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一.經(jīng)營(yíng)情況:
今年師分公司加強(qiáng)加油站數(shù)質(zhì)量管理,油品統(tǒng)一購(gòu)進(jìn),密度統(tǒng)一執(zhí)行。嚴(yán)把數(shù)質(zhì)量關(guān),給加油站的經(jīng)營(yíng)提供了良好的保證,同時(shí)也樹(shù)立了兵團(tuán)石油質(zhì)優(yōu)量足品牌形象。
進(jìn)入20__年,__加油站在師分公司提供數(shù)質(zhì)量保證的基礎(chǔ)上,積極投身開(kāi)拓市場(chǎng)中,千方百計(jì)挖掘潛力客戶,拓展市場(chǎng)?!案叻ā庇?8輛車,一直在長(zhǎng)行加油站加油。我站從20__年就看上一這家客戶,他們不僅量大,而且是事業(yè)單位,在應(yīng)收款上沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。我站先后登門(mén)拜訪20余次,但都沒(méi)有談下來(lái)??晌艺静](méi)有因此放棄,我站開(kāi)始尋找認(rèn)識(shí)“高法”的朋友幫忙,在方方面面的努力下,“高法”已有來(lái)我站加油的意思,但擔(dān)心我站的油品質(zhì)量,擔(dān)心司機(jī)套取現(xiàn)金。于是我站把兵團(tuán)石油的數(shù)質(zhì)量管理,以及油品進(jìn)站沒(méi)有中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),在經(jīng)營(yíng)管理中我們會(huì)幫助用油單位管理司機(jī),使用油單位節(jié)約成本的管理方式向“高法”作了詳細(xì)地介紹。用我站細(xì)致的管理工作終于打動(dòng)了該客戶。通過(guò)一個(gè)月的試運(yùn)行,“高法”對(duì)我站的油品質(zhì)量、內(nèi)部管理、員工的服務(wù)都非常滿意。最讓該客戶高興的是,在我站加油后,每月油款比以前降低了5000元?!案叻ā钡能囮?duì)隊(duì)長(zhǎng)對(duì)我說(shuō):“我就是喜歡和兵團(tuán)人打交道,兵團(tuán)人實(shí)在、講誠(chéng)信?!?/p>
當(dāng)與客戶簽完協(xié)議,不過(guò)是表示完成銷售的第一步,而真正的成功是保持住已有的客戶。今年我站一方面積極開(kāi)拓市場(chǎng),另一方面建立健全客戶檔案,構(gòu)建客戶訴求,依托市場(chǎng)調(diào)研、電話聯(lián)系、登門(mén)拜訪等方式,做到客戶的信息及時(shí)更新,客戶的需求及時(shí)回應(yīng),客戶的抱怨及時(shí)處理,形成緊密融洽的客戶關(guān)系。在加油現(xiàn)場(chǎng),我站員工熟記來(lái)我站加油的記賬客戶。在加油操作中我站一直堅(jiān)持現(xiàn)場(chǎng)辦公,司機(jī)加油、付款、開(kāi)發(fā)票不用下車,坐在車?yán)锞涂梢匀客瓿?,把最大的方便留給客戶。我站就是憑著兵團(tuán)人特有的吃苦耐勞的精神,贏得客戶的信賴和贊揚(yáng)。
二.內(nèi)部管理:
一個(gè)加油站的管理水平不僅僅體現(xiàn)在銷售量上,應(yīng)該反映在多方面、多層次。因此,我站在20__年,根據(jù)管理需要,進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和獎(jiǎng)懲管理辦法,并堅(jiān)持嚴(yán)格按制度辦事,做到制度面前人人平等。以規(guī)范化管理為基礎(chǔ),以創(chuàng)新求發(fā)展為目的,在管理中牢記“管理創(chuàng)造效益,細(xì)節(jié)決定成敗”的管理理念,全面理解規(guī)范管理的內(nèi)涵,增強(qiáng)憂患意識(shí)。從細(xì)節(jié)入手,確實(shí)抓好加油站的規(guī)范運(yùn)營(yíng)。
今年是__路加油站和__北路加油加氣站合并的第一年,而我站最大的困擾就是員工隊(duì)伍不穩(wěn)定。于是我站把充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性作為出發(fā)點(diǎn),建立完善的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、崗位練兵制度,提高員工的實(shí)際操作技能和綜合素質(zhì),樹(shù)立起“兵油人”的現(xiàn)代形象。我站每周選定一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行崗位練兵,每月辦一次綜合性崗位練兵,培養(yǎng)員工自覺(jué)學(xué)業(yè)務(wù)、鉆技術(shù)的良好風(fēng)氣,促使員工苦練基本功,真正提高操作技能水平和職業(yè)素質(zhì)。樹(shù)立“以站為家”的凝聚機(jī)制,“以站為?!钡膶W(xué)習(xí)機(jī)制和“以站為榮”的激勵(lì)機(jī)制。努力提高員工以加油站為大家庭的高度責(zé)任感,激發(fā)了員工的工作熱忱
