全年經營分析精選(九篇)

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第1篇：全年經營分析范文

【關鍵詞】套餐式；護理；老年性精神障礙病人

【中圖分類號】R473.74【文獻標識碼】A文章編號：1004-7484（2012）-05-0912-02我國為發(fā)展中國家，60歲及60歲以上者為老年人［1］。國務院新聞辦頒布2010第六次全國人口普查結果顯示，60歲及以上人口占13.26%，比2000年人口普查上升2.93個百分點，其中65歲及以上人口占8.87%，比2000年人口普查上升1.91個百分點，這說明我國老齡化進程加快。各地老年人健康普查表明［2］：無重要臟器疾病的所謂健康老年人僅占老年人的20%-25%。在我院住院治療的精神障礙患者中，老年人占16.98%。從廣義上講，老年性精神障礙是指老年期（60歲以上）可以見到的各類精神疾病的總稱［3］。其特點是：①老年病人由于生理方面的改變，常存在老年人特有的一些疾病，如動脈硬化、肺氣腫等，生活自理多有困難。②在精神疾病過程中，易并發(fā)與原發(fā)病無關的疾病，如泌尿系感染、骨折等。③老年病人多無積極求治的要求，更難同醫(yī)護人員配合，且性格也多有改變，因此檢查、治療和護理工作比較困難。④老年病人的軀體疾病可使臨床癥狀復雜化而掩蓋精神癥狀。⑤老年病人在興奮躁動后，易發(fā)生衰竭，情緒抑郁時常會自殺等，導致護理工作更為復雜，因此，老年患者已成為精神科病房的一大難點，為此，我們制定了全程個性化套餐式護理方案，現(xiàn)將實踐結果報告如下：1.對象與方法

1.1對象：選取2011年1月至2011年12月在我院住院治療的老年期精神障礙病人為入組對象，入組標準：①年齡在60歲以上；②符合CCMD-3精神障礙診斷標準；③自愿參加該研究并簽署知情同意書。排除標準：①嚴重意識障礙病人；②嚴重器質性疾病，如腦出血、腦血栓、嚴重的冠心病、肝腎功能損害嚴重等；③患者及家屬不愿意合作者。將符合納入標準的106例病人隨機分為2個組，研究組54例，對照組52例。兩組病人在年齡、性別、婚姻、職業(yè)、文化程度、病程、住院次數(shù)、NOSIE量表評分、用藥等方面的差異無統(tǒng)計學意義（P>0.05），具有可比性。

1.2方法：

1.2.1護理方法：采用對照研究對照組按照常規(guī)護理方案進行護理評估，確定護理診斷、護理計劃時間、內容、程序不做統(tǒng)一規(guī)定。

研究組按照老年性精神障礙全程個性化套餐式護理表進行護理，此表是依據(jù)個性化理論、護理問題及治療方案設置全程套餐式計劃表：以時間為橫軸，以護理項目為縱軸，設定計劃圖表，表后附有各護理項目護理程序?？v軸護理項目包括：入院宣教及出院計劃、護理檢查、輔助檢查護理、藥物治療護理、心理護理、康復護理、基本護理問題、個性化護理問題、變異記錄、效果評價、首優(yōu)護理問題。橫軸為住院時間，預計為90天，分為4個階段：第一階段為確診階段（住院第1-3天），第二階段急性期系統(tǒng)治療階段（住院第4-14天），第三階段緩解期系統(tǒng)治療階段（住院第15-40天），第四階段，康復治療階段（住院第41-90天）。

1.2.2評定工具：①護士用住院病人觀察量表（NOSIE），采用30項版本，所有條目按0-4分的5級分法計分。量表共包含7個因子，分別為社會能力、社會興趣、個人衛(wèi)生、激惹、精神病遲滯和抑郁，前3項相加為總積極因素分，后4項相加為總消極因素分，病情總估計；128+總積極因素分-總消極因素分。開始研究之前對評定人員進行統(tǒng)一學習和量表使用結果一致性測定，kappa系數(shù)為0.88。②自編病人滿意度調查表，共有14個項目，每個項目分5個等級，分數(shù)從4到0，分別代表非常滿意、較滿意、滿意、不滿意、非常不滿意。最后有一個開放性回答問題，請調查對象具體描述。20例病人7天后復測，重測信度系數(shù)為0.86，說明具有較高的穩(wěn)定性。

1.2.3評定方法：全部病人于入組時、入組6周、入組12周用NOSIE量表測評，評價病人病情恢復程度。出院時，請病人或家屬填寫住院病人滿意度調查表，調查病人滿意度，所有數(shù)據(jù)均采用SPSS10.0進行t檢驗。2.結果

2.1兩組病人入組6周、12周評分結果，具體數(shù)據(jù)，（見表1）。

第2篇：全年經營分析范文

規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預算表格**份）

二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對20XX年全年的資金收支情況進行預測，做出20XX年的資金計劃，為20XX年總體的資金調度和安排提供參考依據(jù)。

規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格**份）

注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

三、對所有的資產進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與20XX年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

規(guī)定完成日期：20XX年1月5日前。

四、對20XX年全年的經營情況做進行全面的總結分析。

1.對公司20XX年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等；（附表格**份）

2.與20XX年全年的經營情況做對比分析總結；（附表格**份）

3.對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結。（附表格**份）

規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前。

五、做全年的工作總結報告。要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前。

第3篇：全年經營分析范文

部科站室主任按照所承擔職責的履行情況,依據(jù)《工作月報》和《考核月報》內容總結全年工作.側重本部科站室工作的主要績效,突出的員工事跡,存在的主要問題等.12月10日前完成并報院長.在醫(yī)院專題研討會議上交流匯報.

