采購監(jiān)督檢查方案精選(九篇)

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第1篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、主要目標

通過專項檢查，規(guī)范中藥市場秩序，整治違法違規(guī)行為，查辦典型案例，切實解決當前中藥質(zhì)量安全的突出問題，提高整體質(zhì)量水平，保障公眾用藥安全有效。

二、工作任務(wù)

（一）生產(chǎn)中藥飲片必須持有《藥品生產(chǎn)許可證》、《藥品GMP證書》；必須以中藥材為起始原料，使用符合藥用標準的中藥材，并應(yīng)盡量固定藥材產(chǎn)地；必須嚴格執(zhí)行國家藥品標準和《省中藥飲片炮制規(guī)范》及工藝流程；必須在符合藥品GMP條件下組織生產(chǎn)，出廠的中藥飲片應(yīng)檢驗合格，并隨貨附紙質(zhì)或電子版的檢驗報告書。嚴禁生產(chǎn)企業(yè)外購中藥飲片半成品或成品進行分包裝或改換包裝標簽等行為。

（二）加強中藥制劑生產(chǎn)監(jiān)管。加強轄區(qū)內(nèi)中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)藥材和飲片購入渠道及相關(guān)資質(zhì)證明、供應(yīng)商審計、按照《中國藥典》（年版）對購進藥材和飲片的質(zhì)量檢驗、建立質(zhì)量檔案等情況的監(jiān)督檢查，重點檢查企業(yè)按照《中國藥典》（年版）和符合制劑產(chǎn)品注冊要求的中藥飲片和中藥提取物的投料情況、中藥材前處理或提取情況、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、批生產(chǎn)記錄、浸膏收率、物料平衡等情況。

（三）加強中藥飲片經(jīng)營監(jiān)管。加強中藥飲片經(jīng)營監(jiān)督。批發(fā)零售中藥飲片必須持有《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品GSP證書》，必須從持有《藥品GMP證書》的生產(chǎn)企業(yè)或持有《藥品GSP證書》的經(jīng)營企業(yè)采購。批發(fā)企業(yè)銷售給醫(yī)療機構(gòu)、藥品零售企業(yè)和使用單位的中藥飲片，應(yīng)隨貨附加蓋單位公章的生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)證書及檢驗報告書（復(fù)印件）。零售企業(yè)不得從事或變相從事中藥飲片批發(fā)業(yè)務(wù)。嚴禁經(jīng)營企業(yè)從事飲片分包裝、改換標簽等活動；嚴禁從中藥材市場或其他不具備飲片生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)的單位或個人采購中藥飲片。

（四）加強醫(yī)療機構(gòu)中藥飲片監(jiān)管。加強與衛(wèi)生行政管理部門協(xié)調(diào)配合，按照各自職責，切實加強中藥飲片使用環(huán)節(jié)的監(jiān)管。醫(yī)療機構(gòu)從中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)采購，必須要求企業(yè)提供資質(zhì)證明文件及所購產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗報告書；從經(jīng)營企業(yè)采購的，除要求提供經(jīng)營企業(yè)資質(zhì)證明外，還應(yīng)要求提供所購產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的《藥品GMP證書》以及質(zhì)量檢驗報告書。嚴禁醫(yī)療機構(gòu)從中藥材市場或其他沒有資質(zhì)的單位和個人，違法采購中藥飲片調(diào)劑使用。醫(yī)療機構(gòu)如加工少量自用特殊規(guī)格飲片，應(yīng)將品種、數(shù)量、加工理由和特殊性等情況向市局備案。

（五）加強中藥飲片包裝標識監(jiān)管和質(zhì)量檢驗。各級食品藥品監(jiān)管部門應(yīng)加強中藥飲片包裝標識監(jiān)管和質(zhì)量檢驗。中藥飲片包裝上應(yīng)標明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、質(zhì)量合格標志、生產(chǎn)企業(yè)；實施批準文號管理的，還應(yīng)標明批準文號。毒性中藥飲片應(yīng)嚴格按照《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》規(guī)定，實行特殊管理。應(yīng)加大中藥飲片監(jiān)督檢驗力度，重點加強對易混淆、易摻雜使假、價格異常和包裝標識不規(guī)范品種的質(zhì)量檢驗。

三、工作分工

市局藥品注冊安全監(jiān)管科：負責全市專項檢查的牽頭組織、工作協(xié)調(diào)、工作督查、情況匯總上報；負責對中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)、中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)的專項檢查、工作督查、情況匯總。（聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：）

市局藥品市場監(jiān)管科：負責組織中藥飲片經(jīng)營企業(yè)、中藥飲片使用單位的專項檢查、工作督查、情況匯總。（聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：）

市局稽查支隊：負責制定中藥飲片和中藥制劑專項抽驗計劃，確定重點品種，并組織實施專項抽驗；及時匯總抽驗情況，進行質(zhì)量狀況分析；負責組織對違法違規(guī)行為的立案查處。（聯(lián)系人：，聯(lián)系電話：）

各縣市局區(qū)按材料要求開展專項檢查工作，匯總報送本地檢查工作的有關(guān)情況，組織查處本轄區(qū)內(nèi)的違法違規(guī)行為。

四、實施步驟

（一）動員部署階段（年月）。各縣市區(qū)局要召開專門會議，結(jié)合實際，制定具體實施方案，全面動員部署專項行動。具體實施方案于年月日前報市局藥品注冊安全監(jiān)管科。

（二）組織實施階段（年月至月）。各縣市區(qū)局要組織開展全面專項檢查，加強中藥生產(chǎn)、經(jīng)營、使用行為的規(guī)范和管理，加大對違法違規(guī)行為的查處。

（三）工作督查階段（年月上旬）。市局將組織相關(guān)科室對全市工作情況進行督查和現(xiàn)場抽查。請各縣市區(qū)局根據(jù)《市中藥生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作方案》要求，按季度上報《中藥生產(chǎn)監(jiān)督檢查情況報表》，并于年月日前將前段中藥專項檢查情況報市局藥品注冊安全監(jiān)管科。

（四）總結(jié)提高階段（年月）。各縣市區(qū)局要對組織實施階段發(fā)現(xiàn)的問題進行匯總、分析；對責令整改、限期改正的要加強復(fù)查和落實；對辦理的案件要進行梳理和督辦，并評選出典型案例；各縣市區(qū)局在年月日前將專項檢查總結(jié)情況、典型案例報市局藥品注冊安全監(jiān)管科。

五、工作要求

（一）加強領(lǐng)導，落實責任。中藥飲片是國家基本藥物目錄品種，中藥質(zhì)量優(yōu)劣直接關(guān)系到中醫(yī)醫(yī)療效果。各級食品藥品監(jiān)管部門務(wù)必高度重視，應(yīng)充分認識加強中藥監(jiān)管對推動醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，強化基本藥物制度建設(shè)的重要意義，切實加強領(lǐng)導，落實監(jiān)管責任，加強協(xié)調(diào)配合，形成監(jiān)管合力。要結(jié)合實際，制定實施方案，確定工作目標和檢點，明確職責，逐級分解，責任到人。

