供應(yīng)商考評(píng)制度精選(九篇)

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第1篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

[關(guān)鍵詞] 企業(yè)物資采購(gòu)；內(nèi)部控制；問(wèn)題；對(duì)策

[中圖分類(lèi)號(hào)] F230 [文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼] B

一、引言

采購(gòu)是企業(yè)從外部獲取起源的最重要方式，也是企業(yè)所有運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)的起點(diǎn)，只有做好采購(gòu)業(yè)務(wù)管理才能保證企業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，目前我國(guó)大部分企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)所占用資金占到整體資金占用量的60%以上，特別是制造企業(yè)物資采購(gòu)的成本占到企業(yè)總體運(yùn)行成本的80%以上。企業(yè)采購(gòu)成本的高低直接決定了企業(yè)總體運(yùn)行成本的高低以及企業(yè)最終利潤(rùn)額的高低，企業(yè)采購(gòu)物資的效率及質(zhì)量直接決定著企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的效率和質(zhì)量，企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)日益成為企業(yè)管理者所關(guān)注的焦點(diǎn)。與企業(yè)其他業(yè)務(wù)相比，企業(yè)的采購(gòu)業(yè)務(wù)不僅僅需要涉及到內(nèi)部的財(cái)務(wù)、采購(gòu)、制造等各部門(mén)，還涉及到外部的銀行、供應(yīng)商等，只有建立起嚴(yán)格的采購(gòu)內(nèi)部控制體系才能保證企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)的高效性和廉潔性，有效的降低企業(yè)的采購(gòu)成本，提高企業(yè)的利潤(rùn)率和整體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。本文作者將分析在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下我國(guó)企業(yè)完善采購(gòu)內(nèi)部控制的重要作用，并結(jié)合作者多年企業(yè)內(nèi)部控制管理工作和研究的經(jīng)驗(yàn)為我國(guó)企業(yè)完善采購(gòu)內(nèi)部控制提出具有參考價(jià)值的建議和對(duì)策。

二、完善企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制的重要作用

（一）完善企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制可以有效地規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)

隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，企業(yè)所面臨的外部環(huán)境也日益復(fù)雜，企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)將會(huì)面臨著更多的外部風(fēng)險(xiǎn)。完善企業(yè)的采購(gòu)內(nèi)部控制可以有效地加強(qiáng)對(duì)企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)每一環(huán)節(jié)的監(jiān)督和控制，有效地規(guī)避企業(yè)帶來(lái)的市場(chǎng)環(huán)境變化給企業(yè)帶來(lái)的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）完善企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制可以有效防止采購(gòu)腐敗

企業(yè)的采購(gòu)活動(dòng)是企業(yè)資金占用量最大的業(yè)務(wù)，也是企業(yè)管理最敏感最容易出現(xiàn)腐敗的環(huán)節(jié)，是企業(yè)管理活動(dòng)的重中之重。完善企業(yè)的采購(gòu)內(nèi)部控制可以有效地加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)各環(huán)節(jié)的審批，加強(qiáng)采購(gòu)信息的透明程度，最大限度的預(yù)防采購(gòu)腐敗現(xiàn)象的產(chǎn)生。

（三）完善企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制可以有效提高企業(yè)采購(gòu)效率

從近幾年權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)大部分企業(yè)的采購(gòu)成本占到企業(yè)總體運(yùn)行成本的60%以上，企業(yè)采購(gòu)成本的控制和采購(gòu)效率的提升對(duì)企業(yè)整體管理水平的提高至關(guān)重要。完善企業(yè)的采購(gòu)內(nèi)部控制可以有效地規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)行為，降低企業(yè)的采購(gòu)成本，提高企業(yè)的采購(gòu)效率，保證企業(yè)物資供應(yīng)的及時(shí)性，降低企業(yè)整體運(yùn)行成本。

三、當(dāng)前部分企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題

（一）采購(gòu)部門(mén)對(duì)內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不足

強(qiáng)烈的內(nèi)部控制意識(shí)是企業(yè)完成內(nèi)部控制業(yè)務(wù)的前提和基礎(chǔ)，要完善企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制企業(yè)的采購(gòu)從業(yè)人員必須時(shí)刻牢記企業(yè)內(nèi)部控制的理念。但從目前我國(guó)大部分企業(yè)采購(gòu)人才隊(duì)伍多是由物流管理、供應(yīng)鏈管理或者是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等專業(yè)背景的人員組成，采購(gòu)部門(mén)很少配備專業(yè)的財(cái)務(wù)人員或者專業(yè)的內(nèi)部控制人員，員工所接受的教育和培訓(xùn)大多和市場(chǎng)變化及商務(wù)談判等有關(guān)，企業(yè)很少對(duì)員工進(jìn)行內(nèi)部控制等方面內(nèi)容的培訓(xùn)和教育，這就會(huì)直接導(dǎo)致企業(yè)采購(gòu)人員對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不足，不能主動(dòng)地遵守企業(yè)規(guī)章制度，配合企業(yè)的內(nèi)部控制建設(shè)，也就破壞了企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制的完整性。

（二）規(guī)章制度建立不完整，職權(quán)分配不合理

完整的規(guī)章制度和科學(xué)合理的職權(quán)分配是內(nèi)部控制的重要保障。但目前我國(guó)部分企業(yè)的采購(gòu)管理還處在起步探索階段，很多企業(yè)尚未制定完善的規(guī)章制度體系，僅僅是依據(jù)不同采購(gòu)業(yè)務(wù)管理的需要制定了不同的采購(gòu)制度，不能有效地形成管理體系，也就不能對(duì)企業(yè)的內(nèi)部控制體系形成很好的支撐。另外，科學(xué)的職權(quán)分配也是企業(yè)內(nèi)部控制體系的重要保障，但目前我國(guó)很多企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)的流程以及職權(quán)分配不合理，沒(méi)有依據(jù)內(nèi)部控制的原則將不相容的崗位進(jìn)行有效地分離，導(dǎo)致部分采購(gòu)人員擁有過(guò)高的職權(quán)，破壞了企業(yè)內(nèi)部控制的完整性。

（三）內(nèi)部監(jiān)督不嚴(yán)格，采購(gòu)績(jī)效考評(píng)不合理

嚴(yán)格的內(nèi)部監(jiān)督以及科學(xué)合理的績(jī)效考評(píng)是企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部控制的重要手段。我國(guó)大部分企業(yè)都能夠意識(shí)到采購(gòu)監(jiān)督以及采購(gòu)績(jī)效考評(píng)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制的重要作用，也采取了一些措施強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督和完善采購(gòu)績(jī)效考評(píng)工作。但也有部分企業(yè)對(duì)于采購(gòu)的內(nèi)部監(jiān)督不嚴(yán)格，沒(méi)有對(duì)采購(gòu)工作執(zhí)行嚴(yán)格的審批流程，部分企業(yè)為了工作的便利，甚至簡(jiǎn)化簽字審批流程，讓企業(yè)的采購(gòu)監(jiān)督流于形式。另外，部分企業(yè)采購(gòu)績(jī)效考評(píng)工作過(guò)于簡(jiǎn)單，僅僅考慮采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)成本、貨物質(zhì)量以及供應(yīng)及時(shí)性等指標(biāo)，沒(méi)有將內(nèi)部控制的各項(xiàng)指標(biāo)加入到績(jī)效考評(píng)之中。

（四）采購(gòu)預(yù)算控制不嚴(yán)格，供應(yīng)商管理不合理

采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商管理直接決定了企業(yè)采購(gòu)成本的高低以及內(nèi)部控制的有效性。目前我國(guó)大多數(shù)企業(yè)都執(zhí)行相對(duì)較為嚴(yán)格的采購(gòu)預(yù)算控制制度，也形成了比較成熟的供應(yīng)商管理機(jī)制。但仍有部分企業(yè)采購(gòu)預(yù)算控制不嚴(yán)格，對(duì)采購(gòu)價(jià)格和數(shù)量的控制不力。另外，部分企業(yè)的供應(yīng)商管理機(jī)制不健全，沒(méi)有建立起完善的供應(yīng)商管理機(jī)制，也沒(méi)有嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，這就會(huì)給企業(yè)的采購(gòu)帶來(lái)一系列的風(fēng)險(xiǎn)，不能有效地形成與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作，也不利于企業(yè)的采購(gòu)內(nèi)部控制體系建設(shè)。

四、完善我國(guó)企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制的建議與對(duì)策

（一）強(qiáng)化對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)