。
__加油站是兵團(tuán)石油公司在烏市建的第一座加油站,備受總公司領(lǐng)導(dǎo)和分公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)注。今年兵團(tuán)石油總公司的高層領(lǐng)導(dǎo),中油集團(tuán)的高層領(lǐng)導(dǎo)多次來(lái)__加油站參觀指導(dǎo)工作,并親切地詢問(wèn)加油站的內(nèi)部管理情況、銷售量情況以及員工收入情況。高管領(lǐng)導(dǎo)在肯定__加油站工作成績(jī)的同時(shí),也指出了工作中的不足之處。__加油站就存在的問(wèn)題進(jìn)行整改,并增加綠化帶。
20__年__加油站在堅(jiān)持規(guī)范管理的同時(shí),推行“以人為本”的管理方式,在生活上關(guān)心員工,想員工所想,急員工所急。__加油站大部分是年輕員工,有些員工家不在本地,為方便員工的日常生活,今年我站又添置了太陽(yáng)能淋浴器和兩個(gè)電暖氣,解決了員工夏天洗澡和春秋季節(jié)營(yíng)業(yè)室溫度低的問(wèn)題,讓員工確實(shí)感受到兵團(tuán)石油的親情無(wú)處不在。
為提高員工的凝聚力,__加油站員工過(guò)生日,__加油站會(huì)給員工買生日蛋糕,集體會(huì)餐。在“春節(jié)”、“五一”、“十一”等節(jié)假日,舉辦各種文體活動(dòng)、知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)。在豐富員工的文化生活的同時(shí),也增強(qiáng)了員工之間的友誼之情。
三.安全管理:
1.今年__加油站一直執(zhí)行管理人員帶班制度,帶班人員除了要打掃所屬的衛(wèi)生片區(qū)外,還要給員工做飯,加油高峰時(shí)幫助加油員加油,晚上遇到來(lái)油時(shí)卸油,并處理一些緊急情況。
2.牢固樹(shù)立“安全第一”思想,落實(shí)加油站的各項(xiàng)安全管理制度。
3.抓好員工的勞動(dòng)紀(jì)律、消防安全、安全知識(shí)的教育。
4.每周組織一次安全檢查,落實(shí)隱患整改,確保加油站的安全。
5.在 日常工作中落實(shí)安全責(zé)任制,經(jīng)營(yíng)作業(yè)的安全管理、設(shè)施、設(shè)備的安全管理,安全檢查。做到“以防為主,防消結(jié)合”。今年我站未發(fā)生一起安全事故。
四.工作中存在的不足之處:
1.今年__加油站未完成分公司下達(dá)的銷售指標(biāo),其主要原因是;
1).開(kāi)拓市場(chǎng)的力度不夠。
2).因應(yīng)收款的問(wèn)題,我站先后剔出了一批信譽(yù)差,回款不及時(shí)的客戶。
2.精細(xì)化管理工作做得不夠好,各種文本填寫(xiě)不夠及時(shí)和完整。
3.員工隊(duì)伍不穩(wěn)定,給服務(wù)工作帶來(lái)了一些負(fù)面影響。
4.管理人員的服務(wù)意識(shí)還有待提高。
5.設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作做的不到位。
五.20__年的工作思路:
1.加強(qiáng)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,積極開(kāi)發(fā)新客戶,努力提高銷售量。
2.增強(qiáng)管理服務(wù)能力。
3.嚴(yán)格控制應(yīng)收款,不再發(fā)展紅字客戶。加強(qiáng)帳務(wù)帳表管理,做到及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。
4.加強(qiáng)員工的思想教育工作,制定完善的考核制度和崗位練兵活動(dòng)。
5.健全應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的管理機(jī)制,培養(yǎng)員工應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。
6.加強(qiáng)設(shè)施、設(shè)備的管理,定期對(duì)加油站的設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。
7.在管理上推行5S管理方式和5s服務(wù)法,把管理工作做精做細(xì)。爭(zhēng)取來(lái)年取得好成績(jī)。
一、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡(jiǎn)要回顧
(一)財(cái)務(wù)方面的工作
1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來(lái)的問(wèn)題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)別類,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過(guò)此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