各科室業(yè)務主任,護士長依據(jù)《月度工作小結》內容總結全年工作.側重總結所承擔職責的履行情況,工作的主要績效,突出員工的事跡,在管理上存在的主要問題等.12月5日前完成并報所屬部科站主任;科室護士長總結同時報醫(yī)院護理辦一份.在專題研討會議上交流匯報.

全體員工總結個人全年工作,同時制訂2006年度個人職業(yè)發(fā)展計劃.總結注重工作績效,思想認識,工作缺陷,尤其總結今年個人職業(yè)發(fā)展計劃的執(zhí)行情況.醫(yī)療科所屬內科醫(yī)護人員結合三級醫(yī)師,護師職責履行情況加以總結.個人總結11月20日以前完成.各部科業(yè)務主任,護士長簽署評價意見,11月底報部科站主任.

各部科站主任簽署對所屬科室業(yè)務主任和護士長在業(yè)務,管理,溝通三方面能力的評價意見,于12月10日前報院長處;主持召開員工年終工作交流會議和核心組會議,匯總本部科站人員全年工作評議并簽署考評意見,12月15日前報經保部,為年終先進工作者評比做準備.

經營保障部依據(jù)《醫(yī)院月度綜合考核情況通報》匯總全院全年個人考評情況.按照獎勵和處罰加減百分辦法,以各部科員工高低分排序.12月10日前完成.為年終先進工作者評比做準備.依據(jù)全院每月工作總結,做好2005年醫(yī)院工作總結,12月20日前完成.在2006年工作會議上匯報.

醫(yī)療社區(qū)部主持總結醫(yī)療業(yè)務及社區(qū)衛(wèi)生服務開展,病友協(xié)會,殘疾人康復,計免防疫及疫苗注射全年工作和開展情況,對外出培訓,進修情況加以匯總分析;質控辦主持總結質量控制,風險管理,臨床路徑,投訴處理等工作情況;護理辦主持總結規(guī)范護理,培訓和繼續(xù)教育,院感管理情況,對陪護管理制定并實施改進加強措施.12月10日前分別報主管院長.

經營保障部主持匯總財務,投資,員工福利,職業(yè)培訓,讀書活動,后勤保障等情況,側重全年及2006年各項變動成本分析;醫(yī)保辦總結分析醫(yī)保管理的主要難點,對全年多次違反醫(yī)保規(guī)定的員工進行匯總分析;微機辦總結評價各工作站運行情況,對計算機操作的員工進行能力分析評估.12月10日前報總會計師.

2006年的工作研討和部署

召開院領導和部科站室主任專題會議.分析明年社會及改革進展,國家和上級政策變化,醫(yī)療市場競爭趨勢,我院發(fā)展應對策略.重點學習我院內參資料《梁萬年—建立以顧客滿意為導向的醫(yī)療衛(wèi)生服務》和《醫(yī)生收入的市場化是醫(yī)療改革當前急務》兩篇文章,回顧我院幾年來經營管理的理念和做法,遵循我院追求卓越理念和保證我院的持續(xù)發(fā)展,針對2005年工作的缺陷,思考研討確定2006年醫(yī)院工作要點,綜合工作目標和具體辦法.年底之前結束.

各部科站主任主持,召開各部科站員工會議.集中學習我院內參資料《梁萬年—建立以顧客滿意為導向的醫(yī)療衛(wèi)生服務》文章,回顧我院幾年來經營管理的理念和做法,遵循我院追求卓越理念和保證我院的持續(xù)發(fā)展,針對本科室2005年工作的缺陷,思考研討確定2006年科室工作加強改進的措施.12月25日前結束.

召開院領導專題會議.調整和確定《2006年組織機構設置和部科站室主任,業(yè)務主任,護士長任職》和《職能管理組織和人員名單,主要職責及考核辦法》等事項.年底之前完成.

按照2005年各職能部室業(yè)務分工和職責,各職能部室分別提出醫(yī)療社區(qū)衛(wèi)生工作,質量控制工作,護理工作,經營后勤保障工作,計算機管理工作,醫(yī)療保險管理工作的2006年度工作安排,報主管院長,總會計師審定,12月底完成.

按照醫(yī)療社區(qū),經營保障兩大系統(tǒng)工作內容,主管院領導,總會計師主持,部主任參加,召開各項工作專題研討會議.制定2006年度精神文明建設,社區(qū)衛(wèi)生服務,健康教育,慢病防治,殘疾人康復,繼續(xù)教育,院感管理,質控活動,病友協(xié)會,職業(yè)培訓和讀書活動,財務監(jiān)查,物資采購,物價管理,治安消防等系列工作安排.2006年年初工作會議之前完成.

