內(nèi)部離任審計工作總結(jié)精選(九篇)

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第1篇：內(nèi)部離任審計工作總結(jié)范文

［摘要］ 京珠高速公路管理處自20__年起對基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部實行離任審計制度以來，認真履行審計監(jiān)督職責(zé)，不斷推進審計創(chuàng)新，充分發(fā)揮離任審計在規(guī)范管理、加強廉政建設(shè)、強化干部隊伍素質(zhì)等方面應(yīng)有的作用。本文結(jié)合京珠管理處基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計工作實際，認真分析當前領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計工作中的問題，并提出改進的對策。

［關(guān)鍵詞］基層單位 領(lǐng)導(dǎo)干部 離任審計 思考

領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計是適應(yīng)我國經(jīng)濟體制改革和政治體制改革的需要而產(chǎn)生、發(fā)展起來的一種審計制度。它是對領(lǐng)導(dǎo)干部所負經(jīng)濟責(zé)任履行情況的一種客觀公正的審計鑒證，是審計結(jié)果的人格化。

領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計是經(jīng)濟責(zé)任審計的一種形式，是指各級領(lǐng)導(dǎo)干部任期屆滿，或者在任期內(nèi)提升、調(diào)任、免職、辭職等離任情況時，對其任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任進行的審計。任期經(jīng)濟責(zé)任，是指領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間對其所在單位財務(wù)收支真實性、合法性和效益性以及國有資產(chǎn)保值增值等有關(guān)經(jīng)濟活動應(yīng)當負有的責(zé)任。

一、開展領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計的意義

1、加強對基層領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督管理。嚴格管理干部，是形勢發(fā)展的客觀要求。通過實行領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計機制，有利于加強干部監(jiān)督管理，為進一步客觀、公正評價和使用干部提供了重要的依據(jù)，符合官員選拔和任免制度，同時也拓寬了干部監(jiān)督、考核的渠道。

2、有利于調(diào)動領(lǐng)導(dǎo)干部的積極性。將“科學(xué)決策、民主管理、依法理財、規(guī)范從政、勤政廉政”情況納入領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計范疇，把履行職責(zé)與工作績效作為評價領(lǐng)導(dǎo)的重點，從而調(diào)動領(lǐng)導(dǎo)干部充分發(fā)揮主觀能動性，促進領(lǐng)導(dǎo)干部科學(xué)決策、依法行政，提高管理經(jīng)濟與社會事務(wù)的能力。

3、規(guī)范內(nèi)部管理，促進廉政建設(shè)。開展基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計的落腳點是查明領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟責(zé)任，有利于規(guī)范干部遵紀守法，從機制和源頭上防范和治理腐敗行為，對促進黨風(fēng)廉政建設(shè)起到了積極的作用。

4、客觀公正地鑒定前后任的責(zé)任。離任審計立足于領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位財務(wù)收支的真實、合法和效益情況，使“家底”有據(jù)可查。同時，劃清了前后任的責(zé)任，有利于工作的交接，保持工作的持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

二、基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計的主要內(nèi)容和方式

京珠管理處實行一級核算、二級管理的財務(wù)管理模式，下屬30余個基層單位均實行全面預(yù)算管理，公用經(jīng)費支出財務(wù)核算實行報賬制度，日常會計核算通過“小蜜蜂”財務(wù)軟件進行，每月底定期到管理處報銷所發(fā)生的費用。京珠管理處結(jié)合行業(yè)和本單位實際制定了《京珠管理處基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計工作暫行辦法》，明確以下審計內(nèi)容：

1、執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的情況。主要審查是否有重大違紀違規(guī)問題，對每項支出是否嚴格把關(guān)，對于大型支出，是否堅持所務(wù)會班子成員集體研究決定，沒有獨職獨權(quán)之行。

2、上級部門下達的主要經(jīng)濟責(zé)任目標完成情況。審計時，主要審查領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間與上級簽定目標責(zé)任書的完成情況，單位財務(wù)預(yù)算有無超支，單位后勤財務(wù)資金的收入、支出和使用是符合要求。。

3、專項資金的管理和使用情況。主要審查維修改造、綠化維護等專項資金是否做到了?？顚Ｓ?，有無按規(guī)定使用。

4、國有資產(chǎn)的管理、使用和保值增值情況。固定資產(chǎn)是交通行政事業(yè)單位的“家底”，發(fā)揮效益的基礎(chǔ)。審計時，主要審查固定資產(chǎn)賬實相符情況，使用、維護、調(diào)撥、處置報廢等方面的管理是否按規(guī)范程序操作。

5、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況。重點審查基層單位是否建立健全內(nèi)控制度，財務(wù)預(yù)算、費用審批是否嚴格按內(nèi)控規(guī)定執(zhí)行，有無違規(guī)操作的現(xiàn)象。

6、領(lǐng)導(dǎo)干部在任期間廉潔自律情況。遵紀守法、廉潔自律是對領(lǐng)導(dǎo)干部的基本要求。推行基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計，主要是審查領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)有無、貪污等腐敗行為，從源頭上防范和治理。

三、基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計應(yīng)遵循的原則

1、獨立性原則。要求離任審計人員在形式上和實質(zhì)上應(yīng)具備獨立性原則，與被審查單位或個人沒有任何特殊的利益關(guān)系，在執(zhí)行審計時，不受個人或外界因素的約束、影響和干擾，保持客觀無私的精神和態(tài)度。

2、客觀、公正原則。審計人員要堅持實事求是，通過審計調(diào)查取得具有充分證明力的審計證據(jù)，用掌握的事實和數(shù)據(jù)說話，提出客觀公正的評價意見。

3、謹慎性原則。對領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計評價要保持謹慎的態(tài)度。對審計未涉及、證據(jù)不充分、依據(jù)不明確、責(zé)任不清楚的事項不予評價。對應(yīng)評價的事項，還要充分聽取被審計單位領(lǐng)導(dǎo)的陳述和申辯，針對有異議的事項，應(yīng)進一步核實、研究，以確保審計報告的準確性。

四、基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計應(yīng)遵循的程序

京珠管理處基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計工作在處黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，成立由財務(wù)部門、人事部門、資產(chǎn)管理部門和紀檢部門等相關(guān)人員組成的離任審計小組。自實行基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計制度以來，離任審計工作覆蓋面達100%，做到了凡離任必審計。審計小組根據(jù)以下程序?qū)鶎訂挝活I(lǐng)導(dǎo)干部實施審計工作：

1、下發(fā)離任審計

通知。對于需要進行離任審計的基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部，由財務(wù)部門提出離任審計工作任務(wù)，報處黨委批準后實施，并正式下發(fā)離任審計通知。

2、制定審計實施方案。審計小組根據(jù)確定的工作任務(wù)，制定具體的審計方案和審計項目計劃。

3、送達審計通知書。審計小組在實施審計前1-2個工作日，向被審計的領(lǐng)導(dǎo)干部所在基層單位和領(lǐng)導(dǎo)干部本人送達審計通知書。審計通知書的內(nèi)容包括：審計的范圍、內(nèi)容、方式和時間；對被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在單位配合檢查工作的具體要求；審計小組成員名單；審計紀律要求等。

4、實施現(xiàn)場審計。審計時，被審計領(lǐng)導(dǎo)干部所在基層單位應(yīng)當向?qū)徲嬓〗M及時提供與上級部門簽訂的目標責(zé)任書、單位的財務(wù)會計資料、資產(chǎn)清單、工作總結(jié)、重要經(jīng)濟合同、內(nèi)部控制制度及個人任職期間的述職報告等有關(guān)資料。審計小組通過審查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表、核實實物資產(chǎn)，查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料等方式進行實地審計。

5、出具審計報告（征求意見稿）。審計小組實施審計后，應(yīng)向被審計的領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位和本人提出客觀公正的評價意見，指出存在的問題。并將審計報告（征求意見稿）向被審計基層單位和領(lǐng)導(dǎo)干部征求意見，被審計基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在單位應(yīng)在指定日期內(nèi)反饋書面意見，否則視同對審計報告書無異議。被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在單位對審計報告（征求意見稿）所闡明的事實或措辭有異議的，應(yīng)做出具體、詳細的說明。審計小組對有效期內(nèi)反映的有異議事項，應(yīng)進一步核實、研究，若有必要應(yīng)當修改審計報告。

6、做出審計結(jié)論。審計小組將審計報告連同對審計報告的書面反饋意見，一并提交本單位黨委領(lǐng)導(dǎo)審定，審定后對被審計基層單位下達審計報告。

7、落實審計整改。被審計基層單位收到審計報告后，必須切實執(zhí)行審計意見，認真整改，并在規(guī)定期限內(nèi)以書面形式向?qū)徲嬓〗M報告整改情況。

五、當前基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計中存在的問題

1、審計組織協(xié)調(diào)不到位。京珠管理處因為沒有設(shè)置專門的審計機構(gòu)，而是成立由財務(wù)部門、人事部門、資產(chǎn)管理部門和紀檢監(jiān)察部門組成的離任審計小組，但是各部門都有各自的工作安排，在實施審計時，人員抽調(diào)難度大，審計力量難協(xié)調(diào)，有時只好由財務(wù)部門唱“獨角戲”，其他部門的職責(zé)未切實履行。