3、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范××集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從200*年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開(kāi)展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)
200*年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了××集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司200*明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的200*年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問(wèn)題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過(guò)專門(mén)的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來(lái),預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好20*年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
6、充分利用稅收政策
充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了××物流公司、××運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予××物流公司、××運(yùn)輸公司減免20*年度企業(yè)所得稅合計(jì)177.29萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)稅29.48萬(wàn)元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及200*年度××物流公司、××運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。
(二)審計(jì)方面的工作
1、全面迎接國(guó)家審計(jì)
為
了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門(mén)對(duì)**年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審*計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過(guò)大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為200*年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來(lái)越大,效益和權(quán)益的積累也越來(lái)越多,內(nèi)控也越來(lái)越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
二、存在的問(wèn)題
200*年,我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步,但仍然存在著較為突出的問(wèn)題,主要表現(xiàn)在:
一是需要加大制度建設(shè)的力度;
二是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;
三是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
四是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
三、200*年財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的初步思路
200*年是我司的關(guān)鍵年,如何提高企業(yè)財(cái)務(wù)管理,提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量,對(duì)我司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。從財(cái)務(wù)審計(jì)部角度,我們認(rèn)為主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作:
(一)增強(qiáng)服務(wù)。一是加強(qiáng)對(duì)各分、子公司的服務(wù)。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大,員工眾多,對(duì)財(cái)務(wù)要求既有統(tǒng)一性,又有獨(dú)特性,作為財(cái)務(wù)審計(jì)部,我們將針對(duì)不同需要,開(kāi)展個(gè)性化服務(wù),逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理個(gè)性化。二是加強(qiáng)對(duì)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。××集團(tuán)公司作為現(xiàn)代企業(yè),財(cái)務(wù)審計(jì)部必然成為企業(yè)管理的核心部門(mén),為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù),發(fā)揮財(cái)務(wù)板塊的重要作用,提供及時(shí)的、真實(shí)的財(cái)務(wù)審計(jì)信息,為領(lǐng)導(dǎo)決策作好保障。三是加強(qiáng)對(duì)上級(jí)主管部門(mén)的服務(wù)。按照上級(jí)主觀部門(mén)的要求,及時(shí)準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)管理信息,為上級(jí)部門(mén)掌握我司財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況作好必要的服務(wù)。四是加強(qiáng)對(duì)相關(guān)職能部門(mén)的服務(wù)。收集真實(shí)信息,合理利用資源,在保護(hù)公司利益的前提下,對(duì)相關(guān)部門(mén)。特別是業(yè)務(wù)部門(mén)提供及時(shí)可靠的信息。
(二)加強(qiáng)管理。
一是加強(qiáng)制度建設(shè)、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關(guān)制度,報(bào)總公司財(cái)務(wù)部審批,加強(qiáng)制度執(zhí)行情況的檢查。
二是加強(qiáng)對(duì)資金管理。作為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下的現(xiàn)代企業(yè),必須保證對(duì)資金的有效管理,財(cái)務(wù)審計(jì)部首先就是要切實(shí)履行職責(zé),管理好各個(gè)環(huán)節(jié),并堅(jiān)持靈活運(yùn)用原則,確保在規(guī)范的前提下,充分發(fā)揮資金時(shí)間價(jià)值。
三是加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理。堅(jiān)持每季度清查一次,清查結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理審閱,對(duì)財(cái)產(chǎn)的購(gòu)置、用途、維修和報(bào)廢,統(tǒng)一由綜合管理部門(mén)管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)部與綜合管理部門(mén)各有一套完整的帳目,確保國(guó)有財(cái)產(chǎn)的不流失。
四是加強(qiáng)對(duì)委派會(huì)計(jì)的管理。針對(duì)委派會(huì)計(jì)在實(shí)際工作中遇到的一些歷史遺留下來(lái)的核算、管理等方面的問(wèn)題,財(cái)務(wù)審計(jì)部應(yīng)積極與受到委派會(huì)計(jì)分析解決存在的問(wèn)題迷失委派會(huì)計(jì)能夠拋開(kāi)思想包袱、明確任務(wù)、全身心地投入到工作中去。
(三)有效監(jiān)督。加強(qiáng)制度執(zhí)行的監(jiān)督,加強(qiáng)對(duì)預(yù)算的執(zhí)行的監(jiān)督,加強(qiáng)資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財(cái)務(wù)人員分散到相應(yīng)的公司進(jìn)行辦公后,集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督,確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有效、安全。首先必須制定相關(guān)的財(cái)務(wù)制度。與其他規(guī)章制度一樣,一旦指定,就要確保得到嚴(yán)格執(zhí)行,確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位,逐步形成以制度化管理,用制度管理取代以人管理,實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)制度化。二是通過(guò)外部審計(jì),定期對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)進(jìn)行審核,保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)、合法。