總會計師主持,對成本核算科室的經營情況,費用提留及核算辦法評估分析,制定《2006年各部科站成本核算辦法》,修訂《2006年財務預算及各項費用控制辦法》,確定《2006年各部科站崗位獎金標準及考核發(fā)放辦法》.12月底完成.

第4篇：全年經營分析范文

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制，明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，強化了各崗位人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作為非盈利部門，財務部在合理控制成本（費用），有效地發(fā)揮xxx單位內部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到結算xxx單位的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行xxx單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計，分析經營狀況。統(tǒng)計如下（統(tǒng)計時間為：XX年1月至5月）：

xxx單位完成經營收入426萬元，比去年同期的503萬元減少77萬元，XX年經營目標是1400萬，未完成的金額為974萬元，完成率僅為30.4％。各項經營考核指標情況如下，市場部電視收視費收入164.62萬元，比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元，增長22.15％，完成全年經營目標的26.34％；廣告收入160.77萬元，比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元，減幅9.5％，完成全年經營目標的32.15％；外接工程和工料費收入68.34萬元，比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元，增長1.17％，完成全年經營目標的39.05％；文化產業(yè)部（培訓xxx單位和影劇院）收入17.36萬元，比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元，減幅11.92％，完成全年經營目標的21.7％；

下半年，為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：

1、加強財務人員(本文章來源于“”!)的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

第5篇：全年經營分析范文

一、基本情況

據(jù)調查，351戶農民家庭，勞動力883人，總耕地面積2613.8畝,預計總播種面積4081.9畝,其中：糧食播種面積3447.5畝；每位勞動力承擔耕作面積4.62畝，較上年3.55畝增加了1.07畝；復種指數(shù)由上年的1.61降低為1.56，下降0.05個百分點；糧食播種面積占總播種面積的比率84.46％，較上年的75.88增長8.58個百分點，可見由于種植習慣和農村勞動力向其他產業(yè)轉移，糧食生產仍然是農民種植的首選。從調查情況來看，1—3月份化肥已購買數(shù)量為戶均276.6公斤，占全年預計購買量的31.26%，目前，有的農戶認為去年下半年化肥價格上漲較多，春耕時節(jié)政府對農資市場監(jiān)控嚴格，品質和價格都能有保障,在資金許可的情況下基本備齊全年或大半年所需的化肥；也有相當多的農戶在持幣觀望，除購買少部分種子、化肥外，大部分化肥等農資預計在“清明”節(jié)后至“五一”節(jié)前購買。

二、農資購買情況

據(jù)調查資料表明，農戶預計化肥購買量增加，支出增加。

化肥用量本年度戶均預計購買884.6公斤，比上年844.1公斤增長4.80%；支出金額1206.6元，比上年1175.0元增長了2.69%，其中1-3月已經購買276.5公斤，支出現(xiàn)金392.8元；1-3月已經購買的化肥數(shù)量占全年預計購買量的31.26％，較上年28.44％增加2.82個百分點。一年之計在于春，從目前農戶已購買的化肥量可看出，今年農民的生產積極性高漲，如石城縣調查戶1-3月，戶均購入化肥918.9公斤，占全年預計購買量的66.32%，較上年同期高12個百分點。雖然去年糧食市場價格低于2004年，但是國家適時啟動最低收購價預警機制，實實在在的保護了農民的利益，激發(fā)了農民農業(yè)生產熱情。

*年我省遭遇嚴重蟲災，農藥使用量和現(xiàn)金支出創(chuàng)歷史新高，例如：晚秈稻畝均農藥費支出1995-*年分別為13.81、17.44、16.42、14.77、14.72、15.08、15.85、15.58、18.35、24.92、44.04元,在調查中農民認為今年蟲害會少一些，預計支出由上年384.6元減少為321.9元，減少支出62.7元。

農膜預計購買4.1公斤，比上年4.4公斤，減少6.82%；預計綜合平均價格每噸10975.61元，較上年每噸9795.45元提高12.05％；戶均購買農膜支出45.0元，較上年43.1元增加1.9元。

種籽本年度戶均預計購買21.0公斤，比上年21.5公斤，略減；預計綜合平均價格每公斤9.41元，較上年每公斤8.47元漲11.15％；戶均購買種籽支出197.7元，較上年182.1元增加15.6元。經過市場經濟洗禮的農民，逐步認識到優(yōu)質品種的價值，紛紛改種優(yōu)質品種，被調查者認為這個投入值得。農戶愿意加大對農業(yè)投入來增加糧食產量，獲得更大的收益。

三、農資市場預測

從*年的建設期走來的中國化肥生產，將會進入一個空前的高產年，根據(jù)估計，*年中國的尿素產能將達到4600萬噸；化肥產量可達5500萬噸左右，比上年增長5.4％。國家繼續(xù)對化肥生產實行免稅和對運價、電價、氣價優(yōu)惠的政策，中央財政貼息化肥淡儲規(guī)模由去年605萬噸增加到800萬噸，與此同時，由于出口政策的繼續(xù)強硬和國際市場的逐步走淡，國內化肥出口將進一步減少。這些都將會對*年市場形成較大的影響力，農資經營競爭更加激烈。

依據(jù)國家出臺的一系列監(jiān)控措施和以上現(xiàn)狀綜合分析，預計今年農資市場是穩(wěn)中有熱點，農資價格以平穩(wěn)為主調，不會出現(xiàn)*年度大幅度地波動。