2、離任審計程序待規(guī)范。領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)動是個較敏感的問題，從基層單位離任審計實踐情況看，多數(shù)時候未堅持“先審后離”而是執(zhí)行“先離后審”程序，使離任審計工作成例行公事，流于形式。

3、離任審計質(zhì)量難保證。一方面由于審計人員均屬內(nèi)審人員非審計專業(yè)人員，業(yè)務(wù)水平的高低直接影響了審計工作質(zhì)量；另一方面由于基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部的任期一般較長，需審計的范圍較廣，審計時間緊任務(wù)重，審計力量又不足，導(dǎo)致審計質(zhì)量無法保證。另外，實際執(zhí)行審計時，主要以財務(wù)會計移交資料為審點，導(dǎo)致內(nèi)控制度是否有效防止舞弊等一些深層次的問題難以查實。

4、離任審計評價難規(guī)范。雖然單位結(jié)合有關(guān)規(guī)定及實際情況制定了《京珠管理處基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計工作暫行辦法》，明確了審計的程序、內(nèi)容等，但實際工作中有關(guān)審計標準、審計評價、審計建議的執(zhí)行等缺乏具體的指導(dǎo)。評價標準不能完全符合審計實踐需要，存在一定的差異。如基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)承擔(dān)的直接責(zé)任與主管責(zé)任，主觀責(zé)任與客觀責(zé)任等界限較難劃分，不好準確進行評價，特別是一些量化指標方面缺乏一個較為系統(tǒng)準確的評價標準，在審計評價過程中，審計人員難以規(guī)范操作。

5、審計結(jié)果利用率不高。基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部審計中發(fā)現(xiàn)和反映的一些違紀違規(guī)問題由于受各種因素的影響，有關(guān)責(zé)任人沒有得到及時的查處，沒有與領(lǐng)導(dǎo)干部的升遷、獎懲緊密相聯(lián)系，“審歸審，提歸提，審計提升兩張皮”，影響了審計結(jié)果的運用，審計監(jiān)督的作用沒有得到有效發(fā)揮，審計影響力受到了削弱。

六、加強和改進基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計的對策思考

1、建立組織協(xié)調(diào)工作機制，形成審計合力。離任審計小組應(yīng)加強協(xié)調(diào)，密切配合，各司其職，各負其責(zé)，并健全聯(lián)席會議制度，及時研究解決審計中遇到的困難、發(fā)現(xiàn)的問題，共同做好基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計工作。

2、堅持“先離后審”原則，規(guī)范審計程序。處理好“先離后審”與“先審后離”的關(guān)系是做好離任審計工作必須注意的一個問題。基層單位領(lǐng)導(dǎo)干部離任審計應(yīng)堅持任前審計、先審后離、一審計二離任三使用的基本原則，也是領(lǐng)導(dǎo)干部考核及任用工作的一個重要程序。

3、狠抓基礎(chǔ)，切實提高審計工作質(zhì)量。一方面，要加強審計隊伍建設(shè)，加大對審計人員職業(yè)道德教育和審計知識的培訓(xùn)力度，使審計人員既具備過硬的工作作風(fēng)又能成為業(yè)務(wù)能手，為開展審計活動儲備人力資源。另一方面，要把握審計重點，必要時把離任審計工作與日常審計活動結(jié)合起來，做到資源共享，提高審計效果與效率。另外，要認真總結(jié)離任審計工作經(jīng)驗，積極探索審計方法，規(guī)范程序，強化監(jiān)督，使離任審計工作逐步規(guī)范化、制度化、法制化，切實離任審計工作質(zhì)量。

第2篇：內(nèi)部離任審計工作總結(jié)范文

想要做好工作總結(jié)，關(guān)鍵不是描述具體的工作內(nèi)容，而是突出你創(chuàng)造的價值，你可以從挖掘自己的工作價值這個角度去寫。下面小編給大家分享一些審計部個人工作總結(jié)范文，希望能夠幫助大家，歡迎閱讀!

審計部個人工作總結(jié)范文1半年的時間彈指一揮間就毫無聲息的流逝，就在此時才猛然間意識到日子的匆匆。半年的磨刀練陣，從陌生到熟悉，對公司和部門的情況也有了一些了解，對__系統(tǒng)有了初步的認識，也意識到了本部門工作的重要性。以下是我上半年的審計工作總結(jié)。

進入審計部的半年來，我先后參加了__支公司經(jīng)營目標責(zé)任審計組、__分公司經(jīng)營目標責(zé)任審計組、__分公司工程項目審計組等的審計工作，因為以前一直從事的都是財務(wù)會計工作，雖然部分時間也從事過審計工作，但是__系統(tǒng)的審計工作具有自身的特點，需要學(xué)習(xí)的東西還有很多，通過在審計組中的工作，個人感覺得到了很大的提高，也有了一些心得體會。

由于原來從事財務(wù)工作的時間比較長，對財務(wù)工作的認識就是從具體的憑證、帳冊、報表入手，財務(wù)工作的對象和性質(zhì)都比較單一，只是負責(zé)具體的幾個會計科目及報稅等工作，而審計工作的對象和性質(zhì)與財務(wù)會計不同，看問題的角度發(fā)生了變化，財務(wù)工作是具體的微觀的工作，而審計工作則是宏觀的監(jiān)督和總體的控制。審計工作相對財務(wù)工作而言是換了個角度看問題，是重在發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的過程。

就審計工作的性質(zhì)而言，出差在外的情況成了家常便飯，部門的同志工作都很敬業(yè)，有時一出差就是十幾天，為了審計項目的圓滿完成，大家都是加班加點，在對分支公司進行審計的過程中都犧牲了雙休日的時間，面對各種各樣的困難，大家知難而進，頂著困難干，頂著壓力干，排除外界干擾，達不到目標不罷休，齊心協(xié)力的把工作做到位;遇見問題也是及時與當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)進行溝通，積極發(fā)現(xiàn)問題，將問題消滅在萌芽階段。同志們兢兢業(yè)業(yè)的工作態(tài)度和解決問題的細致耐心也感染著我，大家都對自己的工作高標準、嚴要求，在審計部形成了良好的工作作風(fēng)。

內(nèi)部審計部門是公司現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)中不可或缺的職能部門，是內(nèi)部控制機制的重要組成部分，同時又是監(jiān)督評價內(nèi)控的主要手段。建立健全內(nèi)審機制是企業(yè)加快改革和發(fā)展的重要內(nèi)容;是加強風(fēng)險控制、促進科學(xué)管理的重要手段;是實現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)與可持續(xù)發(fā)展的重要保證。在現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理中，隨著內(nèi)外部環(huán)境變化，各種風(fēng)險增多，內(nèi)部審計工作在改進風(fēng)險管理和完善企業(yè)治理機構(gòu)等方面將發(fā)揮更加積極的作用，同時，內(nèi)部審計也被賦予了更多的職責(zé)和使命。

審計部個人工作總結(jié)范文2我于今年年初調(diào)至縣教體局從事教育內(nèi)審工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在教體局近半年的工作情況總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮內(nèi)審審計工作的重要職能，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風(fēng)，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的教育內(nèi)審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此我認真領(lǐng)會精神實質(zhì)，努力掌握審計業(yè)知識和理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，共完成了__所學(xué)校的基本收支財務(wù)內(nèi)審，__位校長離任經(jīng)濟責(zé)任審計。累計審計資金_____萬元，查處糾正違紀違規(guī)資金，為學(xué)校挽回經(jīng)濟損失__萬元，提交審計報告__篇，領(lǐng)導(dǎo)審簽并印發(fā)__篇，提出審計建議或意見__余條，得到局領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除了教育系統(tǒng)內(nèi)審項目外，還圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作，先后完成了實施國庫集中支付及教育財務(wù)集中核算后的報賬員培訓(xùn)、包片學(xué)校的各類檢查、財務(wù)預(yù)決算的指導(dǎo)服務(wù)等工作。認真完成每項工作，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如工作不夠細致，看待問題不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計部個人工作總結(jié)范文3在2020年里，我充分發(fā)揮了審計的作用，對于有效地防范風(fēng)險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進__財務(wù)管理規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展起到了積極作用。我根據(jù)上級審計室2020年度工作計劃，對于本年度完成的工作做如下總結(jié)：

一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度

強化了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風(fēng)險防范型和管理促進型轉(zhuǎn)變。

二、認真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)

在具體工作中對__是否按政策規(guī)范收費、對費用的使用及結(jié)算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證審計在落實經(jīng)費保障體制中的作用。

三、對__的財務(wù)收支、經(jīng)費管理工作和食堂伙食費

收支情況做到了一期一審，并及時上報審計工作報告，有效地提高了經(jīng)費使用效益。根據(jù)__經(jīng)濟活動特點，今年審計的主要內(nèi)容有：

1.對__的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為__的所有收入都及時入賬，并納入了__的財務(wù)核算，無隱瞞、截留挪用、轉(zhuǎn)移__收入的情況;

2.對__的各項支出情況，包括員工工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關(guān)規(guī)定要求，各項支出均屬合理;