xx年,我縣計(jì)劃生育宣傳教育工作在市計(jì)生委的精心指導(dǎo)下,在縣計(jì)生委的高度重視下,在相關(guān)部門(mén)的大力支持下,圍繞市計(jì)生委目標(biāo)考核的要求,突出關(guān)愛(ài)女孩行動(dòng)和婚育新風(fēng)進(jìn)萬(wàn)家這兩個(gè)主題,緊密結(jié)合“生態(tài)立縣”這一縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展思路,自覺(jué)融入當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)的大宣傳,主動(dòng)聯(lián)系宣傳部、文廣局、電視臺(tái)等相關(guān)部門(mén),爭(zhēng)取支持,逐漸形成大聯(lián)合、大宣傳、出精品的工作格局,為穩(wěn)定全縣低生育水平服務(wù)。據(jù)統(tǒng)計(jì),xx年,全縣80%的村人口學(xué)校達(dá)到規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),出動(dòng)宣傳車116天,發(fā)放宣傳品30余萬(wàn)份,群眾應(yīng)知應(yīng)會(huì)率達(dá)95%以上,每月制作播出一期《北海人口》電視專欄,全面完成新聞報(bào)道和報(bào)刊發(fā)行任務(wù)。 一、xx年計(jì)劃生育宣傳教育工作
(一)領(lǐng)導(dǎo)重視、投入到位 (二)三百工程、打牢陣地 我縣計(jì)生委采取多種投入方式重點(diǎn)抓好計(jì)劃生育婚育新風(fēng)進(jìn)萬(wàn)家的“三百工程”。一是縣鄉(xiāng)投資共建“百里國(guó)策宣傳帶”。在316國(guó)道建立制作標(biāo)語(yǔ)宣傳墻50余處、粘貼大型瓷板政策法規(guī)畫(huà)七套、懸掛搪瓷標(biāo)語(yǔ)50幅、彩噴制式宣傳畫(huà)10幅;二是部門(mén)聯(lián)合創(chuàng)建“百戶婚育新風(fēng)示范區(qū)”。由計(jì)生委、鶴城鎮(zhèn)、國(guó)稅局、煙草公司、醫(yī)藥公司聯(lián)合在縣繁華南街建立婚育新風(fēng)示范區(qū),建立百米宣傳長(zhǎng)廊,制作計(jì)劃生育政策宣傳紙杯、圍裙、彩色噴繪畫(huà),四個(gè)樓院100多戶居民積極參與,建立管理、服務(wù)、宣傳為一體的城區(qū)計(jì)劃生育示范區(qū);三是企業(yè)贊助開(kāi)展“計(jì)生小戲進(jìn)百村”演出活動(dòng),采取市場(chǎng)運(yùn)作的方式,年初在藥品經(jīng)銷商資助下,編排計(jì)劃生育文藝節(jié)目,組織宣傳隊(duì)送戲進(jìn)山村。 (三)專項(xiàng)整治、氛圍濃厚 我縣計(jì)生委宣傳部門(mén)充分整合各類宣傳資源,多渠道、多形式、全方位向廣大育齡群眾宣傳“生男生女都一樣”、“女兒也是傳后人”等婚育新觀念,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和計(jì)生、衛(wèi)生、教育、宣傳、文化、廣播電視等單位充分利用鄉(xiāng)村人口學(xué)校、計(jì)生協(xié)會(huì)之家、固定宣傳標(biāo)語(yǔ)、電視專欄、文藝節(jié)目、計(jì)生服務(wù)車等開(kāi)展出生人口性別比失衡專項(xiàng)整治宣傳工作。在電視臺(tái)《北海人口》開(kāi)辟“關(guān)愛(ài)女孩”、“出生人口性別比專項(xiàng)整治”欄目,制作專題片,對(duì)關(guān)愛(ài)女孩行動(dòng)和出生人口性別比專項(xiàng)整治工作進(jìn)行集中報(bào)道和跟蹤報(bào)道,有組織地加大宣傳力度,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)制作橫幅標(biāo)語(yǔ),張貼有關(guān)出生人口性別比失調(diào)專項(xiàng)整治的《人口之窗》墻報(bào),用宣傳欄宣傳專項(xiàng)整治活動(dòng)安排,積極營(yíng)造有利于對(duì)出生人口性別比升高問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)集中整治的社會(huì)氛圍。 (四)精心組織、重點(diǎn)宣傳 (五)中心工作、圓滿完成 作也按時(shí)按量完成市計(jì)生委下達(dá)的任務(wù)。
(六)規(guī)范管理、提高素質(zhì) 我縣十分重視計(jì)生隊(duì)伍建設(shè),以隊(duì)伍建設(shè)年為載體,進(jìn)一步提高計(jì)劃生育網(wǎng)絡(luò)提供服務(wù)的能力。今年縣委、縣政府下發(fā)《關(guān)于落實(shí)基層計(jì)劃生育工作人員和編制的通知》,一是對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)生工作人員實(shí)行由縣計(jì)生委垂直管理,所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)計(jì)劃生育在編正式工作人員的工資統(tǒng)一納入縣財(cái)政預(yù)算,工資由縣財(cái)政統(tǒng)發(fā),保證及時(shí)足額發(fā)放,還解決了9個(gè)行政編制,并公開(kāi)招聘了7名技術(shù)服務(wù)人員、鞏固和壯大了計(jì)生技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。