采購(gòu)管理在我國(guó)目前還是一個(gè)很新的管理理念，很少有高校開(kāi)設(shè)專門(mén)的課程培養(yǎng)采購(gòu)管理的相關(guān)人才，大部分的采購(gòu)從業(yè)人員都是物流、貿(mào)易以及銷(xiāo)售等專業(yè)背景，企業(yè)的采購(gòu)部門(mén)也缺乏專業(yè)的內(nèi)部控制人員，這就會(huì)直接導(dǎo)致我國(guó)企業(yè)的采購(gòu)人員較為缺乏內(nèi)部控制意識(shí)。針對(duì)這一情況，我國(guó)采購(gòu)部門(mén)的管理者首先需要意識(shí)到內(nèi)部控制對(duì)采購(gòu)管理的重要作用，積極帶頭執(zhí)行企業(yè)的內(nèi)部控制措施。另外，企業(yè)還需要加強(qiáng)內(nèi)部控制相關(guān)知識(shí)的教育和培訓(xùn)，讓現(xiàn)有的采購(gòu)人才隊(duì)伍能夠及時(shí)的補(bǔ)充內(nèi)部控制相關(guān)知識(shí)，能夠理解內(nèi)部控制的理念。我國(guó)的部分高校也需要在開(kāi)設(shè)的采購(gòu)管理相關(guān)課程之中加入內(nèi)部控制等方面內(nèi)容，為企業(yè)培養(yǎng)具有綜合技能的高素質(zhì)采購(gòu)管理人才，提高我國(guó)企業(yè)整體采購(gòu)隊(duì)伍的水平，完善企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制體系。

（二）建立完善的規(guī)章制度，合理的分配采購(gòu)職權(quán)

完善的規(guī)章制度是采購(gòu)內(nèi)部控制的基本保障。目前我國(guó)大部分企業(yè)都意識(shí)到了規(guī)章制度對(duì)企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制的重要作用，也能夠依據(jù)實(shí)際的采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)總結(jié)制定一些科學(xué)的規(guī)章制度。但同時(shí)需要指出的是，這些規(guī)章制度大多是對(duì)實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，很少有企業(yè)能夠制定出一整套完整的采購(gòu)規(guī)章制度。因此，我國(guó)企業(yè)在強(qiáng)化采購(gòu)內(nèi)部控制體系建設(shè)的同時(shí)，需要從更高的角度系統(tǒng)的制定一整套采購(gòu)規(guī)章制度，用來(lái)引導(dǎo)和規(guī)范采購(gòu)行為，保證內(nèi)部控制體系的完整性和有效性。另外，合理的職權(quán)分配可以有效的實(shí)現(xiàn)采購(gòu)管理權(quán)的制約平衡，企業(yè)必須將不同采購(gòu)崗位按照不相容崗位分離的原則合理的確立采購(gòu)職權(quán)分配，保證各崗位的職權(quán)制約和權(quán)責(zé)對(duì)等。

（三）強(qiáng)化采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督，完善采購(gòu)績(jī)效考評(píng)體制

嚴(yán)格的內(nèi)部監(jiān)督和完善的績(jī)效考評(píng)體系是企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)部控制的重要手段，特別是對(duì)于采購(gòu)內(nèi)部控制而言，只有強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督才能有效的制約采購(gòu)權(quán)力，規(guī)范企業(yè)的采購(gòu)行為，防止采購(gòu)腐敗的產(chǎn)生，保證企業(yè)的所有采購(gòu)活動(dòng)都是依據(jù)國(guó)家法律和企業(yè)的規(guī)章制度進(jìn)行。同時(shí)，企業(yè)還應(yīng)該完善采購(gòu)績(jī)效考評(píng)體系，在對(duì)企業(yè)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行績(jī)效考評(píng)的過(guò)程中，不僅僅需要設(shè)立質(zhì)量、成本、交貨期等與采購(gòu)活動(dòng)緊密相關(guān)的考評(píng)指標(biāo)，還需要設(shè)立采購(gòu)活動(dòng)操作規(guī)范性、是否嚴(yán)格遵守企業(yè)規(guī)章制度等并與企業(yè)內(nèi)部控制緊密相關(guān)的考評(píng)指標(biāo)，利用績(jī)效考評(píng)過(guò)程及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制所存在的問(wèn)題，并及時(shí)采取措施強(qiáng)化企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制，引導(dǎo)員工遵守企業(yè)規(guī)章制度，防止違規(guī)操作行為的出現(xiàn)。

（四）嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算，科學(xué)管理企業(yè)供應(yīng)商

嚴(yán)格的預(yù)算控制可以有效的降低企業(yè)采購(gòu)成本，預(yù)防企業(yè)采購(gòu)腐敗事件的發(fā)生。目前我國(guó)部分企業(yè)的采購(gòu)預(yù)算編制過(guò)于粗糙，預(yù)算的執(zhí)行也不太嚴(yán)格，整個(gè)采購(gòu)預(yù)算編制和執(zhí)行都流于形式。要改變這一現(xiàn)狀，企業(yè)必須在每年采購(gòu)活動(dòng)開(kāi)始之前組織生產(chǎn)、財(cái)務(wù)以及采購(gòu)等各部門(mén)人員編制科學(xué)合理的采購(gòu)預(yù)算方案，并在實(shí)際的采購(gòu)工作中嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)預(yù)算。另外，企業(yè)還需要強(qiáng)化供應(yīng)商管理，每年都需要對(duì)所有供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格的考評(píng)，淘汰一批不合格的供應(yīng)商，并通過(guò)嚴(yán)格的供應(yīng)商準(zhǔn)入體系為企業(yè)的采購(gòu)工作選取最合適的供應(yīng)商，防止因供應(yīng)商管理不當(dāng)所發(fā)生的采購(gòu)腐敗，保證企業(yè)內(nèi)部控制體系的完整性和有效性。

[參 考 文 獻(xiàn)]

第2篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

關(guān)鍵詞：企業(yè)采購(gòu)成本;內(nèi)部控制;有效性

中圖分類(lèi)號(hào)：F27 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

收錄日期：2015年2月5日

采購(gòu)環(huán)節(jié)是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的起點(diǎn)，是企業(yè)獲取資源的重要方式，可以說(shuō)采購(gòu)環(huán)節(jié)的工作對(duì)企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)發(fā)展都具有十分重要的意義。同時(shí)，采購(gòu)成本在企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本中占有很大的比例，以熱電生產(chǎn)企業(yè)為例，僅燃煤成本約占生產(chǎn)成本的65%，有效的控制煤炭的采購(gòu)成本對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益具有直接的影響。因此，在企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)中，需要加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)成本的內(nèi)部控制，提高采購(gòu)成本內(nèi)部控制的有效性，確保企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益，提升企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)企業(yè)健康長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展。

一、采購(gòu)成本內(nèi)部控制概述

采購(gòu)成本內(nèi)部控制工作，實(shí)質(zhì)上指的是在企業(yè)采購(gòu)過(guò)程中，嚴(yán)格按照預(yù)先制定的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)地調(diào)整采購(gòu)存在的偏差，保證將采購(gòu)成本控制在預(yù)定范圍內(nèi)。其根本目的在于降低企業(yè)的采購(gòu)成本，提高企業(yè)整體的經(jīng)營(yíng)效益。企業(yè)采購(gòu)成本內(nèi)部控制重要意義主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷深入的背景下，企業(yè)外部環(huán)境越來(lái)越復(fù)雜，在采購(gòu)過(guò)程中由于市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)環(huán)境、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素的影響，會(huì)形成一定的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)采購(gòu)成本的內(nèi)部控制，能實(shí)現(xiàn)對(duì)采購(gòu)環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督，對(duì)規(guī)避采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)具有重要作用。

2、避免采購(gòu)腐敗現(xiàn)象。企業(yè)采購(gòu)成本在企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本中占有很大的比重，同時(shí)也是最容易發(fā)生腐敗的企業(yè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)，也是企業(yè)成本管理中的重點(diǎn)。加強(qiáng)對(duì)企業(yè)采購(gòu)成本的內(nèi)部控制，很大程度上增強(qiáng)了對(duì)采購(gòu)各個(gè)環(huán)節(jié)工作的監(jiān)督、審批，提高了采購(gòu)信息的透明度，在一定程度上限制了采購(gòu)腐敗行為，提高了采購(gòu)成本的安全性。

3、提升企業(yè)采購(gòu)效率。對(duì)企業(yè)采購(gòu)成本進(jìn)行內(nèi)部控制，能夠規(guī)范企業(yè)采購(gòu)行為，確保企業(yè)采購(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)的及時(shí)性，提高采購(gòu)的效率，為企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)提供物質(zhì)保障。

二、現(xiàn)階段企業(yè)采購(gòu)成本內(nèi)部控制中存在的問(wèn)題

現(xiàn)階段，企業(yè)在采購(gòu)成本控制方面還存在一定的問(wèn)題，對(duì)企業(yè)采購(gòu)成本利用效率、采購(gòu)效率等造成很大的影響，不利于企業(yè)健康運(yùn)營(yíng)。具體存在的問(wèn)題體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

1、缺乏對(duì)采購(gòu)成本內(nèi)部控制的正確認(rèn)識(shí)。只有具有內(nèi)部控制意識(shí)，才能確保在企業(yè)采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)采購(gòu)成本進(jìn)行有效的內(nèi)部控制。

2、缺少完善的企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制制度，采購(gòu)職權(quán)存在不合理分配現(xiàn)象。在采購(gòu)管理制度方面嚴(yán)重缺乏，并沒(méi)有形成一個(gè)完善的采購(gòu)管理制度體系，導(dǎo)致在實(shí)施采購(gòu)內(nèi)部控制中缺乏有效的依據(jù)。另外，部分企業(yè)在采購(gòu)環(huán)節(jié)中，職權(quán)分配不夠合理，沒(méi)有將不相容的崗位進(jìn)行分離，給采購(gòu)腐敗提供可能，影響內(nèi)部控制工作的執(zhí)行。

