性談判選取施工隊(duì)伍，實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理，已按計(jì)劃完工。擴(kuò)建部分采取網(wǎng)上比選確定施工隊(duì)伍，實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理，已按計(jì)劃完工；

5．項(xiàng)目竣工、驗(yàn)收及審計(jì)情況：財(cái)政局、區(qū)發(fā)改局、區(qū)建設(shè)局、區(qū)審計(jì)局、區(qū)計(jì)生局以及格里坪鎮(zhèn)等6家單位進(jìn)行了現(xiàn)場竣工驗(yàn)收，于11月1日至年1月18日進(jìn)行了審計(jì)；

6．管理及后期運(yùn)行情況：格里坪鎮(zhèn)中心服務(wù)站改擴(kuò)建完工后，業(yè)務(wù)用房面積可達(dá)540余平方米，服務(wù)站業(yè)務(wù)用房的改擴(kuò)建均按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行，完工后的格里坪鎮(zhèn)中心服務(wù)站在轄區(qū)的服務(wù)功能必將進(jìn)一步提升。改擴(kuò)建全面完工后的服務(wù)站有望達(dá)到以下幾條社會效益。一是環(huán)境更加優(yōu)美，服務(wù)環(huán)境更加溫馨整潔，對群眾的吸引力更大了。二是功能科室增多，服務(wù)領(lǐng)域拓寬，服務(wù)功能的提升，增加了轄區(qū)育齡群眾服務(wù)的內(nèi)容。三是康復(fù)區(qū)的床位增多，服務(wù)對象容量將由較大擴(kuò)張?，F(xiàn)已全部投入使用；

7．歷次檢查中存在的問題及整改情況：（1）檢查發(fā)現(xiàn)的問題：①擴(kuò)建工程提前進(jìn)行；②區(qū)級配套資金未使用。（2）整改情況：在格里坪鎮(zhèn)服務(wù)站原藥具庫房上，原址新建兩層共計(jì)114平方米的房屋，目前該項(xiàng)目已竣工決算并投入使用。

（三）格里坪鎮(zhèn)綜合文化站項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：該項(xiàng)目于5月開工，7月底竣工。建設(shè)內(nèi)容為完善綜合文化站管理用房及建設(shè)室外活動場所、宣傳欄、黑板報(bào)等配套設(shè)施；

2．計(jì)劃安排情況：計(jì)劃總投資40萬元；其中中央投資16萬元，地方配套24萬元；

3．資金籌集及管理情況：項(xiàng)目資金已經(jīng)到位，管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：規(guī)劃、立項(xiàng)符合中央規(guī)定的投向。能夠按計(jì)劃完工。土地審批、環(huán)評、設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)完備、合規(guī)。項(xiàng)目按規(guī)定實(shí)行監(jiān)理制和招投標(biāo)；

5．項(xiàng)目竣工及運(yùn)營效果：綜合文化站文體廣場已全面啟用，狀況良好。成為了老百姓日常文娛活動及休閑游玩的最佳場所；

6．歷次檢查中存在的問題及整改情況：（1）檢查發(fā)現(xiàn)的問題：①該項(xiàng)目為已實(shí)施的項(xiàng)目；②項(xiàng)目以暫定金額簽定合同；③項(xiàng)目無環(huán)評報(bào)告。（2）整改情況：①該項(xiàng)目為已實(shí)施的項(xiàng)目。因全市基層文化服務(wù)站建設(shè)需要，該工程已于實(shí)施，年根據(jù)全市統(tǒng)一安排作為新項(xiàng)目上報(bào)爭取中央擴(kuò)大內(nèi)需資金，直到3月份中央資金才安排到位。經(jīng)請示省市發(fā)改、文化部門，同意將該資金用于“8.30”地震災(zāi)后房屋加固維修、活動場地修復(fù)及舞臺修復(fù)。該資金已用于格里坪鎮(zhèn)文化中心配套設(shè)施建設(shè)，現(xiàn)工程已完工。②以暫定金額簽定合同。已對相關(guān)責(zé)任單位進(jìn)行了通報(bào)批評，要求在以后工作中加以規(guī)范。③無環(huán)評報(bào)告。環(huán)評手續(xù)已辦理完畢。

（四）陶家渡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)分中心

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：該項(xiàng)目于9月25日正式開工建設(shè)，為新建框架結(jié)構(gòu)，占地面積2170.9平方米，建筑面積1500平方米。年3月15日竣工；

2．計(jì)劃安排情況：該項(xiàng)目計(jì)劃總投資300萬元，其中：中央投資200萬元，地方配套投資100萬元；

3．資金籌集及管理情況：年12月24日到位資金100萬元，為市級資金；5月20日到位資金200萬元，為中央資金，在項(xiàng)目資金籌集及管理使用過程過，沒有發(fā)生套取、轉(zhuǎn)移、截留、擠占、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金情況，財(cái)務(wù)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)支出依法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目預(yù)算。該項(xiàng)目不存在資金缺口及資金閑置問題；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：該項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)符合中央規(guī)定的投向；項(xiàng)目已于9月25日正式開工，能夠按計(jì)劃完工；項(xiàng)目土地審批手續(xù)完備、合規(guī)，項(xiàng)目環(huán)評審批手續(xù)完備、合規(guī)；項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)完備、合規(guī)；項(xiàng)目按規(guī)定實(shí)行了監(jiān)理制；項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)；

5．竣工決算及驗(yàn)收情況：正在編制竣工決算；年3月15日經(jīng)市規(guī)劃建設(shè)局完成竣工驗(yàn)收，并經(jīng)市質(zhì)檢站驗(yàn)收合格可投入使用；

6．項(xiàng)目管理及后期運(yùn)行情況：于年3月18日正式投入運(yùn)行；

7．歷次檢查中存在的問題及整改情況：（1）檢查發(fā)現(xiàn)的問題：①實(shí)際建設(shè)規(guī)模與批復(fù)建設(shè)規(guī)模不相符。②建設(shè)地址與批復(fù)建設(shè)地址不相符。（2）整改情況：由于陶家渡棚戶區(qū)實(shí)施改造，陶家渡社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心原址有大批居民遷移至清香坪片區(qū)居住，因此，區(qū)發(fā)改局結(jié)合實(shí)際，調(diào)整了建設(shè)方案，并已報(bào)市發(fā)改委備案。

（五）清香坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：該項(xiàng)目于年12月25日正式開工建設(shè)，為新建框架結(jié)構(gòu)，占地面積1500平方米，建筑面積2500平方米。6月15日竣工；

2．計(jì)劃安排情況：該項(xiàng)目計(jì)劃總投資500萬元，其中：中央投資200萬元，地方配套投資300萬元；

3．資金籌集及管理情況：年11月11日到位資金20萬元，為區(qū)級資金；5月20日到位資金200萬元，為中央資金；9月2日到位資金200萬元，為市級資金；9月10日到位資金80萬元，為區(qū)級資金，在項(xiàng)目資金籌集及管理使用過程過，沒有發(fā)生套取、轉(zhuǎn)移、截留、擠占、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金情況，財(cái)務(wù)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)支出依法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目預(yù)算；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：該項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)符合中央規(guī)定的投向；項(xiàng)目已于年12月25日正式開工，并于6月25日按計(jì)劃完工；項(xiàng)目土地審批手續(xù)完備、合規(guī)，項(xiàng)目環(huán)評審批手續(xù)完備、合規(guī)；項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)完備、合規(guī)；項(xiàng)目按規(guī)定實(shí)行了監(jiān)理制；項(xiàng)目未按規(guī)定實(shí)行招投標(biāo)；

5．項(xiàng)目竣工及運(yùn)營效果：該項(xiàng)目按規(guī)定進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，已驗(yàn)收項(xiàng)目竣工手續(xù)真實(shí)完備，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格，已交付使用，已投產(chǎn)運(yùn)營項(xiàng)目符合規(guī)定的用途，達(dá)到批復(fù)的目標(biāo)；