（二）加強檢查，規(guī)范管理。各縣市區(qū)局要按照本工作方案和《省中藥生產(chǎn)監(jiān)督檢查工作方案》要求，做好結(jié)合文章，切實加強對中藥飲片生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和使用單位、中藥制劑生產(chǎn)企業(yè)全方位、全過程的無縫監(jiān)督檢查；對重點單位、重點品種、重點環(huán)節(jié)，要集中時間，集中力量，重點檢查；全面規(guī)范中藥生產(chǎn)、經(jīng)營和使用行為，存在的問題在督促整改落實，有力提高中藥質(zhì)量管理整體水平，切實消除中藥質(zhì)量安全風險。

第2篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、發(fā)揮牽頭作用，促進有效管理

注重做好協(xié)調(diào)工作，聚集工作合力，建立起以“財務(wù)監(jiān)督機構(gòu)”為主體，各職能科室為補充的監(jiān)督體系。采取財務(wù)部門的檢查以財務(wù)監(jiān)督機構(gòu)為牽頭部門來統(tǒng)一組織，各相關(guān)科室配合的方法。一是明確財務(wù)監(jiān)督是一種多層次、全方位的監(jiān)督，通過財政內(nèi)部各環(huán)節(jié)的相互聯(lián)系和作用，將監(jiān)督與管理緊密融為一體，實現(xiàn)了管理中有監(jiān)督，監(jiān)督中有管理。二是加強會計監(jiān)督機構(gòu)與科室協(xié)作。自覺強化日常監(jiān)督管理，突出財務(wù)監(jiān)督檢查機構(gòu)的牽頭作用。檢查出的問題及時通報，共同協(xié)商，提出處理意見。共同開展財務(wù)監(jiān)督檢查工作，不僅避免了財務(wù)部門的重復(fù)檢查，而且監(jiān)督質(zhì)量和效率明顯提高。

二、健全財務(wù)會計監(jiān)督體系,完善職能

隨著會計監(jiān)督職能的不斷強化和完善，會計監(jiān)督在財政改革和管理方面所發(fā)揮的作用日益明顯。會計監(jiān)督工作本著“收支并舉、內(nèi)外并重、強化檢查、服務(wù)管理”的原則，大膽工作，不斷完善會計監(jiān)督工作體系。無論是財務(wù)內(nèi)部的監(jiān)督還是對各預(yù)算單位的監(jiān)督都在不斷完善，每一項監(jiān)督檢查都有工作計劃及實施方案，嚴格按照會計監(jiān)督檢查工作程序進行，單位必須配備合格會計人員并保持穩(wěn)定，及時做賬、及時報送財務(wù)報表，通過這些措施，會計基礎(chǔ)工作得到進一步規(guī)范，會計監(jiān)督作用明顯加強。

三、成立會計監(jiān)督檢查小組

團主要領(lǐng)導及財務(wù)領(lǐng)導負責人組織相關(guān)科室人員召開會計監(jiān)督檢查會議,就這次會議檢查內(nèi)容做了安排,并組建了檢查小組。檢查小組共有9人組成，其中團財務(wù)科6人，團紀檢委3人，對機關(guān)、一中、二中、醫(yī)院、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、加工廠6個單位進行了會計監(jiān)督檢查，真正做到了工作有計劃、有布署、有落實。

四、檢查時間及內(nèi)容

團檢查組于今年7月10日至15日對6個單位進行了檢查，檢查內(nèi)容：（1）重點檢查各單位是否嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算管理和財務(wù)會計制度。（2）三公經(jīng)費的預(yù)算執(zhí)行情況。（3）公車管理情況。（4）機關(guān)、學校等單位的績效評價。(5)小金庫的自查與檢查。

五、檢查結(jié)果

各預(yù)算單位都嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行，沒有超預(yù)算單位。大宗物資采購都是通過團國資辦、財務(wù)、紀檢委及基層單位幾個部門進行政府性采購。機關(guān)的公車規(guī)格及車輛數(shù)量嚴格按照師控辦下達的指標及標準，沒有超規(guī)格及超編現(xiàn)象。檢查組對學校收費進行了檢查，通過看憑證查驗收費票據(jù)，問詢學生及老師，沒有發(fā)現(xiàn)有亂收費現(xiàn)象。醫(yī)院的檢查從藥品采購、藥品收費入手，查出結(jié)果是藥品采購全部是通過石市政府采購辦采購，藥品收費沒有加價現(xiàn)象。對于團農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站，主要檢查種籽的訂購，加工，及出售，看訂購有無同，加工及出售，收入是否合理。檢查加工廠產(chǎn)品的盤存賬物是否相符。經(jīng)檢查加工廠產(chǎn)品的盤存賬物相符。

六、檢查中存在的問題

機關(guān)的三公經(jīng)費執(zhí)行力度不夠，機關(guān)三公經(jīng)費截止7月末較去年同期只降了2%，沒有完成師下達的20%。學校在購辦公用品時，沒有出入庫驗收單，直接進支出了。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站產(chǎn)品訂購合同沒有做為憑證附件進行裝訂。加工廠材料賬登記不規(guī)范。

七、針對以上存在的問題

檢查組及時給單位領(lǐng)導及團領(lǐng)導進行了反饋，并要求單位在規(guī)定的時間內(nèi)進行了整改。對于三公經(jīng)費下降幅度不夠，團領(lǐng)導對此高度重視，立即召開團黨委辦公會議，就下降三公經(jīng)費做出具體指示，團下半年招待費，來人招待以工作餐招待。交通費油料供應(yīng)按年初預(yù)算下降20%，同時對差旅費也采取了相應(yīng)的控制措施，力爭在年末要完成師下達三公經(jīng)費下降20%的指標。對于學校購買辦公用品，對學校領(lǐng)導及會計做出要求，只要是購物就要進庫存，就要有出入庫手續(xù)。農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站產(chǎn)品訂單合同已做為憑證附件進行了裝訂。加工廠的材料賬進行了規(guī)范登記。

第3篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

為切實提高全縣食品衛(wèi)生水平，做好奧運會期間食品安全保障工作，嚴防食品安全事故發(fā)生，保障人民群眾身體健康，根據(jù)縣府辦《關(guān)于印發(fā)縣迎奧運保安全食品藥品專項整治行動計劃的通知》和全市食品藥品監(jiān)管系統(tǒng)迎奧運食品藥品安全專項整治行動動員大會會議精神，結(jié)合我縣食品衛(wèi)生工作實際，制定本方案。

一、指導思想

通過實施本方案，進一步加大食品行業(yè)監(jiān)督檢查力度，規(guī)范餐飲單位經(jīng)營行為，保證餐飲單位食品衛(wèi)生，為公眾提供安全、舒適的就餐環(huán)境。

二、工作目標

圍繞“一個中心”，打好“一個硬仗”，實現(xiàn)“二個確保”。即圍繞保障食品安全這個中心，打好食品安全專項整治這個硬仗，確保奧運會籌備和舉辦期間不發(fā)生食品安全事故和重大影響事件，確保對食物中毒等突發(fā)事件能夠積極應(yīng)對、妥善處置。

三、工作原則

奧運食品安全保障工作堅持統(tǒng)一領(lǐng)導、屬地負責的原則；堅持科學規(guī)范、總結(jié)經(jīng)驗的原則；堅持依法監(jiān)督、周到服務(wù)的原則；堅持整體運行、細化方案的原則；堅持分工明確、密切配合的原則。