3、缺少完善的內(nèi)部監(jiān)督，采購(gòu)工作績(jī)效考評(píng)質(zhì)量較差。目前，大部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始意識(shí)到采購(gòu)績(jī)效考核以及內(nèi)部監(jiān)督對(duì)采購(gòu)工作的重要性，也制定了一些的內(nèi)部監(jiān)督措施以及績(jī)效考評(píng)方法。但是企業(yè)采購(gòu)的內(nèi)部監(jiān)督力度較低，內(nèi)部監(jiān)督的流程不夠完善，甚至為了圖方便忽略掉簽字審批過(guò)程。此外，一部分企業(yè)采購(gòu)績(jī)效考評(píng)往往只針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量、及時(shí)性等，而缺少對(duì)內(nèi)部控制指標(biāo)的考評(píng)。

4、缺乏完善的采購(gòu)預(yù)算、供應(yīng)商管理體系。企業(yè)采購(gòu)成本內(nèi)部控制的有效性與采購(gòu)價(jià)格以及供應(yīng)商管理工作的質(zhì)量有直接的關(guān)系。部分企業(yè)在進(jìn)行采購(gòu)成本預(yù)算管理中執(zhí)行力弱，缺乏對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等的控制;企業(yè)中沒(méi)有形成健全的供應(yīng)商管理體系，也沒(méi)有建立相應(yīng)的供應(yīng)商管理機(jī)制，給企業(yè)采購(gòu)帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也不利于采購(gòu)成本的控制。

三、加強(qiáng)企業(yè)采購(gòu)成本內(nèi)部控制的有效措施

1、不斷強(qiáng)化企業(yè)采購(gòu)部門(mén)的內(nèi)部控制意識(shí)。針對(duì)采購(gòu)人員缺乏必要的內(nèi)部控制意識(shí)，在采購(gòu)過(guò)程中往往會(huì)出現(xiàn)不規(guī)范的采購(gòu)行為，需要企業(yè)加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)與教育。以我公司為例，每年要求從業(yè)人員進(jìn)行與本崗位相關(guān)的繼續(xù)教育，并且作為個(gè)人考核的一部分，與工資掛鉤，利用這種手段，來(lái)引導(dǎo)普及內(nèi)部控制知識(shí)，使企業(yè)的采購(gòu)部門(mén)相關(guān)人員意識(shí)到內(nèi)部控制的重要性，同時(shí)注意發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)的帶頭作用，使企業(yè)采購(gòu)成本內(nèi)部控制工作得到有效的執(zhí)行。

2、完善企業(yè)采購(gòu)管理制度，確保采購(gòu)職權(quán)分配的合理性。在本公司，僅燃煤成本一項(xiàng)就約占65%的生產(chǎn)運(yùn)行成本，煤炭采購(gòu)的質(zhì)量是否合格，對(duì)公司整個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)影響是巨大的，就要求我們建立完善的機(jī)制――煤炭采購(gòu)驗(yàn)收制度;煤炭的價(jià)格是由其發(fā)熱量的大小、水分多少、含硫量多少?zèng)Q定，供應(yīng)商提供發(fā)熱量和公司煤炭化驗(yàn)確定的熱值是否一致，含水量和含硫量是否在規(guī)定范圍內(nèi)，都需要對(duì)煤炭進(jìn)行準(zhǔn)確的檢測(cè)，才能決定煤炭結(jié)算的價(jià)格，這要求我們建立完善的煤炭化驗(yàn)制度與供應(yīng)商評(píng)估和準(zhǔn)入制度。此外，還需要建立科學(xué)的采購(gòu)定價(jià)機(jī)制，從而提高企業(yè)采購(gòu)行為的規(guī)范性，提高企業(yè)采購(gòu)成本內(nèi)部控制的有效性。同時(shí)，為了保證企業(yè)采購(gòu)職權(quán)的合理性，在崗位設(shè)置上要按照崗位不相容的原則設(shè)置采購(gòu)崗位，使其相互牽制和監(jiān)督，確保采購(gòu)職權(quán)的合理分配，保證每一個(gè)采購(gòu)崗位權(quán)利與職責(zé)的和諧與統(tǒng)一。

3、強(qiáng)化企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部監(jiān)督，做好績(jī)效考評(píng)工作。企業(yè)采購(gòu)環(huán)節(jié)中應(yīng)該加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，物資的領(lǐng)用部門(mén)行使內(nèi)部的監(jiān)督，公司對(duì)使用部門(mén)物資消耗的考核，直接影響到他們對(duì)采購(gòu)物資的要求，形成了一個(gè)封閉的內(nèi)部循環(huán)，從而促使采購(gòu)人員規(guī)范企業(yè)采購(gòu)行為，避免采購(gòu)腐敗行為的發(fā)生，確保采購(gòu)工作能夠嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行。另外，公司建立完善的采購(gòu)績(jī)效考評(píng)機(jī)制，除了加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量、成本、及時(shí)性等指標(biāo)進(jìn)行考評(píng)外，還需要對(duì)企業(yè)相關(guān)的采購(gòu)內(nèi)部控制指標(biāo)進(jìn)行考評(píng)，調(diào)動(dòng)采購(gòu)人員的工作積極性，提高采購(gòu)效率。

4、加強(qiáng)企業(yè)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行力，建立完善的供應(yīng)商管理機(jī)制。采購(gòu)預(yù)算工作現(xiàn)狀，需要保證企業(yè)采購(gòu)預(yù)算在每年采購(gòu)活動(dòng)前完成，保證采購(gòu)預(yù)算的質(zhì)量，同時(shí)在采購(gòu)過(guò)程中嚴(yán)格按照采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行。公司為了加強(qiáng)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行力，通過(guò)編制采購(gòu)預(yù)算編制資金預(yù)算通過(guò)資金預(yù)算執(zhí)行控制采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行。同時(shí)，公司加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理，建立完善的供應(yīng)商管理機(jī)制，確定合格供應(yīng)商，選擇那些資質(zhì)優(yōu)良，產(chǎn)品有保障，講究信用的合格供應(yīng)商。通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的聯(lián)系與溝通，建立優(yōu)質(zhì)的供貨渠道，不僅能夠降低采購(gòu)成本，還能切實(shí)保證采購(gòu)的安全。

5、隨著財(cái)務(wù)電算化中供應(yīng)鏈的普及，公司要求采購(gòu)信息在電腦中進(jìn)行更新和維護(hù)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)工作的可追溯性。隨時(shí)查詢各項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)在任何時(shí)間與供應(yīng)商發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)及所處的狀態(tài)，包括采購(gòu)數(shù)量、已經(jīng)接收的庫(kù)存數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、退貨數(shù)量、金額等，減少業(yè)務(wù)操作中的人為因素控制，并從中制定相關(guān)制度規(guī)范采購(gòu)流程環(huán)節(jié)和供應(yīng)商管理策略，使在財(cái)務(wù)的ERP軟件中對(duì)各部門(mén)基礎(chǔ)信息共享并加強(qiáng)監(jiān)督。

四、總結(jié)

做好采購(gòu)成本內(nèi)部控制工作，對(duì)于減少企業(yè)成本支出，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益具有重要作用。作為企業(yè)的管理者，必須認(rèn)識(shí)到采購(gòu)成本內(nèi)部控制的重要性，明確采購(gòu)成本控制中存在的問(wèn)題，才能提出應(yīng)對(duì)策略，保證企業(yè)的順利發(fā)展。目前，部分企業(yè)采購(gòu)成本內(nèi)部控制中存在對(duì)采購(gòu)成本內(nèi)部控制認(rèn)識(shí)不全面、企業(yè)采購(gòu)內(nèi)部控制制度不健全、采購(gòu)職權(quán)分配不合理、缺少完善的內(nèi)部監(jiān)督、采購(gòu)工作績(jī)效考評(píng)質(zhì)量較差、采購(gòu)成本預(yù)算管理制度落后、供應(yīng)商管理體系不完善等問(wèn)題，對(duì)此提出了一系列改善措施，以供參考。

主要參考文獻(xiàn)：

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[2]顏冬.論企業(yè)采購(gòu)成本控制的方法和策略[J].當(dāng)代經(jīng)濟(jì)，2012.12.24.

