采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案精選(九篇)

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第1篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

一、專項(xiàng)檢查的重要意義

這次政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查是在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的*大精神過(guò)程中，根據(jù)政府采購(gòu)改革發(fā)展形勢(shì)作出的重要決策，這既是深化政府采購(gòu)制度改革、建立完善的政府采購(gòu)管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長(zhǎng)效機(jī)制的有力措施。

政府采購(gòu)法實(shí)施五年來(lái)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我市采購(gòu)規(guī)模和范圍不斷擴(kuò)大，管理制度和管理體系不斷完善，政府采購(gòu)制度改革取得了明顯成效，由初創(chuàng)階段進(jìn)入全面發(fā)展階段，在防止腐敗方面發(fā)揮了基礎(chǔ)性的、有效的和明顯的作用。但是，我們?nèi)孕枨逍训乜吹?，政府采?gòu)制度的建立和實(shí)踐時(shí)間還不長(zhǎng)，我們的工作與建立完善的政府采購(gòu)制度的要求還有一定的差距，仍然面臨不少困難和問(wèn)題，一些深層次的矛盾開(kāi)始顯現(xiàn)。因此，我們要充分認(rèn)識(shí)到開(kāi)展政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的緊迫性和重要性，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一思想，認(rèn)真開(kāi)展政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查，切實(shí)貫徹落實(shí)政府采購(gòu)法的各項(xiàng)規(guī)定。

二、專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的

此次專項(xiàng)檢查的任務(wù)和目的是：在廣泛開(kāi)展對(duì)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、團(tuán)體組織（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)人）、采購(gòu)機(jī)構(gòu)政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查的基礎(chǔ)上，摸清和掌握政府采購(gòu)領(lǐng)域中存在的問(wèn)題，重點(diǎn)查找法律制度、管理體制、監(jiān)督機(jī)制、操作執(zhí)行等方面存在的缺失和薄弱環(huán)節(jié)；通過(guò)認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作，使采購(gòu)人和采購(gòu)機(jī)構(gòu)受到深刻的思想政治教育和法制教育，自覺(jué)增強(qiáng)依法行政、依法采購(gòu)意識(shí)；針對(duì)自查和重點(diǎn)檢查工作中暴露出的問(wèn)題，嚴(yán)肅查處不規(guī)范行為，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，完善管理體制和運(yùn)行機(jī)制，為建立健全科學(xué)的政府采購(gòu)管理體制奠定基礎(chǔ)。

通過(guò)檢查，促進(jìn)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)一步掌握政府采購(gòu)法律制度規(guī)定，提高依法采購(gòu)的意識(shí)和能力，糾正錯(cuò)誤觀念和不正當(dāng)交易行為，堵塞管理與操作執(zhí)行的漏洞，促進(jìn)廉政建設(shè)，確保各項(xiàng)政府采購(gòu)法律制度得以正確地貫徹執(zhí)行。

三、專項(xiàng)檢查的范圍

這次專項(xiàng)檢查的范圍是，各級(jí)采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)*年和*年政府采購(gòu)執(zhí)行情況。其中，采購(gòu)機(jī)構(gòu)包括政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和社會(huì)機(jī)構(gòu)（指獲得省級(jí)財(cái)政部門認(rèn)定乙級(jí)政府采購(gòu)資格的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)）。

四、專項(xiàng)檢查的組織領(lǐng)導(dǎo)

為確保這次專項(xiàng)檢查工作的順利開(kāi)展，由市財(cái)政局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局共同成立*市政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱*市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)市級(jí)專項(xiàng)檢查組織工作和各區(qū)縣專項(xiàng)檢查的指導(dǎo)和督導(dǎo)。*市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：市財(cái)政局局長(zhǎng)肖西平，副組長(zhǎng)：市紀(jì)委常委賈友民、市審計(jì)局總審計(jì)師賀成志、市財(cái)政局副局長(zhǎng)師勝友。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在市財(cái)政局），領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任：師勝友（兼），副主任：市財(cái)政局政府采購(gòu)管理處處長(zhǎng)董林科、市監(jiān)察局綜合室副主任衛(wèi)志強(qiáng)、市審計(jì)局財(cái)政金融處處長(zhǎng)張林軍。工作人員：市財(cái)政局政府采購(gòu)管理處全體干部和市監(jiān)察局、市審計(jì)局有關(guān)干部。各區(qū)縣也要結(jié)合各自實(shí)際，成立專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，負(fù)責(zé)本級(jí)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，并將成立情況及時(shí)上報(bào)。

五、專項(xiàng)檢查工作的方法步驟

專項(xiàng)檢查工作采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方法，從5月開(kāi)始，到9月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點(diǎn)檢查、整改提高和驗(yàn)收總結(jié)四個(gè)階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。從文件下發(fā)之日起至6月10日為自查自糾階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)要認(rèn)真組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)政府采購(gòu)法和有關(guān)制度規(guī)定，增強(qiáng)開(kāi)展自查自糾的針對(duì)性和主動(dòng)性，在此基礎(chǔ)上，對(duì)本單位*年和*年政府采購(gòu)執(zhí)行情況開(kāi)展自查自糾。主要內(nèi)容包括：

1、政府采購(gòu)范圍的項(xiàng)目依法實(shí)施采購(gòu)的情況，是否存在規(guī)避政府采購(gòu)的行為；

2、政府采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現(xiàn)象；

3、采購(gòu)方式選擇和執(zhí)行情況，有無(wú)違規(guī)行為；

4、政府集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)的執(zhí)行情況，納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目是否都執(zhí)行了集中采購(gòu)；

5、采購(gòu)組織程序、信息、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無(wú)違規(guī)行為；

6、工程實(shí)施政府采購(gòu)情況，有無(wú)規(guī)避招標(biāo)等違規(guī)行為；

7、上級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施政府采購(gòu)情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；

8、政府采購(gòu)政策功能落實(shí)情況，是否嚴(yán)格執(zhí)行了制度規(guī)定；

9、受理質(zhì)疑案件的答復(fù)處理情況；

10、采購(gòu)機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)開(kāi)支情況，是否存在違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象；

11、貫徹落實(shí)市財(cái)政局、審計(jì)局、監(jiān)察局轉(zhuǎn)發(fā)省上三部門《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)工作的通知》（市財(cái)發(fā)〔*〕194號(hào)）精神情況；

12、其他有關(guān)情況。

采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)對(duì)自查自糾情況歸納整理，查找問(wèn)題根源，寫出自查自糾報(bào)告，并填寫自查自糾有關(guān)表格（電子版），報(bào)市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。采購(gòu)人應(yīng)當(dāng)填寫表格1、表格2和表格7；政府采購(gòu)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格3、表格4和表格7；社會(huì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)填寫表格5、表格6和表格7。

市財(cái)政局負(fù)責(zé)將自查自糾表格光盤（母盤）發(fā)放給市級(jí)各部門和各區(qū)縣。未取得自查自糾表格光盤的單位，《中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)》、《*政府采購(gòu)網(wǎng)》將提供電子版光盤以供下載。

（二）重點(diǎn)檢查。6月11日—7月31日為重點(diǎn)檢查階段。為了保證專項(xiàng)檢查工作質(zhì)量，要對(duì)未執(zhí)行政府采購(gòu)制度及采購(gòu)規(guī)模大、采購(gòu)項(xiàng)目多和工程類采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)人、集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)執(zhí)行情況開(kāi)展重點(diǎn)檢查。其中，重點(diǎn)檢查覆蓋面要達(dá)到全市所有采購(gòu)人的20%、以及本級(jí)單位政府采購(gòu)中心和部分社會(huì)機(jī)構(gòu)。市級(jí)和各區(qū)縣將從本級(jí)財(cái)政局、監(jiān)察局、審計(jì)局等部門以及中介機(jī)構(gòu)中抽調(diào)人員組成若干個(gè)檢查組對(duì)本級(jí)重點(diǎn)檢查單位和采購(gòu)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；列入今年審計(jì)范圍的部門，由審計(jì)部門結(jié)合正常審計(jì)進(jìn)行檢查。在重點(diǎn)檢查開(kāi)始前，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要對(duì)檢查人員開(kāi)展政府采購(gòu)法規(guī)制度及有關(guān)檢查業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。重點(diǎn)檢查工作結(jié)束后，各檢查組要根據(jù)重點(diǎn)檢查情況寫出檢查意見(jiàn)和處理建議上報(bào)本級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購(gòu)人、采購(gòu)機(jī)構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點(diǎn)檢查階段中暴露的問(wèn)題及重點(diǎn)檢查意見(jiàn)，提出切實(shí)可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交本級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。整改措施不力，效果不好的，本級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組將督促其重新進(jìn)行整改。

（四）驗(yàn)收總結(jié)。9月1日---30日為驗(yàn)收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要組織好本地區(qū)的驗(yàn)收總結(jié)工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和原因，形式分析報(bào)告并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。確保專項(xiàng)檢查工作不走過(guò)場(chǎng)，將整改措施落到實(shí)處。

全市專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組在檢查期間將組織督導(dǎo)組到各區(qū)縣進(jìn)行指導(dǎo)和督導(dǎo)。

六、專項(xiàng)檢查工作要求

（一）思想重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各級(jí)專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)專項(xiàng)檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。要根據(jù)本方案要求，對(duì)檢查過(guò)程中遇到的有關(guān)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)解決。

（二）精心組織，狠抓落實(shí)。政府采購(gòu)執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查工作涉及面廣，政策性強(qiáng)，工作難度大，財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門要通力合作，從經(jīng)費(fèi)和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個(gè)階段的工作，做到人員落實(shí)、經(jīng)費(fèi)落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。確保一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)。對(duì)工作不力，造成不良后果的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。