3.對于__的資產(chǎn)構(gòu)成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù);固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致;各類往來款項作了相應(yīng)清理;

4、對__的負債也作了相應(yīng)審計，沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。

四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成安排的各項工作

1.嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。

在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題;

2.全面審計，突出重點。

對__的財務(wù)審計既以真實性為基礎(chǔ)把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法;

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識。在今后的工作中，我將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計部個人工作總結(jié)范文4我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮;感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖;感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。

工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作;所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽比筆?，我感拒]沽Ψ淺4?，技x齙階既肺尬?，又要维持各专覍?dǎo)浼白薌劭刂頻鈉膠?，矢`諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔(dān)∈刂耙擋偈亍O旅揖駝攵怨こ躺蠹乒ぷ髯鲆韻倫芙幔?/p>一、工作紀律方面

1.做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。

2.在履行職責(zé)時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。

3.遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。

4.尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。

5.保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。

6.慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。

7.服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。

8.善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。

二、崗位責(zé)任方面本年度我這個崗位的主要工作有

1.負責(zé)工程項目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。

2.參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊;

負責(zé)做好招標過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。

3.參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。

4.工程款審核工作，按照合同條款，對照預(yù)算嚴格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。

5.起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。

6.參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。

三、預(yù)算工作方面

主要完成有：__物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍圖預(yù)算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的認識，團隊合作能力也進一步加強。

四、工作不足方面

1、計劃做得不到位。

使我的工作比較被動。

2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。

3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學(xué)習(xí)的主動性還不夠強。

今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項工作做得更好。

1.積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責(zé)任感，更嚴格的要求自己。

2.做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。

3.利用工作之余認真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導(dǎo)匯報，使問題能夠及時有效的解決。

五、20__年工作計劃

項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預(yù)算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益;重點工作：

1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對。

2、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對。

3、各分包項目的分類決算。

審計部個人工作總結(jié)范文5為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：

一、審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。

(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的銀行了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為2020年目標考核的主要指標來考核。

(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責(zé)任感，加強學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。

2、全面迎接國家審計。

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局審計重點，我部門對_月_日的財務(wù)收支進行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞銀行的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為銀行領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。

我們?yōu)榧訌娿y行財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。

4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。

為了更好地履行領(lǐng)導(dǎo)賦予的職責(zé)，加強銀行財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責(zé)。

二、財務(wù)方面的工作

1、增強財務(wù)服務(wù)意識，2020年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為銀行的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。

2、切實加強財務(wù)管理。

根據(jù)銀行規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責(zé)”的原則進行管理。財務(wù)審計部主要具體負責(zé)銀行各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分銀行的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。

3、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進。

一是細化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分銀行明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分銀行的2020年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分銀行反饋回來的意見適當調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分銀行，使各單位對本銀行的預(yù)算有一個全面的了解，增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分銀行的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。

4、強力整頓財經(jīng)秩序。

根據(jù)市局財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，銀行圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴格按照市局的自查要求，認真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責(zé)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

5、加強資金管理的作用。

為了規(guī)范銀行經(jīng)濟運行秩序，加強各分銀行的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。我們按照市局結(jié)算中心要求，對各分銀行的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調(diào)各分銀行要加大催收貨款力度，保證銀行正常的經(jīng)濟運行。

第3篇：內(nèi)部離任審計工作總結(jié)范文

20__年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計。有效促進農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。

一、稽核審計工作成績及基本做法

（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任。

1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負責(zé)、誰檢查誰負責(zé)、誰簽字誰負責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進一步夯實了管理責(zé)任，增強了稽核人員工作責(zé)任心。

2、年初制定了《20__年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進度和考核，作到任務(wù)明確。

3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進行集中匯報，檢查落實，查漏補缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴格考核兌現(xiàn)，進一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。

（二）規(guī)范檢查行為，細化檢查內(nèi)容。

1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認真學(xué)習(xí)，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。

2、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進行列表細化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確?；藱z查工作精細化，不留死角。

3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達到了統(tǒng)一規(guī)范。

（三）認真做好各項稽核檢查工作。

1、組織實施了20__年度會計決算真實性專項稽核工作，提前介入，超前運作，組織人力全面進行稽核檢查，確保真實、準確；得到了上級管理部門組織的真實性大檢查的肯定；

2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進一步規(guī)范，稽核人員進一步加強對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣__個社（部）的序時稽核工作，對__個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認書__份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰__人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并將序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準確做出管理決策，通過強有力監(jiān)督檢查，進一步促進了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。

3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社20__—20__年新增貸款的專項稽核工作，進一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進了信貸管理工作。

4、對聯(lián)社 財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進行了稽核審計和審議評價，進一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。

5、服務(wù)大局，服從上級主管部門的臨時工作調(diào)配，積極配合參與各級組織的檢查工作。一是按照辦事處年度決算真實性檢查要求，我縣抽調(diào)6人對__聯(lián)社年度決算真實性進行了為期8天的稽核檢查；二是抽調(diào)2人利用5天時間對__聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟責(zé)任進行了審計；三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對__聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核檢查；四是參加了省聯(lián)社組織的對__辦事處原主任的離任審計；五是抽調(diào)4人，利用一周時間，參加了市辦組織對__聯(lián)社的貸款五級分類及冒名貸款稽核檢查；六是參加了市辦事處組織對__聯(lián)社的財務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查，進一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準，拓展了稽核人員的視野，同時，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進的管理經(jīng)驗和做法。

（四）認真做好各項內(nèi)部審計工作。

1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流__位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟責(zé)任進行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離，！任審計__人次，開展職工離崗審計__人次，作到了離崗必審計。

2、認真實施財務(wù)審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進行稽核審計，集中時間對各社20__年下半年，20__年一至三季度財務(wù)管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進行了全面審計，進一步促進和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。

3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進一步加強和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進作用。

（五）及時準確報送“1104”工程報表，按月準確上報，按季做好監(jiān)管核心指標分析和監(jiān)管評級打分，準確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。一是加強與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認真細致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標、70個輔助指標進行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。

（六）認真落實督辦各級檢查的整改工作。今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。一是積極配合，認真做好接待工作；二是認真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。

二、稽核審計工作特點

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計工作，一是加強領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)稽核審計工作，聯(lián)社班子在分工時，確定由年富力強、有多年稽核工作經(jīng)驗的副主任分管稽核審計工作；二是在我縣信用社人員非常緊缺的情況下，抽調(diào)政治可靠、業(yè)務(wù)素質(zhì)強的骨干力量充實稽核審計隊伍；三是聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問、督辦稽核審計工作，從稽核審計工作安排意見、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示，確保了稽核審計工作質(zhì)量。

（二）責(zé)任明確。隨著崗位的交流調(diào)整，人員的充實，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責(zé)》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責(zé)》等，詳細制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制，明確各崗位的分工和責(zé)任，確保了即分工負責(zé)又團結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。

（三）考核到位。建立健全各種考核機制，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進行考核。同時，制訂《稽核審計部崗位考核辦法》，實施按月對稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴格考核機制，宏揚了正氣，教育鞭策了后進。

（四）工作有序。由于領(lǐng)導(dǎo)重視，稽核審計工作超前運作，安排得當，年初有安排，季度有分段實施部署，月度有評比考核，使稽核審計工作的開展忙而不亂，有條不紊、規(guī)范有序進行。

（五）常抓不懈。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護航的清道工，不能有絲毫的松懈和馬虎，因此，稽核審計工作自覺作到常抓不懈，堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當，確保序時稽核時間的延續(xù)性；結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松，確保單項重點工作安排到哪，稽核審計工作同步到位。

（六）初顯成效。由于領(lǐng)導(dǎo)重視抓部門，部門重視抓落實、抓稽核檢查，信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變，正在逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。

三、存在不足及20__年稽核審計工作設(shè)想

一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了既定的目標任務(wù)。但工作還存在有不足之處：一是由于部門人員大多數(shù)時間都在各信用社稽核檢查，回到單位 的時間也不統(tǒng)一，所以組織學(xué)習(xí)的時間相對較少；二是由于人員少，稽核檢查只能單兵作戰(zhàn)，時間要求又較緊，加之檢查的內(nèi)容全面，難免有顧此失彼現(xiàn)象；三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等。

第4篇：內(nèi)部離任審計工作總結(jié)范文

20__年，計財(審計）科在教育局的領(lǐng)導(dǎo)下，在局屬各單位、機關(guān)各科室支持配合下，全體同志共同努力，如期完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)就全年工作簡要總結(jié)如下：

一．合理安排收支預(yù)算，嚴格預(yù)算管理

做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算，按照“一要吃飯、二要建設(shè)”和“量入為出、量力而行”的原則，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保各項工作的順利完成。

二．加強財務(wù)收支管理

收支管理是財務(wù)管理工作的重中之重。為了加強這一管理，教育局今年制定了《關(guān)于進一步加強__區(qū)教育系統(tǒng)單位財務(wù)管理工作的意見》，使財務(wù)工作做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。要求局屬單位嚴格落實執(zhí)行財務(wù)制度，既保證了教學(xué)業(yè)務(wù)活動和財務(wù)收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計劃和財政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益。