第3篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

采購(gòu)是企業(yè)開(kāi)展工作的首要環(huán)節(jié)，控制材料采購(gòu)成本對(duì)一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)至關(guān)重要。材料采購(gòu)成本下降不僅體現(xiàn)了企業(yè)現(xiàn)金流出的減少，而且直接體現(xiàn)在成本費(fèi)用的下降、利潤(rùn)的增加，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)。由于材料成本占生產(chǎn)成本的比例較高，控制好材料采購(gòu)成本并使之不斷下降，是一個(gè)企業(yè)不斷降低產(chǎn)品成本、增加利潤(rùn)的重要和直接手段之一。加強(qiáng)材料采購(gòu)成本的管理和內(nèi)部控制，完善材料采購(gòu)管理制度，使材料采購(gòu)成本總體下降，將會(huì)取得良好的經(jīng)濟(jì)效益。

一、做好材料采購(gòu)成本控制的基礎(chǔ)工作

材料采購(gòu)工作涉及面廣，并且主要是同商家打交道，因此，如果企業(yè)不制定嚴(yán)格的材料采購(gòu)制度和程序，不僅采購(gòu)工作無(wú)章可依，還會(huì)給采購(gòu)人員提供暗箱操作的溫床。完善采購(gòu)制度要注意以下幾個(gè)方面：

（一）建立健全材料采購(gòu)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度

嚴(yán)格、完善的材料采購(gòu)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，不僅能規(guī)范企業(yè)的材料采購(gòu)活動(dòng)，保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需物資的正常、及時(shí)供應(yīng)，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理效率、杜絕部門(mén)之間扯皮、推諉，而且能從制度上規(guī)范采購(gòu)人員的日常行為，預(yù)防在采購(gòu)過(guò)程中違法、違紀(jì)等不良行為。采購(gòu)內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度應(yīng)規(guī)定材料采購(gòu)的預(yù)算、請(qǐng)購(gòu)、授權(quán)人的批準(zhǔn)權(quán)限、材料采購(gòu)的流程、相關(guān)部門(mén)（特別是財(cái)務(wù)部門(mén)）的責(zé)任和關(guān)系、各種材料采購(gòu)的規(guī)定和方式、報(bào)價(jià)和價(jià)格審批等。

（二）建立供應(yīng)商檔案和準(zhǔn)入制度

對(duì)進(jìn)入企業(yè)的供應(yīng)商要建立檔案進(jìn)行管理，及時(shí)掌握各供應(yīng)商的聲譽(yù)、資信等情況。供應(yīng)商檔案除有對(duì)供應(yīng)商編號(hào)、詳細(xì)地址和聯(lián)系方式外，還應(yīng)有歷史交易記錄、現(xiàn)行設(shè)備與技術(shù)力量、財(cái)務(wù)狀況、品質(zhì)評(píng)級(jí)、銀行賬號(hào)等，每一個(gè)供應(yīng)商檔案應(yīng)經(jīng)嚴(yán)格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購(gòu)必須在已歸檔的供應(yīng)商中進(jìn)行選擇，供應(yīng)商檔案應(yīng)定期或不定期地更新，并有專人管理。同時(shí)要建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。材料物資的供應(yīng)商必須經(jīng)質(zhì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門(mén)聯(lián)合考核后才準(zhǔn)進(jìn)入，如有可能要實(shí)地到供應(yīng)商生產(chǎn)地考察。

（三）建立價(jià)格檔案和價(jià)格評(píng)價(jià)體系

企業(yè)采購(gòu)部門(mén)要對(duì)所有采購(gòu)材料建立價(jià)格檔案，對(duì)每一批采購(gòu)物品的報(bào)價(jià)，應(yīng)首先與歸檔的材料價(jià)格進(jìn)行比較，分析價(jià)格差異的原因。如無(wú)特殊原因，原則上采購(gòu)的價(jià)格不能超過(guò)檔案中的價(jià)格水平，否則要作出詳細(xì)的說(shuō)明。對(duì)于重點(diǎn)材料的價(jià)格，要建立價(jià)格評(píng)價(jià)體系，由企業(yè)有關(guān)部門(mén)組成價(jià)格評(píng)價(jià)組，定期收集有關(guān)的供應(yīng)價(jià)格信息，分析、評(píng)價(jià)現(xiàn)有的價(jià)格水平，并對(duì)歸檔的價(jià)格檔案進(jìn)行評(píng)價(jià)和更新。

通過(guò)以上三個(gè)方面的工作，對(duì)完善采購(gòu)管理，提高效率，控制采購(gòu)成本，確實(shí)有較大的成效。

二、降低材料采購(gòu)成本的方法和手段

（一）編制材料采購(gòu)預(yù)算，通過(guò)預(yù)算考評(píng)，建立預(yù)算的激勵(lì)機(jī)制

材料采購(gòu)預(yù)算是從事生產(chǎn)活動(dòng)的預(yù)算執(zhí)行企業(yè)在預(yù)算期內(nèi)為完成生產(chǎn)預(yù)算而發(fā)生的各種材料采購(gòu)成本的預(yù)算。主要是在生產(chǎn)預(yù)算的基礎(chǔ)上，根據(jù)各種材料的消耗定額和市場(chǎng)價(jià)格，結(jié)合期初庫(kù)存材料的數(shù)量和其他材料采購(gòu)成本費(fèi)用編制。通過(guò)預(yù)算考評(píng)，建立預(yù)算激勵(lì)制度，從而使采購(gòu)人員自覺(jué)地調(diào)整、約束自己的行為，激勵(lì)他們努力工作，提高工作效率，降低材料采購(gòu)成本。

（二）通過(guò)付款條款的選擇降低材料采購(gòu)成本

如果企業(yè)資金充裕，或者銀行利率較低，可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式，這樣往往能帶來(lái)較大的現(xiàn)金折扣，以達(dá)到降低材料采購(gòu)成本的目的。

（三）把握價(jià)格變動(dòng)的時(shí)機(jī)

價(jià)格會(huì)經(jīng)常隨著季節(jié)、市場(chǎng)供求等情況的變動(dòng)而變動(dòng)，因此，采購(gòu)人員應(yīng)關(guān)注價(jià)格變動(dòng)的規(guī)律，把握好采購(gòu)時(shí)機(jī)。如果采購(gòu)部門(mén)能把握好時(shí)機(jī)和采購(gòu)數(shù)量，會(huì)給企業(yè)帶來(lái)很大的經(jīng)濟(jì)效益。

（四）以競(jìng)爭(zhēng)性談判、公開(kāi)招標(biāo)的方式來(lái)牽制供應(yīng)商

對(duì)于大宗物資采購(gòu)，一個(gè)有效的方法是實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判或公開(kāi)招標(biāo)，通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的詢價(jià)比價(jià)，最終能得到性價(jià)比最好的供應(yīng)商。此外，對(duì)同一種材料，應(yīng)多找?guī)讉€(gè)供應(yīng)商，通過(guò)對(duì)不同供應(yīng)商的選擇和比較使其互相牽制，從而使企業(yè)在談判中處于有利的地位。

（五）向生產(chǎn)廠家直接采購(gòu)或結(jié)成同盟聯(lián)合訂購(gòu)

向生產(chǎn)廠家直接訂購(gòu)，可以減少中間環(huán)節(jié)，降低采購(gòu)成本。同時(shí)，生產(chǎn)廠家的技術(shù)服務(wù)、售后服務(wù)會(huì)更好。另外，可以聯(lián)合幾個(gè)同類(lèi)型企業(yè)結(jié)成同盟聯(lián)合訂購(gòu)，可從生產(chǎn)廠家得到最優(yōu)惠的價(jià)格。

（六）選擇信譽(yù)好的供應(yīng)商并與其簽訂長(zhǎng)期供貨合同

與誠(chéng)實(shí)、講信譽(yù)的供應(yīng)商合作不僅能保證供貨的質(zhì)量、及時(shí)的交貨期，還可得到其付款及價(jià)格的關(guān)照，特別是與其簽訂長(zhǎng)期的合同，往往能得到更多的優(yōu)惠。

（七）對(duì)采購(gòu)市場(chǎng)進(jìn)行充分調(diào)查，收集信息

一個(gè)企業(yè)的采購(gòu)管理要達(dá)到一定的水平，應(yīng)充分注意對(duì)采購(gòu)市場(chǎng)的調(diào)查和信息的收集、整理，只有這樣，才能充分了解市場(chǎng)的狀況和價(jià)格的走勢(shì)，使自己處于有利地位。

三、樹(shù)立成本價(jià)值管理戰(zhàn)略來(lái)指導(dǎo)采購(gòu)成本控制

（一）估算供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)成本

以前的材料采購(gòu)管理只是過(guò)多地強(qiáng)調(diào)公司內(nèi)部的努力，而要真正做到對(duì)材料采購(gòu)成本的全面控制，僅靠自己內(nèi)部的努力是不夠的，應(yīng)該對(duì)供應(yīng)商的成本狀況有所了解，只有這樣，才能在價(jià)格談判中占主動(dòng)地位。可以通過(guò)參觀供應(yīng)商的設(shè)施，觀察并適當(dāng)提問(wèn)以獲得更多有用的數(shù)據(jù)；甚至為了長(zhǎng)期合作，明確要求供應(yīng)商如實(shí)提供有關(guān)資料，以估算供應(yīng)商的成本。在估計(jì)供應(yīng)商成本并了解哪些材料占成本比重較大之后，可安排一些使自己在價(jià)格上有利的談判，并盡可能加強(qiáng)溝通和聯(lián)系，即與供應(yīng)商一起尋求降低大宗材料成本的途徑，從而降低自己企業(yè)的材料成本。進(jìn)行這種談判要始終爭(zhēng)取雙贏的局面。