（三）依法行政，公正嚴(yán)格。財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)部門在專項(xiàng)檢查工作過(guò)程中，要做到依法檢查，要準(zhǔn)確運(yùn)用法律和政策，嚴(yán)格履行查辦程序，排除干擾，秉公辦事，防止檢查工作失之于寬，失之于軟，切實(shí)做到依法行政，公正嚴(yán)格。

第2篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

【關(guān)鍵詞】 共建項(xiàng)目 實(shí)驗(yàn)室

中央與地方共建高校實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目的建設(shè)可以使高校的教學(xué)、學(xué)科與科研實(shí)驗(yàn)平臺(tái)得以系統(tǒng)建設(shè)，大大促進(jìn)教學(xué)、學(xué)科和實(shí)驗(yàn)室的發(fā)展，各高校都積極爭(zhēng)取該項(xiàng)目資金，以提高學(xué)校的實(shí)驗(yàn)室軟硬件水平。H學(xué)校自2004年至今，總共獲得了中央與地方共建資金4200多萬(wàn)元，這些共建資金使H學(xué)校的實(shí)驗(yàn)室在教學(xué)與科研方面取得了一定的成效。

一、中央與地方共建實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)與成效情況

1、化學(xué)化工實(shí)驗(yàn)中心的建設(shè)與成效情況

化學(xué)化工實(shí)驗(yàn)中心于2009年獲得中央與地方共建專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，占地約6620平方米，服務(wù)全?；A(chǔ)化學(xué)實(shí)驗(yàn)教學(xué)，覆蓋化學(xué)工程與工藝等12個(gè)本科專業(yè)近千學(xué)生。

該中心經(jīng)建設(shè)后，實(shí)驗(yàn)水平大幅提高，達(dá)到了省級(jí)教學(xué)示范中心水平。儀器總臺(tái)套數(shù)由408增至760，凈增352臺(tái)（套），所開(kāi)出實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目數(shù)由100項(xiàng)/年增至144項(xiàng)/年。年實(shí)際實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)可達(dá)到1567學(xué)時(shí)，實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目開(kāi)出率可達(dá)100%，800元以上設(shè)備的利用率可達(dá)21.08%，實(shí)驗(yàn)室的利用率為49.99%。

同時(shí)，化學(xué)化工實(shí)驗(yàn)中心在人才培養(yǎng)方面也發(fā)揮出了很大作用，僅2012學(xué)年而言，利用項(xiàng)目建設(shè)成果，取得多項(xiàng)本科生創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)和挑戰(zhàn)杯競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)。

2、應(yīng)用電子實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)與成效情況

應(yīng)用電子實(shí)驗(yàn)中心于2009年獲得中央與地方共建專項(xiàng)資金300萬(wàn)元，應(yīng)用電子實(shí)驗(yàn)中心利用專項(xiàng)資金共新建實(shí)驗(yàn)室3個(gè)，即“PLC應(yīng)用基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)室”、“電子設(shè)計(jì)與仿真綜合實(shí)驗(yàn)室”和“DSP與嵌入式系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”；擴(kuò)建了實(shí)驗(yàn)室2個(gè)，即“電路實(shí)驗(yàn)室”和“電工電子實(shí)驗(yàn)室”。

該專項(xiàng)資金的投入使應(yīng)用電子實(shí)驗(yàn)中心被評(píng)為“江西省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心”，該實(shí)驗(yàn)中心新開(kāi)出實(shí)驗(yàn)360個(gè)，面向自動(dòng)化等全校29個(gè)專業(yè)，每批次人數(shù)可達(dá)250人。應(yīng)用電子實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目新增驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目55個(gè)、設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目120個(gè)、綜合性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目135個(gè)、創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目50個(gè)。創(chuàng)新性、設(shè)計(jì)性、提高性實(shí)驗(yàn)比率由投入前的10%提高到40%。實(shí)驗(yàn)開(kāi)出率由建設(shè)前80%提高到100%，年實(shí)際實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)可達(dá)到1894學(xué)時(shí)。本項(xiàng)目的建設(shè)有力地提高了學(xué)生應(yīng)用電子綜合設(shè)計(jì)能力和動(dòng)手能力，使其在建設(shè)后的歷年電子大賽上取得了優(yōu)異的成績(jī)，在全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽活動(dòng)中多次獲得好成績(jī)。

二、存在的問(wèn)題

雖然共建項(xiàng)目的實(shí)施取得了很大的成效，提高了實(shí)驗(yàn)教學(xué)水平，但是筆者經(jīng)過(guò)對(duì)多個(gè)共建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行調(diào)研和交流后發(fā)現(xiàn)，許多項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中還或多或少的存在著這樣或那樣的問(wèn)題，使項(xiàng)目的實(shí)施效果打了折扣。

1、由于時(shí)間倉(cāng)促，部分項(xiàng)目的申報(bào)論證不充分，事后也沒(méi)有進(jìn)行補(bǔ)充論證

從部分項(xiàng)目的申報(bào)方案和實(shí)施結(jié)果來(lái)看，由于時(shí)間倉(cāng)促，部分項(xiàng)目的申報(bào)論證不充分。第一，從項(xiàng)目的申報(bào)方案和建設(shè)方案的對(duì)比來(lái)看，項(xiàng)目申報(bào)方案中的一些建設(shè)內(nèi)容實(shí)際上學(xué)校不具備條件。第二，從項(xiàng)目的申報(bào)建設(shè)周期和實(shí)際建設(shè)周期來(lái)看，申報(bào)的建設(shè)周期基本上都是一年，但由于部分設(shè)備的采購(gòu)多次出現(xiàn)流標(biāo)等客觀原因，實(shí)際上多數(shù)項(xiàng)目的建設(shè)周期都在三年以上。第三，從申報(bào)方案的建設(shè)人員和實(shí)際參與的建設(shè)人員來(lái)看，實(shí)際參與建設(shè)的人員與申報(bào)方案的建設(shè)人員變動(dòng)較大。第四，從申報(bào)方案的設(shè)備采購(gòu)清單和實(shí)際的采購(gòu)清單來(lái)看，由于申報(bào)資金數(shù)目與國(guó)家下達(dá)經(jīng)費(fèi)差別較大，導(dǎo)致申報(bào)方案采購(gòu)的設(shè)備和實(shí)際采購(gòu)的設(shè)備存在較大的差異，同時(shí)，部分項(xiàng)目中大型儀器設(shè)備的采購(gòu)也缺乏詳細(xì)的論證。如儀器設(shè)備采購(gòu)對(duì)本學(xué)院工作任務(wù)來(lái)講是否有必要，儀器設(shè)備每年工作量如何，儀器設(shè)備是否適用本學(xué)科，所選品牌、檔次、規(guī)格、性能、價(jià)格及技術(shù)指標(biāo)是否合理，儀器設(shè)備工作人員的配備是否能到位，儀器設(shè)備的投資效益如何等缺乏詳細(xì)論證。因此，根據(jù)項(xiàng)目的申報(bào)方案與建設(shè)方案不一致可以看出項(xiàng)目的申報(bào)有拼湊嫌疑，也存在明顯的因時(shí)間倉(cāng)促而去申報(bào)項(xiàng)目的現(xiàn)象，并且事后也未及時(shí)補(bǔ)充論證。

此外，從部分項(xiàng)目的申報(bào)方案來(lái)看，有些實(shí)驗(yàn)室申報(bào)建設(shè)目標(biāo)的定位缺乏依據(jù)，也缺乏相應(yīng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，如實(shí)驗(yàn)隊(duì)伍的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)室管理模式的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備與環(huán)境的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)驗(yàn)室的特色項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)，項(xiàng)目的申報(bào)未納入學(xué)校、學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)學(xué)科的發(fā)展規(guī)劃。共建項(xiàng)目大額專項(xiàng)資金的投入可以使學(xué)科與科研實(shí)驗(yàn)平臺(tái)得以系統(tǒng)建立，促進(jìn)學(xué)科和實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)。因此，項(xiàng)目的申報(bào)應(yīng)納入學(xué)校、學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)學(xué)科的發(fā)展規(guī)劃，而實(shí)際上有的共建項(xiàng)目的申報(bào)未納入相關(guān)規(guī)劃。

2、項(xiàng)目不具備的建設(shè)條件未提出，事后也未及時(shí)采取補(bǔ)救措施

有些項(xiàng)目不具備的建設(shè)條件未及時(shí)提出，如實(shí)驗(yàn)室的場(chǎng)地和人員的配置不足等條件未提出。第一，有些實(shí)驗(yàn)室的場(chǎng)地不夠。由于實(shí)驗(yàn)室的場(chǎng)地不夠，導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)室比較擁擠，甚至有些實(shí)驗(yàn)設(shè)備擺在走廊上，可能會(huì)造成安全隱患。第二，專職實(shí)驗(yàn)人員偏少。如應(yīng)用電子實(shí)驗(yàn)中心有5個(gè)實(shí)驗(yàn)室，只有1個(gè)專職實(shí)驗(yàn)人員；化學(xué)化工實(shí)驗(yàn)中心占地6620平方米，有6個(gè)分實(shí)驗(yàn)室，也只有2個(gè)專職實(shí)驗(yàn)人員。學(xué)院實(shí)驗(yàn)技術(shù)人員偏少且青黃不接，后繼乏人，直接導(dǎo)致儀器設(shè)備的管理不規(guī)范，使用效率和使用能力大幅下降，儀器設(shè)備的保養(yǎng)、維護(hù)得不到應(yīng)有的保證，從而影響實(shí)驗(yàn)教學(xué)效果和科研效果。

3、項(xiàng)目管理重申報(bào)，輕驗(yàn)收，致使建設(shè)目標(biāo)部分未實(shí)現(xiàn)