四、工作內(nèi)容：

（一）按照《食品衛(wèi)生許可證管理辦法》、《餐飲業(yè)食品索證管理規(guī)定》、《食品衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理指南（2007年版）》和《餐飲業(yè)和集體用餐配送單位衛(wèi)生規(guī)范》的規(guī)定，對全縣的餐飲單位，旅游景區(qū)餐飲，農(nóng)家樂餐飲，集體用餐配送單位，學校、建筑工地、醫(yī)院等集體食堂、大排擋，組織專項衛(wèi)生監(jiān)督檢查：

1.嚴厲查處無證經(jīng)營行為，規(guī)范小餐飲單位的衛(wèi)生監(jiān)督管理。徹底解決中小餐館法律意識淡薄、缺乏規(guī)范管理、環(huán)境衛(wèi)生臟、亂、差的狀況，堅決取締旅游景區(qū)、定點接待單位和學校周邊的無證經(jīng)營活動。

2.進一步落實餐飲業(yè)食品索證管理規(guī)定，指導餐飲單位和食堂堅持落實好食品索證、索票、驗貨和臺帳制度。嚴厲查處采購和使用不符合衛(wèi)生要求原料的行為，

3.通過推行量化分級管理制度的實施，進一步完善企業(yè)信用等級分類管理和食品安全承諾制度、衛(wèi)生監(jiān)督公示制度，對從業(yè)人員和衛(wèi)生條件等不合格的單位限期整改，逾期不合格者吊銷“衛(wèi)生許可證”。加大餐飲業(yè)食品衛(wèi)生公示力度,已定級的單位必須貼掛標志標識。有計劃有步驟推行“五常法”管理。不斷加強誠信體系建設(shè)，強化餐飲單位自律行為。

4.加大對違法行為的查處力度。要嚴肅查處監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為，重點查處使用不合格和來源不明的食用油、食品原料重復(fù)使用、使用非食品原料加工食品、濫用或不規(guī)范使用食品添加劑、不按規(guī)定索證等違法行為，對典型案例和大案要案及時曝光，增強餐飲單位依法經(jīng)營的自主性。

5.加強和改進學校和建筑工地食堂衛(wèi)生監(jiān)管，提高食堂和集體用餐供應(yīng)單位衛(wèi)生規(guī)范。

6.掌握旅游景區(qū)餐飲單位基本情況,增加監(jiān)督檢查頻次,全縣重點旅游景區(qū)的公共活動場所及窗口單位要加強日常監(jiān)督檢查力度和頻度。切實做好奧運期間各類重大接待活動的衛(wèi)生保障工作，確保重大接待活動不發(fā)生集體性食物中毒事件。制定預(yù)案，科學評估，嚴格標準，降低風險，加強監(jiān)督，強化監(jiān)測。

7.繼續(xù)加強農(nóng)村聚餐的監(jiān)督指導。

（二）認真執(zhí)行《散裝食品衛(wèi)生管理規(guī)范》，加強散裝食品監(jiān)督，定期對定型包裝食品、自制食品等進行監(jiān)測。

（三）強化酒類流通市場的監(jiān)管工作。以城鄉(xiāng)結(jié)合部、集貿(mào)市場為重點整治區(qū)域，開展查處假冒偽劣酒類行動，全面整治酒類經(jīng)營者守法經(jīng)營情況（是否建立臺帳制度，首次采購酒類商品是否向供貨方索證，每批購進的酒類商品是否索取有效的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證明復(fù)印件；對進口酒類商品是否索取國家出入境檢驗檢疫部門核發(fā)的《進口食品衛(wèi)生證書》和《進口食品標簽審核證書》復(fù)印件等）。

（四）開展保健食品市場的專項檢查和專項抽檢，加強索證意識，主要檢查普通食品宣傳保健功能，普通食品加入藥物，保健食品擴大宣傳保健功能三方面內(nèi)容。重點檢查產(chǎn)品為減肥、輔助降血糖、緩解體力疲勞類保健食品。

五、時間安排

第一階段：4月15日—5月15日。制定方案，動員部署。建立完善工作組織機構(gòu)，按照縣府辦整治通知，結(jié)合工作實際制定具體的整治方案，并立即部署迅速行動。

第二階段：5月16日—7月31日。全面排查，集中整治。按照行動方案進行全面排查，嚴厲查處違法違規(guī)行為，對各類安全隱患開展集中整治。

第三階段：8月1日—9月30日。建立長效機制，鞏固提高和全面總結(jié)。密切監(jiān)控，鞏固成果。進一步強化對重點單位的監(jiān)管，嚴防違法生產(chǎn)經(jīng)營行為反彈，并積極應(yīng)對奧運期間各類食品安全事件。

六、工作要求：

（一）加強領(lǐng)導，嚴格落實責任，打好迎奧運食品安全專項整治硬仗。明確目標、重點和責任分工，把各項工作和措施落實到具體單位、具體環(huán)節(jié)、具體人員,實行“塊”、“線”結(jié)合，編制嚴密的責任網(wǎng)。圍繞“樹立一個理念，做到五個加強，實現(xiàn)一個提高”來開展，即牢固樹立科學監(jiān)管理念，切實加強隊伍建設(shè)、作風建設(shè)、行風建設(shè)、效能建設(shè)、黨風廉政建設(shè)，全面提高食品監(jiān)管水平。

（二）強化信息宣傳工作。及時將監(jiān)督抽檢及監(jiān)督檢查工作向社會公布，正確引導群眾消費，保護守法經(jīng)營者的合法權(quán)益。加強宣傳教育，餐飲業(yè)專項監(jiān)督檢查過程中要積極組織向社會宣傳，擴大專項監(jiān)督檢查的影響和效果。積極邀請縣政府、人大和縣政協(xié)領(lǐng)導同志參加現(xiàn)場檢查。

（三）加強應(yīng)急工作。進一步完善食品安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，完善應(yīng)急工作機制。確保一旦發(fā)生安全突發(fā)事件，要按照要求及時上報、迅速啟動相應(yīng)應(yīng)急機制，控制事態(tài)發(fā)展，最大限度減少危害和損失，并及時消除負面影響。奧運前，要徹底排查安全隱患，一定要將發(fā)現(xiàn)的問題和隱患消除在萌芽狀態(tài)。

第4篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、指導思想和工作目標

各地要從貫徹落實科學發(fā)展觀的高度，把思想統(tǒng)一到市委、市政府“促消費、重民生”的指示精神上來，充分認識食品安全的重要性，立足部門職能，切實履行餐飲消費環(huán)節(jié)的監(jiān)管責任，抓緊抓好“促消費、保健康”餐飲消費環(huán)節(jié)食品衛(wèi)生專項整治工作。

通過為期一個月的集中整頓，力爭達到以下工作目標：規(guī)范餐飲業(yè)食用農(nóng)產(chǎn)品索證，把住源頭，實現(xiàn)原料來源有保障、可追溯；深入開展打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑專項整治，從根本上解決我市餐飲單位違法添加非食用物質(zhì)及超劑量超范圍使用食品添加劑的行為；監(jiān)督檢查衛(wèi)生規(guī)范的落實，嚴把餐飲加工關(guān)鍵環(huán)節(jié)安全控制關(guān)，防范食物中毒事件的發(fā)生；查處并曝光一批違法案件，進一步強化餐飲單位是餐飲衛(wèi)生第一責任人意識。