第4篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

關(guān)鍵詞：ATM制造商 供應(yīng)商 管理 定義 開(kāi)發(fā) 考核

供應(yīng)鏈管理在日益全球化的貿(mào)易中得以快速發(fā)展，其中最為重要的環(huán)節(jié)，便是對(duì)供應(yīng)商的管理。建立供應(yīng)商的可靠有效的管理制度和管理辦法，確保供應(yīng)商的準(zhǔn)入、更名、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓、供貨變更管理、停用、物料轉(zhuǎn)廠等得到有效管理，勢(shì)必能良好的保障ATM制造商在生產(chǎn)制造中的優(yōu)勢(shì)。

1 供應(yīng)商的分類(lèi)定義及參考指標(biāo)

對(duì)于ATM制造商來(lái)說(shuō)，涉及的供應(yīng)商種類(lèi)非常多。為使采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)能夠直接確定供應(yīng)商的選擇范圍，提出對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行以下四大類(lèi)劃分。供應(yīng)商分類(lèi)根據(jù)現(xiàn)有的供應(yīng)商考評(píng)數(shù)據(jù)、歷史綜合表現(xiàn)、供應(yīng)商分類(lèi)的定義及參考指標(biāo)，逐年進(jìn)行供應(yīng)商資格評(píng)定。審批結(jié)果作為下一年度開(kāi)展供應(yīng)商選擇、采購(gòu)份額分配的重要依據(jù)。

1.1 戰(zhàn)略供應(yīng)商 定義：供應(yīng)商提供的料件具有獨(dú)立功能的、對(duì)ATM性能的實(shí)現(xiàn)有重大影響的供應(yīng)商；或者該供應(yīng)商提供的料件對(duì)生產(chǎn)制造活動(dòng)有重大影響的。

參考指標(biāo)：A.年采購(gòu)額2000萬(wàn)以上；B1.電子產(chǎn)品年度合格率達(dá)99.5%以上；B2.模塊類(lèi)物料年度合格率達(dá)99.8%以上；B3.結(jié)構(gòu)類(lèi)物料年度合格率達(dá)99.2%以上；C.ATM制

造商采購(gòu)額占對(duì)方銷(xiāo)售額30%以上；D.供應(yīng)關(guān)鍵且屬于瓶頸物料的供應(yīng)商；E.供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況良好，且主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展方向與ATM制造商需求一致。

1.2 優(yōu)選供應(yīng)商 定義：供應(yīng)商提供的料件具有獨(dú)立功能的、對(duì)ATM性能的實(shí)現(xiàn)有重大影響的供應(yīng)商，或者該供應(yīng)商提供的料件對(duì)生產(chǎn)制造活動(dòng)有重大影響的。關(guān)鍵件商或經(jīng)銷(xiāo)商需具備完善的服務(wù)能力，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位；非關(guān)鍵件供應(yīng)商需具備較好的供應(yīng)能力和售后服務(wù)能力，信譽(yù)良好、合法經(jīng)營(yíng)；非重點(diǎn)供應(yīng)商需具備較好的供應(yīng)能力和售后服務(wù)能力，信譽(yù)良好、合法經(jīng)營(yíng)。

參考指標(biāo)：A.年采購(gòu)額500萬(wàn)以上；B1.電子年度合格率達(dá)99.5%以上；B2.模塊類(lèi)物料年度合格率達(dá)99.2%以上；

B3.結(jié)構(gòu)類(lèi)物料年度合格率達(dá)99.2%以上；C.在同類(lèi)可替換的供應(yīng)商中，綜合考評(píng)最高分者；D.供應(yīng)商財(cái)務(wù)狀況良好，且主營(yíng)業(yè)務(wù)和發(fā)展方向與ATM制造商需求一致。

1.3 資格未定供應(yīng)商 定義：A.新引進(jìn)供應(yīng)商（考察時(shí)間為1年）；B.上年度考核未達(dá)80分的供應(yīng)商；C.在優(yōu)選及戰(zhàn)略供應(yīng)商中，出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)認(rèn)定為需要觀察和整改的供應(yīng)商，在觀察和整改期內(nèi)，該供應(yīng)商認(rèn)定為資格未定供應(yīng)商；D.自然淘汰供應(yīng)商中，經(jīng)過(guò)改善及提高后達(dá)75分以上，可納入資格未定供應(yīng)商，考察期為1年。

1.4 自然淘汰供應(yīng)商 定義：A.連續(xù)2年綜合考核未達(dá)70分的供應(yīng)商；B.已經(jīng)有替代的供應(yīng)商，且替代的供應(yīng)商綜合優(yōu)勢(shì)明顯，原供應(yīng)商可以自然淘汰或直接淘汰；C.產(chǎn)品更新后自然淘汰的供應(yīng)商。

2 供應(yīng)商的準(zhǔn)入管理的管理辦法

往往作為供應(yīng)商管理部門(mén)，經(jīng)常要處理供應(yīng)商的準(zhǔn)入、更名、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓、供貨變更管理、停用、啟用、物料轉(zhuǎn)廠等。供應(yīng)商的引入是供應(yīng)商管理的源頭，控制好源頭，尋找優(yōu)秀供應(yīng)商是供應(yīng)商開(kāi)發(fā)中最為關(guān)鍵的步驟。

2.1 供應(yīng)商引入的基本條件 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)部門(mén)根據(jù)《供應(yīng)商年度開(kāi)發(fā)計(jì)劃》和公司實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時(shí)收集多方面的資料：如質(zhì)量、HSF狀況、服務(wù)、交期、價(jià)格、技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模及在行業(yè)內(nèi)的地位等信息，作為篩選的依據(jù)。原則上通過(guò)ISO9001，ISO140001，QC080000、提供滿足HSF和3C要求的產(chǎn)品、長(zhǎng)期獲得知名品牌客戶訂單的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先選擇。一般情況下同一種物料需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。

2.2 供應(yīng)商審核及考察 通過(guò)資料審核并符合相關(guān)要求的供應(yīng)商可安排現(xiàn)場(chǎng)審核。未通過(guò)審核的供應(yīng)商，如有必要，由供應(yīng)商管理部要求供應(yīng)商提出改善措施后，按以上程序規(guī)定安排二次審核，二次審核不通過(guò)的供應(yīng)商一年內(nèi)取消其供應(yīng)商審核資格。

2.3 樣品測(cè)試、驗(yàn)證 樣品測(cè)試、驗(yàn)證通過(guò)，由研發(fā)將相關(guān)的技術(shù)規(guī)格書(shū)、圖紙等資料歸檔及相應(yīng)的測(cè)試報(bào)告歸檔，作為采購(gòu)和檢驗(yàn)的依據(jù)；一般送樣的要求為三次，若三次送樣為不合格，一年內(nèi)取消其供應(yīng)商送樣資格。

2.4 資料及協(xié)議提供 體系評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)之后，由采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括：采購(gòu)、質(zhì)量、保密、環(huán)保方面的協(xié)議，并提供供應(yīng)商調(diào)查表、公司的基本三證、證及相關(guān)的體系認(rèn)證證書(shū)、環(huán)保材料材質(zhì)證明、強(qiáng)制認(rèn)證的證書(shū)等，然后提起供應(yīng)商的評(píng)審。

以上是針對(duì)關(guān)鍵物料的供應(yīng)商的嚴(yán)格要求。而對(duì)于非關(guān)鍵的軟件類(lèi)、類(lèi)、貿(mào)易類(lèi)、進(jìn)口類(lèi)供應(yīng)商，視具體情況，適當(dāng)?shù)慕档鸵蟆?/p>

對(duì)于客戶指定的供應(yīng)商，需要建立顧客指定供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的相應(yīng)管理辦法。同樣，因?yàn)榭蛻糁付ǖ墓?yīng)商往往占據(jù)主動(dòng)，在資料的提供和協(xié)議的簽訂上，作為客戶也只能一定的“讓步放行”。但以上幾種情況，需要供應(yīng)商確保所提供的產(chǎn)品符合國(guó)家政策法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等要求。

3 供應(yīng)商變動(dòng)的管理辦法

供應(yīng)商的變動(dòng)存在多種情況，以下所列舉的情況涵蓋了所有變動(dòng)的種類(lèi)。供應(yīng)商的變動(dòng)管理與準(zhǔn)入一樣，同樣重要。以下的辦法可以防止虛假情況的發(fā)生，最為重要的是能夠時(shí)刻掌握供應(yīng)商的關(guān)鍵信息，進(jìn)行適當(dāng)?shù)膬?yōu)勝劣汰，確保供應(yīng)商這塊基石不發(fā)生大波動(dòng)。

3.1 供應(yīng)商更名 當(dāng)供應(yīng)商的名稱發(fā)生變更時(shí)，需要提供當(dāng)?shù)毓ど叹只蛲日芾聿块T(mén)的證明，才認(rèn)可為更名。供應(yīng)商更名視為新供應(yīng)商準(zhǔn)入，有必要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，安排現(xiàn)場(chǎng)考察及體系評(píng)審。

3.2 業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓 當(dāng)供應(yīng)商將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給其他公司執(zhí)行時(shí)，必須按照新供應(yīng)商準(zhǔn)入執(zhí)行。轉(zhuǎn)讓行為有必要進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察時(shí)，安排現(xiàn)場(chǎng)及體系評(píng)審。若評(píng)審不通過(guò)，則轉(zhuǎn)讓認(rèn)為不成立，原廠仍然需要保持正常供貨。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓這塊，特別需要謹(jǐn)慎對(duì)待，嚴(yán)格把關(guān)。