學(xué)校對(duì)各專項(xiàng)資金的申報(bào)比較重視，而專項(xiàng)資金獲批并開(kāi)始投入使用后，沒(méi)有相關(guān)部門對(duì)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)情況進(jìn)行期中、期末的檢查，并且項(xiàng)目建設(shè)完成后也沒(méi)有對(duì)照建設(shè)方案和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行組織驗(yàn)收和評(píng)估。由于缺乏檢查、驗(yàn)收，以及論證不充分等原因，直接導(dǎo)致項(xiàng)目的優(yōu)化教學(xué)科研隊(duì)伍結(jié)構(gòu)、改善教學(xué)科研條件、引入共享開(kāi)放機(jī)制、改進(jìn)管理運(yùn)行辦法等建設(shè)目標(biāo)部分未實(shí)現(xiàn)。比如有些實(shí)驗(yàn)室開(kāi)放程度不夠，基本趨于“內(nèi)部經(jīng)營(yíng)”，實(shí)驗(yàn)室大型儀器設(shè)備利用率不高，造成資源浪費(fèi)；開(kāi)放課題少，尚未建立起“開(kāi)放、流動(dòng)、聯(lián)合、競(jìng)爭(zhēng)”的運(yùn)行管理機(jī)制。

4、相關(guān)部門之間的配合有待提高

中央與地方共建項(xiàng)目主要由教務(wù)處組織申報(bào)，資產(chǎn)處負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)，財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)支付相關(guān)費(fèi)用，學(xué)院負(fù)責(zé)建設(shè)，項(xiàng)目的建設(shè)牽涉多個(gè)部門的配合。但實(shí)際上相關(guān)管理部門缺少溝通，造成主管部門即教務(wù)處不清楚專項(xiàng)資金用了多少，也不知道用在哪些方面。

當(dāng)共建項(xiàng)目資金批復(fù)下來(lái)后，由于所得到的專項(xiàng)資金與原建設(shè)方案所需資金有很大的差距，面對(duì)這種情況，相關(guān)部門對(duì)申報(bào)方案的調(diào)整缺乏溝通和配合，沒(méi)有組織再論證，導(dǎo)致學(xué)院僅僅是對(duì)所想購(gòu)買的設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，缺乏調(diào)整的依據(jù)。有些采購(gòu)的設(shè)備名稱、型號(hào)、廠家、數(shù)量、單價(jià)等與申報(bào)目標(biāo)不一致，并且相關(guān)部門未對(duì)大型設(shè)備投入使用后的情況、效益等進(jìn)行檢查驗(yàn)收，其實(shí)際使用效益無(wú)法確認(rèn)。

5、實(shí)驗(yàn)室的制度執(zhí)行不夠到位，設(shè)備維修經(jīng)費(fèi)偏低

各實(shí)驗(yàn)室的制度建設(shè)比較完善，但是由于專職實(shí)驗(yàn)人員偏少，有些制度沒(méi)有很好地執(zhí)行。比如有些實(shí)驗(yàn)室就沒(méi)有執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室上課登記、大型設(shè)備沒(méi)有配備相應(yīng)層次的技術(shù)人員和管理人員等制度。實(shí)驗(yàn)室的相關(guān)制度沒(méi)有執(zhí)行就不能如實(shí)、及時(shí)反映實(shí)驗(yàn)室教學(xué)情況和設(shè)備狀況；不能制定合理的維修維護(hù)計(jì)劃；不能及時(shí)有效地進(jìn)行維修維護(hù)工作。同時(shí)，學(xué)院維修經(jīng)費(fèi)的比例是設(shè)備總額的0.5%左右，設(shè)備的維修經(jīng)費(fèi)明顯偏低。

三、建議及對(duì)策

1、建議各學(xué)院確定、穩(wěn)定特色學(xué)科建設(shè)目標(biāo)，制定實(shí)驗(yàn)室長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃

實(shí)驗(yàn)室的規(guī)劃應(yīng)從學(xué)校的戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，服從于學(xué)校的總體規(guī)劃，根據(jù)學(xué)科特點(diǎn)建設(shè)規(guī)劃，按照分層分類建設(shè)的指導(dǎo)思想，確定各實(shí)驗(yàn)室的具體建設(shè)目標(biāo)、建設(shè)內(nèi)容及實(shí)施措施。作為實(shí)驗(yàn)室建設(shè)規(guī)劃既要有長(zhǎng)期規(guī)劃，又要有分期的各個(gè)階段的具體安排。學(xué)校的重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室研究領(lǐng)域處于學(xué)科發(fā)展前沿，具有前瞻性，將極大地促進(jìn)學(xué)科發(fā)展。因此，項(xiàng)目在申報(bào)時(shí)，就要根據(jù)學(xué)校的戰(zhàn)略規(guī)劃和我校的實(shí)際情況確定相對(duì)穩(wěn)定、特色明顯的研究方向，制訂長(zhǎng)期建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)堅(jiān)持和發(fā)展自己的特色，“不求其全，但求其特”，避免“大而全、小而全”的現(xiàn)象發(fā)生。

2、建議學(xué)校加強(qiáng)各專項(xiàng)資金建設(shè)項(xiàng)目的檢查和驗(yàn)收

學(xué)校在項(xiàng)目的建設(shè)過(guò)程中，應(yīng)組織相關(guān)部門的人員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行適時(shí)跟蹤、及時(shí)檢查、考核項(xiàng)目執(zhí)行情況，檢查項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃執(zhí)行情況、建設(shè)成效，并找出不足、分析原因，提出進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)的建議和措施，完善專項(xiàng)資金管理及考核制度，使專項(xiàng)資金的使用規(guī)范化、合理化、科學(xué)化。

3、建議學(xué)院統(tǒng)籌安排教學(xué)資源，改善實(shí)驗(yàn)條件

學(xué)院應(yīng)統(tǒng)籌安排各項(xiàng)資源，進(jìn)一步改善實(shí)驗(yàn)室條件，盡快合理安置實(shí)驗(yàn)設(shè)備，避免安全事故的發(fā)生。同時(shí)增加專職實(shí)驗(yàn)人員的配備，強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室相關(guān)管理制度的執(zhí)行。

4、建議學(xué)校相關(guān)部門加強(qiáng)管理配合

利用數(shù)字化校園將項(xiàng)目建設(shè)信息及時(shí)進(jìn)行更新并實(shí)現(xiàn)資源共享，使相關(guān)管理部門和人員對(duì)其他工作環(huán)節(jié)有較詳細(xì)的了解，以便盡快使專項(xiàng)資金投入使用、產(chǎn)生效益。

5、建議學(xué)院嚴(yán)格設(shè)備購(gòu)置程序

學(xué)院應(yīng)嚴(yán)格設(shè)置購(gòu)置的可行性論證程序并做好資料的收集工作，同時(shí)將資料歸檔。設(shè)備的采購(gòu)應(yīng)考慮與原有設(shè)備、資料的配套性，還要考慮通用性，使之既能滿足實(shí)驗(yàn)室研究方向上的需要，又能為相關(guān)學(xué)科的教學(xué)、科研服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)資源的共享，避免重復(fù)購(gòu)置和獨(dú)立使用造成的浪費(fèi)。

6、建議學(xué)校對(duì)嚴(yán)格按制度全過(guò)程管理儀器設(shè)備

學(xué)校應(yīng)要求學(xué)院對(duì)儀器設(shè)備有人分管負(fù)責(zé)，儀器設(shè)備應(yīng)配備相應(yīng)管理員，明確管理員、學(xué)院以及學(xué)校三者之間的職責(zé)，充分發(fā)揮每一級(jí)的作用，下一級(jí)對(duì)上一級(jí)負(fù)責(zé)，各級(jí)各人的職責(zé)、任務(wù)清晰、明確。同時(shí)，學(xué)校儀器設(shè)備的采購(gòu)和管理應(yīng)嚴(yán)格遵守《H大學(xué)儀器設(shè)備管理暫行辦法》和《H大學(xué)大型精密貴重儀器設(shè)備管理暫行辦法》等制度。

【參考文獻(xiàn)】

[1] 李清泉、蔣海明：中央與地方共建高校實(shí)驗(yàn)室項(xiàng)目實(shí)施的思考[J].實(shí)驗(yàn)室研究與探索，2011（30）.

第3篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

一、指導(dǎo)思想

以提出的“四個(gè)最嚴(yán)”為總體要求，以總理關(guān)于加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要批示為工作指引，按照“標(biāo)本兼治、著力治本”的工作方針，切實(shí)加強(qiáng)日常監(jiān)管，開(kāi)展食用油脂消費(fèi)環(huán)節(jié)專項(xiàng)整治，不斷提高食用油脂安全保障水平，使人民群眾消費(fèi)食用油脂的安全感明顯增強(qiáng)。

二、整治重點(diǎn)

（一）重點(diǎn)整治對(duì)象

以餐飲單位和集體食堂（包括企事業(yè)單位食堂、學(xué)校食堂、建筑工地食堂等）為重點(diǎn)場(chǎng)所，以動(dòng)、植物食用油脂為重點(diǎn)對(duì)象。

（二）重點(diǎn)整治內(nèi)容

1、采購(gòu)渠道是否合法。原輔料或成品的采購(gòu)渠道是否合法，有無(wú)采購(gòu)來(lái)歷不明的原輔料或成品食用油脂現(xiàn)象。

2、索證索票是否執(zhí)行。采購(gòu)原輔料或食用油脂時(shí)有無(wú)按要求索證（食品生產(chǎn)許可證、食品經(jīng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等）、索票（產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明、銷售發(fā)票），證、票、貨是否相符，是否建立成品食用油脂采購(gòu)臺(tái)賬。

3、抽樣檢測(cè)。在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)涉嫌違法使用的食用油脂應(yīng)對(duì)其進(jìn)行抽樣，并按規(guī)定送具有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)。

三、工作任務(wù)