6．歷次檢查中存在的問題及整改情況：（1）檢查發(fā)現(xiàn)的問題：①實(shí)際建設(shè)規(guī)模與批復(fù)建設(shè)規(guī)模不相符；②未進(jìn)行公開招投標(biāo)；③無施工許可證；④無環(huán)評報(bào)告。（2）整改情況：①實(shí)際建設(shè)規(guī)模與批復(fù)建設(shè)規(guī)模不相符。我區(qū)已向上級有關(guān)部門請示，將建設(shè)規(guī)模調(diào)整為2500平方米。②未進(jìn)行公開招投標(biāo)。因前期與鋼（集團(tuán)）協(xié)調(diào)用地周期較長，為確保工程如期動工，我區(qū)向市政府進(jìn)行了請示，市政府在年10月14日召開的第43次常務(wù)會議中明確“同意政府采取規(guī)范比選的方式，抓緊實(shí)施清香坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目，確保按期完成省委、省政府下達(dá)我市的‘民生工程’目標(biāo)任務(wù)”。因清香坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已竣工，而且工程建設(shè)也均嚴(yán)格按照省政府出臺的197號令進(jìn)行了規(guī)范比選。針對該項(xiàng)目未進(jìn)行公開招投標(biāo)，市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)已對進(jìn)行了嚴(yán)肅批評。③無施工許可證。由于土地權(quán)屬問題，無法辦理施工許可證。④無環(huán)評報(bào)告。環(huán)評手續(xù)已辦理完畢

（六）鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)站新建項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：省發(fā)展和改革委員會、省畜牧食品局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)動物防疫體系建設(shè)項(xiàng)目第三批拉動內(nèi)需中央投資計(jì)劃的通知》（川發(fā)改投資〔〕485號文件）下達(dá)給我區(qū)2個(gè)基層獸醫(yī)站新建站項(xiàng)目，按照項(xiàng)目建設(shè)要求，每個(gè)獸醫(yī)站投資16萬元（其中中央投資14萬元，地方配套2萬元），在投資項(xiàng)目中每個(gè)新建業(yè)務(wù)用房120平方米，投資額13萬元，儀器采購3萬元，2個(gè)基層獸醫(yī)站總投資32萬元；

2．工程進(jìn)度情況：項(xiàng)目儀器設(shè)備于10月22日，由項(xiàng)目業(yè)主與區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局簽訂政府采購項(xiàng)目委托協(xié)議，通過網(wǎng)上公開招標(biāo)確定市海恩醫(yī)療器械有限公司中標(biāo)采購，摩梭河獸醫(yī)站土建工程（新建獸醫(yī)站業(yè)務(wù)用房120平方米）通過競爭性談判，由華夏軍安建設(shè)有限公司分公司中選，工程從9月15日開始，于11月30日竣工結(jié)束。新莊獸醫(yī)站建設(shè)初步預(yù)選定了項(xiàng)目建設(shè)用死，但受新莊村辦公樓用地拆遷影響，剛完成設(shè)計(jì)圖，目前尚未動工；

3．歷次檢查中存在的問題及整改情況：（1）檢查發(fā)現(xiàn)的問題：該項(xiàng)目未動工。（2）整改情況：該項(xiàng)目包括兩個(gè)獸醫(yī)站建設(shè)。其中摩梭河獸醫(yī)站已建成并投入使用，新莊獸醫(yī)站因和新莊村辦公樓合修，受搬遷影響，還未動工，正加緊協(xié)調(diào)，盡快開工。

（七）法院審判綜合樓資金項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：開工時(shí)間年6月，建設(shè)面積5710平方米，征用土地12.46畝；

2．計(jì)劃安排情況和資金到位情況：計(jì)劃總投資900萬元，其中中央投資350萬元，地方配套投資550萬元；

3．資金籌集及管理情況：①已到位資金900萬元；其中，中央預(yù)算內(nèi)資金350萬元（根據(jù)川發(fā)改投資[]65號文）。年7月，區(qū)財(cái)政撥入中央預(yù)算內(nèi)國債“兩庭”建設(shè)專項(xiàng)資金250萬元；1月，區(qū)發(fā)改撥入中央預(yù)算內(nèi)資金100萬元（根據(jù)發(fā)改268號文），區(qū)級配套550萬元；②已使用資金802.92萬元；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：規(guī)劃、立項(xiàng)符合中央規(guī)定的投向。能夠按計(jì)劃完工，土地審批、環(huán)評、設(shè)計(jì)變更審批手續(xù)完備、合規(guī)，項(xiàng)目按規(guī)定實(shí)行監(jiān)理制和招投標(biāo)；

5．歷次檢查中存在的問題及整改情況：（1）檢查發(fā)現(xiàn)的問題：①只審批項(xiàng)目建議書（5月），用地預(yù)審等項(xiàng)目審批不全，施工許可證頒發(fā)（9月）、土地證頒發(fā)（年9月）晚于開工時(shí)間。②質(zhì)量管理不到位，基礎(chǔ)分部沒有按規(guī)范要求組織驗(yàn)收（與主體結(jié)構(gòu)分部驗(yàn)收一起組織）。（2）整改情況：①針對“只審批項(xiàng)目建議書（5月）”問題。只審批項(xiàng)目建設(shè)書,無可行性研究報(bào)告,要求加強(qiáng)項(xiàng)目前期管理。②針對“用地預(yù)審等資料審批不全”問題。人民法院提供了項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)、土地勘測定界報(bào)告書、土地利用規(guī)劃審查圖等用地預(yù)審資料，5月14日市國土資源局函告市人民法院《關(guān)于市人民法院審判綜合樓建設(shè)用地預(yù)審意見》（國土資函〔59號），完善了項(xiàng)目的土地預(yù)審審批材料。③針對“施工許可證頒發(fā)（9月）、土地證頒發(fā)（年9月）晚于開工時(shí)間”問題。為盡快形成實(shí)物工作量，在未辦理施工許可情況下開工建設(shè)，造成施工許可證晚于開工時(shí)間，后市建設(shè)行政執(zhí)法部門于9月15日作出1萬元的行政處罰后，取得了施工許可證，對項(xiàng)目實(shí)施造成了一定的影響，已對相關(guān)工作人員提出了嚴(yán)肅的批評，要求在下一步的工作中，嚴(yán)格基本建設(shè)程序，及時(shí)辦理各項(xiàng)基本建設(shè)手續(xù)，確保項(xiàng)目手續(xù)完備。④針對“質(zhì)量管理不到位，基礎(chǔ)分部沒有按規(guī)范要求組織驗(yàn)收（與主體結(jié)構(gòu)分部驗(yàn)收一起組織）”問題。代建單位、監(jiān)理單位、施工單位對基礎(chǔ)部分資料進(jìn)行了清理、檢查，基礎(chǔ)部分工程質(zhì)量保證資料完備。區(qū)委常委、區(qū)委政法委書記召開建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，提出了批評和指正，要求項(xiàng)目代建單位對質(zhì)量管理不到位，基礎(chǔ)未按規(guī)范組織驗(yàn)收問題作出書面檢查，并進(jìn)一步明確代建、勘測、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的質(zhì)量責(zé)任，要求認(rèn)真履行，驗(yàn)收工作嚴(yán)格按《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。在以后實(shí)施的項(xiàng)目中將嚴(yán)格執(zhí)行市規(guī)劃和建設(shè)局《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)建設(shè)工程質(zhì)量管理的通知》（規(guī)建發(fā)〔2010〕218號）。

（八）廉租住房項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：廉租住房建設(shè)任務(wù)共660套，煤公司負(fù)責(zé)新建472套，總建筑面積23128平方米，立項(xiàng)總投資2762萬元，政府負(fù)責(zé)新建188套，總建筑面積9300平方米，立項(xiàng)總投資1600萬元，后根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況，調(diào)整為200套，總建筑面積9900平方米，立項(xiàng)投資調(diào)整為1800萬元;

2．資金籌集及管理情況：已在國庫支付中建立專帳進(jìn)行管理，嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用及工程款基項(xiàng)支付；

3．工程進(jìn)度情況：廉租住房項(xiàng)目共2個(gè)，河門口廉租住房一期200套，煤格里坪廉租住房472套。河門口200套廉租住房由建設(shè)局負(fù)責(zé)新建，該項(xiàng)目于7月開工，現(xiàn)已全總完成主體工程建設(shè)，本月中旬將完成外墻裝修，預(yù)計(jì)今年6月全部完成建設(shè)。煤472套廉租住房由煤集團(tuán)公司負(fù)責(zé)新建，該項(xiàng)目總投資2762萬元，由中央補(bǔ)助、企業(yè)自籌，由于企業(yè)自籌資金短缺，項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，現(xiàn)已完成主體工程建設(shè)，正進(jìn)行室內(nèi)外裝飾裝修，預(yù)計(jì)在今年8月全部完成建設(shè)；

4．資金到位情況：廉租住房建設(shè)項(xiàng)目共2個(gè)，煤472套廉租住房總投資2762萬元，其中中央補(bǔ)助資金922萬元，企業(yè)自籌資金1840萬元，現(xiàn)中央補(bǔ)助資金922萬已到區(qū)財(cái)政，區(qū)財(cái)政已將500萬中央補(bǔ)助資金付給煤公司，為確保項(xiàng)目順利完成建設(shè)，剩余422萬元將按工程進(jìn)度進(jìn)行支付。