四、幾點建議

1、加強農資價格監(jiān)測和市場監(jiān)管。春耕備耕時期，各級價格主管部門要把監(jiān)測農資價格作為一項重要工作，加強對尿素、復合肥、鉀肥、農膜等農資價格的走勢分析和預警預報，切實保護農民的合法權益，為領導決策服務。據(jù)調查反映，目前市場還存在假冒偽劣農資，因此，要加強對假冒偽劣農資的查處力度，集中整頓和規(guī)范農資市場。

2、加強農資流通環(huán)節(jié)監(jiān)督。嚴厲打擊“價外加價、價外收費、一貨兩款”等變相漲價的價格違法行為，努力確保春耕農資價格穩(wěn)定。

3、逐步建立、推廣農資連鎖經營。當前各地的農資公司大都在改制，農資經營主體轉向個體、民營的趨勢加快。而個體經營的特點是利益第一，快進快出，旺季需求大，淡季需求不足。而且個體經營因為資金總額和資金周轉的問題，往往喜歡“跑得快”，漲價先漲，跌價先跌，使得市場變化非常快速頻繁，淡旺季更加明顯。

連鎖經營是一種先進的經營形式，它通過規(guī)模經營和資源共享來降低企業(yè)經營成本以提高市場控制和效益。農資連鎖經營是在農資流通中運用連鎖經營方式。利用現(xiàn)代化的管理手段降低成本，節(jié)省費用；通過批量采購，統(tǒng)一配送，連鎖銷售降低采購成本、庫存成本和流通資金占用，從而以最低的流通費用、最少的流通環(huán)節(jié)，降低銷售成本。

第一是要建立完善農資物流配送體系。集中采購，統(tǒng)一配送，建立高效運轉的物流配送中心。通過物流配送實現(xiàn)連鎖管理。有效的物流配送可以節(jié)約中間成本，同時可以減少串貨現(xiàn)象的發(fā)生。

第6篇：全年經營分析范文

我自2xx年2月份到公司上班，現(xiàn)在已有一年的時間，這期間在公司領導的大力支持下，在其他相關部門的積極配合下，我與財務部全體員工一道，踏實工作，基本完成各項工作任務。公司全年給我部門的量化指標主要有五項，現(xiàn)將完成情況匯報如下：一是資金上存率95%以上;根據(jù)局投資部統(tǒng)計，我司全年資金上存率為97%;二是年末貨幣資金余額8萬元以上，其中公司本級2萬;我司年末貨幣資金余額164萬元，只是由于本年度因購置設備3萬元總部支付現(xiàn)金2萬元，從而導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率1%;本年度公司新開項目共有17個，除3個聯(lián)營項目未做資金策劃，12個自營項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額36萬元;實際全年完成利潤445萬元;五是辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為;財務部全年辦理各項信貸業(yè)務準確及時，全年未發(fā)生一起投訴。

具體來說，本人全年主要圍繞以下幾個方面做好財務工作：

一、按照規(guī)?；l(fā)展，專業(yè)化管理的要求，統(tǒng)一公司財務核算方面度量衡，統(tǒng)一財務管理標準：一是建立了一系列財務管理制度并督促各單位認真執(zhí)行，全年針對公司實際情況制定了7個規(guī)范性財務文件并在全公司范圍內實施，保證了公司在幾個主要費用標準上的統(tǒng)一。二是制定了年度費用預算的統(tǒng)一標準，針對具體的崗位給定具體的標準，并每月反饋給各部門，要求各部門每月進行分析，對全公司各單位的管理費用每個季度進行一次分析，并上報局財務部。管理費用控制在年度預算范圍內。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好。

二、加強財務資金管理和費用預算管理，確保維持生產經營最低現(xiàn)金流量：為了緩解資金壓力，規(guī)范資金使用和費用開支，今年財務部千方百計籌措資金。一是資金的使用和安排，按照“以收定支”、“量入為出”、“總體平衡”的原則，公司要求各單位報送資金周報，統(tǒng)一管理和調配和調配資金，實行日常資金預算審批制度。公司對公司內部資金實行內部有償調劑。二是明確將現(xiàn)金流指標作為公司的重要考核指標;堅持項目“以收定支，不收不支”的原則，公司核定各單位應繳利潤和貨幣資金，全年公司核定各單位應上交公司34萬元，實際收回3156萬元，除鐵路公司有235萬未交足外，其余均按時交足。三是實行固定費用預算管理制度，節(jié)約支出，在開源的基礎上達到節(jié)流的目的。四是在謝總的協(xié)調下，財務部根據(jù)公司經營資金需要，全年共計向局借款1.8億元，有力保證了各單位生產經營的資金周轉需要。五是積極爭取局支持，將局采購哈大和隧道公司的設備轉為局投資款，全年共計轉為投資的4525萬元，其中現(xiàn)金9萬元，這樣不僅使公司每年少向局交借款利息3多萬元，而且是公司固定資產增加了4多萬元，大大加強了公司實力。