3.3 供貨種類(lèi)變更 供應(yīng)商的供貨種類(lèi)變更指供應(yīng)商增加或減少與原供貨種類(lèi)差別較大的物料時(shí)的行為，針對(duì)這種行為，ATM制造商需要對(duì)所實(shí)際情況進(jìn)行重新的考察和評(píng)審，可以看作是新供應(yīng)商的準(zhǔn)入，按新供應(yīng)商準(zhǔn)入的辦法執(zhí)行。

3.4 供應(yīng)商淘汰/停用 當(dāng)供應(yīng)商的綜合配合無(wú)法達(dá)到要求，且不再?gòu)脑摴?yīng)商采購(gòu)任何物料時(shí)，或因需要對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整而停止與某供應(yīng)商合作時(shí)，要做淘汰或停用。停用后的供應(yīng)商資料及協(xié)議為了有追溯性，可保留3-5年時(shí)間。

3.5 物料轉(zhuǎn)廠 物料的轉(zhuǎn)廠必須是在同類(lèi)可選供應(yīng)商中進(jìn)行，以擴(kuò)大供貨渠道，加強(qiáng)優(yōu)勝劣汰。轉(zhuǎn)廠前，必須進(jìn)行打樣和樣品承認(rèn)的前端工作。在研發(fā)，質(zhì)量，工藝對(duì)樣品承認(rèn)，采購(gòu)?fù)瓿勺h價(jià)后方可進(jìn)行采購(gòu)。

4 供應(yīng)商管理團(tuán)隊(duì)和相應(yīng)管理制度的建立

供應(yīng)商管理團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)包含供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、考察小組，團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包含研發(fā)、采購(gòu)、質(zhì)量、工藝等部門(mén)成員，每個(gè)部門(mén)至少有一位較專業(yè)的人員參與。整個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作應(yīng)向副總級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。一方面防止腐敗發(fā)生，另一方面也能將供應(yīng)商管理得到重視。

供應(yīng)商管理方面，除開(kāi)人員配備，還需要建立相應(yīng)的管理制度。管理制度的內(nèi)容應(yīng)包括開(kāi)發(fā)，輔導(dǎo)、日常管理制度、獎(jiǎng)懲制度、模具的管理、質(zhì)量保證、保密、環(huán)保要求等方面的內(nèi)容。

5 結(jié)語(yǔ)

ATM制造行業(yè)相對(duì)其他制造業(yè)，利潤(rùn)較高。因此，做好供應(yīng)商管理的首要任務(wù)是在確保能夠提供相應(yīng)的利潤(rùn)前提下，進(jìn)行嚴(yán)格的供應(yīng)商管控。一方面不斷符合銀行的要求，另一方面不斷的督促和調(diào)動(dòng)供應(yīng)商不斷的提高技術(shù)能力，質(zhì)量水平等。

參考文獻(xiàn)：

[1]劉寶紅.采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理：一個(gè)實(shí)踐者的角度.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2012.1.

第5篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

一、政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的年度考核工作。政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)按照《考核辦法》的規(guī)定，組成考核小組?？己诵〗M由政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)牽頭組織，監(jiān)察、檢察、審計(jì)部門(mén)協(xié)助，必要時(shí)可邀請(qǐng)采購(gòu)人、供應(yīng)商、專家評(píng)委等人員參加。

二、監(jiān)察部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)及其工作人員的監(jiān)察，同時(shí)對(duì)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)的考核工作實(shí)施監(jiān)察。

三、對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的全面綜合考核每半年進(jìn)行一次，實(shí)行百分制。根據(jù)考核內(nèi)容和日常監(jiān)督檢查情況進(jìn)行量化打分，考核總分達(dá)不到60分的為不合格，60分至79分的為基本合格，80分至89分的為良好，90分以上的為優(yōu)秀。

四、對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)的年度綜合考核應(yīng)當(dāng)遵循下列程序：

（一）考核通知。政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)于半年或年度終了后10個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)半年或年度考核通知，明確考核時(shí)間和要求。并在考核開(kāi)始前15天以文件形式通知集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)。

（二）自查自評(píng)。集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)接到考核通知后，按照考核要求認(rèn)真整理有關(guān)資料，對(duì)照考核內(nèi)容進(jìn)行自評(píng)，在7天內(nèi)形成自查報(bào)告，報(bào)同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)。

（三）檢查考評(píng)。考核小組對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)提供的自查報(bào)告和相關(guān)考核資料進(jìn)行檢查核實(shí)，對(duì)照考評(píng)內(nèi)容進(jìn)行量化打分，并在考評(píng)工作結(jié)束后形成書(shū)面考核意見(jiàn)。

（四）出具考核報(bào)告。政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)根據(jù)考核小組的考核意見(jiàn)，綜合采購(gòu)人、供應(yīng)商、專家評(píng)委的反饋意見(jiàn)以及日常現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的具體情況，作出正式考核報(bào)告，并填寫(xiě)《政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核表》（見(jiàn)附件1）?？己诵〗M在作出考核報(bào)告前，應(yīng)當(dāng)與集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)交換意見(jiàn)。

（五）公示考核結(jié)果。政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)將考核報(bào)告和《政府集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)監(jiān)督考核表》報(bào)送同級(jí)政府采購(gòu)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)抄送集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)，并公布在湛江市政府采購(gòu)網(wǎng)上。

五、考評(píng)內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。

（一）基礎(chǔ)工作考核（占總分15%）。

1、機(jī)構(gòu)建設(shè)情況。標(biāo)準(zhǔn)分為2分。

集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的法規(guī)，工作熱忱，內(nèi)部協(xié)調(diào)合理，記2分，否則，不記分。

2、崗位設(shè)置。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

(1)建立了崗位工作責(zé)任制度的，記2分；沒(méi)有建立崗位工作責(zé)任制度的，不記分。

(2)工作崗位設(shè)置合理，操作環(huán)節(jié)權(quán)責(zé)明確，形成內(nèi)部相互監(jiān)督、相互制約機(jī)制的，記2分；崗位設(shè)置不合理，沒(méi)有形成內(nèi)部制約機(jī)制的，不記分．

3、人員技能。標(biāo)準(zhǔn)分為3分。

人員配備滿足工作需要，且從業(yè)人員具備中級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱的人數(shù)占在職人員總數(shù)60％以上的，記3分；達(dá)到50%的，記2分；達(dá)不到50%，記1分。

4、業(yè)務(wù)培訓(xùn)。標(biāo)準(zhǔn)分為2分。

每年開(kāi)展培訓(xùn)兩次以上的，記2分；未達(dá)兩次的，不記分。

5、檔案管理。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

(1)有政府采購(gòu)文件檔案管理制度的，記2分；沒(méi)有檔案管理制度的，不記分。

(2）歸檔資料真實(shí)、完整、及時(shí)，且保管符合有關(guān)法律和政策規(guī)定的，記2分；不符合要求的，每一項(xiàng)扣0.5分，扣完2分為止。

（二）操作程序考核（占總分35%）。

1、執(zhí)行采購(gòu)方式。標(biāo)準(zhǔn)分為5分。

按照經(jīng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)審批的采購(gòu)方式執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，改變采購(gòu)方式及時(shí)報(bào)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)審批的，記5分；擅自改變采購(gòu)方式一次的，扣1分，扣完5分為止。

2、編制采購(gòu)文件。標(biāo)準(zhǔn)分為7分。

制定的采購(gòu)文件科學(xué)、細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，沒(méi)有因采購(gòu)文件錯(cuò)漏導(dǎo)致質(zhì)疑、投訴的記7分；每出現(xiàn)一次質(zhì)疑扣0.5分，出現(xiàn)一次投訴扣1分，扣完7分為止。

3、采購(gòu)信息。標(biāo)準(zhǔn)分為8分。

應(yīng)當(dāng)?shù)牟少?gòu)信息（含招標(biāo)公告、更改事宜等）全部在湛江市政府采購(gòu)網(wǎng)上的，記8分；每缺一次扣1分，扣完8分為止。

4、組織采購(gòu)活動(dòng)。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

采購(gòu)活動(dòng)組織周密、秩序井然，受到各方好評(píng)的，記4分；采購(gòu)活動(dòng)組織出現(xiàn)混亂，導(dǎo)致采購(gòu)失敗的，一次扣1分，扣完4分為止。

5、公示中標(biāo)結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

應(yīng)當(dāng)公示的中標(biāo)結(jié)果（含公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式）全部在湛江市政府采購(gòu)網(wǎng)上的，記4分；每缺一項(xiàng)扣1分，扣完4分為止。

6、督促或組織簽訂采購(gòu)合同。標(biāo)準(zhǔn)分為3分。

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)督促或組織采購(gòu)人和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同的，記3分；延期一次扣0.5分，扣完3分為止。

7、采購(gòu)資料備案。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

按規(guī)定將采購(gòu)文件、采購(gòu)合同等有關(guān)資料按時(shí)、真實(shí)、完整報(bào)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)備案的，記4分；漏項(xiàng)、缺項(xiàng)或者遲報(bào)的，每次扣0.5分，扣完4分為止。