三．加強教育收費的管理

按照義務(wù)教育階段“一費制”收費辦法，加強教育收費管理，加強教育收費公示。根據(jù)省教育廳、省財政廳《關(guān)于進一步明確中小學(xué)實行微機收費有關(guān)問題的通知》（教計[20__]24號）文件精神，為了進一步提高學(xué)校收費工作效率，規(guī)范收費行為，加強票據(jù)管理，20__年春季開學(xué)時，教育局舉辦了中小學(xué)電腦收費培訓(xùn)班，對中小學(xué)財會人員進行培訓(xùn)，掌握了電腦收費軟件的各項功能及操作方法。自20__年春季開始，城區(qū)中小學(xué)全部實施微機收費。

四．加強固定資產(chǎn)的管理

為進一步加強固定資產(chǎn)管理，要求局屬各單位健全資產(chǎn)管理規(guī)章制度，在每學(xué)年對固定資產(chǎn)清查盤點，保證賬、卡、物相符。對于盤盈、盤虧的固定資產(chǎn)，要查明原因，分清責(zé)任，及時上報處理。對固定資產(chǎn)使用要重視提高效益，避免重復(fù)購置和閑置浪費的現(xiàn)象，防止國有資產(chǎn)流失。

五.做好20__年免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費和貧困生資助工作

根據(jù)《關(guān)于推進義務(wù)教育均衡發(fā)展的若干意見》和《__區(qū)免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費實施細則》的文件規(guī)定，從20__年春季開始，我區(qū)在全省率先實行免除農(nóng)村義務(wù)教育雜費。全年共有8841名學(xué)生免除雜費和享受政府資助，其中：小學(xué)5263人，初中3578人。減免和資助資金總額80.81萬元，其中：雜費75.69萬元，書本費5.12萬元。

六.參與各項招投標工程及政府采購

隨著教育改革的迅速發(fā)展，加強內(nèi)部管理，強化內(nèi)部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。我們協(xié)助區(qū)政府采購辦參與、制定、管理學(xué)校采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。半年來，共參與招投標項目及采購項目百余項，涉及金額近348萬元，為學(xué)校節(jié)約資金近30萬元，規(guī)范了政府采購行為，維護了學(xué)校的經(jīng)濟利益。

七.加強財務(wù)集中核算

今年，大楊鎮(zhèn)和三十崗鄉(xiāng)學(xué)校財務(wù)進入會計核算中心，全區(qū)教育系統(tǒng)45家單位已全部實行財務(wù)集中核算。為進一步促進了會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范化，核算中心在工作量加大，人員緊張的情況下，一如既往嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，加強對學(xué)校財務(wù)收支審批以及財產(chǎn)物資登記的審核，規(guī)范學(xué)校的財務(wù)管理和支出行為。

八.加強內(nèi)部審計

內(nèi)部審計工作遵循“依法審計、熱情服務(wù)”的工作思路，以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，圍繞學(xué)校熱點、重點、難點問題開展審計工作。06年通過對五所學(xué)校原任校長離任審計工作中發(fā)現(xiàn)一些問題，并及時提出了整改意見，同時為教育局提供參考依據(jù)。

二七年工作思路

20__年，計財（審計）科將繼續(xù)圍繞“嚴格財務(wù)制度，加大財務(wù)管理力度。嚴格執(zhí)行收支兩條線，強化內(nèi)審工作，杜絕‘賬外賬’，嚴禁違規(guī)開支，嚴禁‘小金庫’，強化固定資產(chǎn)管理”的要求，完善財務(wù)監(jiān)督管理機制。

一、按照新修訂的《義務(wù)教育法》對教育經(jīng)費保障的要求，做好教育系統(tǒng)的收支預(yù)算，確保學(xué)校的正常運轉(zhuǎn)、校舍安全以及教職工工資按照規(guī)定發(fā)放的基本保障經(jīng)費。

二、建立健全財務(wù)管理制度，切實增強依法理財、民主理財、科學(xué)理財意識。貫徹落實《會計法》精神，加強財務(wù)管理，努力提高財務(wù)管理水平。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理，落實“票據(jù)管理規(guī)定”，規(guī)范財務(wù)行為。加強收入支出管理，嚴格報銷手續(xù)，提高資金的使用效益。加強固定資產(chǎn)管理，健全固定資產(chǎn)賬務(wù)。加大對會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理的同時，指導(dǎo)

和監(jiān)督局屬單位健全內(nèi)部財務(wù)制度，做到有制可依，有章可循。三、加強會計隊伍建設(shè)，提高會計人員素質(zhì)。嚴格按照《會計法》的要求，強化單位負責(zé)人的會計主體意識加強會計隊伍建設(shè)。定期舉辦分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員培訓(xùn)班，增強財務(wù)管理水平。

四、加強收費管理，規(guī)范收費行為。20__年將進一步提高教育收費管理的認識，從教育反腐敗的高度，從依法治校的高度，嚴格執(zhí)行財經(jīng)政策，按照“誰主管，誰負責(zé)”的原則，貫徹落實好“一費制”管理要求，切實加強收費管理工作，杜絕不合理收費。

五、加強固定資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失。隨著教育均衡發(fā)展，政府在教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備的投入日趨加大，學(xué)校要加強固定資產(chǎn)管理，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整。需要健全固定資產(chǎn)管理制度，建立固定資產(chǎn)管理機構(gòu)，明確職責(zé)，加強固定資產(chǎn)的實物和賬務(wù)的管理制度，做到對固定資產(chǎn)定期盤點與清產(chǎn)核資，防止國有資產(chǎn)流失。

六、強化內(nèi)審，提升財務(wù)工作的管理水平。新的一年，將從強化審計監(jiān)督作用，建立健全內(nèi)部審計制度和內(nèi)部控制制度等方面，認真思考如何開展好內(nèi)審工作，如何管好用好資金，把內(nèi)審工作與財務(wù)工作有機結(jié)合，形成以審計規(guī)范財務(wù)，監(jiān)管并舉的管理方法。

第5篇：內(nèi)部離任審計工作總結(jié)范文

今年來，在縣委、縣政府、上級審計機關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我局以十七屆四中全會精神為指導(dǎo)，切實履行審計監(jiān)督職能，1—6月共完成審計項目14個，審計收繳財政73萬元，;共查出違紀違規(guī)金額2078萬元，管理不規(guī)范金額18755萬元，應(yīng)調(diào)賬處理金額1136萬元，移送司法機關(guān)、紀檢監(jiān)察部門處理案件1起;向縣委縣人大縣政府提出審計建議38條;上報審計信息14篇?；仡櫧衲暌詠砉ぷ鳎覀兊闹饕龇ㄊ牵?/p>

一、把握重點，財政預(yù)算執(zhí)行審計呈現(xiàn)新亮點。圍繞建立透明規(guī)范的公共財政框架總體要求，堅持以規(guī)范預(yù)算管理、提高財政資金使用效益為目標，以預(yù)算執(zhí)行為主線，以財政支出為重點，共投入20多人次，組織了6個審計組，分別對縣財政局、縣地稅局等4個縣級預(yù)算執(zhí)行單位2009年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計，同時延伸審計和審計調(diào)查了46個與財政預(yù)算有關(guān)的單位。促使有關(guān)被審計單位上繳財政各項資金32萬元,規(guī)范財政收支金額3354.31萬元，應(yīng)納入財政預(yù)算管理5714.56萬元，從四個方面揭示了2009年度縣級財政預(yù)算執(zhí)行審計、延伸審計及審計調(diào)查有關(guān)單位及其情況、縣級預(yù)算支出追加情況、固定資產(chǎn)投資資金管理等38個問題。具體地，在實施上做到了“三個側(cè)重”：一是在內(nèi)容的安排上側(cè)重民本和民生。在多次調(diào)查取證的基礎(chǔ)上，確定了政府基金和新型農(nóng)村合作醫(yī)療資金審計這兩個專題，審計中著重核查各項基金的收入、征繳、使用以及實行“收支兩條線”情況。二是在重點的確定上側(cè)重“五個加強”。即加強對事關(guān)經(jīng)濟發(fā)展、經(jīng)濟管理決策事項的監(jiān)督;加強對權(quán)力部門的監(jiān)督;加強對關(guān)系老百姓切身利益資金的監(jiān)督;加強對政府投資重點建設(shè)項目的監(jiān)督;加強對領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政監(jiān)督。三是在執(zhí)行的深度上側(cè)重“兩個拓展”。即部門預(yù)算執(zhí)行由一級預(yù)算單位向二、三級單位拓展;民生資金的延伸審計由前幾年的到事業(yè)單位向直接到受益對象、個人拓展。今年財政“同級審”中我們共延伸調(diào)查行政事業(yè)單位46個，農(nóng)戶190余戶，既有效地提升了“同級審”質(zhì)量，又為年內(nèi)實施同類專項審計提供了第一手資料和數(shù)據(jù)。今年5月19日，縣15屆人大常委會第18次會議聽取縣審計局關(guān)于2009年財政同級審情況匯報，提交的審計工作報告得到縣人大的高度肯定，起到了很好的效果。同時提交的審計建議得到了縣委、縣人大、縣政府的高度重視，例如在同級審中我們針對杜絕截留、擠占、挪用等影響政府性專項資金使用效益發(fā)揮的問題，我們向縣政府提出的進一步加強和規(guī)范政府性專項資金管理，確保政府性專項資金安全、高效使用，充分發(fā)揮政府性專項資金在經(jīng)濟建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展中的作用的建議，五月份，縣政府根據(jù)審計建議出臺了《加強政府性專項資金管理的通知》，該文件的出臺和實施，對我縣加強財務(wù)管理、厲行節(jié)約方面將產(chǎn)生良好的社會效果，對有關(guān)單位財力的調(diào)劑從收入源頭上解決苦樂不均的問題。