二是村級(jí)計(jì)生人員實(shí)行“縣聘鄉(xiāng)管村用”,培訓(xùn)技能型的村級(jí)婦女專干,推行計(jì)生行政專干、技術(shù)專干、婦幼保健、兒童計(jì)劃免疫“四位一體”管理,工資納入鄉(xiāng)財(cái)政管理,穩(wěn)定了基層機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍。三是在干部管理上推行“人員聘任制、責(zé)任承包制、績(jī)效工資制”的管理制度,推行“年度考核、擇優(yōu)錄用、雙向選擇、競(jìng)爭(zhēng)上崗”工作機(jī)制,徹底打破了“吃大鍋飯”的格局;四是定期舉行鄉(xiāng)村專干培訓(xùn)班和縣直單位培訓(xùn)班,對(duì)全縣的計(jì)生專干和領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的計(jì)生負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn),效果明顯;五是積極完成省市調(diào)訓(xùn)任務(wù)。
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隨著公司的創(chuàng)精益班組活動(dòng)開(kāi)展,班組認(rèn)真學(xué)習(xí)精益班組的各項(xiàng)工作要求,結(jié)合方策和質(zhì)量信得過(guò)內(nèi)容制定了創(chuàng)優(yōu)的活動(dòng)計(jì)劃并細(xì)化逐月進(jìn)行實(shí)施。
一、現(xiàn)場(chǎng)5S與物流
1、現(xiàn)場(chǎng)提升
全年班組按照5S管理的要求,持續(xù)不斷的對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行改善和提升。
①班組現(xiàn)場(chǎng)圍板由于流動(dòng)性大,不易控制,為此,班組全月利用業(yè)余時(shí)間每月至少2次以上的整頓現(xiàn)場(chǎng);
②制作各種適宜的標(biāo)語(yǔ),美化現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境;
③實(shí)施班組管理板的更新,更具實(shí)效性;
④根據(jù)物料的使用性質(zhì)不同,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所有物品進(jìn)行定置,編寫(xiě)了5S模板;
⑤合成線操作區(qū)無(wú)明確范圍,外單位人員易走進(jìn)操作區(qū),影響組員操作和現(xiàn)場(chǎng)安全,因此,畫(huà)定操作區(qū)域,設(shè)定明顯標(biāo)識(shí)。
2、物流與產(chǎn)能提升
①2004年,班組圍繞生產(chǎn)能力提升,首先對(duì)工位布局進(jìn)行了調(diào)整,將原3個(gè)各工位細(xì)化為4個(gè)工位,對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物流進(jìn)行了改善,隨著品種的變換,不斷對(duì)物料定置進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整,一定程度上降低了翻料的浪費(fèi)時(shí)間,提高了工效。通過(guò)多方面的努力,拼廂能力已達(dá)到當(dāng)班日產(chǎn)150~160臺(tái)的目標(biāo);
②對(duì)班組各工序?qū)嵤┝藙?dòng)作研究,降低動(dòng)作浪費(fèi),年提高生產(chǎn)能力約3000臺(tái); 二、成本控制與改善
1、成本管理改善
一對(duì)各項(xiàng)成本指標(biāo)進(jìn)行了修訂。為了讓成本更具可控化,班組將成本指標(biāo)分解到個(gè)人,讓組員都參與到成本管理中去,建立了成本目視管理看板,實(shí)施崗位成本投入產(chǎn)出報(bào)表。
二制定了全年降耗減廢計(jì)劃,對(duì)前板防劃傷、廢銷再利用及跑、冒、滴、漏進(jìn)行了改善和整治。
三開(kāi)展經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析,對(duì)領(lǐng)料單回收進(jìn)行了改善,根據(jù)班組標(biāo)準(zhǔn)件、小附件品種較多的現(xiàn)象,為了規(guī)范管理,對(duì)每一個(gè)品種進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注。
2、消耗控制 對(duì)在產(chǎn)品,班組實(shí)行崗位責(zé)任制,填報(bào)投入產(chǎn)出報(bào)表,每周對(duì)庫(kù)存數(shù)字和實(shí)物進(jìn)行抽驗(yàn).