加強(qiáng)餐飲單位和集體食堂的食品安全監(jiān)督管理，督促其建立食用油脂采購(gòu)和索證索票臺(tái)賬，依法處置廢棄食用油脂；特別要突出對(duì)火鍋店、快餐店等食用油消費(fèi)量大的餐飲單位監(jiān)督檢查，依法查處使用劣質(zhì)食用油脂的違法行為。

四、時(shí)間安排

（一）動(dòng)員部署階段（4月11日-4月15日）。對(duì)食用油脂消費(fèi)環(huán)節(jié)中存在的突出問(wèn)題和隱患進(jìn)行排查，制定具體實(shí)施方案。

（二）組織實(shí)施階段（4月16日-6月15日）。按照方案要求，對(duì)重點(diǎn)對(duì)象開(kāi)展深入檢查，保障人民群眾的飲食安全。

（三）總結(jié)驗(yàn)收階段（6月16日-6月30日）。對(duì)專項(xiàng)整治工作效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)解決整治工作中存在的問(wèn)題。

五、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。要高度重視餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)使用食用油脂監(jiān)管工作，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，采取堅(jiān)決有力措施，盡快組織實(shí)施，層層抓好落實(shí)，消除食品安全隱患，確保餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)不發(fā)生重大食品安全事故。

第4篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

第一條本辦法所稱財(cái)政專項(xiàng)資金（以下簡(jiǎn)稱專項(xiàng)資金）是指除重點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目建設(shè)資金（含縣財(cái)政配套項(xiàng)目資金）和工作經(jīng)費(fèi)及周轉(zhuǎn)資金以外，縣級(jí)財(cái)政按預(yù)算安排的專項(xiàng)資金和中省市下達(dá)的項(xiàng)目專項(xiàng)資金。屬于救災(zāi)、應(yīng)對(duì)突發(fā)性事件等不宜于實(shí)行項(xiàng)目管理的專項(xiàng)資金，由縣政府依照上級(jí)要求和資金管理辦法按用途安排。

第二條財(cái)政部門和業(yè)務(wù)主管部門按照職責(zé)分工和相互配合的要求，共同做好專項(xiàng)資金的管理工作。專項(xiàng)資金要圍繞縣委、縣政府工作大局，嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)工作任務(wù)和資金性質(zhì)使用，突出經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

第三條專項(xiàng)資金按項(xiàng)目實(shí)施主體和資金爭(zhēng)取渠道進(jìn)行撥付，原則上不作調(diào)整，需要整合的進(jìn)入整合專戶，統(tǒng)籌安排使用。需要縣級(jí)財(cái)政部門安排50萬(wàn)元以上的資金，按照《縣重大事項(xiàng)、重點(diǎn)項(xiàng)目、大額支出調(diào)研決策制度》執(zhí)行。

第四條無(wú)論是縣級(jí)財(cái)政預(yù)算的專項(xiàng)資金，還是中省市下達(dá)的專項(xiàng)資金，使用前由項(xiàng)目實(shí)施單位提出項(xiàng)目實(shí)施方案，報(bào)經(jīng)縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為項(xiàng)目實(shí)施和資金使用的依據(jù)。經(jīng)縣政府批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施方案，嚴(yán)禁隨意調(diào)整和更改。項(xiàng)目驗(yàn)收和檢查以實(shí)施方案載明的內(nèi)容為準(zhǔn)。

第五條撥付項(xiàng)目資金時(shí)，項(xiàng)目單位需填制資金撥付申請(qǐng)表，同時(shí)附縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的項(xiàng)目實(shí)施方案，經(jīng)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)政局予以辦理，先期撥付項(xiàng)目資金總額的40%，完成工程或項(xiàng)目進(jìn)度80%時(shí)再撥付40%，如需項(xiàng)目進(jìn)度資金調(diào)度，由縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)審批，但不得超過(guò)資金總量的80%。另外20%待相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目完成情況檢查驗(yàn)收合格后予以撥付。

第六條專項(xiàng)資金根據(jù)不同項(xiàng)目和具體用途，分別采取資金補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)扶持、財(cái)政貼息和資本金投入方式使用。

第七條專項(xiàng)資金撥付盡量減少中間環(huán)節(jié)，資金補(bǔ)助實(shí)行報(bào)賬制核銷，獎(jiǎng)勵(lì)扶持實(shí)行“一卡通”兌現(xiàn)，財(cái)政貼息直接與金融部門結(jié)算，資本金投入按國(guó)有股管理辦法執(zhí)行。

第八條專項(xiàng)資金的支出中，屬政府采購(gòu)性支出的，必須按規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)；屬公開(kāi)招標(biāo)的項(xiàng)目，必須按工程招標(biāo)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

第九條項(xiàng)目實(shí)施單位要做好項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理工作，正確核算新增固定資產(chǎn)價(jià)值，及時(shí)辦理資產(chǎn)交付使用和登記手續(xù)。項(xiàng)目實(shí)施單位要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施和資金使用情況進(jìn)行嚴(yán)格管理，及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，定期向縣政府報(bào)告資金使用和項(xiàng)目完成進(jìn)度。

第十條紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)政等部門要加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的監(jiān)督，組織開(kāi)展專項(xiàng)資金使用情況專項(xiàng)檢查，及時(shí)報(bào)告專項(xiàng)資金使用中存在的問(wèn)題。

第5篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

第一條為加強(qiáng)農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)管理，提高專項(xiàng)資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金管理規(guī)則》、農(nóng)業(yè)部《財(cái)政項(xiàng)目支出管理暫行辦法》及有關(guān)規(guī)章制度，結(jié)合我省實(shí)際，特制定本辦法。

第二條本辦法所稱農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)，是指由農(nóng)業(yè)部和省財(cái)政廳預(yù)算安排的促進(jìn)我省農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展、增加農(nóng)民收入的財(cái)政支農(nóng)項(xiàng)目，不包括農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目。

第三條農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)管理堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、權(quán)責(zé)分明、統(tǒng)籌安排、突出重點(diǎn)、?？顚Ｓ谩⒐咝У脑瓌t。

第四條農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)管理包括專項(xiàng)預(yù)算、項(xiàng)目申報(bào)、監(jiān)督檢查等方面。

第二章農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算

第五條根據(jù)省財(cái)政廳年度預(yù)算編制要求，由廳財(cái)務(wù)處部署廳屬單位農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算編制工作。

第六條廳有關(guān)處室、單位按職責(zé)分工和農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展需要編制本行業(yè)農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算，經(jīng)分管廳長(zhǎng)同意后，送廳財(cái)務(wù)處。

第七條廳財(cái)務(wù)處根據(jù)廳年度工作重點(diǎn)、目標(biāo)任務(wù)，編制全廳農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算，經(jīng)廳長(zhǎng)同意或提交廳長(zhǎng)辦公會(huì)研究審定后，報(bào)省財(cái)政廳。

第三章農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)申報(bào)

第八條農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)申報(bào)實(shí)行“歸口、統(tǒng)一、逐級(jí)”的原則。凡向農(nóng)業(yè)部、省財(cái)政廳等單位申請(qǐng)農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)，均以廳財(cái)字號(hào)文上報(bào)。各市農(nóng)業(yè)部門申報(bào)農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)均以局財(cái)字號(hào)文件上報(bào)。

第九條對(duì)農(nóng)業(yè)部安排的農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)，按照農(nóng)業(yè)部下達(dá)的項(xiàng)目指南及有關(guān)要求，廳財(cái)務(wù)處、有關(guān)處室、事業(yè)單位研究提出申報(bào)意見(jiàn)，經(jīng)分管廳長(zhǎng)同意后，組織申報(bào)。

根據(jù)各市申報(bào)情況，廳財(cái)務(wù)處、有關(guān)處室、事業(yè)單位進(jìn)行審核、匯總，擬定上報(bào)意見(jiàn)，經(jīng)分管廳長(zhǎng)同意后，報(bào)廳長(zhǎng)或廳長(zhǎng)辦公會(huì)研究審定，以廳財(cái)字號(hào)文上報(bào)。

第十條對(duì)省財(cái)政廳批復(fù)的農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)預(yù)算，廳有關(guān)處室、事業(yè)單位、財(cái)務(wù)處制定實(shí)施方案，經(jīng)分管廳長(zhǎng)同意，與省財(cái)政廳進(jìn)行協(xié)商一致后，報(bào)廳長(zhǎng)或廳長(zhǎng)辦公會(huì)審定，與省財(cái)政廳聯(lián)合農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)申報(bào)指南。

根據(jù)各市申報(bào)情況，廳財(cái)務(wù)處、有關(guān)處室、單位進(jìn)行審核、匯總，按照前述程序，與省財(cái)政廳聯(lián)合下達(dá)實(shí)施計(jì)劃。

第四章農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金支付

第十一條農(nóng)業(yè)部財(cái)政專項(xiàng)資金，由廳有關(guān)處室、事業(yè)單位根據(jù)農(nóng)業(yè)部下達(dá)的項(xiàng)目計(jì)劃，提出分配意見(jiàn)和用款計(jì)劃，經(jīng)廳財(cái)務(wù)處審核，分管廳長(zhǎng)批準(zhǔn)后，撥付各市或項(xiàng)目承擔(dān)單位。需進(jìn)行國(guó)庫(kù)集中支付的專項(xiàng)資金，按國(guó)庫(kù)集中支付有關(guān)規(guī)定辦理。

第十二條省農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金，依據(jù)項(xiàng)目實(shí)施方案，由省財(cái)政廳下達(dá)。

第十三條市級(jí)項(xiàng)目主管部門在收到省撥付的農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金后，要及時(shí)將項(xiàng)目資金足額撥付項(xiàng)目承擔(dān)單位，嚴(yán)禁滯留、截留資金。