二、堅持制度，經(jīng)濟責(zé)任審計取得新進展。今年上半年縣委組織部下達的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計項目8個。其中任中審計2個(縣衛(wèi)生局局長聶臘山同志任中審計、縣人防辦主任易冰同志任中審計)，離任審計6個(南湖洲、文星鎮(zhèn)、畜牧局、檢察院、東塘鎮(zhèn)、財政局黨政領(lǐng)導(dǎo)離任審計)，共查處違規(guī)資金2091.1萬元，對于維護正常的經(jīng)濟秩序，增強領(lǐng)導(dǎo)干部財經(jīng)法規(guī)意識起到了積極作用。在工作中，我們主要堅持了“四項制度”：一是審計成果分析制度。堅持定性定量，準確界定被審計對象的責(zé)任。如今年4月份，原文星鎮(zhèn)黨委書記朱某涉嫌經(jīng)濟問題“”，我局迅速對朱某開展經(jīng)責(zé)審計，我們緊緊抓住各項經(jīng)濟疑點問題開展調(diào)查和審計，切實澄清底子。為紀檢監(jiān)察部門正確處理干部提供依據(jù)。二是審前進點運用溝通制度。每次經(jīng)責(zé)審計項目進點前，組織部門領(lǐng)導(dǎo)都會陪同審計組進駐各單位，對經(jīng)責(zé)審計過程中遇到的新問題、新難點我們適時與組織部門進行溝通和反饋，所有問題都迎刃而解。三是審計結(jié)果落實整改報告制度。被審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位在規(guī)定時間內(nèi)向聯(lián)席會議辦公室報告整改情況。紀檢監(jiān)察、組織人事部門對審計領(lǐng)導(dǎo)干部及其所在部門、單位執(zhí)行審計決定和落實審計意見以及整改情況進行跟蹤檢查。四是警示預(yù)防制度。積極配合縣政府、紀檢監(jiān)察和組織部門構(gòu)建警示教育機制，6月中旬，縣政府組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門主要負責(zé)同志召開全縣政府常務(wù)會議。我局黨組書記、局長陳建國同志就同級審中四個問題比較多的單位的審計情況在會上進行通報。向被審計單位提出了整改意見，對違規(guī)問題依法作出了審計處理決定。在全縣引起了不小的反響，審計結(jié)果的通報充分發(fā)揮審計機關(guān)在黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作中的作用。

三、改進方法，專項審計邁出新步伐。2010年是我局實施中心工作最多的一年，共完成政府外債資金審計、汽車站整體搬遷、湘陰賓館整體搬遷、城建投辦公樓、水利局安全飲水工程、政府厲行節(jié)約和津補貼檢查等大型專項審計9個，項目多，任務(wù)重，為此，我們著重做到了“三個結(jié)合”：一是全面審計與重點審計相結(jié)合。如今年3月省廳組織的政府外債資金審計，由于在同級審中涉及到了政府外債資金情況，為了不增加自身審計成本，不拖延時間。對此，我們就充分利用同級審和政府外債資金兩項審計相結(jié)合。這樣既提高了效率又保證了效果，確保了審計工作達到預(yù)期目標。二是堅持工程審計與財務(wù)審計相結(jié)合。工程審計實際上就是建設(shè)管理全過程的審計。因此，我們堅持從財務(wù)報表中查，從檔案資料中找，今年90%的工程審計項目做到了工程審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合，6項公共工程項目送審金額8600萬元,審計核減政府公共財政撥付金額430萬元。三是堅持事后審計與事前、跟蹤審計相結(jié)合。將審前調(diào)查作為質(zhì)量控制的首要環(huán)節(jié)來抓，規(guī)定所有行業(yè)審計項目及重大審計事項都必須開展審前調(diào)查。今年來縣內(nèi)相繼動工開建的幾個重點項目，如城西渠工程、縣燎原水庫工程等，凡是涉及國家投資的，每個項目我們都提前介入，對于一些隱蔽工程均拍照存檔，作為今后工程、審計結(jié)算的依據(jù)。

四、創(chuàng)新載體，審計質(zhì)量管理有了新提升。從完善三級復(fù)核制度入手，不斷規(guī)范審計執(zhí)法行為，開展了“四個一”活動：一是組織開展一次審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比。年初對2009年實施的44個項目進行了質(zhì)量檢查，評出了6個優(yōu)秀審計項目并給予了獎勵，對查出的問題進行了通報。二是組織開展“互授互學(xué)”主題活動。我局把業(yè)務(wù)水平提升擺到全盤工作的切入點來抓，在全體干部職工中開展“互授互學(xué)”活動，通過一人講授一堂業(yè)務(wù)講座課，推動被審計單位信息、過來常見的舞弊形式和審計人員個人實踐體會“全流通”，在審計機關(guān)內(nèi)部搭建了業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)“同頻共振”新平臺。三是組織了一次優(yōu)秀審計項目案卷和審計方案、審計日記和底稿范本展示。結(jié)合近幾年在審計項目質(zhì)量檢查和優(yōu)秀項目評比中發(fā)現(xiàn)的一些好項目進行展示，并選擇一些優(yōu)秀審計方案、審計日記、審計底稿制作范本供大家學(xué)習(xí)借鑒。四是開展半年度工作講評活動。結(jié)合歷年工作實際確定6月28日開展全局半年度工作講評活動，每個同志都認真撰寫半年度工作總結(jié)。并在會上作述職發(fā)言，會上32位同志競相展示自己的風(fēng)采，此次活動大大激發(fā)了同志們的工作熱情。

第6篇：內(nèi)部離任審計工作總結(jié)范文

一、抓年度工作安排，部署教育紀檢監(jiān)察工作。一是制定工作方案。通過深入調(diào)研，根據(jù)教育系統(tǒng)點多、面廣、隊伍龐大的特點，理清思路，“突出教育預(yù)防，以學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律為重點，建立一支具有良好素質(zhì)、清正廉潔的教師隊伍，為教育改革發(fā)展穩(wěn)定提供有力保障，為學(xué)校創(chuàng)造良好的教育教學(xué)環(huán)境”的工作思路。制定下發(fā)《2009年教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作要點》、《2009年教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)實施意見》、《2009年教育系統(tǒng)治理教育亂收費實施意見》等年度工作方案，工作方案充分體現(xiàn)教育紀檢監(jiān)察工作的持續(xù)性和創(chuàng)新性。二是召開紀檢監(jiān)察會議。3月6日，召開教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作會議，傳達全縣紀檢監(jiān)察工作會議精神，總結(jié)并部署2009年教育系統(tǒng)紀檢監(jiān)察工作任務(wù)。三是建立責(zé)任落實機制。制定下發(fā)《2009年教育系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的通知》，明確責(zé)任范圍、責(zé)任內(nèi)容和責(zé)任考核要求。并與各學(xué)校校長簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書和治理教育亂收費責(zé)任書，將工作責(zé)任進行分解，形成分工明確、上下一體、責(zé)任落實、齊抓共管的有效責(zé)任落實機制。四是認真貫徹上級精神。通過*教育網(wǎng)平臺，及時上級有關(guān)會議、文件精神和工作部署，讓各學(xué)校及廣大教師及時學(xué)習(xí)貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)有關(guān)精神，并結(jié)合實際加以貫徹落實。

二、抓廉政宣傳教育，強化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律意識。一是開展廉潔教育。1月19日，結(jié)合全縣校長年終工作總結(jié)會，部署春節(jié)期間廉潔自律教育活動，認真組織學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)干部遵守廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，向?qū)W校班子成員發(fā)送廉政短信和廉政賀卡，組織填報領(lǐng)導(dǎo)干部禮品登記情況表，進一步增強黨員干部廉政意識。二是開展警示教育。3月6日，組織全縣校長和各股室有關(guān)人員共70多人參觀縣反腐倡廉教育基地，從正反典型兩個方面接受廉政教育。潯中中心小學(xué)、二實小、國寶中學(xué)等也相繼組織教職員工參觀縣反腐倡廉教育基地，六中開展“廉政教育”輔導(dǎo)講座，進一步增強教師的勤政廉政意識。三是開展訪談宣傳教育。6月上旬，教育局首次與縣紀委、廣電局聯(lián)合開展對六中、二中、美湖中學(xué)、二實小、八中、*中心小學(xué)等6所學(xué)校“校長談廉政”系列電視訪談活動，并于6月份在縣有線臺播放。廉政訪談以學(xué)校廉政建設(shè)為主線，從隊伍建設(shè)、招投標、師德師風(fēng)、規(guī)范收費、廉政文化、校務(wù)公開等不同側(cè)重點進行系列訪談，宣傳學(xué)校抓廉政促發(fā)展，建設(shè)和諧校園的做法、經(jīng)驗和具體措施，進一步展示了教育系統(tǒng)廉政建設(shè)的成果。具有面廣、可看性、針對強的特點，取得較好的教育效果。