二、工作內(nèi)容和措施

1、繼續(xù)抓好小餐飲業(yè)整治和規(guī)范工作。

在前期對小餐飲業(yè)摸底調(diào)查和分類建檔的基礎(chǔ)上，結(jié)合當前對“十小”行業(yè)的整治要求，扎實推進小餐飲“規(guī)范、整合、置換、淘汰”工作，推廣扶持小餐飲店實行集中聯(lián)營，從根本上提高我市小餐飲業(yè)的整體食品衛(wèi)生水平。

2、開展原料衛(wèi)生質(zhì)量檢查，規(guī)范食品原料采購索證和驗收工作。

各地要以完善食品原料采購索證和驗收制度為切入點，進一步加強餐飲業(yè)使用原料的監(jiān)管。對蔬菜、食用油、豬肉、醬油、酒、食鹽等食品原料的索證資料、標識標簽及感觀質(zhì)量進行檢查，查看是否采購、使用病死或者死因不明的畜禽及其制品、劣質(zhì)食用油、不合格調(diào)味品、工業(yè)用鹽及其他有毒有害的違法食品等。

3、落實食品添加劑索證和備案制度，加強飲食制作過程中食品添加劑使用情況檢查。

要按照《*市衛(wèi)生部門打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑專項整治行動方案》的要求，推進食品添加劑索證和備案制度，從大中型餐飲單位向小型餐飲單位延伸，實現(xiàn)“索證和備案百分百”工作目標。要按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》（GB2760-20*）的規(guī)定，檢查飲食制作過程中是否使用非食品用化學物質(zhì)，是否有超范圍、超劑量使用食品添加劑的現(xiàn)象，重點檢查面包改良劑的來源、標識標簽以及是否添加溴酸鉀等違禁添加劑，檢查肉類食品中濫用亞硝酸鹽和人工合成色素、火鍋中使用罌粟殼、用甲醛處理黃喉、血豆腐和鴨腸等火鍋原料、使用地溝油烹制菜肴以及在現(xiàn)榨果汁中濫用食品添加劑情況。

4、加大熟食鹵味、集體配送餐、冷菜等高風險食品和餐具清洗消毒、從業(yè)人員健康管理等重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查力度，并結(jié)合現(xiàn)場檢查情況，對來源不明、感官異常的食品及原料應(yīng)進行監(jiān)督檢測。

5、繼續(xù)推行餐飲業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督信息公示制度。各地在整治期間，采取多種形式向社會衛(wèi)生監(jiān)督信息，切實做好餐飲業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督信息公示制度實施工作。

三、具體工作安排

本次整治行動時間自即日起至4月25日，為期一個月。

各區(qū)、縣（市）衛(wèi)生行政部門要結(jié)合當?shù)貙嶋H，抓緊制定具體工作實施方案，明確工作目標和要求，層層分解整治任務(wù)。要充分發(fā)揮衛(wèi)生監(jiān)督派出機構(gòu)的作用，集中力量，對轄區(qū)內(nèi)餐飲經(jīng)營單位開展地毯式的監(jiān)督檢查，重點抓好農(nóng)家樂、旅游接待單位、大中型社會餐館、小餐飲店、茶樓等餐飲經(jīng)營單位的食品衛(wèi)生監(jiān)督工作。

整治期間，*市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所每周對各區(qū)、縣（市）工作情況開展來前不打招呼，檢查不走形式，處理不護短處的“飛行”檢查，并及時將檢查情況進行通報。

四、工作要求

（一）加強領(lǐng)導，落實責任。

各級衛(wèi)生行政部門要把專項整治工作作為當前首要的食品衛(wèi)生監(jiān)督任務(wù)來抓，成立整治工作領(lǐng)導小組，周密部署，積極行動，確保力量到位，責任到位，措施到位。

（二）嚴格執(zhí)法，依法處理。

各地在專項整治過程中，發(fā)現(xiàn)違法行為的，要嚴格按照《食品衛(wèi)生法》進行處理；對涉嫌觸犯刑法的案件，要及時移送司法機關(guān)；重視大案要案的查處工作，要及時向上級衛(wèi)生行政部門報告，及時向社會公布查處結(jié)果。

（三）加強宣傳，引導消費。

各地要積極爭取新聞單位的配合，充分發(fā)揮報刊、廣播、電視等媒體作用，及時報道整治成果，加強對違法單位和非法食品的輿論監(jiān)督，大力宣傳食品衛(wèi)生知識，形成全社會共同關(guān)注和參與餐飲衛(wèi)生監(jiān)督的良好氛圍，引導公眾健康消費。

第5篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、組織管理

為了切實加強新學期伊始，各種食品衛(wèi)生安全事故的發(fā)生和各類傳染病等安全事件的組織、協(xié)調(diào)和處置，學院特成立檢查領(lǐng)導小組，具體設(shè)置：

二、工作內(nèi)容

2、重點檢查內(nèi)容：

（1）、持有效食品衛(wèi)生許可證經(jīng)營情況；

（2）、從業(yè)人員登記備案和健康檢查證辦理上崗情況，個人衛(wèi)生狀況；

（3）、各商店超市、小吃店是否出售煙、酒、管制刀具，以及學院規(guī)定的其他禁用品和禁賣品等；

（4）、建立健全衛(wèi)生管理組織機構(gòu)和衛(wèi)生管理制度以及落實崗位衛(wèi)生責任情況，特別是各項預(yù)防食物中毒措施的落實情況；

（5）、建立食品采購索證、進貨驗收和臺賬記錄制度情況；

（6）、有否非法采購和使用劣質(zhì)食用油，違法使用添加劑和有毒有害物質(zhì)加工食品等情況；

（7）、消毒、保潔設(shè)施設(shè)備是否齊全，運轉(zhuǎn)是否正常；

（8）、食品儲存是否符合衛(wèi)生規(guī)范要求；

（9）、生產(chǎn)經(jīng)營過程的衛(wèi)生狀況，食品加工是否生熟分開、燒熟煮透及避免交叉污染；

（10）、消防安全工作。嚴禁電線私拉亂扯現(xiàn)象，違規(guī)使用大功率電器以及“三合一”現(xiàn)象等。

三、工作目標

1、監(jiān)督機構(gòu)

（1）對檢查小吃店、餐廳、商戶超市監(jiān)督檢查覆蓋率達100%；

（2）對餐飲單位存在衛(wèi)生問題提出整改意見，并追蹤落實整改；

（3）對餐飲單位非法使用不合格食品原料加工食品行為查處率達100%，并根據(jù)查處情況進行處理。

2、餐飲單位

（1）持有效衛(wèi)生許可證經(jīng)營率100%；

（2）從業(yè)人員100%辦理健康證上崗；

（3）建立原料采購索證制度和進貨驗收登記臺賬達100%；

（4）食品采購、儲存、加工環(huán)節(jié)符合衛(wèi)生規(guī)范要求。

四、工作要求

1、各檢查人員要本著對師生飲食衛(wèi)生安全高度負責的精神，充分認識加強春季食品衛(wèi)生安全監(jiān)管工作的重要性和必要性，確實加強領(lǐng)導，認真落實責任。確保新學期無食品安全事故發(fā)生。

2、重視監(jiān)督監(jiān)察工作，加強監(jiān)督檢查和執(zhí)法力度，對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的違法行為要依法進行查處；

第6篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

一、成立機構(gòu)，加強領(lǐng)導

為保障中高考期間餐飲服務(wù)食品安全，特成立中高考期間餐飲服務(wù)食品安全工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)整個中高考期間的餐飲服務(wù)食品安全工作。