第五章農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)監(jiān)督管理

第十四條廳財(cái)務(wù)處、有關(guān)處室、事業(yè)單位負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。廳財(cái)務(wù)處主要負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金管理、監(jiān)督、檢查；廳有關(guān)處室、事業(yè)單位主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)的技術(shù)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查計(jì)劃落實(shí)情況。

第十五條各市農(nóng)業(yè)主管部門按照專項(xiàng)管理要求，認(rèn)真組織實(shí)施并做好監(jiān)督檢查工作，及時(shí)向省農(nóng)業(yè)廳反饋?lái)?xiàng)目執(zhí)行和資金使用情況。

第十六條項(xiàng)目單位要按照?？顚Ｓ玫脑瓌t使用專項(xiàng)資金，嚴(yán)禁擠占、挪用資金。

第十七條項(xiàng)目單位要建立健全財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，保證?？顚Ｓ?、專賬核算，對(duì)項(xiàng)目支出的原始憑證要嚴(yán)格審核，嚴(yán)禁白條入賬和大額現(xiàn)金結(jié)算，嚴(yán)禁以各種名義計(jì)提項(xiàng)目管理費(fèi)或獎(jiǎng)勵(lì)性支出。必須按照項(xiàng)目名稱設(shè)置項(xiàng)目明細(xì)賬，由會(huì)計(jì)核算中心進(jìn)行核算的，項(xiàng)目單位應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目輔助賬。同一項(xiàng)目名稱、執(zhí)行不同內(nèi)容的項(xiàng)目，要按照不同項(xiàng)目?jī)?nèi)容分別設(shè)置項(xiàng)目明細(xì)賬或項(xiàng)目輔助明細(xì)賬。

第十八條對(duì)實(shí)行招投標(biāo)的項(xiàng)目和列入政府采購(gòu)目錄的設(shè)備、儀器等購(gòu)置要按照有關(guān)項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)管理規(guī)定執(zhí)行。

第6篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

1、從政府采購(gòu)、前期準(zhǔn)備、后勤服務(wù)、信息撰寫及報(bào)送等方面配合做好了春風(fēng)行動(dòng)暨就業(yè)扶貧大型招聘會(huì)相關(guān)工作。

2、按照要求和程序，完成了參公人員和事業(yè)人員2017年度考核。

3、配合做好了社會(huì)保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)防控專項(xiàng)檢查、省就業(yè)局春節(jié)后用工形勢(shì)射洪調(diào)研、2017年度就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金管理使用情況抽查等工作的迎檢準(zhǔn)備和后勤服務(wù)。

4、配合完成了2017年就業(yè)扶貧全覆蓋自查、就業(yè)扶貧量化考核以及省級(jí)交叉檢查就業(yè)扶貧專項(xiàng)驗(yàn)收等工作的自查報(bào)告的撰寫、迎檢資料的準(zhǔn)備。草擬了《射洪縣貧困家庭技能培訓(xùn)和就業(yè)促進(jìn)扶貧專項(xiàng)2018年實(shí)施方案》和《關(guān)于<貧困家庭技能培訓(xùn)和就業(yè)促進(jìn)專項(xiàng)2018年實(shí)施方案>的編制說(shuō)明》。

5、整理脫貧攻堅(jiān)對(duì)口幫扶軟件資料，配合做好了聯(lián)系點(diǎn)玉貞觀村省級(jí)交叉檢查驗(yàn)收。

6、工會(huì)工作方面，策劃、組織了春節(jié)、三八節(jié)工會(huì)活動(dòng)。

7、支部工作方面，配合做好了2017年度支部組織生活會(huì)的籌備，保障了組織生活會(huì)的召開(kāi)。

第7篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事，進(jìn)一步完善謀劃本系統(tǒng)的項(xiàng)目建設(shè)，做好***市中醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、***市婦幼保健院擴(kuò)建項(xiàng)目、***市第二人民醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、***市精神醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目、***市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、***市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目、***市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項(xiàng)目、***市疾病控制中心建設(shè)項(xiàng)目、四個(gè)***社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃實(shí)施。

二、加強(qiáng)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)

現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財(cái)務(wù)隊(duì)伍中普遍存在著財(cái)務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問(wèn)題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財(cái)務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會(huì)使用，根本無(wú)法適應(yīng)現(xiàn)代財(cái)務(wù)工作的要求，針對(duì)財(cái)務(wù)人員水平的提高的問(wèn)題，應(yīng)更多的加強(qiáng)培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進(jìn)，才能有效的提高財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)。

三、加大專項(xiàng)資金檢查力度

針對(duì)國(guó)債項(xiàng)目、公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金、基本藥物補(bǔ)助等資金使用情況，加強(qiáng)專項(xiàng)資金檢查督導(dǎo)力度，實(shí)行專人負(fù)責(zé)、專賬管理、專項(xiàng)檢查，采取定期上報(bào)資金狀況、定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ?，充分發(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運(yùn)行。

四、強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理工作

規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管，在XX年對(duì)各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報(bào)廢處理和無(wú)法使用的資產(chǎn)及時(shí)清理，確實(shí)落實(shí)好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財(cái)務(wù)集中管理工作。

五、樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費(fèi)預(yù)算

健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。按照集中財(cái)力辦大事的原則，突出重點(diǎn)，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機(jī)關(guān)，確保“四項(xiàng)費(fèi)用”：公車、會(huì)議、接待及辦公費(fèi)用均比上年有所減少，下降幅度均超hnust%以上。

六、制定科學(xué)合理的財(cái)務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行評(píng)價(jià)制度

定期分析各單位財(cái)務(wù)狀況，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)的分析各單位經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的的問(wèn)題，通過(guò)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評(píng)，促進(jìn)增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟(jì)效益，完善管理水平起到積極的推動(dòng)作用。

七、建立績(jī)效考核分配制度

以醫(yī)療改革為契機(jī)，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進(jìn)一步制定切實(shí)可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險(xiǎn)程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績(jī)緊密掛鉤?？?jī)效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競(jìng)爭(zhēng)性、激勵(lì)性。

八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購(gòu)制度，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格

根據(jù)上級(jí)文件要求，為規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)價(jià)格，保證質(zhì)量，降低醫(yī)療成本，減輕患者醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。將對(duì)各醫(yī)療單位進(jìn)行每季度不少于一次的綜合檢查評(píng)比，針對(duì)各單位的實(shí)際情況進(jìn)行獎(jiǎng)懲，以確保切實(shí)做到減輕人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)及用藥安全的需求。

九、招商引資工作

積極參與支持招商引資工作，按時(shí)完成和上報(bào)有關(guān)項(xiàng)目資料。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目，引導(dǎo)社會(huì)力量發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，為基層招商引資服好務(wù)。 一是，加大宣傳力度。二是，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目配套資金。進(jìn)一步抓好配套資金落實(shí)，并規(guī)范項(xiàng)目資金管理，發(fā)揮資金效益。三是，多渠道融資發(fā)展衛(wèi)生事業(yè),積極做好國(guó)家政策性貸款工作。

十、建議及意見(jiàn)

第8篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

[關(guān)鍵詞] 公立醫(yī)院；經(jīng)濟(jì)管理；方法措施

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2016. 13. 091

[中圖分類號(hào)] R197.3 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] A [文章編號(hào)] 1673 - 0194（2016）13- 0164- 03

1 加強(qiáng)公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理的組織建設(shè)，保障各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作的正常運(yùn)行

公立醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理工作牽涉面廣，僅依靠財(cái)務(wù)部門或?qū)徲?jì)部門是不夠的。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)要高度重視經(jīng)濟(jì)管理工作。建議醫(yī)院應(yīng)建立經(jīng)濟(jì)管理的三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)，明確相應(yīng)職責(zé)，即：領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)、領(lǐng)導(dǎo)組、經(jīng)濟(jì)管理辦公室。領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)應(yīng)由院長(zhǎng)擔(dān)任，作為醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理的第一責(zé)任人，其職責(zé)是對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理制度的建立健全及有效實(shí)施負(fù)責(zé)，對(duì)經(jīng)濟(jì)管理資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)組成員中應(yīng)包括院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審計(jì)部門、采購(gòu)部門、紀(jì)檢監(jiān)察、總務(wù)后勤、設(shè)備管理、醫(yī)護(hù)管理部門等。其職責(zé)是：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期召開(kāi)會(huì)議，梳理醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)業(yè)務(wù)流程，在此基礎(chǔ)上指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)管理辦公室建立健全各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理內(nèi)部管理制度并督促認(rèn)真執(zhí)行，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理中遇到的問(wèn)題及時(shí)研究解決，及時(shí)優(yōu)化、改進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理流程。經(jīng)濟(jì)管理辦公室一般應(yīng)設(shè)在財(cái)務(wù)管理部門，其職責(zé)是根據(jù)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理工作的各項(xiàng)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)組織實(shí)施醫(yī)院預(yù)算管理、收支管理、成本控制、資產(chǎn)管理、績(jī)效考評(píng)、內(nèi)部控制等各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理具體工作。

2 強(qiáng)化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理各方面的制度建設(shè)，營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)管理工作氛圍

各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理制度的完善與否，醫(yī)院管理干部及職工熟知程度如何，管理制度能否得到有效執(zhí)行，直接關(guān)系到醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理工作的成敗。公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理的相關(guān)制度一般包括：醫(yī)院內(nèi)部控制制度、醫(yī)院預(yù)算管理制度、成本核算控制制度、重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)集體決策制度、采購(gòu)管理流程、績(jī)效分配制度、固定資產(chǎn)及庫(kù)存物資管理規(guī)定、資金支付流程管理規(guī)定、財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定、各項(xiàng)費(fèi)用控制規(guī)定等，涵蓋了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)管理工作的方方面面。公立醫(yī)院應(yīng)嚴(yán)格按照制度規(guī)定，結(jié)合工作實(shí)際，一要梳理優(yōu)化各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理業(yè)務(wù)工作流程；二要補(bǔ)充完善各項(xiàng)制度建設(shè)，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)要實(shí)行集體決策制度；三要將醫(yī)院各項(xiàng)管理制度匯編成手冊(cè)，印發(fā)至相關(guān)科室及全院管理干部，以供學(xué)習(xí)執(zhí)行；四要明確對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行有效管理的科室部門，加強(qiáng)內(nèi)部控制，強(qiáng)化管理權(quán)責(zé)，進(jìn)而使制度的執(zhí)行落實(shí)到實(shí)處。