政府新建的河門口廉租住房一期工程，立項(xiàng)總投資1600萬元，其中中央補(bǔ)助393.4萬元，市級配套723.6萬元，區(qū)級配套482.4萬元?，F(xiàn)中央補(bǔ)助資金393.4萬元已到位，市級配套部分已到位533.45萬元已到位。區(qū)級資金已籌集，將按照工程進(jìn)度安排；

5．資金撥付、管理、使用情況：煤廉租住房項(xiàng)目由煤企業(yè)自行負(fù)責(zé)，區(qū)財(cái)政將按工程進(jìn)度支付中央補(bǔ)助資金。政府負(fù)責(zé)新建的188套廉租住房由西部城市建設(shè)綜合開發(fā)有限公司代建，資金在財(cái)政國庫支付中心實(shí)行專帳管理，按工程進(jìn)度進(jìn)行支付，無資金挪用或拖欠工程款情況。

（九）格里坪鎮(zhèn)山坪塘整治擴(kuò)建項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：計(jì)劃總投資123萬元均已到位，格里坪鎮(zhèn)山坪塘整治擴(kuò)建項(xiàng)目于12月完成了地勘及設(shè)計(jì)工作，3月10日區(qū)發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)。4月市發(fā)改委列入中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃，總投資123萬元。山坪塘整治包括2個(gè)子項(xiàng)目：新莊村七、八社山坪塘整治，金家村四社山坪塘整治擴(kuò)容；

2．工程進(jìn)度情況：已經(jīng)完工；

3．資金籌集及管理情況：項(xiàng)目資金已經(jīng)到位，資金無閑置及缺口問題，支出依法合規(guī)；

4．資金撥付、管理、使用情況：資金實(shí)行專戶管理，撥付按照施工合同未違規(guī)，未擅自改變資金用途。截止目前資金撥付情況102.81萬元；

5．竣工決算、驗(yàn)收、審計(jì)情況：新莊山坪塘已決算，金家村山坪塘已完工正做決算。新莊山坪塘現(xiàn)已驗(yàn)收。新莊山坪塘審計(jì)價(jià)為59.39萬元。

（十）玉泉社區(qū)衛(wèi)生服分中心

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：該項(xiàng)目預(yù)計(jì)于12月正式開工建設(shè)，為新建框架結(jié)構(gòu)，占地面積1494.96平方米，建筑面積2500平方米；

2．計(jì)劃安排情況：該項(xiàng)目計(jì)劃總投資300萬元，其中：中央投資200萬元，地方配套投資100萬元；

3．資金籌集及管理情況：9月2日，到位資金100萬元，為市級資金；9月10日，到位資金200萬元，為中央資金，在項(xiàng)目資金籌集及管理使用過程中，沒有發(fā)生套取、轉(zhuǎn)移、截留、擠占、挪用項(xiàng)目建設(shè)資金情況，該項(xiàng)目不存在資金缺口情況；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：項(xiàng)目規(guī)劃、立項(xiàng)符合中央規(guī)定的投向，項(xiàng)目土地審批手續(xù)完備、合規(guī)；

5．工程進(jìn)度情況：主體正在施工。

（十一）格里坪鎮(zhèn)中小學(xué)加固維修和重建項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：①中央資金項(xiàng)目建設(shè)基本情況：該項(xiàng)目于8月21日開工，加固維修校舍經(jīng)堂辦學(xué)點(diǎn)712平方米、新莊辦學(xué)點(diǎn)559平方米；②中央資金項(xiàng)目建設(shè)基本情況：格里坪中小學(xué)龍洞辦學(xué)點(diǎn)加固維修項(xiàng)目已于7月5日開工，加固維修校舍1126平方米；大麥地辦學(xué)點(diǎn)加固維修項(xiàng)目已于7月15日開工，現(xiàn)已完工，加固維修校舍117平方米；重建莊上、竹林坡、新莊辦學(xué)點(diǎn)，面積分別為120、120、481平方米；

2．計(jì)劃安排情況：①中央資金項(xiàng)目計(jì)劃安排情況：經(jīng)堂辦學(xué)點(diǎn)計(jì)劃總投資56.96萬元，新莊辦學(xué)點(diǎn)教學(xué)樓計(jì)劃總投資44.72萬元，全部為中央資金；②中央資金項(xiàng)目計(jì)劃安排情況：龍洞辦學(xué)點(diǎn)計(jì)劃總投資90萬元，新莊辦學(xué)點(diǎn)計(jì)劃總投資65萬元，莊上辦學(xué)點(diǎn)計(jì)劃總投資14萬元，竹林坡辦學(xué)點(diǎn)15萬元，大麥地辦學(xué)點(diǎn)計(jì)劃總投資9萬元，全部為中央資金，已到位297.72萬元，建設(shè)項(xiàng)目的資金已尚未到位，管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；

3．資金籌集及管理情況：資金已經(jīng)到位，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；

4．工程進(jìn)度情況：①經(jīng)堂辦學(xué)點(diǎn)加固已經(jīng)完工，正在完善竣工資料；②新莊辦學(xué)點(diǎn)加固已經(jīng)完工，正在完善竣工資料；③莊上、竹林坡、新莊辦學(xué)點(diǎn)重建主體已經(jīng)完工，正在進(jìn)行裝飾裝修工作；④大麥地辦學(xué)點(diǎn)已經(jīng)完工，正在完善竣工資料；⑤格里坪中小學(xué)龍洞辦學(xué)點(diǎn)已經(jīng)完工，正在完善竣工資料。

（十二）市三十八小綜合樓及學(xué)生宿舍加固維修項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：①加固維修綜合樓及學(xué)生宿舍項(xiàng)目預(yù)計(jì)10月8日開工，加固維修實(shí)驗(yàn)樓及學(xué)生宿舍1706平方米；②加固中學(xué)樓項(xiàng)目已于8月18日開工，加固維修校舍2500平方米；

2．計(jì)劃安排情況：①加固維修綜合樓及學(xué)生宿舍項(xiàng)目計(jì)劃總投資136.48萬元，全部為中央資金；②加固中學(xué)樓項(xiàng)目計(jì)劃總投資為189.28萬元，全部為中央資金；

3．資金籌集及管理情況：資金資金已到位，全部使用中央資金，不存在資金缺口，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：①加固維修綜合樓及學(xué)生宿舍項(xiàng)目立項(xiàng)符合中央規(guī)定的投向，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制；②加固中學(xué)樓項(xiàng)目立項(xiàng)符合中央規(guī)定的投向，能夠按計(jì)劃完工，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制；

5．工程進(jìn)度情況：加固中學(xué)樓項(xiàng)目已經(jīng)完工，綜合樓及學(xué)生宿舍加固維修項(xiàng)目正在做學(xué)生宿舍拆除預(yù)算和實(shí)驗(yàn)樓加固預(yù)算。

（十三）市二十八小中學(xué)樓加固維修項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：加固維修校舍1619平方米；

2．計(jì)劃安排情況：計(jì)劃總投資129.52萬元，全部為中央資金；

3．資金籌集及管理情況：資金已到位，全部使用中央資金，不存在資金缺口，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；

4．項(xiàng)目建設(shè)管理情況：項(xiàng)目立項(xiàng)符合中央規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)理制、招投標(biāo)制；

5．工程進(jìn)度情況：已經(jīng)完工，正在完善竣工資料。

（十四）格里坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備購置

1．項(xiàng)目情況：根據(jù)《省發(fā)展和改革委員會關(guān)于轉(zhuǎn)下達(dá)農(nóng)村衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目年新增中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》（川發(fā)改投資〔〕862號）文件精神，為格里坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院提供了8萬元的中央預(yù)算內(nèi)投資設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)；

2．工程進(jìn)度情況：除產(chǎn)床和尿液分析儀未到，其他已經(jīng)到達(dá)，X光機(jī)由于無地方存放，暫存清香坪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

3．資金到位情況：資金共計(jì)8萬元，由上級部門進(jìn)行設(shè)備采購，采購后予以下發(fā)；

4．資金撥付、管理、使用情況：由于資金未在我區(qū)使用，故未存在資金撥付、管理及使用情況，但是加強(qiáng)對固定資產(chǎn)的管理，要求必須做好帳、建好臺帳；