組長：

副組長：

成員：

二、工作安排

（一）考前檢查

6月1日前由食品股對全區(qū)設(shè)中高考考點的學校食堂進行拉網(wǎng)式檢查，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全站按屬地管理原則進行監(jiān)督檢查。具體檢查以下內(nèi)容：

1.從業(yè)人員健康證持證情況，餐飲具消毒保潔、食品原料采購索證索票及進貨查驗制度及落實情況，并做好現(xiàn)場監(jiān)督檢查筆錄。對現(xiàn)場監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的食品安全隱患要記錄在案，提出整改意見，督促餐飲服務(wù)單位落實整改。

2.對供餐食譜進行審核，提出審查意見，嚴禁提供禁止生產(chǎn)經(jīng)營和易引起食物中毒的食品。

3.與符合接待能力的考生供餐單位簽訂餐飲服務(wù)食品安全承諾書，告知在重大活動期間食品加工經(jīng)營中必須遵守的法律、法規(guī)、行為規(guī)范、衛(wèi)生要求和其他責任，進一步明確責任主體。

（二）考前綜合巡查

1.參加教育局組織的考前綜合巡查：6月3日，按要求派1名人員參加由教育局牽頭的專項檢查，對南一中普高考點、南職中職教考點進行考前餐飲服務(wù)食品安全綜合巡查，再次排查餐飲服務(wù)食品安全隱患，確保中高考期間餐飲服務(wù)食品安全。

2.牽頭組織對考生就餐點進行檢查：6月5-7日，由食品股牽頭聯(lián)合衛(wèi)生局、教育局、招辦對南一中、南職中、南二中食堂進行檢查，對存在問題督促整改。

（三）駐點保障

高中考期間實施全程餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督，采取定人、定崗、定位監(jiān)管，責任到人，確?？忌惋嫹?wù)食品安全。

1.人員安排

（1）高考（6月7-8日）駐點人員安排

一中高中部：

南職中：

南二中：

（2）中考（6月11-12日）駐點人員安排

中考考點遍布各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，區(qū)食藥局無法一一安排駐點保障，中考期間的餐飲服務(wù)食品安全保障工作由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)食品安全監(jiān)管站具體落實駐點人員并負責監(jiān)督檢查，區(qū)食藥局分二個組采取監(jiān)督巡查。

巡查一組

組長：

成員：

負責巡查大觀片區(qū)、長興片區(qū)學校食堂食品安全。

巡查二組

組長：

成員：

負責巡查片區(qū)、鎮(zhèn)及城區(qū)學校食堂食品安全。

2.主要檢查內(nèi)容

（1）審查食譜；按核定食譜查驗采購食品新鮮度。如更改核定食譜應(yīng)迅速判斷是否存在風險，并采取相應(yīng)控制措施。

（2）詢問從業(yè)人員健康狀況，如有不適，應(yīng)立即調(diào)離。

（3）認真核查食品加工場所的內(nèi)外環(huán)境，垃圾桶內(nèi)容物是否及時清理。

（4）是否按照食品安全操作規(guī)程和核定食譜加工制作食品；食品冷藏設(shè)施、防蠅防塵設(shè)施、空氣消毒設(shè)施和餐具清洗消毒設(shè)施是否正常運轉(zhuǎn)。

（5）大塊菜肴要燒熟煮透，菜肴加工出鍋到就餐時間應(yīng)嚴格限制在2小時內(nèi)，否則應(yīng)再加熱到70攝氏度以上半分鐘或廢棄重做。所有供應(yīng)的主副食品都要留樣。留樣食品應(yīng)按品種分別盛放于清洗消毒后的密封專用容器內(nèi)，在冷藏條件下存放48小時以上，每個品種留樣量不少于100g。

三、工作要求

（一）監(jiān)督執(zhí)法人員要高度重視中高考期間的食品安全保障工作，駐點保障期間人員必須到崗在位，切實落實全程監(jiān)管。

（二）駐點監(jiān)督人員應(yīng)詳細記錄每日監(jiān)督檢查情況及處理意見，對餐飲服務(wù)提供者不符合相關(guān)法律法規(guī)要求的情況責令整改，并將有關(guān)情況及時匯報。

（三）駐點監(jiān)督期間，加強信息溝通，發(fā)現(xiàn)有2名以上考生人員出現(xiàn)腹瀉、腹痛、嘔吐等胃腸道癥狀的，立即報告局領(lǐng)導，并展開調(diào)查，做到早預(yù)防、早發(fā)現(xiàn)、早處置。

（四）局應(yīng)急處置小組工作人員要保證通訊暢通；隨時處于臨戰(zhàn)狀態(tài)，做好食品安全突發(fā)事件的應(yīng)急處置準備工作。

（五）保障工作結(jié)束后，及時做好書面總結(jié)，并將書面總結(jié)及工作方案、責任書、文書、匯報材料等資料匯總歸檔保管。

第7篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》，是我們黨對執(zhí)政規(guī)律和反腐倡廉工作規(guī)律認識進一步深化所取得的重要成果，是當前和今后一個時期深入開展黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的指導性文件。貫徹落實《實施綱要》，要緊緊圍繞黨和政府的中心工作，抓好重點環(huán)節(jié)，突出重點工作，繼續(xù)保持懲治腐敗的強勁態(tài)勢，不斷推動黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作取得新成效。

貫徹落實《實施綱要》要緊緊抓住五個重點環(huán)節(jié)