（三）工作質(zhì)量和業(yè)績(jī)考核（占總分30%）。

1、遵紀(jì)守法情況。標(biāo)準(zhǔn)分為4分。

考核期內(nèi)沒(méi)有

通報(bào)批評(píng)或違紀(jì)違法記錄的，記4分。每發(fā)現(xiàn)一起扣1分，扣完4分為止。2、工作效率。標(biāo)準(zhǔn)分為8分。

(1)工作效率高，沒(méi)有相關(guān)投訴的，記6分；出現(xiàn)一次因效率低投訴記錄的，扣1分，扣完6分為止。

(2)及時(shí)退付供應(yīng)商投標(biāo)保證金的，記2分。違規(guī)一次，扣0.5分，扣完2分為止。

3、工作效果。標(biāo)準(zhǔn)分為9分。

(1)按時(shí)完成采購(gòu)項(xiàng)目委托，記5分。在服務(wù)承諾的工作日內(nèi)，標(biāo)書(shū)提交采購(gòu)辦備案的記5分，每拖延一次扣0.5分，扣完為止。

(2)考核期內(nèi)所有采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)際采購(gòu)價(jià)格低于采購(gòu)預(yù)算和市場(chǎng)同期平均價(jià)格的，記2分。采購(gòu)價(jià)格超預(yù)算或者采購(gòu)價(jià)格高于同期市場(chǎng)平均價(jià)格的，每一例扣1分，扣完2分為止。

(3)投訴案件比往年有所下降的，記2分。投訴案件比往年增加一例的扣1分，扣完2分為止。

4、服務(wù)質(zhì)量。標(biāo)準(zhǔn)分為9分。

采購(gòu)人、供應(yīng)商對(duì)集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)工作態(tài)度、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)疑答復(fù)等滿意度達(dá)到90%以上的，單項(xiàng)記3分；達(dá)到80％的，單項(xiàng)記1.5分；達(dá)不到80%的，單項(xiàng)記零分。滿意度以《集中采購(gòu)機(jī)構(gòu)年度考核征求意見(jiàn)表》為記分依據(jù)（見(jiàn)附件2）。

（四）廉潔自律考核（占總分12% ）。

1、廉潔自律制度建設(shè)。標(biāo)準(zhǔn)分為2分。

建立廉潔自律制度的，記2分；沒(méi)有廉潔自律制度的，不記分。

2、廉潔自律表現(xiàn)。標(biāo)準(zhǔn)分為10分。

從業(yè)人員廉潔自律表現(xiàn)良好，沒(méi)有不良記錄的，記10分；有下列行為之一的，每人次扣2分，扣完10分為止。

(1)接受采購(gòu)人或供應(yīng)商宴請(qǐng)、旅游、娛樂(lè)行為的；

(2)接受禮品、回扣、有價(jià)證券的；

(3)在采購(gòu)人或供應(yīng)商處報(bào)銷(xiāo)因公或者因私費(fèi)用的；

(4)向供應(yīng)商或其他人員泄露應(yīng)當(dāng)保守的采購(gòu)秘密及其他商業(yè)秘密的；

(5)法律法規(guī)規(guī)定的其他不良行為。

（五）報(bào)表統(tǒng)計(jì)考核。標(biāo)準(zhǔn)分為8分。

政府采購(gòu)季報(bào)表和分析報(bào)告報(bào)送及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的，記10分。遲報(bào)、漏報(bào)、虛報(bào)或缺報(bào)一次的，扣1分，扣完8分為止。

第6篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

當(dāng)前社會(huì)已在大力提倡法制，企業(yè)管理也應(yīng)是以制度為基礎(chǔ)，建立風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。采購(gòu)作為企業(yè)成本控制的核心部門(mén)，也是企業(yè)創(chuàng)造利潤(rùn)的重要來(lái)源部門(mén)，更需要有堅(jiān)實(shí)的管理制度和信息系統(tǒng)為基石，規(guī)避過(guò)于主觀、過(guò)于靈活的人為操作帶來(lái)的弊病和風(fēng)險(xiǎn)。本人從事過(guò)東南沿海的兩家汽車(chē)企業(yè)，第一家是中外合資的乘用車(chē)企業(yè)，采用的是日資企業(yè)的精益生產(chǎn)模型，采購(gòu)業(yè)務(wù)管理非常規(guī)范和精細(xì)。當(dāng)前服務(wù)的是一家自主品牌客車(chē)企業(yè)，屬于商用車(chē)板塊，這家企業(yè)采購(gòu)管理在10年前還屬于粗放型，在經(jīng)過(guò)10多年的持續(xù)改進(jìn)后，逐步建立起一套優(yōu)秀的采購(gòu)管理制度架構(gòu)，有樹(shù)干，也有枝葉，形成了一套有效的閉環(huán)管理機(jī)制。從供應(yīng)商準(zhǔn)入到退出，從招標(biāo)到合同簽訂，都有嚴(yán)格的管理制度。

1采購(gòu)制度化

本文重點(diǎn)介紹當(dāng)前雇主的已然成熟的采購(gòu)兩大制度，分別是供應(yīng)商制度和價(jià)格制度，這兩方面是所有零件最重要的供應(yīng)鏈因素：

1.1《供應(yīng)商全生命周期管理制度》。

此制度制定了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臏?zhǔn)入和淘汰規(guī)則。1.1.1為什么要選擇新供應(yīng)商。必須要有需求管理思維，比如原供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)了重大問(wèn)題，售后抱怨非常嚴(yán)重，短期無(wú)法得到改善；或者是原供應(yīng)商產(chǎn)品滿足不了新車(chē)型的功能要求等，從而避免因?yàn)閭€(gè)人因素隨意更換供應(yīng)商。1.1.2如何選擇新供應(yīng)商。不允許采購(gòu)工程師私自決定供應(yīng)商，需要經(jīng)過(guò)招標(biāo)等公平、公開(kāi)方式進(jìn)行評(píng)估和選擇，當(dāng)然，在評(píng)價(jià)的過(guò)程中，不僅僅考慮價(jià)格因素，還要綜合考慮質(zhì)量、技術(shù)、交付、售后等供應(yīng)鏈多方面因素，要有一套全方位的評(píng)分規(guī)則，最終通過(guò)決策機(jī)構(gòu)進(jìn)行決策（比如采購(gòu)決策小組、外包會(huì)議等）。1.1.3如何認(rèn)證新供應(yīng)商。供應(yīng)商資質(zhì)的審查是非常嚴(yán)格，需要通過(guò)一套嚴(yán)密的評(píng)價(jià)辦法進(jìn)行評(píng)估，也就是供應(yīng)商認(rèn)證工作。此項(xiàng)工作不應(yīng)該是某個(gè)人或某個(gè)部門(mén)決定，而應(yīng)該是多個(gè)部門(mén)依據(jù)規(guī)則共同審核。1.1.4如何驗(yàn)證新供應(yīng)商產(chǎn)品。汽車(chē)安全非常重要，不允許隨意更換零部件供應(yīng)商，如果確有必要更換，不僅要經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室的測(cè)試，還需要經(jīng)過(guò)售后耐久驗(yàn)證。為降低風(fēng)險(xiǎn)，允許先試裝1套，再進(jìn)行批量驗(yàn)證，并確保符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)。1.1.5供應(yīng)商如何日常管理。要使企業(yè)零部件品質(zhì)持續(xù)進(jìn)步，并具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，日常必須對(duì)其供應(yīng)商進(jìn)行有效管理，包括工程監(jiān)察、績(jī)效考評(píng)等。要學(xué)會(huì)采用四象限原則對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，包括區(qū)分戰(zhàn)略供應(yīng)商、瓶頸供應(yīng)商、一般供應(yīng)商、杠桿供應(yīng)商，并匹配相應(yīng)的采購(gòu)策略。1.1.6供應(yīng)商退出。若供應(yīng)商已經(jīng)無(wú)法與企業(yè)共同進(jìn)步，必將面臨淘汰退出，但為了控制退出后的售后配件供應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，務(wù)必保留相對(duì)合理的履約保證金在企業(yè)，直至產(chǎn)品周期結(jié)束。

1.2價(jià)格管理制度。

成本是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一，為了有效控制企業(yè)成本，提高利潤(rùn)，降低違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，需要制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臎Q策機(jī)制。1.2.1如何讓獲得的價(jià)格合理。應(yīng)建立《采購(gòu)物資招標(biāo)管理制度》，讓招標(biāo)作為企業(yè)決定價(jià)格的主要手段，至少要適用到杠桿物料上，保證絕大部分產(chǎn)品的價(jià)格是符合市場(chǎng)行情，并具備競(jìng)爭(zhēng)力。1.2.2如何提高定價(jià)效率。為了降低價(jià)格管理難度，提高效率，針對(duì)大量標(biāo)準(zhǔn)化的零件產(chǎn)品，要分析出合理的價(jià)格模型，要建立《采購(gòu)物資定價(jià)規(guī)則管理制度》，讓價(jià)格管理做到有章可循，也是為前期招標(biāo)和后期同類(lèi)產(chǎn)品定價(jià)奠定基礎(chǔ)，避免供應(yīng)商利用零件設(shè)計(jì)變更的機(jī)會(huì)，變相漲價(jià)，損害公司利益。通過(guò)上述兩大方面制度，很大程度上已經(jīng)穩(wěn)固了采購(gòu)運(yùn)營(yíng)的核心業(yè)務(wù)，并朝著規(guī)范的道路行進(jìn)。