5．驗(yàn)收情況：已驗(yàn)收；

6．項(xiàng)目管理及后期運(yùn)行情況：目前部分設(shè)備已投入運(yùn)行。

（十五）河門口廉租住房二期工程

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：河門口廉住房二期即300套廉住房建設(shè)工程，項(xiàng)目總投資2518萬元，其中：中央投資747萬元，市級配套700萬元；

2．資金籌集及管理情況：已在國庫支付中建立專帳進(jìn)行管理，嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用及工程款基項(xiàng)支付；

3．工程進(jìn)度情況：該工程共新建4棟房屋，現(xiàn)已有三棟進(jìn)入主體二層施工，一棟由于基礎(chǔ)超深，正進(jìn)行處理，工程進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)今年10月全面完成建設(shè)并投入使用；

4．歷次檢查中存在的問題及整改情況：（1）檢查發(fā)現(xiàn)的問題：地方配套資金未到位;無施工許可證。（2）整改情況：區(qū)級資金將按工程建設(shè)進(jìn)度及時(shí)撥付到位；正在補(bǔ)辦施工許可證；

（十六）雅化集團(tuán)恒泰化工公司12kt/a環(huán)保節(jié)能型膠狀乳化炸藥自動生產(chǎn)線技改

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：新建一條連續(xù)化自動化乳化炸藥生產(chǎn)線，同時(shí)將原粉狀炸藥裝藥包裝聯(lián)建工房改建成為紙箱庫，利用原TNT庫房作為油相材料貯存庫房，將原熱混工房改建為新乳化炸藥生產(chǎn)線的油、水相熔化工房。該項(xiàng)目投資計(jì)劃投資1,714萬元，其中專項(xiàng)資金140萬元（4月區(qū)財(cái)政已撥付到企業(yè)）自有資金1,574元。截止年3月項(xiàng)目單位落實(shí)資金2085萬元，其中銀行貸款500萬元，自有資金1,585萬元；

2．截止年3月該項(xiàng)目累計(jì)資金投入約2,225萬元，主要用于工程設(shè)計(jì)、土建投入、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)、金奧博設(shè)備、美國迪博泰裝藥設(shè)備、金能自動包裝線、環(huán)保設(shè)施及其他輔助設(shè)施。

（十七）森林站點(diǎn)火險(xiǎn)區(qū)綜合治理二期工程項(xiàng)目

1．項(xiàng)目建設(shè)基本情況：修建專業(yè)營房300平米、倉庫50平米、宣傳碑1塊、購置運(yùn)兵車1輛。項(xiàng)目總投資48.40萬元，其中：中央投資38.60萬元，地方配套9.80萬元，將按照工程進(jìn)度安排；

2．工程進(jìn)度情況：5月購置防火運(yùn)兵車一輛15萬元，支付勘察設(shè)計(jì)費(fèi)1.58萬元；防火專業(yè)隊(duì)營房和倉庫已經(jīng)確定（購買），款項(xiàng)尚未支付。

三、災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目情況

小型水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目是唯一一個(gè)“8.30”災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目，總投資202萬元，其中，災(zāi)后恢復(fù)重建省級補(bǔ)助資金200萬元，市級配套1.5萬元，區(qū)級配套0.5萬元。該項(xiàng)目于6月開工，9月完工。

（一）項(xiàng)目建設(shè)基本情況：該項(xiàng)目于6月開工，9月完工。梅子箐水庫壩肩灌漿、放水涵洞回填灌漿、管理用房整治。龍洞水庫上下游壩坡預(yù)制塊護(hù)坡、放水塔更換泄洪洞閘門、新增手電兩用啟閉機(jī)、新建管理房、放水涵洞整治；

（二）計(jì)劃安排情況：項(xiàng)目總投資200萬，其中省級資金200萬元；

（三）資金籌集及管理情況：項(xiàng)目資金已經(jīng)到位，管理規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目預(yù)算；該項(xiàng)目支付174.72萬元，其中設(shè)計(jì)費(fèi)8萬元，安全鑒定費(fèi)4萬元，監(jiān)理費(fèi)4.76萬元，施工費(fèi)157.96萬元，監(jiān)理費(fèi)4.76萬元；

（四）竣工決算、驗(yàn)收、審計(jì)情況：已完成竣工決算，12月底經(jīng)過區(qū)級驗(yàn)收，區(qū)審計(jì)局以西審固〔2010〕8號審計(jì)；

（五）項(xiàng)目管理及后期運(yùn)行情況：項(xiàng)目完成后初步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)防汛功能、恢復(fù)灌溉面積、恢復(fù)養(yǎng)殖效益的目標(biāo)，目前試運(yùn)行情況良好。

四、下一步工作打算

（一）對檢查中發(fā)現(xiàn)的一時(shí)難以解決或無法解決的問題，一方面除繼續(xù)開拓思路想辦法進(jìn)行補(bǔ)救外，另一方面采取約請下訪或主動向上請示匯報(bào)等多種方式，盡最大努力爭取上級部門的理解和支持。

（二）為按時(shí)、保質(zhì)、保量完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)，我區(qū)將在下一步工作中，進(jìn)一步強(qiáng)化對中央投資項(xiàng)目的督促檢查，進(jìn)一步強(qiáng)化工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作，確保項(xiàng)目能嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)安排好工程進(jìn)度表，明確開、竣工時(shí)限，并加強(qiáng)與省市相關(guān)部門的溝通聯(lián)系，進(jìn)一步形成合力，全力確保項(xiàng)目建設(shè)順利推進(jìn)。

第6篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

一、進(jìn)一步健全完善三項(xiàng)職責(zé)體系

1、職責(zé)體系：

總體原則：按照綜治工作屬地管理原則

二級政府職責(zé)：學(xué)校所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府

縣市區(qū)人民政府

職能部門職責(zé)：學(xué)校所在地教育行政主管部門

學(xué)校自身職責(zé)：對學(xué)校內(nèi)部安全負(fù)有直接管理職責(zé)

2、責(zé)任體系：

縣市區(qū)行政主管部門責(zé)任

與各級各類學(xué)校簽訂安全責(zé)任狀

各級各類學(xué)校第——責(zé)任人責(zé)任

與分管綜治安全校領(lǐng)導(dǎo)、綜治安全辦主任簽訂安全責(zé)任狀

各級各類學(xué)校分管責(zé)任人責(zé)任

與各班主任、門衛(wèi)、寢室管理員、保衛(wèi)科簽訂安全責(zé)任狀

3、工作機(jī)制：

綜治安全工作定期上會制度。行政會議定期對本轄區(qū)、校內(nèi)學(xué)校綜治工作進(jìn)行研究、分析、部署，確保綜治安全工作領(lǐng)導(dǎo)重視。要求：有相關(guān)制度、有詳細(xì)的會議紀(jì)錄

安全知識教育制度。學(xué)校要有文本資料，安全知識教育計(jì)劃、教育形式、內(nèi)容以及課時(shí)，各班要有安全知識教育課授課內(nèi)容、授課時(shí)間、授課人紀(jì)錄，安全知識教育需納入學(xué)校總體課時(shí)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上學(xué)校每學(xué)期需進(jìn)行一次防火、防震、防地質(zhì)災(zāi)害的突發(fā)事件緊急應(yīng)急演練，此項(xiàng)活動作為安全知識教育重要內(nèi)容。原則上初中以上學(xué)校要沒立學(xué)生心理咨詢室，省市重點(diǎn)以上學(xué)校必須建立學(xué)生心理咨詢室，加強(qiáng)學(xué)生心理健康教育。

綜治安全組織機(jī)構(gòu)。學(xué)校需有專門的綜治安全組織機(jī)構(gòu)，行安全綜治領(lǐng)導(dǎo)小組、綜治安全辦公室、專職安全保衛(wèi)工作人員、宿管員、門衛(wèi)。

二、工作運(yùn)作機(jī)制

1、行政領(lǐng)導(dǎo)值班制度，有住校生的學(xué)校需安排24小時(shí)值班。

2、安全檢查工作制度，學(xué)校每周需對學(xué)校用水、用電、消防設(shè)施、食堂衛(wèi)生、寢室狀況、防盜、校舍等進(jìn)行一次檢查，填寫安全檢查紀(jì)錄表，并填寫學(xué)校及周邊安全隱患報(bào)告單，能整改的立即整改，無力整改的需急報(bào)所在地教育行政主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府。

3、安全巡查制度。有住校生的學(xué)校需實(shí)行24小時(shí)值班制度，兩小時(shí)記錄一次巡查狀況，學(xué)生就寢后一小時(shí)巡查一次并作紀(jì)錄。