三、抓廉政文化建設(shè)，增強廉政教育實效。制定下發(fā)《*縣教育系統(tǒng)2009年廉潔教育進校園活動實施意見》，確定5月份為廉政文化進校園活動宣傳月，有計劃、有重點、分階段組織開展校園廉政文化活動。一是開展“科學(xué)發(fā)展、四求先行”調(diào)研活動。各學(xué)校按照調(diào)研活動要求，組織撰寫調(diào)研文章，通過認真篩選，報送《以人為本推進農(nóng)村教育科學(xué)發(fā)展》、《關(guān)注外來工子女教育走出制約教育的瓶頸》、《以人為本促進廉政文化進校園建設(shè)》等3篇調(diào)研文章。二是舉辦主題演講比賽活動。5月19日，縣教育局與電信局聯(lián)合舉行教育系統(tǒng)電信“天翼”杯“爭當勤廉表率推動科學(xué)發(fā)展”演講比賽，共有13名選手參加演講比賽，評出一等獎1名，二等獎2名，三等獎3名，優(yōu)秀獎7名。并選送2名選手參加全縣決賽，獲得三等獎。三是開展黨紀政紀條規(guī)知識競賽活動。根據(jù)縣紀委［2009］18號文件精神，組織黨員干部認真學(xué)習(xí)黨紀政紀條規(guī)知識，并組成代表隊參加黨紀政紀條規(guī)知識競賽，獲筆試成績第1名，參加決賽并獲得二等獎。四是組織觀后感征文評選活動。各校認真組織教職員工參觀反腐倡廉教育基地，并撰寫觀后感。在各校評選的基礎(chǔ)上，共有40篇觀后感入選參加全縣教育系統(tǒng)評選，經(jīng)過評委認真評選，評出一等獎8篇，二等獎12篇，三等獎20篇。通過開展形式多樣的廉潔教育進校園活動，為建設(shè)和諧校園營造良好的廉政文化氛圍。

四、抓學(xué)校規(guī)范辦學(xué)，解決群眾反映的熱點問題。針對今年來群眾反映較為強烈的有償補課和考風(fēng)考紀問題，在認真組織開展調(diào)查的基礎(chǔ)上，分析存在問題，解決辦法，采取有效措施進行專項治理。一是嚴肅紀律處理。對部分教師組織有償補課問題進行嚴肅處理，對1名教師給予效能告誡，4名教師給予效能約談，強化對教師組織有償補課的紀律教育。二是出臺文件規(guī)定。制定下發(fā)《關(guān)于制止組織有償補課和嚴肅考風(fēng)考紀的通知》文件，并在教育網(wǎng)上，使全體教師明確相關(guān)規(guī)定。三是召開專題會議。召開制止有償補課暨嚴肅考風(fēng)考紀工作會議，簽訂承諾書，教育局與學(xué)校、學(xué)校與教師簽訂制止有償補課和嚴肅考風(fēng)考紀承諾書，強化自我約束機制和社會公眾監(jiān)督機制。四是開展自查自糾。在一定時限內(nèi)由各學(xué)校認真組織教師開展自查自糾工作，妥善處理教師有償補課問題。五是開展明查暗訪。通過深入學(xué)校抽查和暗訪形式，檢查學(xué)校和教師制止有償補課的貫徹執(zhí)行情況。通過采取系列具體有效的措施，及時解決群眾反映的熱點問題。

五、抓管理機制創(chuàng)新，建立制度運行新模式。一是建立績效管理新模式。以提高機關(guān)綜合管理水平，推動教育系統(tǒng)工作部署落實為重點，制定《*縣教育局2009年績效管理工作方案》，把教育局部署的重點工作任務(wù)和對學(xué)校管理目標納入年度績效管理，并進行任務(wù)分解，促進各項工作有效實施。二是推行校長行政問責(zé)制。對學(xué)校行政不作為、亂作為、工作不落實、工作質(zhì)量差的實行行政問責(zé)制，促進學(xué)校提高工作質(zhì)量。三是建立（督查）問題整改制度。針對辦理和平時督查發(fā)現(xiàn)存在的問題，發(fā)出（督查）問題整改通知書，要求有關(guān)學(xué)校整改措施（方案），并認真整改。今年來，共發(fā)出整改通知書4份。四是建立檢查評比活動審批制度。針對局機關(guān)對基層學(xué)校檢查評比過多，過于頻繁，給學(xué)校增加負擔(dān)的情況，制定出臺《*縣教育局關(guān)于進一步規(guī)范檢查評比活動的通知》，實行檢查評比審批制度，從檢查評比控制、整合、效率、報批、紀律等方面進行嚴格規(guī)范，有效整合規(guī)范檢查評比工作，減輕基層學(xué)校負擔(dān)，提高工作效率。

六、抓常規(guī)監(jiān)督檢查，促進源頭預(yù)防工作落實。一是抓好招投標和物品采購的監(jiān)察。通過建立報告、審批、全程監(jiān)督的運行體制，促進學(xué)校招投標和物品采購工作公開、公平和公正。上半年對三班中心小學(xué)、*中心小學(xué)、第三實小、雷峰中學(xué)、上涌中心小學(xué)、南埕中心小學(xué)等10多項基建工程和物品采購進行監(jiān)督，預(yù)算金額270.5萬元，節(jié)約資金37.5萬元。二是加強審計監(jiān)督。制定下發(fā)《*縣教育局2009年審計工作要點》，做好有關(guān)學(xué)校審計工作計劃和時間安排，增加內(nèi)部審計人員，選送審計人員參加全省審計培訓(xùn)。上半年，已組織審計人員對潯中中心小學(xué)、八中、水口中心小學(xué)和水口中學(xué)20*—20*年度財務(wù)收支情況進行審計。同時強化財務(wù)中心把關(guān)和學(xué)校核算組審核作用，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在問題，進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)管理。三是加強招生考試工作監(jiān)察。成立招生考試監(jiān)察辦公室，派出監(jiān)察人員，對電大期末考試、小學(xué)技能科目會考、初中體育測試、高中會考、高考等考試的全程監(jiān)察，確保各種考試的順利進行。四是開展收費檢查。開展學(xué)校期初收費檢查，開展義務(wù)教育階段收費自查和互檢，開展幼兒園收費專項檢查，促進教育收費工作進一步規(guī)范。開展對城區(qū)學(xué)校學(xué)生購買校服情況專項檢查，及時糾正不夠規(guī)范問題。在全省治理教育亂收費集中整治行動中，我縣是泉州市沒有全省案件調(diào)查的4個縣（市）區(qū)之一。

七、抓政風(fēng)行風(fēng)工作，推動行風(fēng)建設(shè)上新水平。一是制定下發(fā)《2009年教育系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)實施意見》。二是依托教育網(wǎng)平臺，發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)的便捷和范圍廣的特點，建立教育行評網(wǎng)站，反映政風(fēng)行風(fēng)工作動態(tài)，讓全體師生和社會共同參與學(xué)校行風(fēng)工作，進一步強化學(xué)校行風(fēng)建設(shè)工作。三是開通政風(fēng)行風(fēng)熱線(*),設(shè)立接待室，方便群眾投訴咨詢，及時解決群眾反映的突出問題。四是各學(xué)校通過召開學(xué)生、家長座談會，開展走訪活動、電話隨機抽查等方式，及時了解教育系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)工作的貫徹落實情況。五是結(jié)合學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀活動，以辦好人民滿意為主題，實現(xiàn)*教育走前列為目標，認真征求意見建議，通過開展示范校創(chuàng)建活動，促進教育系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)工作上新水平。

八、抓懲防體系建設(shè)，推進懲治和預(yù)防腐敗工作開展。一是成立領(lǐng)導(dǎo)小組。成立*縣教育局懲治和預(yù)防腐敗體系工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室掛靠在紀檢監(jiān)察室，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，具體人員專門負責(zé)的工作機制，有力保證了懲防體系建設(shè)的開展。二是組織學(xué)習(xí)《工作規(guī)劃》。認真組織學(xué)習(xí)中央《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系20*年—2012年工作規(guī)劃》，省委、市委《工作方案》和縣委《任務(wù)分解方案》，明確懲防體系建設(shè)的目標、內(nèi)容和任務(wù)。三是制定任務(wù)分解方案。根據(jù)縣委《任務(wù)分解方案》，結(jié)合教育實際制定《*縣教育局貫徹落實<工作規(guī)劃>2009年任務(wù)分解方案》，將具體任務(wù)分四大項18小項，分解到主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位，做到任務(wù)明確、責(zé)任明確、時限明確、要求明確。四是認真組織實施。按照《任務(wù)分解》方案要求，對每項工作按不同的時間要求，認真抓好工作落實，并進行跟蹤檢查，確保完成階段性工作任務(wù)。五是做好行政自由裁量權(quán)工作。制定《實施方案》，做好行政自由裁量權(quán)的職權(quán)分解、標準細化和配套制度建設(shè)，促進行政權(quán)力運行進一步規(guī)范。