3 公立醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)管理的方法措施

3.1 醫(yī)院預(yù)算管理

醫(yī)院的財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院年度工作計(jì)劃，按照規(guī)定程序編制每年的財(cái)務(wù)收支預(yù)算及物資設(shè)備采購(gòu)預(yù)算；對(duì)按照程序上報(bào)批復(fù)的預(yù)算及時(shí)進(jìn)行指標(biāo)分解、具體落實(shí)各科室部門的預(yù)算管理任務(wù)，下達(dá)科室二級(jí)預(yù)算管理指標(biāo)；根據(jù)批復(fù)的預(yù)算安排醫(yī)院各項(xiàng)收支和物資采購(gòu)，確保預(yù)算嚴(yán)格有效執(zhí)行；對(duì)超出預(yù)算的各項(xiàng)收支，嚴(yán)格管控并按規(guī)范程序辦理各項(xiàng)預(yù)算的追加、調(diào)整；每季度對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析并將結(jié)果匯報(bào)醫(yī)院預(yù)算管理委員會(huì)。

作為醫(yī)院管理層面，應(yīng)定期召開(kāi)預(yù)算分析會(huì)議，研究解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，提高預(yù)算執(zhí)行的有效性；同時(shí)應(yīng)強(qiáng)化對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況考核結(jié)果的應(yīng)用，應(yīng)將各科室預(yù)算執(zhí)行的考核結(jié)果與綜合目標(biāo)管理相結(jié)合，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理對(duì)醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的約束。

3.2 醫(yī)院財(cái)務(wù)收支管理

醫(yī)院應(yīng)明確各項(xiàng)收支由財(cái)務(wù)部門歸口管理核算，嚴(yán)禁設(shè)立賬外賬，嚴(yán)禁科室及部門私自截留收入不入賬；進(jìn)一步規(guī)范資金支付和大額現(xiàn)金發(fā)放管理；通過(guò)加強(qiáng)內(nèi)涵管理，進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)院收入支出結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)收入中技術(shù)勞務(wù)性收入的比重。

作為具體負(fù)責(zé)醫(yī)院收支管理的部門，應(yīng)各司其責(zé)，相互配合，確保醫(yī)院的各項(xiàng)收支活動(dòng)真實(shí)、合法、完整。其中，醫(yī)院物價(jià)管理部門應(yīng)根據(jù)省市醫(yī)療收費(fèi)制定的公立醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步補(bǔ)充完善醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)體系，依法組織各項(xiàng)醫(yī)療收入，做到不多收、不漏收，確保醫(yī)院收入的完整性，同時(shí)要進(jìn)一步完善價(jià)格監(jiān)督檢查機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況的檢查，將檢查結(jié)果納入科室績(jī)效考核；醫(yī)院財(cái)務(wù)部門應(yīng)設(shè)置票據(jù)專管員，加強(qiáng)各類財(cái)務(wù)票據(jù)的購(gòu)買、使用、核銷的登記管理工作；會(huì)同醫(yī)保管理部門加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)醫(yī)療應(yīng)收款項(xiàng)的催收回籠工作；完善退費(fèi)管理制度，加強(qiáng)退費(fèi)審核；建立健全醫(yī)院各項(xiàng)支出內(nèi)部管理制度，確定各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，明確支出報(bào)銷流程，嚴(yán)格按照制度規(guī)定辦理各項(xiàng)支出事項(xiàng)。醫(yī)院費(fèi)用結(jié)算管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定流程辦理門診及住院病人的費(fèi)用收取及入出院手續(xù)工作；完善病人各項(xiàng)費(fèi)用結(jié)算資料；建立患者費(fèi)用復(fù)核制度，減少收費(fèi)差錯(cuò)；收費(fèi)員每天必須出具日?qǐng)?bào)表并及時(shí)上交財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)禁截留挪用，強(qiáng)化對(duì)收費(fèi)行為的監(jiān)管；進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療欠費(fèi)病人的管理，減少壞賬。醫(yī)療質(zhì)量管理控制部門及醫(yī)保管理部門應(yīng)在保證醫(yī)療安全的前提下，積極推進(jìn)臨床路徑應(yīng)用及單病種付費(fèi)管理，加強(qiáng)病人次均費(fèi)用控制；進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)院業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制藥品比例及耗材比例。醫(yī)院人事部門應(yīng)進(jìn)一步落實(shí)公立醫(yī)院定員定崗管理工作，制定切實(shí)有效的績(jī)效考評(píng)方案，在保證醫(yī)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)工作運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，合理控制人員數(shù)量，提高醫(yī)務(wù)人員薪資待遇，充分調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性。

3.3 醫(yī)院成本核算與控制管理

醫(yī)院應(yīng)成立成本管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立成本管理機(jī)構(gòu)和崗位；建立健全成本控制考核制度，定期召開(kāi)成本專題會(huì)議；強(qiáng)化全員的成本控制意識(shí)，制定切實(shí)有效的措施有效防止資源浪費(fèi)；引進(jìn)醫(yī)院成本管理信息系統(tǒng)，科學(xué)開(kāi)展成本管理工作，并將成本控制結(jié)果納入科室績(jī)效考評(píng)體系；積極推進(jìn)保安、保潔、洗滌、食堂、停車等后勤服務(wù)社會(huì)化。

醫(yī)院財(cái)務(wù)部門要按照規(guī)定的方法與流程開(kāi)展醫(yī)院全成本核算工作，在以科室、診次、床日為核算對(duì)象的基礎(chǔ)上，利用信息化手段，探索開(kāi)展項(xiàng)目成本與病種成本核算；定期對(duì)核算結(jié)果進(jìn)行分析，提出合理化建議。醫(yī)院醫(yī)務(wù)護(hù)理管理部門應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化科室成本意識(shí)；在保證各項(xiàng)醫(yī)療活動(dòng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，科學(xué)合理控制人員數(shù)量；在保證醫(yī)療安全的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制高質(zhì)耗材使用，減少衛(wèi)生材料消耗，控制藥品費(fèi)用。醫(yī)院后勤管理部門應(yīng)積極探索開(kāi)展后勤服務(wù)社會(huì)化模式，在條件成熟的情況下，通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)方式確定有資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)提供后勤社會(huì)化簽約服務(wù)；應(yīng)進(jìn)一步建立健全節(jié)能管理制度，控制能源消耗，推動(dòng)節(jié)約型醫(yī)院的建設(shè)。基建采購(gòu)管理部門要加強(qiáng)對(duì)設(shè)備、工程、材料采購(gòu)成本的控制，降低采購(gòu)成本，提高資金使用效率。

3.4 醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)管理

醫(yī)院應(yīng)按規(guī)定要求設(shè)置資產(chǎn)管理部門，明確管理職責(zé)，合理配置和有效利用國(guó)有資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效率；規(guī)范房屋等資產(chǎn)出租出借行為，對(duì)外投資必須進(jìn)行可行性論證并按規(guī)定報(bào)批；加強(qiáng)負(fù)債管理，嚴(yán)格按照規(guī)定程序控制醫(yī)院建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和配置大型醫(yī)用設(shè)備；嚴(yán)格資產(chǎn)管理，明確管理職責(zé)，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

醫(yī)院資產(chǎn)管理部門要嚴(yán)格按照《行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》加強(qiáng)醫(yī)院固定資產(chǎn)的采購(gòu)、驗(yàn)收、出庫(kù)、調(diào)撥、處置等環(huán)節(jié)管理。醫(yī)院財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)加強(qiáng)銀行賬戶管理和貨幣資金核查；及時(shí)清理應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)；嚴(yán)格執(zhí)行負(fù)債審批制度。醫(yī)院采購(gòu)管理部門在保證臨床安全使用的基礎(chǔ)上，合理確定存貨庫(kù)存定額，加快資金周轉(zhuǎn)；加強(qiáng)庫(kù)存物資盤點(diǎn)、效期的管理，對(duì)高值耗材實(shí)行條形碼追溯。醫(yī)院基建及審計(jì)部門要進(jìn)一步完善基建項(xiàng)目的管理、議事決策與審核機(jī)制，健全建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)和監(jiān)理制度，強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目的過(guò)程管理，基本建設(shè)項(xiàng)目及超過(guò)一定金額以上的零星維修項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定辦理決算審計(jì)。

3.5 醫(yī)院采購(gòu)業(yè)務(wù)及合同管理

醫(yī)院應(yīng)進(jìn)一步建立健全物資采購(gòu)管理制度，在充分論證的基礎(chǔ)上，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展和需求編制每年的物資設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃；嚴(yán)格遵循國(guó)家省市相關(guān)規(guī)定，落實(shí)藥品耗材網(wǎng)上集中采購(gòu)交易制度和備案交易制度，應(yīng)納入政府采購(gòu)的必須按規(guī)定執(zhí)行，未納入政府采購(gòu)范圍的，醫(yī)院應(yīng)嚴(yán)格按照院部物資采購(gòu)流程規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)；進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)部門、紀(jì)檢及審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)過(guò)程的全程監(jiān)管。建立健全合同管理制度，對(duì)合同履行情況實(shí)施有效監(jiān)控，對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同的簽訂應(yīng)組織法律、技術(shù)、財(cái)務(wù)專家參與談判。