3、工作改善
班組全年提出工作改善94條,經(jīng)班組篩選有52條認(rèn)可上報(bào),實(shí)施47項(xiàng),有效改善實(shí)施率90.4%,人均提交改善6條,參與率100%。
三、產(chǎn)品質(zhì)量與工藝管理
1、質(zhì)量管理
①班組ISO9000體系符合率100%,WSL達(dá)標(biāo)無(wú)不合格項(xiàng)目。
②一年來(lái),班組不斷加強(qiáng)崗位自控建設(shè),達(dá)到缺陷件有標(biāo)識(shí),建立缺陷信息反饋機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行“三自一控”,信息基本能夠反饋到班組質(zhì)量員和班長(zhǎng)處。
③全年共實(shí)現(xiàn)QC成果4個(gè),獲廠評(píng)比第一名2個(gè)、第二名1個(gè)、第三名1個(gè)。
④全年無(wú)批量性或重大質(zhì)量質(zhì)量事故發(fā)生。
⑤不斷深入SPC在過(guò)程管理中的運(yùn)用,依靠數(shù)據(jù)了解現(xiàn)象,為解決質(zhì)量問(wèn)題發(fā)揮了重要作用,同時(shí)在SPC運(yùn)用的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持開(kāi)展“工序診斷”活動(dòng)。
⑥修訂顧客鏈結(jié)構(gòu)圖及承諾,堅(jiān)持每月一次顧客鏈走訪和一次質(zhì)量(工藝、案例)教育。
2、工藝管理
①為適應(yīng)生產(chǎn)的需要,在技術(shù)科的安排下,更換了工藝作業(yè)指導(dǎo)卡。
②班組明晰工藝流程,開(kāi)展工序間質(zhì)量承諾和服務(wù)活動(dòng)。
③建立崗位作業(yè)報(bào)表制度,深入反饋生產(chǎn)線上的問(wèn)題。
④班組根據(jù)工藝要求,自主編寫(xiě)了《標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》。
四、安全生產(chǎn)與設(shè)備維護(hù)
1、安全管理
班組在不斷鞏固“特安評(píng)”成果的基礎(chǔ)上,全年無(wú)安全事故發(fā)生。
班組全年安全工作的重心放在了加強(qiáng)人的安全意識(shí)上,目的是想以此杜絕人的不安全行為、環(huán)境的不安全因素、物的不安全狀態(tài),以避免安全事故的發(fā)生,為此,班組開(kāi)展了形式多樣的安全活動(dòng),讓組員廣泛的親身參與:組織了安全測(cè)試、開(kāi)展了當(dāng)一天安全員活動(dòng)、讀安全文章、寫(xiě)安全心得、隱患自查互查。堅(jiān)持每天晨會(huì)說(shuō)安全,班組所有新員工100%進(jìn)行了安全教育,同時(shí)不斷創(chuàng)新安全教育藝術(shù)。
班組10月份代表公司參加了在黃山舉行的集團(tuán)安全生產(chǎn)優(yōu)秀班組交流會(huì),并獲得“安全生產(chǎn)優(yōu)秀班組”稱號(hào)。
2、設(shè)備、工裝管理
①完成班組所有設(shè)備TPM模板的編寫(xiě)并上墻。
②班組設(shè)備、工具兩次校對(duì)性造冊(cè)。
③為配合生產(chǎn)能力提升,班組與維修班共同設(shè)計(jì)完成合成線改造。
④完成日常預(yù)防性維修和生產(chǎn)線油漆。
⑤完成部分工位器具的改造。
五、組織建設(shè)
1、制度完善
圍繞精益創(chuàng)建的含蓋內(nèi)容,建立健全班組各項(xiàng)管理制度,形成班組制度文件匯編。設(shè)定明確的質(zhì)量、安全目標(biāo)和信得過(guò)內(nèi)容