三、定期進行財務資金分析，提供決策支持。財務部制定了經濟活動分析模塊，將相關表格相對固化，形成標準的程序和指標。通過對經營活動的現(xiàn)金流量分析，總結公司現(xiàn)金流量的來源和貢獻，通過定期財務分析，使各公司對所負責業(yè)務的現(xiàn)狀能及時準確地了解，促進公司內部降低成本費用，提高經濟效益。

四、做好日常財務管理工作，及時為分公司和項目提供服務支持：　一是通過有序的組織，輕重緩急妥善處理各項工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。二是及時向有關領導提供各種報表，便于領導決策。三是配合上級部門及時完成上市831工作。四是加強財務檢查及內控管理力度，防范資金風險。

一年來，作為財務經理在繁忙的工作中表現(xiàn)出自己的努力和敬業(yè)，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：一是上半年鐵路項目有一部分核定上交資金未按照規(guī)定及時足額收回來;二是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;三是在審核各部門費用的時候把關不太嚴格。四是未督促聯(lián)營項目做好資金策劃。

第7篇：全年經營分析范文

2020年是全國貿易企業(yè)“闖關考”的一年，中美貿易戰(zhàn)前景仍然撲朔迷離，一帶一路建設正在按部就班推進，xxxx也感受到了傳統(tǒng)貿易格局在中國百年未遇之大變局的背景下產生的根本變化。在這一過程中，國內經濟發(fā)展承受的壓力巨大，特別是進出口貿易更是首當其中，受國內國外宏觀經濟的影響，貿易企業(yè)的整體經營形勢也非常嚴峻。但就在這一年，Xxxx全體員工堅持以xx公司部署的 “黨建引領、風險防控、改革創(chuàng)新、優(yōu)化配置、提質增效、推進高質量發(fā)展”為指導思想，繼續(xù)聚力農產品業(yè)務開發(fā)，積極落實商品結構調整，在傳統(tǒng)主業(yè)上深挖潛力，繼續(xù)鞏固優(yōu)勢產品的市場地位。2020年公司各項主要經營指標均創(chuàng)歷史新高，更重要的是，近三年調整之后的經營布局經受住了市場的考驗，找準了穩(wěn)盤的“定海神針”

（一）、2020年度經營指標完成情況與分析

1、進出口報關額:2019年全年實現(xiàn)進出口報關總額6.7億美元，超目標任務1.1億美元，與去年同期相比增長19%，其中：進口累計報關約5.8億美元，出口累計報關約9000萬美元。

2、農產品進出口報關額 2019年農產品進出口累計報關可達6.12億美元，占進出口總值的91%，比去年同期增加了1.38億美元，增長27%。

3、稅后利潤：原料進口與成品加工的有機結合，在行情波動中較好的化解了風險，在連續(xù)多年穩(wěn)居全國第一的情況下，規(guī)模不斷實現(xiàn)新的突破，當年實現(xiàn)進出口報關達2.6億美元，同比增長50%以上，實現(xiàn)利潤超過1500萬元。

凍肉禽業(yè)務三大品類凍雞肉、凍豬肉和凍牛肉年進口量均超1萬噸以上，凍雞肉更是達到3萬噸左右，與重點客戶的合作進一步加強，凍豬肉的經營經受住了2018-2019年價格行情暴跌暴漲的考驗，把握住了2020年的大行情，波段操作，通過自營、的有機結合，取得了極好的收益，預計凍肉禽業(yè)務當年整體進出口報關1.7億美元，同比增長23%，實現(xiàn)利潤超過1500萬元。

2.聚焦“農產品”，繼續(xù)發(fā)揮核心優(yōu)勢，驅動公司加快提質增效步伐。

2019年，農產品進出口報關額為6.02億美元，占進出口總值的91%，和去年同期相比，增加了1.28億美元，核心競爭力得到了進一步提升。公司在維持芝麻和凍肉禽兩個億美元以上的進出口商品規(guī)?；A上，依據(jù)創(chuàng)新模式，內聯(lián)外合，著重源頭和渠道的開拓，紅酒，乳制品，木材，豆類，亞麻籽等產品合計進口達1.5億美元。龍蝦仁業(yè)務，克服了市場價格大幅波動所帶來的影響，通過加強與工廠的合作經營，準確把握市場動態(tài)，分段購入分段銷售策略，實現(xiàn)930萬美元出口額；通過與日本水產株式會社合作新產品，果菜產品全年實現(xiàn)750萬美元的出口；傳統(tǒng)農產品的出口業(yè)務也成為公司利潤來源的重要組成部分，罐頭、果菜以及龍蝦仁、蜂蜜等商品出口堅持以利潤為導向，均實現(xiàn)了較好經營效益，全年為公司貢獻利潤超1000萬元。

3.創(chuàng)新經營，加速與“一帶一路”政策環(huán)境對接，加大產品開發(fā)力度，培育新的增長點。

公司紅酒業(yè)務與澳洲TWE集團在國內重點商的合作日趨成熟，在此基礎上對雙方合作模式進行了優(yōu)化調整，當年進口量大增至3900萬美元，同比增長67%；乳制品繼續(xù)培育新的客戶、引入國內信用險，探索新的經營模式，當年進口約2600萬美元。

俄羅斯非轉基因大豆油，非洲花生仁、花生粕，歐洲的乳制品等新商品繼續(xù)發(fā)力開拓"一帶一路"沿線新市場，進口不斷擴大，預計全年新增進口報關約2000萬美元。