醫(yī)院財(cái)務(wù)部門在匯總相關(guān)部門專項(xiàng)采購(gòu)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，制定全院物資設(shè)備采購(gòu)專項(xiàng)預(yù)算并按規(guī)定報(bào)上級(jí)部門批準(zhǔn)；醫(yī)院采購(gòu)管理部門采購(gòu)藥品耗材必須在省醫(yī)藥采購(gòu)平臺(tái)上運(yùn)行，禁止平臺(tái)外交易；應(yīng)遵循政府采購(gòu)規(guī)定及院部采購(gòu)物資流程進(jìn)行各項(xiàng)物資的采購(gòu)；進(jìn)一步完善各項(xiàng)物資的采購(gòu)計(jì)劃、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用審批等環(huán)節(jié)管理；對(duì)計(jì)劃外的采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)嚴(yán)格按程序辦理追加預(yù)算后方可按程序進(jìn)行。醫(yī)院行政管理部門負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院的所有合同業(yè)務(wù)實(shí)施統(tǒng)一規(guī)范管理，各科室簽訂的合同均應(yīng)由院辦進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類、歸檔，實(shí)行合同的全過(guò)程管理。醫(yī)院審計(jì)部門重大經(jīng)濟(jì)合同履行情況應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

3.6 醫(yī)院績(jī)效考核與分配機(jī)制建設(shè)

醫(yī)院應(yīng)結(jié)合公立醫(yī)院改革實(shí)際，完善公立醫(yī)院內(nèi)部考核與獎(jiǎng)懲制度，充分調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員工作積極性。加強(qiáng)各科室綜合目標(biāo)管理，進(jìn)一步強(qiáng)化考核結(jié)果的應(yīng)用。通過(guò)科學(xué)制定內(nèi)部績(jī)效考核方案和設(shè)立專項(xiàng)績(jī)效考核資金，建立規(guī)范診療的激勵(lì)約束機(jī)制，促進(jìn)規(guī)范診療行為，控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)，提升醫(yī)院服務(wù)能力和水平。

醫(yī)院人事財(cái)務(wù)部門要結(jié)合醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，制定切實(shí)可行的績(jī)效分配方案和專項(xiàng)績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)方案，要重點(diǎn)突出崗位工作量、服務(wù)質(zhì)量、行為規(guī)范、技術(shù)能力、風(fēng)險(xiǎn)程度、成本控制、預(yù)算管理、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)患者滿意度等指標(biāo)。醫(yī)療質(zhì)量管理部門應(yīng)結(jié)合公立醫(yī)院改革相關(guān)政策，進(jìn)一步完善各科室月度績(jī)效考核和年度綜合目標(biāo)考核方案；并將考核結(jié)果與績(jī)效方案掛鉤。

第9篇：采購(gòu)專項(xiàng)檢查方案范文

1．1項(xiàng)目概況

《石家莊城市軌道交通規(guī)劃》線網(wǎng)包括“三主三輔”6條線，其中1號(hào)線是中心城區(qū)東西向骨干線，也是軌道交通線網(wǎng)中連接主城區(qū)與正定新區(qū)的骨干線。1號(hào)線分期建設(shè)，一期工程由中國(guó)中鐵以BT模式投資建設(shè)，總長(zhǎng)度23．9km，均為地下線；共設(shè)車站20座（其中中國(guó)中鐵投資建設(shè)19座），21個(gè)區(qū)間，設(shè)車輛段、綜合維修基地、停車場(chǎng)各一處，控制中心一座，主變電站兩座；工程開(kāi)工日期為2013年7月1日，竣工日期為2017年12月31日，建設(shè)總工期54個(gè)月。石家莊地鐵1號(hào)線一期工程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖1。

1．2工程進(jìn)展情況

截至2014年12月底，全線19座車站已經(jīng)全面進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工，累計(jì)完成13個(gè)車站的主體結(jié)構(gòu)封頂，除05標(biāo)人民廣場(chǎng)站全蓋挖車站外，剩余5個(gè)倒邊或半蓋挖車站主體結(jié)構(gòu)完成過(guò)半；全線14段盾構(gòu)區(qū)間中，有3段區(qū)間實(shí)現(xiàn)雙線洞通、有6段區(qū)間單線貫通；全線11段暗挖區(qū)間均已進(jìn)入正線初期護(hù)護(hù)施工，其中有4段區(qū)間初期支護(hù)貫通、有4段區(qū)間初期支護(hù)完成95％以上、有7段區(qū)間進(jìn)行二次襯砌施工；車輛段、綜合維修基地、停車場(chǎng)、控制中心均已展開(kāi)主體結(jié)構(gòu)施工。目前，全線土建施工進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)可提前1個(gè)月實(shí)現(xiàn)洞通里程碑工期目標(biāo)。

2土建工程進(jìn)度管理要點(diǎn)

自2013年1月進(jìn)場(chǎng)以來(lái)，秉著超前策劃、合理組織、科學(xué)施工，全線土建施工進(jìn)度可控。通過(guò)2年來(lái)對(duì)本項(xiàng)目工程進(jìn)度管理的實(shí)踐總結(jié)，BT模式下土建工程進(jìn)度管理應(yīng)注重以下要點(diǎn)。

2．1合理確定里程碑工期目標(biāo)及工期技術(shù)參數(shù)

1）里程碑工期的確定。依據(jù)合同工期，借鑒其他城市地鐵施工經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合本市實(shí)際情況，與軌道公司進(jìn)行溝通，制定合理的里程碑工期，據(jù)此來(lái)控制洞通、軌通、電通、車通等主要項(xiàng)目的開(kāi)完工時(shí)間。石家莊地鐵1號(hào)線里程碑工期目標(biāo)見(jiàn)表1。2）工期進(jìn)度技術(shù)參數(shù)的確定。根據(jù)國(guó)內(nèi)城市軌道交通工程建設(shè)的綜合進(jìn)度技術(shù)指標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目各施工單位綜合施工能力，就地鐵工程建設(shè)的施工準(zhǔn)備、交通疏解、管線改遷、圍護(hù)結(jié)構(gòu)、車站主體、區(qū)間、軌道、設(shè)備安裝、裝飾裝修、機(jī)電設(shè)備采購(gòu)及安裝和調(diào)試等重要施工項(xiàng)目制定合理的平均工期進(jìn)度基本技術(shù)參數(shù)，作為工期進(jìn)度技術(shù)參數(shù)依據(jù)。地鐵1號(hào)線土建工程工期進(jìn)度技術(shù)參數(shù)見(jiàn)表2。

2．2高度重視前期工程工作，推動(dòng)站點(diǎn)按期開(kāi)工

城市軌道交通項(xiàng)目一般位于繁華鬧市區(qū)下方，前期工程難度較大，根據(jù)其他城市的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，通車運(yùn)營(yíng)時(shí)間是政府確保的。為了避免前期工程工作占用過(guò)多時(shí)間，而導(dǎo)致地鐵土建工程施工及后續(xù)工作工期緊張，必須高度重視前期工程工作。前期工程雖然一般由業(yè)主主責(zé)［6］，但指揮部和各施工單位必須積極主動(dòng)推動(dòng)各項(xiàng)工作，要堅(jiān)持“以圍促遷、以圍促干”的工作思路，貫徹“主動(dòng)作為、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、替政府與業(yè)主著想”的工作理念，按照“分區(qū)圍擋、分區(qū)開(kāi)工，全線分期分批開(kāi)工”的工作原則制定各站點(diǎn)的圍擋、開(kāi)工計(jì)劃，并剛性考核，在促進(jìn)解決前期工程工作的同時(shí)，順利展開(kāi)主體工程的施工。截至2013年12月底，全線完成了43個(gè)站點(diǎn)圍擋和39個(gè)站點(diǎn)開(kāi)工，分別占全線43個(gè)站點(diǎn)的100％和91％，實(shí)現(xiàn)了“當(dāng)年進(jìn)場(chǎng)、當(dāng)年簽訂合同、當(dāng)年全線圍擋開(kāi)工”的良好開(kāi)局。

2．3堅(jiān)持“五保”思路，全面推進(jìn)主體工程建設(shè)

堅(jiān)持“通過(guò)前期工程保車站、通過(guò)車站保盾構(gòu)、通過(guò)盾構(gòu)保洞通、通過(guò)洞通保三通、通過(guò)三通保履約”的“五?！笨傮w思路，有序組織現(xiàn)場(chǎng)施工生產(chǎn)。根據(jù)工期進(jìn)度技術(shù)參數(shù)編排各站點(diǎn)節(jié)點(diǎn)工期，本項(xiàng)目多數(shù)盾構(gòu)區(qū)間處于洞通工期關(guān)鍵線路上。為此，開(kāi)工后立即搶抓車站端頭井結(jié)構(gòu)施工進(jìn)度，確保按期提供盾構(gòu)下井、吊出條件。目前，全線均按期或提前完成盾構(gòu)的始發(fā)和接收，有效減小了洞通工期壓力。同時(shí)，暗挖法施工安全風(fēng)險(xiǎn)較大，進(jìn)度指標(biāo)相對(duì)較低，必須高度重視暗挖豎井的及早圍擋與開(kāi)工，以降低工期風(fēng)險(xiǎn)［7］。