貫徹落實《實施綱要》，一定要緊緊抓住五個關(guān)鍵環(huán)節(jié)不放松。即教育是基礎(chǔ)，制度是保證，監(jiān)督是關(guān)鍵，改革是動力，懲處是警示。要充分發(fā)揮反腐倡廉教育的基礎(chǔ)性作用。始終依托反腐倡廉大宣教工作格局，協(xié)調(diào)宣傳、文化、廣播電視等有關(guān)部門，定期召開聯(lián)席會議，研究問題，落實責任，發(fā)揮好各自的優(yōu)勢。要堅持領(lǐng)導干部講授廉政黨課、舉行反腐倡廉形勢報告會等行之有效的好形式，以黨員領(lǐng)導干部為重點，深入開展學習貫徹的主題教育活動和社會主義榮辱觀教育，務(wù)求取得實效。要在抓好廉政文化進社區(qū)、進家庭、進學校、進企業(yè)、進農(nóng)村試點工作的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，全面落實廉政文化建設(shè)“五進”規(guī)劃，努力營造以廉為榮、以貪為恥的良好社會風尚。要充分發(fā)揮制度的保證作用。制定制度一定要體現(xiàn)科學性、前瞻性和可行性，出臺的規(guī)定符合當?shù)貙嶋H，能夠行得通、辦得到。要結(jié)合當?shù)貙嶋H，制定落實黨內(nèi)監(jiān)督條例的具體配套制度，盡快建立起反腐倡廉制度體系，抓好各項具體制度的貫徹執(zhí)行。要加大對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，確保反腐倡廉各項制度不折不扣地得到執(zhí)行。要充分發(fā)揮監(jiān)督的關(guān)鍵作用。著力加強對領(lǐng)導機關(guān)、領(lǐng)導干部特別是各級領(lǐng)導班子主要負責人的監(jiān)督，加強選人用人、財政資金、國有資產(chǎn)、金融等重點環(huán)節(jié)、重點部位權(quán)力運行的監(jiān)督。當前，換屆工作已經(jīng)開始，各級紀檢監(jiān)察機關(guān)一定要加強對換屆工作的監(jiān)督檢查，嚴肅查處違反組織人事紀律的人和事，確保換屆工作的順利進行。要切實強化黨內(nèi)監(jiān)督，保障黨員的批評權(quán)、檢舉權(quán)、申訴權(quán)和控告權(quán)，把領(lǐng)導干部的用權(quán)行為置于群眾的嚴密監(jiān)督之下，變少數(shù)人監(jiān)督多數(shù)人為多數(shù)人監(jiān)督少數(shù)人。要加強組織協(xié)調(diào)，把黨內(nèi)監(jiān)督和人大監(jiān)督、行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、政協(xié)民主監(jiān)督有機結(jié)合起來，把事前監(jiān)督、事中監(jiān)督、事后監(jiān)督結(jié)合起來，前移監(jiān)督關(guān)口，并不斷擴大監(jiān)督面，使干部的用權(quán)行為始終置于有效的監(jiān)督之下，形成硬約束，保證權(quán)力的正確運行。要全面推行黨務(wù)公開，督促各地各部門制定方案，加大工作力度。要與政務(wù)、廠務(wù)、村務(wù)公開相結(jié)合，以公開促監(jiān)督。要加強對派駐機構(gòu)統(tǒng)一管理后的工作指導，切實加強對派駐機構(gòu)對駐在部門領(lǐng)導班子和領(lǐng)導干部的監(jiān)督。要深入開展廉政監(jiān)察、執(zhí)法監(jiān)察和效能監(jiān)察，規(guī)范和制約用權(quán)行為。要堅持不懈地搞好巡視工作，加強與人大、政協(xié)、司法機關(guān)、審計部門、新聞媒體的協(xié)作配合，著力提高監(jiān)督的整體效能。要充分發(fā)揮改革的動力作用。始終堅持以改革統(tǒng)攬預(yù)防腐敗的各項工作，深入推進干部人事制度、司法體制和工作機制、行政審批制度、財政稅收體制、投資體制、金融體制改革。逐步完善工程建設(shè)招標投標、土地使用權(quán)出讓、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購制度，力爭在關(guān)鍵領(lǐng)域和重要環(huán)節(jié)取得突破。要加強調(diào)查研究，掌握各項改革措施的進展情況，分析存在的問題，適時地向牽頭部門提出工作要求，穩(wěn)步推進，深化改革，逐步解決誘發(fā)腐敗現(xiàn)象滋生的深層次問題。要充分發(fā)揮懲處的警示作用。必須始終保持查辦大案要案的強勁勢頭，既要堅決查辦發(fā)生在領(lǐng)導機關(guān)和領(lǐng)導干部中違紀政紀的案件，又要加大對嚴重侵害群眾利益案件的查處力度。要堅持依紀依法辦案，對查辦的一些重大案件，要落實“一案三報告制”，通過剖析案件，發(fā)揮好查辦案件的治本功能。

貫徹落實《實施綱要》要突出今年的工作重點

貫徹《實施綱要》，要和今年的反腐倡廉任務(wù)結(jié)合起來，突出工作重點，抓好各項任務(wù)的落實。各級紀檢監(jiān)察機關(guān)要加大對貫徹落實科學發(fā)展觀情況的監(jiān)督檢查，加強對廉政勤政、依法行政情況的監(jiān)督檢查，為全省的改革發(fā)展營造良好環(huán)境。要積極適應(yīng)建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要，加強農(nóng)村基層黨風廉政建設(shè)，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村提供堅強保證。要集中開展對城鄉(xiāng)結(jié)合部基層黨員干部在黨風政風方面存在突出問題的專項治理，切實解決群眾反映強烈的問題。要圍繞規(guī)范市場經(jīng)濟秩序和健全社會信用體系，深入開展商業(yè)賄賂專項治理工作。各級紀檢監(jiān)察機關(guān)要加強對這項工作的具體指導，充分發(fā)揮組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查職能作用，抓住自查自糾、查處案件、建立長效機制三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，保證治理工作的順利進行。要認真解決人民群眾反映強烈的突出問題。下決心解決好群眾上學難、上學貴的問題。全面實施高校招生“陽光工程”；集中清理和糾正高中以下學校開辦“校中?！薄ⅰ靶Ｖ邪唷?，把學校分為不同等級、實行不同收費標準的行為；清理和規(guī)范全省各級各類學校的收費項目和標準，對中小學收費資金管理使用情況進行監(jiān)督檢查，嚴肅查處擠占、挪用教育經(jīng)費的行為；積極探索建立農(nóng)村義務(wù)教育保障機制，堅決杜絕任何名目的教育亂收費行為。下決心解決群眾看病難、看病貴的問題。深入推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點工作，擴大城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險覆蓋面，完善醫(yī)療保險制度；推行以省為單位的網(wǎng)上集中招標采購辦法，鼓勵大型制藥企業(yè)直接參與競標，降低藥品價格；深入開展醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項治理工作，查處和糾正醫(yī)院科室承包及醫(yī)務(wù)人員個人收入同藥品銷售、醫(yī)療收入直接掛鉤的行為，規(guī)范醫(yī)院和醫(yī)生的用藥和治療行為；嚴肅查處醫(yī)療機構(gòu)及有關(guān)人員在藥品、醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材等采購和臨床活動中收受企業(yè)及其經(jīng)銷人員給予財物、回扣或提成的行為。下決心糾正征用土地、城鎮(zhèn)房屋拆遷、企業(yè)重組改制和破產(chǎn)中損害群眾利益和拖欠農(nóng)民工工資等突出問題。要公開征地補償程序、補償安置費用標準及管理使用情況，保證不發(fā)生新的拖欠、截留、挪用的問題；督促建設(shè)部門明確處理城鎮(zhèn)拆遷問題的政策界限，嚴格拆遷程序，合理調(diào)整拆遷補償標準，從拆遷依據(jù)、審批程序、拆遷方案入手嚴格監(jiān)管，防止發(fā)生違規(guī)強制拆遷；全面推行農(nóng)民工工資預(yù)付保證金制度，建立拖欠農(nóng)民工工資企業(yè)“黑名單”制度和限制進入市場機制，堅決糾正拖欠農(nóng)民工工資的問題；圍繞推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，會同發(fā)改、農(nóng)業(yè)、財政、國土、審計、扶貧等部門，加強對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況的監(jiān)督檢查，保障“三農(nóng)”資金安全運行；積極參加全省重特大事故的調(diào)查處理，注意發(fā)現(xiàn)和查處事故背后的腐敗問題,對事故的原因和責任深挖細究，督促有關(guān)部門認真解決安全生產(chǎn)中危害群眾生命和財產(chǎn)安全的問題，堅決查處重大事故背后的腐敗問題。

第8篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

2019年預(yù)防接種監(jiān)督檢查工作的總結(jié)