公司番茄罐頭、雜品類出口業(yè)務面臨中美貿易戰(zhàn)對傳統(tǒng)美國市場出口帶來的巨大沖擊，積極尋找新產品，主動出擊，多次出訪 “一帶一路”國家，深挖客戶，全年實現(xiàn)進200萬元利潤，實屬不易。

在出口環(huán)境嚴峻的2019年，紡織面料憑借深耕紹興多年的產業(yè)鏈優(yōu)勢，依然成為公司出口業(yè)務的中流砥柱，今年公司根據(jù)業(yè)務運行情況，撤銷了紡織礦產事業(yè)部，成立安糧實業(yè)紹興分公司，梳理產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，制定新的薪酬考核方案充分調動員工積極性，通過推行精細化管理提質增效，效果顯著，預計全年紡織面料出口約3100萬美元，實現(xiàn)利潤超過1000萬元。

4、推進新品市場布局，調整經典產品市場定位，發(fā)力華南市場，內貿業(yè)務銷售規(guī)模再創(chuàng)新高

第8篇：全年經營分析范文

根據(jù)××通知，現(xiàn)將××支行一季度經營狀況匯報如下：

一、各項指標完成情況

按××年初下達的各項工作計劃，××支行制定了工資績效考核制度，各部門狠抓落實，積極開拓，共同努力，完成如下：

1．存款目標：一季度末××支行各項存款總額×萬元，較年初增加×萬元，完成本年任務×萬元×%，未完成本年度計劃。其中對公存款×萬元，較年初×萬元，全年計劃增長×萬元，未完成季度計劃。儲蓄存款×萬元，較年初年初增加×萬元，完成全年計劃增長×萬元×%。

2．新增貸款目標：×行各項貸款總額×萬元，較年初凈增加×萬元，其中存量貸款下降×萬元，新增貸款×萬。

3．不良清收：一季度實清收不良貸款×萬元，完成全年計劃×萬元×%，完成季度計劃×萬元×%。不良資產率為×%，較年初下降×%，實現(xiàn)計劃目標。

4．抵貸資產管理，一季度××支行加強了抵貸資產的處置力度，全年計劃處置×萬元，季度計劃處置×萬元，年初即向總部申請?zhí)幹玫仲J資產×筆金額×萬元。共清收×萬元，完成全年計劃×萬元×%，未完成計劃指標。

5．收息目標：一季度實收利息×萬元，每季收息按年末存量貸款計算計劃為×萬元，完成×%。其中存量貸款收息×萬元，季度計劃×萬元，全年計劃×萬元；不良貸款收息×萬元，完成季度計劃×萬元×%，完成全年計劃×萬元×%；新增貸款收息×萬元，完成全年計劃×萬元×%。

6．利潤目標：一季度我行共實現(xiàn)收入×萬元，總計支出×萬元，本年度計劃實現(xiàn)利潤×萬元，一季度計劃實現(xiàn)×萬元，實際完成×萬元。其中一季度計提定期存款應付未付利息×萬元；應計提拆借總部資金利息×萬元未收，應付總部臨時借款利息×萬元未付，實完成利潤×萬元。

二、經營狀況分析

通過以上數(shù)據(jù)分析，××支行各項業(yè)務發(fā)展基本達到了預期的目標，呈現(xiàn)出以下幾個特點：

一是存款總額有所增長，其中儲蓄存款增幅超過對公存款增幅，且以儲蓄存款為主。從我支行各項存款所占的比重來看，發(fā)展極不均衡。對公存款中活期存款占存款總額的×%，較年初×萬元，與去年同比×萬元；定期存款占存款總額的×%，較年初增加×萬元，比重持平，與去年同比×萬元，定期存款占對公存款的×%，較年初比重增加×%?；钇趦π钫即婵羁傤~的×%，較年初增加×萬元，比重下降×%，與去年同比×萬元；定期儲蓄占存款總額的×%，較年初增加×萬元，比重增加×%，與去年同比多增×萬元；定期儲蓄存款占儲蓄存款總額的×%，比重較年初增加×%。

從以上數(shù)據(jù)我們分析，對公存款增勢不好，受存款大戶影響，下降幅度較大，。對公存款下降主要是我單位存款大戶××運用造成存款下降，雖然年初以來，我們加大了對企業(yè)存款的營銷力度，走訪了鏡內的大小企業(yè)，宣傳××行支持企業(yè)的態(tài)度，在取得企業(yè)的信任的同時也擴大了××行的知名度。同時受本地區(qū)經濟資源和客戶資源的限制，雖然我們做了一些工作，但收效甚微。一季度××支行新增存款帳戶××戶，其中基本帳戶××戶，一般帳戶×戶，但新增存款余額不大，不足以彌補大額存款的下降。

從以上數(shù)據(jù)我們分析，儲蓄存款始終保持良好增勢，主要是因為××支行加強對儲蓄存款的重視促進了增長。從年初伊始，××支行就制定了本年工作計劃，把存款放在首位，并制定了相應的規(guī)則，××崗位員工思想負擔減少，工作態(tài)度轉變，工作積極性增高，并通過加強和提高優(yōu)質文明服務，積極穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新儲源?！痢翇徫粏T工也通過各自的社會關系，努力挖掘儲源。