九、抓調(diào)查辦理，解決群眾反映實際問題。今年上半年，共受理群眾件13件，已辦結(jié)13件。對6名教師給予效能約談，1名教師給予效能告誡。通過辦理件，解決群眾反映的突出問題。

今年上半年，教育紀檢監(jiān)察工作雖然取得了較好的工作成效，但還存在一些問題，主要是個別學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任落實還不夠到位，學(xué)校行政管理還不夠規(guī)范，教師隊伍管理、師德師風(fēng)建設(shè)、組織紀律性等方面還有待進一步加強。這些問題有待于在今后的工作中，認真加以解決。

下半年工作計劃

下半年，要繼續(xù)按照縣紀委的工作部署和年度工作目標，加大工作力度，持續(xù)推進各項工作落實，確保完成年度各項工作任務(wù)，為教育的改革發(fā)展提供有力保障。

一、根據(jù)縣糾風(fēng)辦工作安排，做好教育局“政風(fēng)行風(fēng)熱線”直播節(jié)目實施工作。

二、做好縣紀委“廉政文藝晚會”教育系統(tǒng)廉政文藝節(jié)目的籌備工作。

三、根據(jù)審計計劃安排，組織審計人員對有關(guān)學(xué)校常規(guī)審計和校長離任審計工作。

四、組織召開黨風(fēng)廉政建設(shè)和政風(fēng)行風(fēng)監(jiān)督員座談會。

五、組織開展校務(wù)公開季度抽查工作。

六、做好教師競聘分流監(jiān)督工作。

七、繼續(xù)做好學(xué)校項目建設(shè)招投標監(jiān)督工作。

八、開展“兩節(jié)”期間廉潔宣傳教育工作。

第7篇：內(nèi)部離任審計工作總結(jié)范文

一、始終堅持第一要義是發(fā)展，集中精力抓發(fā)展

按照班子分工，我所分管的業(yè)務(wù)是速遞物流類業(yè)務(wù)，具體專業(yè)是速遞專業(yè)和物流專業(yè)。

1、速遞專業(yè)。業(yè)務(wù)收入完成 萬元，完成省公司計劃的 %，排名全省第 ；同比增幅 %，排名全省第 。其中，禮儀業(yè)務(wù)收入完成 萬元，同比增幅 %。

在速遞業(yè)務(wù)的發(fā)展上，主要采取了以下措施：1、國內(nèi)異地寄遞業(yè)務(wù)：一是通過郵政特快專遞的品牌宣傳，提高知名度，提升窗口服務(wù)水平，用服務(wù)來鞏固和擴大用戶群。二是大力開發(fā)經(jīng)濟快遞市場，借助省公司要求開展的經(jīng)濟快遞“健康成長”專項營銷活動，用價格策略啟動經(jīng)濟快遞業(yè)務(wù)。為此，我們組織速遞局對市場進行調(diào)研，針對性地分析客戶需求，網(wǎng)格化地進行市場營銷，深入挖掘市場潛力。經(jīng)濟快遞圓滿完成省公司計劃。三是大力開發(fā)電子商務(wù)速遞業(yè)務(wù)。開展電子商務(wù)“新領(lǐng)域、新突破”活動，利用網(wǎng)上購物、電視購物正逐漸被人們接受和成為一種時尚的時機，組織人員外出學(xué)習(xí)，開發(fā)e郵寶業(yè)務(wù)，挖掘電子商務(wù)市場。指定專人開展網(wǎng)絡(luò)搜索營銷，推行網(wǎng)上找客戶、網(wǎng)下攬業(yè)務(wù)的運作模式，深入物流配送市場。電子商務(wù)速遞業(yè)務(wù)收入完成計劃的260%。

2、代收貨款類業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)的核心和重點是提高郵件的及時妥投率，我們通過及時妥投率的提高增加郵政速遞收入。

3、單證照類業(yè)務(wù)：業(yè)務(wù)重點是做項目。晉城局已開發(fā)出銀行憑證類、法院文書類、公安局二代證類項目。XX年，我們的重點放在考試類特快寄遞、交警罰款通知單、駕駛證、車牌照寄遞、中石化票據(jù)寄遞項目上，靠項目的拉動作用促進業(yè)務(wù)的增長。目前陵川局已開發(fā)出駕駛證寄遞業(yè)務(wù)。晉城市郵政速遞局已經(jīng)進駐市交警隊駕駛證換證補證大廳開辦業(yè)務(wù).

4、國際業(yè)務(wù)：我們走出去找市場，開發(fā)出了一些國際業(yè)務(wù)，了解了更多的市場信息，使國際業(yè)務(wù)增長很快，國際業(yè)務(wù)完成計劃進度居全省前三。

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5、禮儀業(yè)務(wù)：圍繞生日禮儀、節(jié)日營銷做文章，新增生日禮儀用戶1200余戶；節(jié)日營銷圍繞“五節(jié)聯(lián)送”、“中秋節(jié)”營銷等節(jié)日，開發(fā)重點產(chǎn)品和市場，確?！办柟桃慌?，開發(fā)一批，儲備一批”。端午節(jié)、思鄉(xiāng)月的階段性營銷活動均圓滿完成省公司收入計劃。

2、物流專業(yè)實現(xiàn)收入 萬元，完成省公司計劃的 %，排名全省第 ，同比增幅 %，排名全省第 。新開發(fā)一體化配送項目昂生藥業(yè)配送運行順暢，實現(xiàn)收入近 萬元，成為拉動物流業(yè)務(wù)收入增長的重要力量。中郵快貨采取走出去找市場的策略，上門營銷，拓展市場，實現(xiàn)收入穩(wěn)步。手機快貨以質(zhì)優(yōu)價廉搶占晉城90%以上市場，年收入 萬余元。

二、始終堅持統(tǒng)籌兼顧這個基本方法，立足長遠抓管理

在管理上，圍繞班子分工，我所分管的是速遞物流業(yè)務(wù)管理、服務(wù)、安全、網(wǎng)運指揮調(diào)度、信息技術(shù)、基本建設(shè)、審計、法律等各項工作，XX年5月,因工作調(diào)整,分管服務(wù)、安全、基本建設(shè)、審計、法律等各項工作.在管理工作中，堅持著手當前，著眼長遠，從制度化、流程化、規(guī)范化、科學(xué)化方面著手，建立健全企業(yè)各項管理制度，為企業(yè)長遠發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

1、速遞專業(yè)管理：自XX年以來，速遞投遞能力由于業(yè)務(wù)的迅速增長，進口郵件量的劇增，投遞能力不足的矛盾日益凸現(xiàn)出來。

在困難和問題面前，我們以為，解決能力不足問題的途徑有三條。一是增人增車。二是提高車輛、人員的利用效率，深挖內(nèi)部潛力。三是利用社會資源做郵政自己的事。第一條途徑，增人增車，在目前降本增效的大形勢下，顯然走不通。第二條途徑，經(jīng)去年醞釀，今年元月份對速遞投遞試行了計件工資改革，按量計酬，多勞多得。一舉打破了分配上的大鍋飯，也帶來了積極的效果。原先干多干少一個樣，動力不足，現(xiàn)在干多干少不一樣，你不干就沒有收入。這就充分調(diào)動了投遞員的積極性，變要為我要干。為了使這項改革能夠持續(xù)推進，鞏固下去。我們提出了“四個公開化、四個一目了解、四個平臺展示”的思路：具體為：①投遞量公開化，誰送的多誰送的少一目了解。②分配公開化，誰掙的多誰掙的少一目了解。③投訴公開化，誰服務(wù)的好誰服務(wù)的差一目了然。④車輛費用公開化，誰的車維護的好誰的車維護的差一目了然。“四個平臺展示”：①說在嘴上；②記在心上；③掛在墻上；④評在榜上。利用郵政班組會、局務(wù)公開欄、講評會等各種形式進行獎懲公示，使好的壞的大家都能看見，真正起到獎優(yōu)罰劣的作用。改革的效果在實際中切實得到了體現(xiàn)，郵政的服務(wù)質(zhì)量明顯改善，以客戶投訴為例，今年1月份因郵件量劇增，郵政自身投遞能力不足引起的用戶投訴達17件，但2、3、4月份逐月下降，到4月份降為零投訴。第三條途徑：利用社會資源投遞，我們進行積極的嘗試，表現(xiàn)在今年5月份以前的快樂購郵件投遞，依靠自身力量達不到客戶要求，我們對快樂購業(yè)務(wù)試行了外包，用社會的車輛辦郵政的事，付一定的勞務(wù)費，效果也非常好。