2．4緊抓關(guān)鍵線路站點(diǎn)管控，狠抓短板單位管理

關(guān)鍵線路站點(diǎn)的施工進(jìn)度直接影響里程碑工期的實(shí)現(xiàn)，必須高度重視，對(duì)其嚴(yán)管嚴(yán)控。對(duì)于02標(biāo)長(zhǎng)城橋站暗挖段及長(zhǎng)和暗挖區(qū)間、05標(biāo)人民廣場(chǎng)站蓋挖施工、09標(biāo)留火2號(hào)豎井等4個(gè)站點(diǎn)，堅(jiān)持每周召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)，加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵線路標(biāo)段施工資源配置、現(xiàn)場(chǎng)施工管理的檢查，確保各主要節(jié)點(diǎn)受控。根據(jù)“木桶效應(yīng)”［8］，短板單位施工能力制約全線整體施工進(jìn)展情況，一旦管理不當(dāng)，極有可能由非關(guān)鍵線路站點(diǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)鍵線路站點(diǎn)，甚至影響里程碑工期的實(shí)現(xiàn)。對(duì)于短板單位，要加強(qiáng)指導(dǎo)與幫扶，通過(guò)技術(shù)培訓(xùn)、對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)、上級(jí)公司工作組駐場(chǎng)指導(dǎo)、專業(yè)咨詢監(jiān)管等多種方式，強(qiáng)化過(guò)程管控，嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，切實(shí)提升單位的施工管理水平。目前，通過(guò)有效管控，全線關(guān)鍵線路站點(diǎn)工期雖然緊張，但基本受控；短板單位現(xiàn)場(chǎng)組織管理及施工進(jìn)度均有所提高，全線整體施工水平提升明顯。

2．5堅(jiān)持過(guò)程預(yù)警、嚴(yán)格節(jié)點(diǎn)目標(biāo)、專項(xiàng)考核和勞動(dòng)競(jìng)賽考核

強(qiáng)化過(guò)程控制，堅(jiān)持周計(jì)劃監(jiān)控，月度預(yù)警約談，對(duì)計(jì)劃完成較差的標(biāo)段通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)專題會(huì)查找原因并解決問(wèn)題。每月根據(jù)各標(biāo)段實(shí)物指標(biāo)完成情況，結(jié)合全線洞通工期及標(biāo)段工期，對(duì)土建主體工程施工進(jìn)度與計(jì)劃工期逐月進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，為工期預(yù)警提供依據(jù)，指導(dǎo)下一步生產(chǎn)，月工期動(dòng)態(tài)分析示例。根據(jù)里程碑工期目標(biāo)，細(xì)化制定各年度關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和重要節(jié)點(diǎn)目標(biāo)（其中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)稱A類節(jié)點(diǎn)，是指對(duì)全線里程碑工期有重大影響的工期節(jié)點(diǎn)；重要節(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)稱B類節(jié)點(diǎn)，是指僅對(duì)標(biāo)段工期產(chǎn)生影響而未對(duì)全線里程碑工期造成影響的工期節(jié)點(diǎn)）。每月根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)展情況下達(dá)一般節(jié)點(diǎn)（簡(jiǎn)稱C類節(jié)點(diǎn)）目標(biāo)以確保A和B類節(jié)點(diǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；為保證盾構(gòu)、礦山法區(qū)間洞通工期受控，根據(jù)盾構(gòu)、礦山法工籌及現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，每月下達(dá)盾構(gòu)掘進(jìn)和礦山法二襯施工進(jìn)度專項(xiàng)考核指標(biāo)，并逐月對(duì)A，B，C類節(jié)點(diǎn)及對(duì)盾構(gòu)掘進(jìn)、礦山法二次襯砌等指標(biāo)進(jìn)行專項(xiàng)考核。通過(guò)周生產(chǎn)例會(huì)、過(guò)程預(yù)警會(huì)、月生產(chǎn)會(huì)、季度計(jì)劃會(huì)及專題會(huì)等各種會(huì)議制度，加大對(duì)各標(biāo)段節(jié)點(diǎn)、計(jì)劃管控力度，并保證目標(biāo)一致、信息暢通，通過(guò)例會(huì)解決全線共性問(wèn)題，專題會(huì)解決個(gè)性問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)解決重難點(diǎn)問(wèn)題，以推動(dòng)全線施工管理進(jìn)一步規(guī)范有序。同時(shí)為充分調(diào)動(dòng)各施工單位的積極性，“鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策落后”，組織開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽考核活動(dòng)，并嚴(yán)格每月檢查、每季考核、剛性考核兌現(xiàn)，形成力保工期，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的良好施工氛圍。

2．6按照“洞通為本，三通咬合，壓茬推進(jìn)”的工作思路推進(jìn)各項(xiàng)工作

“洞通”之前受前期工程、設(shè)計(jì)方案穩(wěn)定等工作影響較大，施工安全風(fēng)險(xiǎn)最大，工期不確定因素最多，只有采取強(qiáng)有力措施，且只有實(shí)現(xiàn)了全線洞通，后續(xù)的軌通、電通等才有保證。在搶抓洞通的同時(shí)，要超前謀劃，及早啟動(dòng)站后工程的前期策劃工作，為后續(xù)工作的開(kāi)展創(chuàng)造條件。目前，根據(jù)里程碑工期以及各專業(yè)的特點(diǎn)和各專業(yè)之間的相互接口關(guān)系，并與軌道公司多次溝通，已經(jīng)完成了常規(guī)設(shè)備安裝及裝飾裝修、系統(tǒng)設(shè)備以及鋪軌工程的專項(xiàng)策劃和站后工程總體策劃工作，明確了站后各專業(yè)節(jié)點(diǎn)目標(biāo)，站后工程材料、設(shè)備的招標(biāo)工作正在緊張、有序的進(jìn)行，圖紙?zhí)峁┟鞔_了時(shí)間表，為2015年站后專業(yè)施工的順利進(jìn)行及“三通”目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2．7優(yōu)化技術(shù)方案保履約

首先編制全線總體策劃，據(jù)此編制全線指導(dǎo)性施組，各標(biāo)段項(xiàng)目部依據(jù)指導(dǎo)性施組編制各標(biāo)段的實(shí)施性施組、專項(xiàng)方案和重大危險(xiǎn)源管理方案，并按程序組織專家評(píng)審。同時(shí)為確保洞通工期，按照全線總體策劃，針對(duì)礦山法、盾構(gòu)施工又編制了盾構(gòu)區(qū)間專項(xiàng)方案策劃、礦山法區(qū)間專項(xiàng)策劃，進(jìn)一步細(xì)化區(qū)間施工組織安排，對(duì)盾構(gòu)的到場(chǎng)、始發(fā)、掘進(jìn)、轉(zhuǎn)場(chǎng)，對(duì)礦山法開(kāi)挖初期支護(hù)工作面、二次襯砌臺(tái)車數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)、二次襯砌施工等方面做了詳細(xì)部署。目前全線礦山法、盾構(gòu)區(qū)間均能夠按照策劃有序組織施工，施工進(jìn)度正常，工期可控，滿足了預(yù)期。

2．8強(qiáng)化安全保履約

生產(chǎn)安全是保證現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度的基礎(chǔ)，必須深化安全生產(chǎn)全過(guò)程管理，強(qiáng)化過(guò)程管控。要緊緊抓住不同施工階段安全卡控重點(diǎn)，聚焦重點(diǎn)作業(yè)，重點(diǎn)部位專項(xiàng)檢查，短板單位重點(diǎn)檢查，日常檢查常態(tài)化，查隱患，補(bǔ)漏洞。要建立完善安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控及預(yù)警預(yù)報(bào)體系，針對(duì)性開(kāi)展重要部位場(chǎng)合應(yīng)急聯(lián)合演練，全面提升各類突發(fā)事件應(yīng)對(duì)和綜合管理能力。針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)工程，要進(jìn)行分級(jí)管理，編制專項(xiàng)方案，制定應(yīng)對(duì)措施，進(jìn)行專家論證，為重大風(fēng)險(xiǎn)工程的順利實(shí)施做好技術(shù)準(zhǔn)備，同時(shí)實(shí)行掛牌監(jiān)管，責(zé)任落實(shí)到人，實(shí)施銷項(xiàng)管理。目前，全線一期主體工程20個(gè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源，10個(gè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源已經(jīng)順利通過(guò)或完成；除石南盾構(gòu)區(qū)間下穿石德鐵路外，其余9個(gè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)源正在進(jìn)行施工，2個(gè)柱洞法施工車站安全可控。2．9對(duì)接設(shè)計(jì)保履約堅(jiān)持按照“三個(gè)方案一體化，三個(gè)方案循環(huán)優(yōu)化”的原則，不斷“深入設(shè)計(jì)，穩(wěn)定設(shè)計(jì)”，加強(qiáng)與業(yè)主及設(shè)計(jì)單位的協(xié)調(diào)、溝通，避免設(shè)計(jì)工作滯后對(duì)施工造成影響。在圖紙供應(yīng)方面，要根據(jù)施工進(jìn)展情況編制及時(shí)施工需圖計(jì)劃，與業(yè)主及設(shè)計(jì)單位建立對(duì)接機(jī)制，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的推進(jìn)設(shè)計(jì)供圖工作，確保圖紙供應(yīng)滿足施工需要。

2．10物資供應(yīng)保履約

為保證物資供應(yīng)及時(shí)，本項(xiàng)目實(shí)行集中統(tǒng)一與專業(yè)化采購(gòu)管理相結(jié)合的采購(gòu)管理體制，充分發(fā)揮股份公司集中采購(gòu)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、指揮部集中管理優(yōu)勢(shì)、中鐵物貿(mào)專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)工程需用的鋼材、水泥等物資采用戰(zhàn)略集中采購(gòu)、廠家直供的采購(gòu)供應(yīng)模式，對(duì)商混、防水材料等市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的物資采取集中公開(kāi)招標(biāo)的方式采購(gòu)，對(duì)盾構(gòu)管片、柴油等特種物資進(jìn)行集中采購(gòu)供應(yīng)，確保了項(xiàng)目的順利推進(jìn)。同時(shí)做好節(jié)前及重污染天氣影響下的物資存儲(chǔ)、運(yùn)輸、供應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，確保物資供應(yīng)滿足現(xiàn)場(chǎng)施工需求。

3結(jié)論與體會(huì)