二是貸款適度投放，加強信貸管理。一季度末，××行各項貸款總額×萬元，較年初凈增加×萬元，增幅×％。貸款總額中，個人消費貸款余額為×萬元,比年初下降×萬元，增幅為×%。短期保證貸款余額為×億元，比年初增加×萬元，增幅×％。短期抵押質押貸款余額為×萬元，比年初增加×萬元，增幅×％。中長期貸款余額為×萬元，與年初持平。年初以來，結合××對××支行下達的信貸任務，信貸管理部門對我支行現(xiàn)存貸款進行了全面細致的調查，并針對貸款即將到期的及時進行通知，要求借款人按期償還貸款，確保我支行無新生逾期貸款。

三是資產質量保持良好水平。年初××支行根據(jù)現(xiàn)存的不良貸款實際情況，××科便制定了清收工作計劃，理清了工作思路，積極對逾期貸款進行清收，明確了工作重點，加強建檔建帳檔案化管理。一季度末，××行逾期貸款總額×萬元，不良資產率為×%，較年初下降×萬元，不良率下降×％。不良資產清收同比多收×萬元，完成全年工作的×%，不良貸款利息清收×萬元，完成全年任務的×%，按五級分類口徑××支行認定數(shù)為正常類貸款×萬元，關注類貸款×萬元，次級類貸款×萬元，可疑類貸款×萬元。不良貸款余額×萬元，不良貸款率×％，比年初下降×個百分點。

四是業(yè)務收入增勢平穩(wěn)。一季度末，××支行共實現(xiàn)各項收入×萬元，同比增×萬元，其中：1.貸款利息收入×萬元，同比增×萬元，其中收回存量貸款利息×萬元，新增貸款利息×萬元。正常貸款收息率達100%；2.金融機構往來收入×萬元，同比下降×萬元；3.其他收入同比多收×萬元。各項支出×萬元，同比增×萬元；其中利息支出×萬元，同比增×萬元,其中預提儲蓄應付未付利息×萬元，全部提足；營業(yè)費用×萬元，同比下降×萬元，其中職工福利費、教育經費、工會經費全部提足，同時未計提固定資產折舊。

五是機構建設進一步加快。初步完成了×所、×所升級支行的各項準備工作。

六是公眾形象及影響力進一步提升。一季度我支行獲得了“×市商業(yè)銀行先進單位”、“×市思想政治工作先進集體”、“×市三個文明建設先進單位”等殊榮。

三、在經營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案

20****年一季度，××支行在經營中出現(xiàn)的問題與困難主要有：一方面，××支行對公存款增勢不好，儲蓄存款上活期、定期儲蓄存款比例受到一定影響。另一方面，××支行辦公樓對外形象欠佳，也影響了本行的擴展速度。針對以上問題，本行將著重做好以下幾項工作：

1．提高資產負債管理水平。積極調整資產負債結構，合理擴張規(guī)模及有效調配信貸資源，發(fā)展低風險的資產業(yè)務，降低資產風險程度。

2．穩(wěn)步發(fā)展公司業(yè)務，加快面向中小企業(yè)的產品和服務創(chuàng)新；擴大業(yè)務的服務范圍，改變觀念，從身邊做起，長足發(fā)展。