4、食堂管理制度，分衛(wèi)生、采購、留樣、規(guī)范化操作間、工作人員規(guī)范上崗等幾大塊。

5、學(xué)生寢室管理制度分衛(wèi)生、設(shè)施管理、安全教育幾大塊。

6、晨檢制度。

7、用水用電管理制度

8、督查督辦制度

9、危險(xiǎn)品管理制度

10、公共突發(fā)事件應(yīng)急機(jī)制

11、安全預(yù)警制度，對暴雨、雷雨、高溫低寒等自然地質(zhì)災(zāi)害對學(xué)生的人身安全的威脅進(jìn)行預(yù)警通報(bào)。

12、告知義務(wù)。學(xué)生無故曠學(xué)、曠課或生病、發(fā)熱學(xué)校應(yīng)及時(shí)告知家長并采取措施及時(shí)援助。

三、安全設(shè)施

1、嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)配備消防設(shè)施

2、緊急疏散通道需通暢

3、重點(diǎn)部位設(shè)置視頻監(jiān)控設(shè)備

4、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上學(xué)校有住校生需在寢室安裝無線煙霧探測器

四、標(biāo)準(zhǔn)化臺賬

1、學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員及分工名單；

2、學(xué)校安全管理規(guī)章制度；

3、學(xué)校安全工作責(zé)任狀；

4、學(xué)校公共突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案：

5、學(xué)校安全檢查記錄表

6、學(xué)校安全隱患報(bào)告單

7、年度學(xué)校安全隱患自查登記表

8、學(xué)校安全管理工作會議記錄

9、安全月查情況

10、安全隱患整改情況

11、上級部門下發(fā)的有關(guān)安全綜治的文件資料：

為進(jìn)一步學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步強(qiáng)化對學(xué)校安全管理工作的力度，下一步將結(jié)合我市學(xué)校安全管理工作實(shí)際，大力推行

“三三體系”，體系標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)容如下：

三個(gè)平臺：

1、安全綜治信息管理平臺，逐步實(shí)現(xiàn)?？h、市縣聯(lián)網(wǎng)互通，進(jìn)—步加強(qiáng)對學(xué)校安全工作的動態(tài)管理。

2、綜治安全干部動態(tài)管理平臺。加強(qiáng)對各級學(xué)校綜治安全干部的動態(tài)管理，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作待遇，增強(qiáng)工作合力。

3、應(yīng)急反應(yīng)平臺。進(jìn)一步推進(jìn)雙線巡查回訪、三級預(yù)警等工作，提高學(xué)校綜治安全工作應(yīng)急反應(yīng)速度和工作運(yùn)行效率。

三個(gè)體系：

1、工作職責(zé)體系。進(jìn)一步明確學(xué)校、所在地政府和教育主管部門的職責(zé)，努力構(gòu)建齊抓共管的工作格局。

2、責(zé)任體系。進(jìn)一步理清各級責(zé)任人責(zé)任，確保將責(zé)任落實(shí)貫穿到綜治安全工作全過程。

3、臺賬體系。加強(qiáng)學(xué)校綜治安全標(biāo)準(zhǔn)化臺賬建設(shè)，確保綜治安全工作規(guī)范有序，常抓不懈。

三種機(jī)制

1、督查機(jī)制。

2、問責(zé)機(jī)制。

第7篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

[關(guān)鍵詞] 領(lǐng)導(dǎo)干部；任中審計(jì)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任

[作者簡介] 原署光，江蘇省廣播電視總臺審計(jì)部，中國注冊會計(jì)師、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師、注冊造價(jià)工程師，碩士，江蘇 南京，210008

[中圖分類號] F239.47 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼] A [文章編號] 1007-7723（2013）01-0051-0002

隨著國家經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力的不斷增強(qiáng)，廣電行業(yè)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模也在逐步壯大，尤其是近年來，以電視臺、電臺為主的整合以及企業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略使得廣電實(shí)力越來越強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也越來越復(fù)雜。單純的離任審計(jì)的弊端也凸顯出來，加強(qiáng)任中審計(jì)已顯得不可或缺。

一、任中審計(jì)的對象

任中審計(jì)是在領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間開展的審計(jì)，確定哪些領(lǐng)導(dǎo)作為被審計(jì)對象目前還沒有一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。目前，江蘇廣播電視總臺開展任中審計(jì)的范圍基本上與離任審計(jì)相同，主要包括總臺下屬各單位、部門行政正職（或法人代表）、主要負(fù)責(zé)人（含主持工作的行政副職領(lǐng)導(dǎo)），每年都會根據(jù)總臺與各單位、各部門負(fù)責(zé)人簽訂的年度目標(biāo)責(zé)任情況進(jìn)行年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。這樣做的目的，一方面可保證任中審計(jì)涵蓋大多數(shù)的部門或單位，有利于與離任審計(jì)的銜接；另一方面可以減少審計(jì)力量不足的限制。

二、任中審計(jì)的內(nèi)容

眾所周知，離任審計(jì)的內(nèi)容是綜合的、多方面的，國有企事業(yè)單位離任審計(jì)的主要內(nèi)容包括：本單位、本部門的預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政或財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益情況；重要投資項(xiàng)目的建設(shè)和管理情況；重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)管理制度的建立和執(zhí)行情況；有關(guān)內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況；履行國有資產(chǎn)出資人經(jīng)濟(jì)管理和監(jiān)督職責(zé)情況；除此還包括遵守法律法規(guī)、貫徹執(zhí)行黨政方針政策、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策情況、廉政廉潔等內(nèi)容。而任中審計(jì)受到人力、物力的限制不可能對離任審計(jì)所有的內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)。因此，江蘇廣播電視總臺在進(jìn)行任中審計(jì)時(shí)更側(cè)重于被審計(jì)單位的實(shí)際情況和總臺的實(shí)際需要，更加側(cè)重于對經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)（包括收入指標(biāo)、成本和費(fèi)用指標(biāo)、利潤指標(biāo)）、內(nèi)部控制制度的建立健全情況、制定和執(zhí)行重大經(jīng)濟(jì)決策情況等進(jìn)行審計(jì)。

三、任中審計(jì)的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)

任中審計(jì)融合了財(cái)務(wù)審計(jì)、法紀(jì)審計(jì)、績效審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、管理審計(jì)內(nèi)容的綜合審計(jì)的特點(diǎn)，目前還缺乏統(tǒng)一的審計(jì)評價(jià)依據(jù)。江蘇廣播電視總臺在進(jìn)行經(jīng)營業(yè)績指標(biāo)審計(jì)評價(jià)時(shí)主要依據(jù)年初與各經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位或責(zé)任人簽訂的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任書和年初財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)。之所以采用這些指標(biāo)，一方面，它具有一定的科學(xué)性，該指標(biāo)是總臺目標(biāo)小組根據(jù)各部門、各單位往年實(shí)際經(jīng)營情況和目前現(xiàn)狀測算出來的；另一方面，它具有可接受性，各指標(biāo)在年初均得到了各目標(biāo)責(zé)任人的簽字確認(rèn)。而內(nèi)部控制和重大經(jīng)濟(jì)決策情況則根據(jù)國家相關(guān)財(cái)務(wù)制度、內(nèi)部控制指引、企業(yè)管理制度等來進(jìn)行評價(jià)。

四、任中審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用

任中審計(jì)是一種對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任的動態(tài)評價(jià)。單位人事部門可將審計(jì)結(jié)果報(bào)告存入干部考察檔案，作為對領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)升降、免職、辭職等提出審查處理意見的重要參考依據(jù)?？梢园涯甓饶繕?biāo)審計(jì)結(jié)果作為對部門領(lǐng)導(dǎo)干部年度經(jīng)濟(jì)獎勵的主要依據(jù)；對單位存在傾向性、苗頭性問題的，可以誡勉警示，及時(shí)提醒；對連續(xù)未完成目標(biāo)責(zé)任的，問題較為突出的，可根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更換。同時(shí)對被審計(jì)單位的內(nèi)部控制和管理中存在問題提出管理建議，有利于各單位和部門及時(shí)完善內(nèi)部控制和經(jīng)營管理，以充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的服務(wù)職能。將各部門整改情況形成專報(bào)上報(bào)相關(guān)部門，整改結(jié)果也可以作為干部考察檔案的一部分。