為切實加強疫苗預(yù)防接種管理，維護廣大人民群眾的生命安全和身體健康，根據(jù)四川省衛(wèi)生計生委《關(guān)于進一步加強預(yù)防接種監(jiān)督執(zhí)法工作的通知》及《關(guān)于預(yù)防接種專項整治工作安排》的要求，我市制定了預(yù)防接種專項檢查工作方案，組織召開了全市執(zhí)法人員預(yù)防接種能力培訓班，開展了預(yù)防接種監(jiān)督檢查工作。此次監(jiān)督檢查圍繞社會關(guān)注熱點，堅持以問題為導向，創(chuàng)新監(jiān)督執(zhí)法手段，加強對全市所有疾病預(yù)防控制中心和接種單位的監(jiān)督檢查，依法嚴肅查處疫苗預(yù)防接種中存在的違法違規(guī)行為，堅決守住預(yù)防接種安全底線，提高醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)依法執(zhí)業(yè)水平和意識，維護人民群眾健康權(quán)益。

     一、工作開展情況

此次監(jiān)督檢查以接種單位和人員資質(zhì)情況；疫苗的接收、購進、分發(fā)、供應(yīng)、使用情況；對超過有效期、脫離冷鏈及來源不清的疫苗登記和處理情況；疫苗接種執(zhí)行“三查七對”和“一驗證”為重點，以海南博鰲銀豐康養(yǎng)國際醫(yī)院和國家飛行價差發(fā)現(xiàn)的主要問題為導向，引以為戒，舉一反三，以隨機監(jiān)督抽查為抓手，進一步加大預(yù)防接種監(jiān)督檢查力度，嚴厲打擊違法行為。

全市預(yù)防接種單位268家，檢查接種單位268家，預(yù)防接種符合要求單位262數(shù)、預(yù)防接種不符合要求單位6數(shù)、其中接種人員資質(zhì)不符合要求單位1數(shù)、疫苗的接收、購進、分發(fā)、供應(yīng)、使用不符合要求單位6數(shù)、對超過有效期、脫離冷鏈及來源不清的疫苗登記和處理不符合要求單位2數(shù)、疫苗接種未執(zhí)行“三查七對”單位數(shù)3家。立案6家，警告6家。

二、存在的問題

一是個別單位疫苗儲存的溫度檢測記錄不準確，及時規(guī)范記錄疫苗的接收、分發(fā)記錄，在接種場所未規(guī)范公示疫苗的品種和接種方法。二是個別預(yù)防接種單位急救藥品不齊、無預(yù)防接種異常反應(yīng)處置室、預(yù)防接種室衛(wèi)生條件較差、醫(yī)療廢物分類收集不規(guī)范等問題。

三、下一步工作安排

一是積極加強輿論宣傳工作，營造安全接種疫苗的氛圍，通過各種方式方法提醒廣大群眾，接種疫苗請到正規(guī)醫(yī)療機構(gòu)，接種后如有不良反應(yīng)請及時向接種單位反映和到醫(yī)院檢查，如發(fā)現(xiàn)“問題疫苗”或有關(guān)違法違規(guī)行為線索及時撥打投訴舉報電話； 二是加強執(zhí)法力度，對疫苗預(yù)防接種領(lǐng)域的違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)一起查處一起，絕不姑息。三是建立長效監(jiān)管機制，將疫苗接種工作監(jiān)督納入日常工作之一，在全市范圍繼續(xù)加大力度對疾控機構(gòu)、接種單位采購、運輸、冷鏈、儲存、接種疫苗等環(huán)節(jié)的情況進行監(jiān)督檢查，有效保障我市疫苗安全有效。

第9篇：采購監(jiān)督檢查方案范文

國家采購法和招標投標法實施條例已頒布實施。依法招標采購不僅能夠確保EPC項目采購的質(zhì)量,降低投資成本,而且能夠有效預(yù)防項目管理人員職務(wù)犯罪的發(fā)生。采購招投標工作能否規(guī)范有序?qū)嵤?監(jiān)督是關(guān)鍵,對項目采購、招投標工作全方位全過程監(jiān)督,預(yù)防和減少違紀違法行為的發(fā)生,已成為當前EPC總包企業(yè)紀檢監(jiān)察監(jiān)督工作的重要任務(wù)。如何才能做好項目采購監(jiān)督工作,避免盲目性或流于形式,監(jiān)督人員必須把握監(jiān)督對象的運行流程和規(guī)律,在規(guī)范項目采購業(yè)務(wù)流程的基礎(chǔ)上確定監(jiān)督重點環(huán)節(jié),細化監(jiān)督工作流程,明確關(guān)鍵監(jiān)控點,實施全流程監(jiān)控。

1對采購過程全程監(jiān)督

1.1 開標前的監(jiān)督檢查

1.1.1 供應(yīng)商選擇的監(jiān)督

供應(yīng)商的選擇是項目采購的重要環(huán)節(jié)和核心問題,也是采購監(jiān)督流程中的前沿,是“把不合格品拒之門外”前移到“把不合格供應(yīng)商拒之門外”的關(guān)口。監(jiān)督的重點包括:是否在本系統(tǒng)合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)產(chǎn)生,是否滿足至少三家供應(yīng)商,不足三家時是否有相關(guān)的審批手續(xù);本系統(tǒng)合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)外的是否簽訂《恪守商業(yè)道德協(xié)議》,是否進行了供應(yīng)商風險評估,對評估風險高的供應(yīng)商是否進行了現(xiàn)場考察等。

1.1.2 技術(shù)評審的監(jiān)督

技術(shù)協(xié)議規(guī)定的是所購設(shè)備、材料的性能和標準,是招標文件和合同文件的重要組成部分,也是評標的重要依據(jù)。技術(shù)協(xié)議的簽訂情況是監(jiān)督檢查的重點,內(nèi)容包括:技術(shù)要求與供貨范圍是否明確一致;通用設(shè)備材料是否寫有品牌或存在技術(shù)指定現(xiàn)象;認定技術(shù)不合格供應(yīng)商的理由是否充分,有無人為設(shè)置技術(shù)壁壘排斥某些供應(yīng)商的現(xiàn)象等。

1.1.3 采購模式的監(jiān)督

采購模式直接影響到采購結(jié)果的質(zhì)量、價格。采購模式包括招標、詢比價、獨家采購、網(wǎng)上采購等,針對不同的設(shè)備、材料選用合理的采購模式,是項目采購環(huán)節(jié)中最關(guān)鍵的一環(huán)。重點監(jiān)督的內(nèi)容包括:是否按照物資類別的授權(quán)范圍和額度選擇采購模式,是否屬于越權(quán)采購;是否通過招標或聯(lián)合談判確定框架協(xié)議采購的供應(yīng)商和價格;中標框架協(xié)議采購供應(yīng)商是否不少于兩家,是否存在變相獨家采購和指定采購;招標方案和評委組成是否符合招標管理規(guī)定;評標辦法是否充分考慮到在設(shè)備全生命周期內(nèi)的性價比最高。

1.2 開標過程的監(jiān)督檢查

(1)監(jiān)督檢查投標供應(yīng)商法人代表或委托人證件(身份證)、委托書;當眾宣布招標評標紀律。

(2)檢查投標文件密封及標記情況,檢查投標人在確認表上的簽字是否齊全。

(3)監(jiān)督按招標文件規(guī)定的順序逐個開啟投標文件并唱標,依次進行,不允許把投標文件開啟完了后再開始唱標。檢查“投標報價確認表”上簽字是否齊全。

(4)確認評委身份,對評標全過程監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有違法違規(guī)行為的應(yīng)立即予以制止,并向上級領(lǐng)導報告情況。