第9篇：全年經營分析范文

作者：趙素榮 單位：神華準格爾能源有限公司黑岱溝露天礦

在經營管理工作的諸多內容中，財務分析工作的地位不容忽視，財務分析從概念上理解應為指有關利益主體利用公司相關的會計、統(tǒng)計、管理等方面的資料，特別是公司財務報告等文字信息，并結合公司所處行業(yè)、市場等外部環(huán)境，對公司的經營效果與財務狀況及其生產的原因進行剖析，以便全面客觀的評價公司的整體業(yè)績和整體實力，為進一步的投資、融資決策以及管理控制等經營與財務活動提供依據(jù)的一系列分析研究行為。隨著經濟的發(fā)展和進步，越來越多的個人、單位或組織也開始注重對企業(yè)的財務分析。因為它不僅僅是整個財務管理體系的重要組成部分，也是公司、單位或組織進行財務控制與財務決策時不可或缺的輔助手段。財務分析的目的一般是通過公司對一段時期經營活動的過程與結果的分析評價，為分析者未來的財務活動和經營決策提供所需要的依據(jù)。因此，隨著財務分析主體的不同，分析的直接動機便也有所不同。[1]2完善經營管理體系，強化目標管理經營管理與財務分析工作的圓滿完成，離不開一個完善的管理體系的建立和運行，因為只有具備和形成了完善的體系制度，管理人員及其它相關人員在日常工作中才能有據(jù)可依，有制可尋。體系制度的完成同時也會促使職工逐漸形成統(tǒng)一的奮斗目標，并將其日益與企業(yè)的經營管理目標靠近，實現(xiàn)企業(yè)在經營方面的目標管理。如何才能夠建立起完善的經營管理體系，提高經營管理與財務分析的準確性、真實性，作為經營管理和財務分析人員應從以下幾個方面入手：1）充分認識財務分析的作用。從理論上說財務分析的作用主要體現(xiàn)在它有助于分析主體了解所分析對象的生產經營活動與經營效益，從而進行財務和經濟變動與發(fā)展的預測，為經營管理者及時調整管理制度，實現(xiàn)成本的有效預控，解決企業(yè)未來走向等提供必要的財務信息。2）深入一線，全面了解。作為一名經營管理和財務分析人員，要對企業(yè)的主要生產環(huán)節(jié)和現(xiàn)場有著充分的了解，只有熟悉和了解企業(yè)的所有生產環(huán)節(jié)，才能在進行經營管理與財務分析時，從眾多的數(shù)據(jù)中及時發(fā)現(xiàn)問題，找出問題出現(xiàn)的原因和經營管理上存在的不足，得出有助于企業(yè)發(fā)展的結論和思路。3）抓住關鍵環(huán)節(jié)，切實做好經營成本的細化管控。生產經營的關鍵環(huán)節(jié)往往是經營管理工作的重點，同時也是通過財務分析進行成本管控的重要切入點。抓住關鍵點，實現(xiàn)經營成本的細化管控，便可最大程度的實現(xiàn)經營管理與財務分析的目標，使企業(yè)的效益最大化。黑岱溝露天煤礦2010年初便依據(jù)全年預計生產任務指標和經營指標，通過與各關鍵環(huán)節(jié)的職能部門多次的分析、測算，按生產工藝和設備耗能的不同，分輪斗系統(tǒng)、鉆機、松動爆破、拋擲爆破、電鏟、大型裝載機、吊斗鏟、卡車、工程設備等進行了詳細的經營成本的管控的細化，確定每個設備的生產任務和消耗定額。其具體措施舉例如下：①加強柴油、輪胎、火工品等主要材料消耗的控制工作：從柴油的領用、發(fā)放和計量等各個環(huán)節(jié)控制柴油的消耗，降低柴油的單耗；從道路養(yǎng)護、設置輪胎節(jié)約獎等方面控制輪胎的消耗，降低輪胎的單耗；從優(yōu)化爆破參數(shù)、使用空氣間隔器等方面控制火工品的消耗，降低火工品的單耗。②加強爆破設計和空氣間隔器的使用力度，提高有效拋擲率和爆破質量。如1185臺階東部下層巖石多為軟巖，爆破時采用孔底下間隔器的方法，降低了藥柱高度，節(jié)約炸藥的消耗量。預計全年在保證爆破質量的前提下，可使用間隔器2.8萬個，每個間隔器可節(jié)約炸藥90kg，全年節(jié)約成本約420萬元。③運距是影響單斗—卡車系統(tǒng)效率和成本的重要因素，為縮短原煤運距，中部的運煤通道及時移設。合理安排單斗卡車系統(tǒng)幫吊斗鏟系統(tǒng)完成的部分剝離，直接通過臨時通道內排，運距較計劃縮短1200m。

作為礦山企業(yè)，安全是生產的第一要素，也是長期以來礦山企業(yè)的重點管控工作，同樣也是經營管理與財務分析的一項重要管控指標。因為生產經營單位不僅是安全生產的責任主體，也是安全生產費用的提取、使用和管理的主體。[2]黑岱溝露天煤礦一直以來堅持將安全生產投入作為一項長期性工作來抓，并將安全生產制度的建立和安全生產設施的投入從整體規(guī)劃的角度，有計劃、有步驟、有重點的進行，克服了盲目無序的投入現(xiàn)象，實現(xiàn)了安全生產經營管理的重點管控。如：1）2009年西2、西4、西6、西8次拋擲爆破臺階和2010年西2次拋擲爆破臺階均發(fā)現(xiàn)有采空區(qū)。黑岱溝礦通過及時制定《黑岱溝露天煤礦安全通過馬家塔小煤窯采空區(qū)安全技術措施》、《黑岱溝露天煤礦安全通過馬家塔小煤窯采空區(qū)管理辦法》、《黑岱溝露天煤礦高臺階邊坡坍塌事故應急預案》、《黑岱溝露天煤礦小煤窯采空區(qū)坍塌有人員被掩埋、設備陷落或發(fā)生火災事故應急預案》和《黑岱溝露天煤礦通過馬家塔小煤窯采空區(qū)安全技術措施補充規(guī)定》，對2009年西2次和西8次拋擲爆破臺階進行了重點治理，保障了安全生產的順利進行。2）吊斗鏟投入使用以來，高臺階多次發(fā)生片幫，給高臺階下部作業(yè)的人員和設備帶來安全隱患。為了能夠及時掌握高段臺階的穩(wěn)定情況，黑岱溝露天煤礦投入一臺邊坡穩(wěn)定性雷達對拋擲爆破高臺階進行24小時連續(xù)監(jiān)測。截止到2010年11月，雷達已成功監(jiān)測出6次不同規(guī)模的片幫，并及時發(fā)出預警，保證了露天煤礦的安全生產。

以上是本人在多年從事生產經營管理與財務分析工作的過程中，整理以往的工作經驗和分析思考，得出的一點體會，同時也是黑岱溝露天煤礦生產經營管理工作取得一定成績的總結，對與從事經營管理與財務分析的從業(yè)人員具有一定的參考和借鑒價值。