五、任中審計(jì)與其他審計(jì)的結(jié)合

一個(gè)單位的審計(jì)資源是有限的，單純的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)會消耗大量的審計(jì)資源，將任中審計(jì)和其他審計(jì)相結(jié)合便可以解決這個(gè)問題。江蘇廣播電視總臺目前主要是將任中審計(jì)和年報(bào)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、效益審計(jì)相結(jié)合，充分利用年報(bào)審計(jì)過程獲得的相關(guān)數(shù)據(jù)來進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任評價(jià)，同時(shí)強(qiáng)調(diào)在審計(jì)時(shí)進(jìn)行內(nèi)控的評價(jià)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策的評價(jià)重點(diǎn)審查評價(jià)單位內(nèi)部管理的控制制度是否健全有效，并對被審計(jì)單位今后完善內(nèi)部控制，確保經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)合法運(yùn)行起到最基本的保證作用。

六、任中審計(jì)存在的問題

任中審計(jì)存在協(xié)調(diào)難和取證難的問題。將任中審計(jì)作為各負(fù)責(zé)人年度經(jīng)濟(jì)獎懲的依據(jù)，任中審計(jì)結(jié)果將直接涉及干部切身經(jīng)濟(jì)利益，在審計(jì)實(shí)施過程中對一些問題的看法和處理，審計(jì)人員與審計(jì)對象會持不同的意見，審計(jì)對象甚至?xí)忻黠@的抵觸情緒，直接到上級部門“講客觀”、打“小報(bào)告”的情況時(shí)有出現(xiàn)。比如年度經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成較好的單位，可能會隱藏部分收入，以防來年制定更高的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)或完不成指標(biāo)；而沒有完成指標(biāo)的單位則可能構(gòu)造不真實(shí)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，通過相互開票確認(rèn)收入、列支費(fèi)用或通過第三方虛構(gòu)業(yè)務(wù)，或請領(lǐng)導(dǎo)簽字審批調(diào)整目標(biāo)責(zé)任等情況，影響了審計(jì)取證，增加了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。任中目標(biāo)考核也失去了原來的意義。

七、任中審計(jì)也要進(jìn)行后續(xù)審計(jì)

后續(xù)審計(jì)是任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的一個(gè)重要階段。進(jìn)行后續(xù)跟蹤審計(jì)主要是看“審計(jì)結(jié)果報(bào)告”中所提到的問題被審計(jì)單位是否糾正、整改的問題是否得到落實(shí)，所提出的防護(hù)性、建設(shè)性的建議是否被及時(shí)采納，審計(jì)建議和意見是否驗(yàn)證符合實(shí)際。任中審計(jì)的后續(xù)審計(jì)一方面可通過對被審計(jì)單位的整改意見和整改措施進(jìn)行監(jiān)督和評價(jià)，另一方面可通過下年審計(jì)時(shí)來檢驗(yàn)上年的問題是否得到糾正。通過后續(xù)審計(jì)，維護(hù)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的嚴(yán)肅性，提高了任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的質(zhì)量和目的，并為今后的審計(jì)工作提供借鑒和參考。

八、任中審計(jì)和離任審計(jì)的協(xié)調(diào)

目前，江蘇廣播電視總臺開展的任中審計(jì)主要為年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。雖然年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)一年一審，但由于評價(jià)指標(biāo)相對固定，而不能全面評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部。而離任審計(jì)可以做到較為全面的評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)干部，與之相結(jié)合應(yīng)該能夠很好的做好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。但在實(shí)施過程中，有的領(lǐng)導(dǎo)干部任期較長，比如江蘇廣播電視總臺干部基本上三年一聘，可以連任，這樣有的領(lǐng)導(dǎo)干部也許六年或者更長的時(shí)間才能進(jìn)行離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全面評價(jià)，因此，對于較早任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任評價(jià)就較為困難，且不具有現(xiàn)實(shí)意義。筆者認(rèn)為，可以在每三年任期屆滿時(shí)就進(jìn)行一次全面的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，這樣可以保證經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果永遠(yuǎn)具有新穎性和時(shí)效性，增加經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告的利用價(jià)值。同時(shí)，在任中審計(jì)中更應(yīng)關(guān)注企業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和管理能力，為前三年的任期做一些多方位的管理分析，使相關(guān)負(fù)責(zé)人及時(shí)了解現(xiàn)狀，及時(shí)改進(jìn)。

[參考文獻(xiàn)]

[1]徐運(yùn)蘭.淺談任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問題及對策[J]. 財(cái)經(jīng)界（學(xué)術(shù)版）.2012，（2）.

第8篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

一、成立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任

為了加強(qiáng)對學(xué)生集體用餐、食品衛(wèi)生的安全工作的管理，確保師生身體健康，進(jìn)一步加強(qiáng)管理意識、提高管理水平、明確管理責(zé)任。中心學(xué)校成立食堂食品衛(wèi)生安全檢查小組：組 長：董天平，副組長：陳永義，成 員：呂 春、潘耀忠、張慧、李明俊、周軍、耿祝華、李廣成、陳啟富

二、檢查情況

學(xué)校于201X年11月1日召開了校長參加的食堂衛(wèi)生安全工作專題會議，對此次食堂衛(wèi)生安全自查工作進(jìn)行了具體的安排，并成立了學(xué)校食堂衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組。真正做到了領(lǐng)導(dǎo)包掛，要求明確，各負(fù)其責(zé)，責(zé)任到人。 11月1日3日由中心學(xué)校校長牽頭掛帥，各校負(fù)責(zé)人、食堂管理人員積極參與配合，對各校食堂、小賣部等進(jìn)行全面的檢查，尤其對食品衛(wèi)生、餐飲人員的個(gè)人衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、傳染病防治與管理狀況、食堂用電安全進(jìn)行了全面細(xì)致的排查。排查結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行整改，制定詳實(shí)的整改改措施，進(jìn)一步完善各種規(guī)章制度，對存在問題能解決的及時(shí)解決，暫時(shí)有困難的及時(shí)向上級部門匯報(bào)，并采取有效措施杜絕隱患。中心學(xué)校又于11月7日組織相關(guān)人員對整改情況進(jìn)行了復(fù)查。自查工作的開展，進(jìn)一步明確相關(guān)人員的責(zé)任，提高認(rèn)識，進(jìn)一步增強(qiáng)了食堂管理人員、食堂工作人員的法律意識和責(zé)任意識。

三、采取措施

1、健全食堂衛(wèi)生設(shè)施。各學(xué)校投入資金，購買了一批食堂設(shè)施設(shè)備，進(jìn)一步完善了食堂衛(wèi)生設(shè)施。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，周圍環(huán)境整潔優(yōu)美。

2、進(jìn)一步規(guī)范管理。一是健全組織，開學(xué)初，中心學(xué)校就成立了食品衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組，確定一名中心學(xué)校工作人員為專職管理員，負(fù)責(zé)各校食堂的監(jiān)督、管理、檢查工作。食品衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組定期、不定期的對食堂進(jìn)行衛(wèi)生檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。二是規(guī)范管理。進(jìn)一步完善了食堂管理制度，各校制定了《學(xué)校食堂服務(wù)管理細(xì)則》，并修改完善了《學(xué)校食堂考核管理辦法》，對食堂的全面工作進(jìn)行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、采購、保管、加工、出售等所有管理環(huán)節(jié)進(jìn)行了細(xì)化并狠抓落實(shí)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)了食品采購、貯存、加工的管理。各校食品采購嚴(yán)格按照《食品衛(wèi)生法》的要求進(jìn)行采購，所有統(tǒng)一采購的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等)都進(jìn)行嚴(yán)格的考察把關(guān)，并按國家規(guī)定進(jìn)行索證。各校采購的蔬菜、家禽類，我們執(zhí)行簽訂合同，定點(diǎn)供應(yīng)的辦法，與集市固定攤點(diǎn)、菜農(nóng)簽訂《供貨質(zhì)量保證書》，確保食品衛(wèi)生安全，價(jià)格優(yōu)惠。食品貯存嚴(yán)格按照分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴(yán)格執(zhí)行清洗消毒制度。

4、加強(qiáng)食堂證照管理。各校所有食堂工作人員每年都進(jìn)行體格檢查，每年都進(jìn)行衛(wèi)生知識的培訓(xùn)，并做到人人辦理兩證。

5、生產(chǎn)場所布局、功能分區(qū)、生產(chǎn)工藝流程符合衛(wèi)生要求，衛(wèi)生設(shè)施配套。烹調(diào)間有消煙除塵設(shè)施，消煙除塵較好。功能分區(qū)合理，粗處理間、烹調(diào)間、配餐間、熟食間、洗消間獨(dú)立設(shè)置。熟食或直接入口食品的加工配制間設(shè)預(yù)進(jìn)間。有洗手、消毒設(shè)施，生產(chǎn)場所衛(wèi)生，措施完善。