2、民主管理
07年,班組推行班委負(fù)責(zé)制,用團(tuán)隊(duì)的智慧進(jìn)行班組管理。晨會(huì)進(jìn)行“大家談、再總結(jié)”的方法,鼓勵(lì)人人發(fā)表意見(jiàn),班組堅(jiān)持每月至少一次的民主生活會(huì)制度,讓大家為班組管理想辦法出點(diǎn)子。進(jìn)行了班委工作民主評(píng)議,并將評(píng)議結(jié)果與各班委見(jiàn)面,提高班委的工作和服務(wù)水平。
3、精益推進(jìn)
班組從7月份開(kāi)始,進(jìn)行了精益班組的創(chuàng)建,并取得一定成效。班組實(shí)行月度計(jì)劃、總結(jié)制,圍繞“精益”二字,在生產(chǎn)、質(zhì)量、工藝、培訓(xùn)、安全、設(shè)備、成本、物流、學(xué)習(xí)型組織建設(shè)等方面不斷創(chuàng)新、改善,取得專業(yè)廠評(píng)比第一名3次、第二名1次、第三名1次。
準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)方面,班組力求信息傳遞簡(jiǎn)便化、準(zhǔn)確化、擴(kuò)大化,避免等待、尋找、窩工等浪費(fèi)現(xiàn)象,取得一定成效,特別是二類車信息看板的建立,使二類車的信息掌控變得準(zhǔn)確。
班組在細(xì)節(jié)行為的管理上加大了考核力度,目的是想糾正如茶杯不擺正、腳下雜物不撿起等本是舉手之勞卻不愿為之的馬虎行為。
六、崗位技能和學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)建設(shè)
班組按照公司統(tǒng)一組織參加40+4培訓(xùn)和崗位練兵,同時(shí)計(jì)劃實(shí)施多能工訓(xùn)練,基本達(dá)到計(jì)劃目標(biāo),原班組全能工人數(shù)有8人,但由于工作崗位的變動(dòng),從本班調(diào)離5人,新進(jìn)員工6人,班組一段時(shí)間操作水平非常欠缺,經(jīng)過(guò)有針對(duì)性的訓(xùn)練,目前能夠全線操作的組員有6人,占班組人數(shù)的43%,已適應(yīng)了生產(chǎn)的需要。
為了營(yíng)造學(xué)習(xí)的氛圍,5月份,班組建立了學(xué)習(xí)角,不斷自購(gòu)圖書(shū),讓組員業(yè)余時(shí)間翻閱。為了讓LT活動(dòng)開(kāi)展的更有效,班組數(shù)次進(jìn)行了學(xué)習(xí)型工具的運(yùn)用探索,并取得一定經(jīng)驗(yàn)。
為了實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)最新信息能及時(shí)讓組員了解,用宣傳欄的形式適時(shí)的廣而告之。
七、一年工作反思及下一步打算:
①成本控制還不夠完善,存在一些浪費(fèi)現(xiàn)象,需在預(yù)警和日??刂品矫婕哟蠊芾砹Χ?;
②質(zhì)量缺陷有反復(fù)現(xiàn)象,控制手段有待提高,方法需要改進(jìn);
③人員操作技能未能向裝配和起重以外工種發(fā)展,08年計(jì)劃培養(yǎng)2名點(diǎn)焊操作人員;
④宣傳報(bào)道工作不佳,要成立宣傳報(bào)道組,由專人管理;
⑤班委的管理水平有待進(jìn)一步提高,主要要加大民主評(píng)議工作和開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)活動(dòng),暴露出問(wèn)題。