2、質(zhì)量質(zhì)效掛鉤考核

去年以來，郵政速遞質(zhì)量方面共設(shè)置10大項31小項指標，把速遞從營業(yè)到投遞整個過程和全部環(huán)節(jié)按照指標明確出來，我們通過明確職責(zé)，上下互動，狠抓考核等措施，實現(xiàn)了質(zhì)量指標大幅提升，目前除國內(nèi)次日遞和隔日遞率、及時投遞率、及時妥投率和上門攬收率4小項指標因客觀原因排名靠后外，其余指27項指標均排名全省前列。

（二）物流質(zhì)量管理

自去年昂生藥業(yè)配送項目開展以來，我們經(jīng)歷了從無到有，從小到大，從不適應(yīng)到適應(yīng)的過程，以打造區(qū)域物流配送精品的總要求抓質(zhì)量管理，通過一個項目的成功運作，積累了經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，與昂生公司成為密切的合作伙伴，質(zhì)量管理保持了較好水平，現(xiàn)在正在探索進一步流程化、標準化的管理模式，從制度上逐步完善。

3、安全管理：XX年奪得省公司“安全生產(chǎn)杯”。堅持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，以“誰對安全工作不負責(zé)任，我們就對誰不負責(zé)任”的態(tài)度，站在為郵政健康發(fā)展保駕護航的高度抓安全。我局的要求是：抓業(yè)務(wù)發(fā)展不忘安全，始終如一；抓隱患排查不走過場，一絲不茍；抓責(zé)任追究動真碰硬，一抓到底；抓長效機制腳踏實地，一刻不松。具體工作是：一是抓安全意識的教育，要求大家時刻繃緊安全生產(chǎn)這根弦，每季度堅持召開安全生產(chǎn)例會進行強化。二是抓安全規(guī)章制度的完善，對已經(jīng)適用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度堅持執(zhí)行，對需要進行完善的規(guī)章制度不斷修訂和完善，細化了基礎(chǔ)管理。三是抓硬件設(shè)施的投入。重點是儲蓄網(wǎng)點、金庫的監(jiān)控、移動金庫、聯(lián)動門的配備，增強技防的能力。四是抓安全規(guī)章制度的落實。以突擊檢查、不打招呼明查暗訪為主要形式，加大對金庫、網(wǎng)點過夜現(xiàn)金的管理，確保安全無事故。

4、服務(wù)管理：2009年奪得省公司“優(yōu)質(zhì)服務(wù)杯”第一名。健全了服務(wù)工作目標、組織、制度、監(jiān)督四大體系，完善了三級檢查體系，狠抓兩崗履職，確保為客戶提供了優(yōu)質(zhì)高效的郵政服務(wù)。一是健全三級服務(wù)檢查體系，用制度的執(zhí)行促進服務(wù)水平的提高。二是高度關(guān)注服務(wù)質(zhì)量指標，確保各項質(zhì)量指標排名全省前列。三是開展星級服務(wù)試點工作，在澤州路營業(yè)廳試行星級人員掛牌上崗。四是加大投訴處理力量，舉一反三，從流程上進行完善，增強用戶滿意度。五是開展兩崗互查，增強檢查人員的責(zé)任意識和工作能力。

5、網(wǎng)運指揮調(diào)度：以“圍繞大局、服務(wù)經(jīng)營”為原則，在郵運指揮調(diào)度、成本控制等方面做文章。一是郵運指揮調(diào)度，在XX年初特快郵件量劇增，面臨春節(jié)，仍有大量郵件積壓的情況下，綜合調(diào)度投遞局7輛車、物流局1輛車進行集中投遞，效果明顯，有效緩解了郵件積壓的壓力。為今后遇到類似的突發(fā)事件積累了經(jīng)驗，也建立起了應(yīng)急機制。二是車輛成本控制。從核實郵路里程入手，對郵路里程進行了核實，促使車輛油耗持續(xù)下降，保持在核定范圍之內(nèi)。

6、信息技術(shù)：以“圍繞服務(wù)、主動支撐”的思路，抓好對郵政業(yè)務(wù)發(fā)展的支撐，圓滿完成了電子化支局、各類系統(tǒng)上線工作。

7、基本建設(shè)：以“加快進度，保證質(zhì)量，嚴控成本”為原則，加強基本建設(shè)管理，陵川郵政生產(chǎn)樓主體工程基本完工；保證了一些重點工程和農(nóng)村支局所改造工程的完成和推進。此外，審計重點是抓了工程審計和離任審計工作。法律事務(wù)重點是加強了全局法律意識的增強和教育工作。

三、始終堅持以人為本這個核心，注重實踐抓學(xué)習(xí)

任職以來，工作的范圍更廣、涉及面也更多，因此，始終堅持把學(xué)習(xí)作為一種責(zé)任，作為一種使命，堅持在學(xué)中干、在干中學(xué)，不斷充實和提高自己。

（一）抓自身的學(xué)習(xí)。在科學(xué)發(fā)展觀的學(xué)習(xí)實踐活動中，堅持“有所學(xué)、有所思、有所悟、有所得”的態(tài)度，首先，通過集中學(xué)習(xí)和自學(xué)，用科學(xué)發(fā)展觀武裝頭腦。其次用科學(xué)發(fā)展觀的觀點分析實際工作中遇到的實際問題，客觀務(wù)實地對待工作，做好工作。

（二）抓隊伍的學(xué)習(xí)。對分管單位的干部職工，要求大家明確“為誰干、如何干、怎么干、干得好”四個問題。要求大家把學(xué)習(xí)當作一種責(zé)任，帶著問題學(xué)，用學(xué)習(xí)解決發(fā)展中遇到的問題，同時在發(fā)展中運用和檢驗學(xué)習(xí)的知識。

四、始終堅持發(fā)揚艱苦奮斗精神，堅持不懈抓廉政

一是嚴格遵守廉潔自律各項規(guī)定。認真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)各項規(guī)定，做到警鐘常鳴。在工作中和生活中嚴格要求自己，嚴于律己，發(fā)現(xiàn)不足，及時改進。堅決貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)各項要求，切實把黨風(fēng)廉政建設(shè)各項要求落到實處。

二是發(fā)揚艱苦奮斗精神。深刻認識到郵政發(fā)展仍處于創(chuàng)業(yè)期和爬坡期，改革發(fā)展中出現(xiàn)的問題需要用發(fā)展的辦法去解決，在這個過程中始終牢記“兩個務(wù)必”，在職責(zé)范圍內(nèi)，注重從自身做起，大興艱苦奮斗之風(fēng)，提倡勤儉節(jié)約。

總之，通過以上努力，保持了分管工作的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。這些，都是省公司正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，成績的取得，得益于省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和決策，得益于班子團結(jié)和認真執(zhí)行省公司的各項決策，得益于各級干部職工的頑強拼搏，勇于實踐。

但發(fā)展和管理中也遇到一些困難和問題，具體為：

1、市場競爭壓力的加大與市場營銷能力的不足之間的矛盾日益顯現(xiàn)。目前所做的業(yè)務(wù)，市場競爭的壓力在不斷增加，但市場營銷組織中，信息收集、篩選立項、項目策劃、市場攻關(guān)、成果轉(zhuǎn)化幾個環(huán)節(jié)的有效組織和保障措施不多，比如我們定出了一個項目，但對于項目的立項、計劃、組織、時限、監(jiān)督、落實，這個過程由誰來管，怎么管，什么時間進展到什么程度，沒有一系列有效的組織措施作保障。下一步將從市場營銷機制、體系建設(shè)入手，對確立的項目建立監(jiān)督落實體系，進一步明確什么時間做什么事，達到什么效果，切實提升營銷能力和營銷效果。

2、在業(yè)務(wù)發(fā)展的上規(guī)模和調(diào)結(jié)構(gòu)中，如何上規(guī)模、如何調(diào)結(jié)構(gòu)，存在不明朗、不確定因素。下一步將通過細分業(yè)務(wù)種類、細化營銷項目、確保項目實施來實現(xiàn)業(yè)務(wù)的全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

3、在安全工作中硬件和軟件方面的不足仍需進一步加強。目前安全生產(chǎn)中的問題，有主觀原因，也有客觀原因，下一步將通過三個活動來完善：①安全隱患排查治理活動；②網(wǎng)點達標升級活動；③安全評估活動。

4、服務(wù)工作仍存在不盡如人意的地方。如郵件延誤、服務(wù)態(tài)度、硬化設(shè)施等問題，下一步將圍繞“優(yōu)質(zhì)服務(wù)杯”競賽活動這條主線，以客戶投訴為切入點，切實改善服務(wù)質(zhì)量。

同時，我常感自己在改革發(fā)展中仍存在諸多差距和不足，主要表現(xiàn)在：

一是用科學(xué)發(fā)展觀解決實際問題的能力需要進一步增強。需要在今后的工作中不斷用科學(xué)發(fā)展觀武裝頭腦，不斷加強學(xué)習(xí)，堅持學(xué)以致用，以便更好地指導(dǎo)和推動各項工作有序推進。

二是對市場開發(fā)、企業(yè)管理的各項規(guī)律的把握仍需進一步增強。尤其是對新項目的開發(fā)、新市場的拓展，薄弱環(huán)節(jié)的管理上，需進一步開拓視野，思發(fā)展之策，謀管理之道，逐步提升，謀求實效。