6、加強(qiáng)了各種設(shè)備的安全檢查?，F(xiàn)在，各校食堂配屬的各類炊事機(jī)械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開關(guān)插座、各類庫房的安全狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。中心學(xué)校每月對食堂安全情況進(jìn)行一次徹底的排查，結(jié)合平時(shí)檢查對食堂安全進(jìn)行抽查，對出現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改，保證了全鎮(zhèn)教師、學(xué)生的飲食安全。

四、存在的問題

1、個(gè)別學(xué)校食堂管理制度落實(shí)不到位。購進(jìn)驗(yàn)收記錄填寫不完整，供貨企業(yè)資料更新不及時(shí)

2、食堂的炊事人員整體素質(zhì)有待提高，責(zé)任意識和食品安全意識有待增強(qiáng)。

五、整改措施

建立責(zé)任監(jiān)督機(jī)制，不斷完善更新各種管理制度，做到：制度上墻、責(zé)任到人、落實(shí)到位。定期召開炊管人員及后勤管理人員的會議，經(jīng)常學(xué)習(xí)食品衛(wèi)生以及安全方面的知識，增強(qiáng)安全意識、提高管理水平。

經(jīng)過一系列積極有效的工作，學(xué)校食品衛(wèi)生工作不斷提高，今后，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)學(xué)校飲食飲水、食品衛(wèi)生工作在學(xué)校教育工作中重要地位的認(rèn)識。認(rèn)真貫徹市教育局關(guān)于學(xué)校安全教育工作的會議精神，按《食品衛(wèi)生法》、《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》、《學(xué)校食堂管理?xiàng)l例》的要求，切實(shí)加強(qiáng)對學(xué)校食品衛(wèi)生工作的管理，進(jìn)一步把學(xué)校安全教育工作抓緊、抓好、抓落實(shí)，優(yōu)化學(xué)校育人環(huán)境、為我鎮(zhèn)教育事業(yè)健康發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。

2017年學(xué)校食堂食品安全自查報(bào)告二： 接上級文件后，我校食堂食品安全工作檢查領(lǐng)導(dǎo)組于3月20日上午對學(xué)校食堂進(jìn)行專項(xiàng)檢查，現(xiàn)將自查結(jié)果如下：

一、自查內(nèi)容：

本次自查共包括衛(wèi)生許可證;工作人員健康及培訓(xùn)證;衛(wèi)生規(guī)章制度及管理人員;工作人員個(gè)人衛(wèi)生情況;食品的用具要求;食品有關(guān)要求;食品進(jìn)貨渠道衛(wèi)生要求;食品儲存庫要求;食堂內(nèi)外環(huán)境;食品加工場所要求;食品添加劑使用是否規(guī)范等方面的內(nèi)容。

二、自查過程：

在自查中，我們本著對全校師生負(fù)責(zé)的高度責(zé)任心，認(rèn)真地對食堂的衛(wèi)生、質(zhì)量、設(shè)施設(shè)備、加工過程等方面進(jìn)行嚴(yán)格檢查。

1、 我校已于2009年12月8日取得了縣食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的《餐飲服務(wù)許可證》，在有效期內(nèi)。

2、 學(xué)校制訂了食堂各項(xiàng)管理制度，制度完善，由副校長負(fù)責(zé)食堂安全，學(xué)校每月一次對食堂進(jìn)行定期安全檢查。

3、 學(xué)校食堂和后勤服務(wù)人員一共7人，均參加了體檢，持健康證上崗，且健康證在有效期內(nèi)。

4、 學(xué)校的原材料采購采取了定點(diǎn)采購，有原材料索證憑證。

5、 食堂一日三餐均進(jìn)行了足量的食品留樣。

6、 學(xué)校餐具及食堂用品均每日清洗消毒。

7、 學(xué)校不使用食品添加劑。

8、 學(xué)校建有餐廚廢棄物處置臺帳，收購人員運(yùn)回養(yǎng)豬時(shí)須在門衛(wèi)室處如實(shí)登記時(shí)間及數(shù)量。

三、存在的問題：

1、食堂個(gè)別后勤服務(wù)人員未安規(guī)定著裝。

2、儲藏室門未及時(shí)上鎖，并堆有放有洗衣機(jī)等雜物。

3、加工間紗門損壞。

4、早點(diǎn)留樣不夠規(guī)范。

第9篇：上級部門整改情況報(bào)告范文

一、公路養(yǎng)護(hù)工作

（一）加大養(yǎng)護(hù)力度，確保道路暢通。2020年，全所出動工程技術(shù)人員56人次上路巡查280余次，排查發(fā)現(xiàn)隱患點(diǎn)位72處；對16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及2個(gè)辦事處道路養(yǎng)護(hù)情況每月進(jìn)行嚴(yán)格考核，根據(jù)考核得分做好季度排名；為方便群眾出行，提高服務(wù)質(zhì)量，為做好2020年創(chuàng)建市級四好農(nóng)村公路迎檢工作，建立健全“四好農(nóng)村路”發(fā)展長效機(jī)制，對創(chuàng)建四好農(nóng)村示范市涉及公路沿線路域環(huán)境進(jìn)行提升，對沿線道路開展綠化4900㎡、設(shè)立公路養(yǎng)護(hù)宣傳標(biāo)志標(biāo)牌38處；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)運(yùn)管所新（改）建港灣式車站16個(gè)；2020年我區(qū)普通國省干線公路路面使用性能（PQI）達(dá)到95.9，超市局下達(dá)目標(biāo)值2.9，確保了道路好路率達(dá)90%以上。

（二）做好道路日常養(yǎng)護(hù)，開展定期考評。全年來累計(jì)完成清挖邊溝約200公里、清理邊坡塌方28處共計(jì)5800余立方米、疏通橋涵排水系統(tǒng)54余次，完善公路交通標(biāo)志標(biāo)線48處共計(jì)665㎡，清洗模糊標(biāo)志標(biāo)牌320塊;修復(fù)破損波形護(hù)欄29處，拆除違規(guī)非公路標(biāo)志標(biāo)牌85塊。有效的保障了道路整潔暢通。根據(jù)主管局工作安排，全年對16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及2個(gè)辦事處開道路養(yǎng)護(hù)進(jìn)行考核12次，協(xié)同道安辦及目督辦對全區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路養(yǎng)護(hù)及安全隱患處置工作開展督查42次，結(jié)合日常檢查及月考核得分情況作季度排名，按照獎懲制度撥付道路養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，有效激發(fā)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)護(hù)作業(yè)積極性。

二、道路安全排查處置工作

1、持續(xù)落實(shí)汛期保通及應(yīng)急處突工作。根據(jù)上級做好應(yīng)急處突、汛期保通、節(jié)假日保安等文件要求，我所及時(shí)成立安全大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，編制2020年道路應(yīng)急保通預(yù)案；每日安排技術(shù)人員上路巡查；汛期及時(shí)采購編織袋、手鋸、警示桶、鐵鍬、標(biāo)志服等防汛應(yīng)急物資500余件，確保汛期道路安全工作有序開展。

2、加強(qiáng)道路安全隱患排查及整治。2020年全年共開展道路安全隱患巡查220余次，發(fā)現(xiàn)并處置安全隱患164處。一是按照重點(diǎn)治理的原則對我區(qū)G318、G246、G247國省干線公路橋梁進(jìn)行拉網(wǎng)式排查,更新橋梁安全隱患臺帳,全年累計(jì)對急彎陡坡處安裝警示標(biāo)志34處，維修波形護(hù)欄42處。對事故多發(fā)路段增設(shè)熱熔式減速帶1208.7㎡，增設(shè)道路標(biāo)志標(biāo)牌130塊。二是為確?？h鄉(xiāng)道路安全隱患處置到位，及時(shí)對公路路況路貌、公路交安設(shè)施、地質(zhì)橋梁災(zāi)害隱患等問題開展農(nóng)村公路隱患處置專項(xiàng)排查，對磨馬路、老玉路、東麻路等縣鄉(xiāng)道路邊坡垮塌修復(fù)7處；對急彎和岔路口安全隱患安裝標(biāo)志標(biāo)牌96塊，新增波形護(hù)欄2153㎡，增設(shè)道路安全標(biāo)線665㎡，維修波形護(hù)欄約51處共計(jì)257塊，清理倒樹約42顆，更換橋梁公示牌42張，增設(shè)菱形及停止標(biāo)線102平方米，對紅衛(wèi)橋雙柏樹橋增設(shè)橋梁軸轉(zhuǎn)盤4個(gè)，增設(shè)限重牌4塊，確保道路安全隱患處置及時(shí)。