1.3 開標后的監(jiān)督檢查

1.3.1 中標情況的監(jiān)督

中標價是否在費用控制價以內(nèi),超出控制價的需相關(guān)人員出具超概報告;中標報價是否經(jīng)過有效的分析比對、確認;中標范圍是否與簽訂的技術(shù)協(xié)議一致。

1.3.2 合同及過程控制的監(jiān)督

合同價與中標價是否一致,合同中標人與實際簽約人是否一致;供貨范圍是否與簽訂的技術(shù)協(xié)議一致;是否按規(guī)定審批和簽訂合同;檢查是否跟蹤監(jiān)督合同履行過程,異常情況有無書面報告和解決方案;是否認真分析、檢查合同進度情況,發(fā)現(xiàn)問題是否及時采取應(yīng)對措施,是否按合同約定追究違約供應(yīng)商的責任;變更合同的審批手續(xù)是否規(guī)范,有無簽訂合同變更協(xié)議;采購質(zhì)量目標及責任是否分解落實;對重要設(shè)備和關(guān)鍵材料是否制定采購進度控制計劃;是否按照合同約定支付預(yù)付款和貨款,審批手續(xù)是否符合有關(guān)規(guī)定;監(jiān)督剩余物資處理的全過程。

1.4 對獨家采購的監(jiān)督

(1)獨家采購的主要原因除專有技術(shù)、專利產(chǎn)品外,還有項目工期緊,技術(shù)條件或等級提高,改造項目與老裝置配套等原因,解決獨家采購的根本途徑,還是發(fā)掘和培育新的合格的供應(yīng)商。

(2)監(jiān)督的重點:獨家采購的理由是否充分,審批手續(xù)是否齊全;獨家談判準備是否充分,橫向縱向信息的收集,包括一些經(jīng)驗數(shù)據(jù)(材料噸單價,設(shè)備綜合噸單價等),還要了解獨家采購包含的指定分包商是否合理,是否有必要;參與談判的相關(guān)人員組成是否合理等。

1.5 對網(wǎng)上采購的監(jiān)督

(1)電子商務(wù)采購系統(tǒng)的應(yīng)用,對降低EPC項目采購成本、規(guī)范采購過程、提高工作效率、建立合理的物流體系等方面都產(chǎn)生積極作用。物資采購上網(wǎng)操作,采購過程公開透明,眾多供應(yīng)商在網(wǎng)上報價,供應(yīng)商為了取得競爭優(yōu)勢,客觀上促使報價趨于合理。網(wǎng)上采購各流程環(huán)節(jié)相互制約,能夠有效避免違規(guī)違紀行為。

(2)網(wǎng)上采購的突出優(yōu)點是,建立了公開、公平、公正的交易平臺。網(wǎng)上采購對采購全程實時監(jiān)控,規(guī)范了采購操作步驟,使每一節(jié)點都凸顯出來,從源頭上預(yù)防和限制了暗箱操作。

(3)網(wǎng)上采購的監(jiān)督原則與網(wǎng)下采購是一致的,但在一些具體的監(jiān)督細節(jié)上還是有所側(cè)重:網(wǎng)上采購開標前要確認是否在技術(shù)合格后發(fā)的詢價文件;是否已告知各參與供應(yīng)商商務(wù)開標的時間,是否留有每個參與供應(yīng)商的備用聯(lián)系電話,確保開標現(xiàn)場澄清時聯(lián)系暢通;如需現(xiàn)場同供應(yīng)商聯(lián)系,重要的澄清內(nèi)容必須要求傳真或電子郵件的形式發(fā)到開標現(xiàn)場,供評標時進行報價分析。

2把握幾項重點,確保規(guī)范有序采購

2.1 與項目業(yè)主構(gòu)建和諧關(guān)系

EPC總承包商要求具有很高的總承包能力和風險管理水平。在項目實施過程中,對于設(shè)計、施工和采購全權(quán)負責,指揮和協(xié)調(diào)各分包商,處于核心地位。項目業(yè)主是投資主體,有權(quán)對EPC總承包商項目管理進行監(jiān)督。在XX擴能改造項目中,業(yè)主要求對每個商務(wù)標段的中標進行確認,項目采購進行初期,最終確認的中標結(jié)果經(jīng)常被業(yè)主方改動,理由也很簡單,多是考慮到售后服務(wù)的便利或是保證與原有系統(tǒng)的一致性等原因。這主要還是溝通不夠或溝通滯后,如果業(yè)主的這些想法能在商務(wù)開標前都收集到,經(jīng)評委們討論商定就更合規(guī)。對于業(yè)主的特殊要求一定要有書面的材料,內(nèi)容必須書面化。一字千金,而非一諾千金。能向業(yè)主追加費用的一些依據(jù)應(yīng)及時固定下來,獲得相應(yīng)的收益。積極與業(yè)主建立和諧關(guān)系,在履行合同的過程中就會得到業(yè)主更多更好的支持與配合,合同爭執(zhí)減少了,項目實施過程會變得更加順利,良好的溝通與相互協(xié)作,也是嬴得項目業(yè)主后續(xù)項目合同的前提和基礎(chǔ)。

2.2 與供應(yīng)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系

尋找、培養(yǎng)和管理適合企業(yè)戰(zhàn)略需要的供應(yīng)商已成為采購管理的重要職責。良好的供應(yīng)商關(guān)系,不僅能夠正確調(diào)整項目的采購策略,達成項目的采購目標,還可以優(yōu)化供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫,使供應(yīng)商不斷配合EPC項目的發(fā)展策略,建立供應(yīng)商體系的良性循環(huán)。項目采購若只注重談判、比價、壓價,缺乏從關(guān)注談判向建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系轉(zhuǎn)變,從一味壓價向建立雙贏機制轉(zhuǎn)變,長此以往尋找合作伙伴的路越來越窄。合利則動,背利則滯,雙方責權(quán)利關(guān)系比較平衡,盡量減少苛刻的、單方面的約束性條款,誠信為本,才能實現(xiàn)真正的互利和雙贏。建立良好的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,既要看供應(yīng)商在招投標、詢比價中的一次性表現(xiàn),也要看以往的考核業(yè)績,兩者要充分兼顧,這樣才能防范惡性競爭,防范低價劣質(zhì),規(guī)避采購風險。

2.3 充分利用業(yè)務(wù)公開信息系統(tǒng)加強監(jiān)督

業(yè)務(wù)公開信息系統(tǒng),通過信息手段將監(jiān)督工作融入采購合同等業(yè)務(wù)管理流程,實現(xiàn)企業(yè)對外經(jīng)營業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的集中展示及一站式檢索。項目采購是業(yè)務(wù)公開的主要內(nèi)容,通過對各項目間同類采購物資數(shù)量、金額、單價、日期和結(jié)算等公開信息的比對,在巡視中摸索規(guī)律,發(fā)現(xiàn)疑點,提出問題,處理問題。按照“認識到位、公開到位、監(jiān)督到位”的要求,規(guī)范流程,完善機制。以公開促民主、以公開促清廉、以公開促效益。對項目物資采購的監(jiān)督最為明顯,市場整體控制越來越嚴格,差價越來越小,違規(guī)單位越來越少,違規(guī)單子越來越少,有效遏制了業(yè)務(wù)活動中違規(guī)行為,起到了很好的震懾效力。

2.4 采購權(quán)力相互制衡,實施系統(tǒng)自動糾偏