3、積極開展道路隱患處置督查。為穩(wěn)妥地提高國省干線及縣鄉(xiāng)道公路道路安全隱患處置力度，積極協(xié)調(diào)區(qū)道安辦及目督辦參照文件涉及道路隱患進(jìn)行跟進(jìn)處置并開展道路隱患處置督查，全年共計(jì)銷號市級掛牌督辦道路安全隱患10處，銷號區(qū)級掛牌督辦道路安全隱患3處，確保群眾安全出行。

三、黨建工作

1、全面落實(shí)黨建工作責(zé)任制、黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和“一崗雙責(zé)”制度，認(rèn)真落實(shí)“”，召開黨員大會分析單位存在的問題和不足。按照集中學(xué)習(xí)和自覺學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，根據(jù)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育要求，組織學(xué)習(xí)了《談治國理政》、《報(bào)告》、《新時(shí)代中國特色社會主義》等重要論述，增強(qiáng)全所黨員干部“四個(gè)意識”，使全面從嚴(yán)治黨要求部署貫穿到公路管理工作的所有方面、所有環(huán)節(jié)上。

2、全年來共開展黨支部工作例會20余次、召開黨員大會4次，開展黨員活動日2次，單位長期關(guān)注女職工困難保護(hù)，組織開展關(guān)愛女職工主題會議2次，落實(shí)女職工困難福利2人，在過年過節(jié)期間所領(lǐng)導(dǎo)班子都定期走訪慰問退休困難職工，與老職工促膝談心，讓老干部及時(shí)熟知黨的路線、方針和政策，感受到黨和組織的溫暖。

四、財(cái)務(wù)工作

結(jié)合實(shí)際，對于三公經(jīng)費(fèi)的管理嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出，經(jīng)費(fèi)收入支出情況單獨(dú)記賬、單獨(dú)結(jié)報(bào)，每季度在政務(wù)公開欄進(jìn)行公示。做好單位年度財(cái)政預(yù)算及結(jié)算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)計(jì)劃審批管理，嚴(yán)格控制人員經(jīng)費(fèi)及差旅、會議、文電、通信等公用經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格履行審批程序。嚴(yán)格按文件要求發(fā)放工資和福利津貼，無任何套取專項(xiàng)資金和私設(shè)小金庫等違規(guī)行為。

五、其他工作

1、打好疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020年1月20日，接上級部門通知關(guān)于做好病毒感染肺炎的疫情防控工作的重要部署，我所即刻采取行動；一是在道路的日常養(yǎng)護(hù)管理中，及時(shí)協(xié)同各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路養(yǎng)護(hù)分管領(lǐng)導(dǎo)召開緊急會議，擬定工作措施，確保養(yǎng)護(hù)工作人員風(fēng)險(xiǎn)防控工作，加大疫情防控宣傳力度確保道路養(yǎng)護(hù)工作人員生命安全。二是為確保防疫物資及生活生產(chǎn)物資運(yùn)輸通暢；要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)不得采取堆填、挖斷等硬隔離方式，阻礙農(nóng)村公路交通。并采取措施排查各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行設(shè)卡斷道情況12處，確保疫情期間防疫物資及生活生產(chǎn)物資運(yùn)輸暢通無阻。三是成立防疫工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配合路政及運(yùn)管部門全力做好公路停車區(qū)、養(yǎng)護(hù)站點(diǎn)的現(xiàn)場環(huán)境消殺作業(yè)；在主管局的指示下對我區(qū)國省縣道高速公路出口共計(jì)8處設(shè)立防疫設(shè)卡檢測點(diǎn)，對我區(qū)與重慶市、資陽市等外市交界的農(nóng)村公路協(xié)同鎮(zhèn)政府設(shè)立防疫設(shè)卡檢測點(diǎn)，對外來車輛進(jìn)行體溫檢查及勸訪，確保做到“一斷三不斷”，即堅(jiān)決阻斷病毒傳播渠道。

2、持續(xù)開展脫貧攻堅(jiān)工作。每周集中組織幫扶干部到攔江鎮(zhèn)染房溝村開展扶貧工作，確保完成2020年脫貧任務(wù)，期間協(xié)同主管局開展以購代扶活動36次，干部職工獻(xiàn)愛心捐款1200元，舉辦了農(nóng)村課堂12次、科技培訓(xùn)班4期，參學(xué)干部共計(jì)68人次、技術(shù)人員10人次、勞動力110多人次；春節(jié)、中秋、端午等節(jié)慶日，組織我所幫扶干部到貧困戶家中進(jìn)行慰問，為未脫貧貧困戶送去慰問金，積極廣泛開展為貧困戶“獻(xiàn)愛心、送溫暖”活動。幫助解決貧困戶部分實(shí)際問題。

3、做好環(huán)保督查及道路揚(yáng)塵治理工作。為做好文明城市迎檢及環(huán)保督查，及時(shí)對國省縣鄉(xiāng)道路開展綠化及保潔工作，嚴(yán)格做到各干線公路保持每天清掃一遍；持續(xù)30余天安排職工對管養(yǎng)路段投入60余人次連續(xù)清理路邊邊溝雜草及路面白色垃圾，對沿線交安設(shè)施上的破舊廣告、影響外觀整潔的舊棚帳進(jìn)行拆除10余處，對垃圾箱、果皮配電箱等公共設(shè)施增設(shè)8處。其次，清理沿線雜樹雜草及違規(guī)垃圾堆積地段5處，污染開展灑水降塵20余次降低揚(yáng)塵，清理邊溝1000米左右，在公路沿線張貼文明宣傳橫幅6處，引導(dǎo)市民增強(qiáng)環(huán)保意識。

4、積極對照區(qū)委巡視組反饋問題清單，對照問題注意剖析，立整立改，完成巡視整改問題4項(xiàng)。吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，杜絕問題發(fā)生。

六、存在問題

1、道路養(yǎng)護(hù)考核管養(yǎng)難度較大。由于全區(qū)管養(yǎng)難度較大，在日常巡查及考核中發(fā)現(xiàn)問題對鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有及時(shí)跟蹤落實(shí)整改情況及意見反饋，鄉(xiāng)鎮(zhèn)也存在敷衍養(yǎng)護(hù)現(xiàn)象。

2、養(yǎng)護(hù)資金投入不足，機(jī)械化養(yǎng)護(hù)不夠，還處于人工作業(yè)的原始狀態(tài)。農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)是盲點(diǎn)，暫無可行性強(qiáng)的村道路養(yǎng)護(hù)體系。

3、支部黨員活動開展較少。由于支部成員兼職現(xiàn)象嚴(yán)重，單位黨建法紀(jì)條規(guī)學(xué)得不夠，支部作用發(fā)揮不到位，組織教育缺乏。

4、警示教育活動開展不足，和黨員交心談心的時(shí)間較少組織退休黨員開展活動較少，關(guān)心退休同志方面做的不夠，集中學(xué)習(xí)活動也少。

七、下一步工作打算

1、繼續(xù)做好黨建及脫貧攻堅(jiān)工作，提升黨員干部思想行為建設(shè)。

2、持續(xù)加強(qiáng)公路日常性養(yǎng)護(hù)及公路預(yù)防性養(yǎng)護(hù)；加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)考核工作，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對護(hù)路、保潔人員安全教育及道路養(yǎng)護(hù)技能培訓(xùn)。全面落實(shí)責(zé)任制,認(rèn)真抓好路面保潔、路容路貌整治,完善公路設(shè)施,確保公路標(biāo)志標(biāo)線標(biāo)牌完整齊備。加強(qiáng)路面破損坑洞預(yù)防處治力度,加大經(jīng)費(fèi)投入,提前預(yù)防、及時(shí)處治,有效地延長國省干線公路使用壽命。

3、持續(xù)做好對國省縣鄉(xiāng)道路及橋梁的安全管控工作；加強(qiáng)對急彎、陡坡、臨水臨崖路段的安全管控及路面路肩安全隱患排查，整治高危邊坡。

4、做好汛期期間風(fēng)險(xiǎn)防控及應(yīng)急措施，加強(qiáng)汛期道路安全隱患排查，雨水多發(fā)時(shí)段抓好水毀工作。認(rèn)真開展公路排水,全面清理公路排水系統(tǒng),確保公路排水溝、涵洞等排水暢順。

5、是加強(qiáng)公路養(yǎng)護(hù)考核工作，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)對護(hù)路、保潔人員安全教育及道路養(yǎng)護(hù)技能培訓(xùn)。