2采購(gòu)信息化

采購(gòu)制度是對(duì)采購(gòu)行為的約束，但光有規(guī)則還是不夠的，在具體執(zhí)行層面，如果還是延續(xù)傳統(tǒng)的紙質(zhì)審批，難免存在不透明、難追溯的風(fēng)險(xiǎn)，從而迫切地需要實(shí)現(xiàn)采購(gòu)流程的信息化，建立起一整套全程可視、可查、可溯的采購(gòu)系統(tǒng)。在目前所服務(wù)的公司，我和我的團(tuán)隊(duì)，從零開(kāi)始，搭建起一整套與制度匹配、高效的信息系統(tǒng)，本文重點(diǎn)介紹三個(gè)模塊：2.1采用國(guó)產(chǎn)EKP辦公系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)全生命周期的供應(yīng)商管理和價(jià)格管理，包括供應(yīng)商推薦流程、潛在供應(yīng)商認(rèn)證流程、招標(biāo)流程、供應(yīng)商試裝流程、供應(yīng)商選擇結(jié)果應(yīng)用流程、份額調(diào)整流程、新品定價(jià)審批流程、價(jià)格調(diào)整審批流程等。2.2采用德國(guó)SAP系統(tǒng)與EKP系統(tǒng)交互，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)訂單的審批和，便于供應(yīng)商可以隨時(shí)隨地在EKP門(mén)戶查看訂單需求，為了更加便捷，還可以與手機(jī)進(jìn)行交互。通過(guò)健全的制度、系統(tǒng)化的電子流程，做到事前管控，也為采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)筑起了一道道防火墻，避免過(guò)多人為操作帶來(lái)的廉潔問(wèn)題發(fā)生，但是再好的制度也會(huì)有瑕疵，再好的流程也會(huì)有失誤，所以在”防”的基礎(chǔ)上，還要配套相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。在當(dāng)前企業(yè)，我們?cè)O(shè)置了專門(mén)的監(jiān)督崗位，制定了稽查制度，每年展開(kāi)采購(gòu)大檢查，對(duì)近年的所有采購(gòu)業(yè)務(wù)和流程進(jìn)行全面盤(pán)查，及時(shí)糾正錯(cuò)誤，對(duì)故意犯錯(cuò)進(jìn)行處罰，對(duì)主動(dòng)發(fā)現(xiàn)別人錯(cuò)誤進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，做到有獎(jiǎng)有懲，獎(jiǎng)罰分明。2.3采用“簡(jiǎn)道云”項(xiàng)目管理軟件（阿里巴巴集團(tuán)下屬企業(yè)開(kāi)發(fā)），針對(duì)一些非審批類(lèi)的采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行信息化管理，避免遺漏和計(jì)劃性的缺失等問(wèn)題發(fā)現(xiàn)。當(dāng)然，再優(yōu)秀的制度和系統(tǒng)都應(yīng)該是以人為本的，要做到采購(gòu)真正零風(fēng)險(xiǎn)，光靠制度和系統(tǒng)是不夠的，企業(yè)管理者更需要從人性出發(fā)，制定采購(gòu)激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)真正意義的高薪養(yǎng)廉，建設(shè)一支過(guò)硬的、優(yōu)秀的采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，將更好的管理思想傳承下去。

參考文獻(xiàn)：

［1］劉寶紅.采購(gòu)與供應(yīng)鏈管理.機(jī)械工業(yè)出版社,2015.

第7篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

［關(guān)鍵詞］煤化工企業(yè);物資管理;采購(gòu)部門(mén);供應(yīng)商管理

物資管理作為成本管理過(guò)程中的重要組成部分，引起了管理者的重大關(guān)注。［1］目前來(lái)看，煤化工企業(yè)生產(chǎn)的同一產(chǎn)品在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中存在較大差異。因此，必須提高產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量以及節(jié)約開(kāi)支才能夠提高市場(chǎng)占有份額，最終能夠在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。供應(yīng)商所供應(yīng)的材料質(zhì)量以及庫(kù)存的整體實(shí)力等均影響著煤化工企業(yè)的生產(chǎn)穩(wěn)定性和效率性，因此必須加大對(duì)物資的采購(gòu)力度，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的合理管理。加強(qiáng)對(duì)物資的采購(gòu)管理水平，一方面能夠幫助煤化工企業(yè)節(jié)省成本;另一方面能夠促進(jìn)煤化工企業(yè)更好地發(fā)展。

1供應(yīng)商管理的基本概念

供應(yīng)商管理主要指的是煤化工企業(yè)在采購(gòu)鏈中的一個(gè)步驟，對(duì)合理化采購(gòu)起著不可或缺的作用。從采購(gòu)管理人員的角度來(lái)看，物流管理和客戶之間的關(guān)系并不屬于管理學(xué)范疇之內(nèi)，但是與傳統(tǒng)意義上的客戶管理關(guān)系有一定區(qū)別。傳統(tǒng)客戶管理主要說(shuō)的是市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程中的客戶關(guān)系，但是在煤化工企業(yè)物資管理過(guò)程中客戶主要指的是供應(yīng)商。傳統(tǒng)客戶關(guān)系在傳統(tǒng)意義上來(lái)說(shuō)具有以下三個(gè)方面的特性:一是競(jìng)爭(zhēng)性;二是合作性;三是法律性。［3］一般情況下，競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系大過(guò)于合作關(guān)系。而供應(yīng)商管理中的客戶關(guān)系一般指的是戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，提倡互利共贏，與傳統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)管理有很大區(qū)別。簡(jiǎn)而言之，供應(yīng)商管理在煤化工企業(yè)供應(yīng)鏈條中是一個(gè)最為基礎(chǔ)的環(huán)節(jié)之一，在供應(yīng)信息方面是完整開(kāi)展而來(lái)的。在管理內(nèi)容方面，主要包括以下七個(gè)方面的內(nèi)容:一是合作項(xiàng)目;二是資金實(shí)力;三是信息交流;四是溝通渠道;五是供應(yīng)商的具體發(fā)展歷史進(jìn)程;六是合作的具體關(guān)系;七是供應(yīng)商的發(fā)展基本現(xiàn)狀等。

2物資管理的重要價(jià)值

一般而言，物資管理主要是指煤化工企業(yè)在生產(chǎn)時(shí)對(duì)企業(yè)所需物資進(jìn)行采購(gòu)或者使用或者儲(chǔ)存等行為，在此過(guò)程中，對(duì)物資進(jìn)行有計(jì)劃和有組織的管理行為。企業(yè)的物資采購(gòu)管理在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中起著重大作用，通過(guò)采購(gòu)物資且嚴(yán)加管理物資的每一個(gè)環(huán)節(jié)能夠確保企業(yè)購(gòu)買(mǎi)到高質(zhì)量的產(chǎn)品，最終完成企業(yè)的整體采購(gòu)工作。根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)工作，按時(shí)且按量地選擇高質(zhì)量和價(jià)格合理的物資能夠使得煤化工企業(yè)正常生產(chǎn)和工作。煤化工企業(yè)的物資管理主要包括以下四個(gè)方面的內(nèi)容:一是物資的具體計(jì)劃制訂工作;二是物資的采購(gòu)行為;三是物資的使用情況;四是物資的儲(chǔ)備等。上述任何一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容出現(xiàn)問(wèn)題均會(huì)直接對(duì)物資的供應(yīng)鏈產(chǎn)生負(fù)面影響。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的大背景下，煤化工企業(yè)的物資管理已經(jīng)成為企業(yè)盈利的重要工具，也是保證煤化工企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的重要工作內(nèi)容。

3煤化工企業(yè)物資采購(gòu)的基本現(xiàn)狀

3.1采購(gòu)工作人員素質(zhì)不夠高

優(yōu)秀的采購(gòu)工作人員應(yīng)該同時(shí)具備好采購(gòu)能力和專業(yè)的工作態(tài)度。從目前我國(guó)煤化工企業(yè)的采購(gòu)工作人員素質(zhì)來(lái)看，其素質(zhì)能力不夠強(qiáng)，很多采購(gòu)工作人員沒(méi)有接受過(guò)專業(yè)化的訓(xùn)練，也未具備較高的商業(yè)談判能力。除此之外，煤化工企業(yè)對(duì)采購(gòu)工作人員的采購(gòu)工作未做好監(jiān)督管理工作，所以出現(xiàn)花費(fèi)大量時(shí)間和金錢(qián)購(gòu)買(mǎi)低質(zhì)量的產(chǎn)品行為。上述行為對(duì)煤化工企業(yè)產(chǎn)生極大的負(fù)面影響，對(duì)煤化工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生嚴(yán)重的負(fù)面行為。

3.2物資采購(gòu)的相關(guān)管理體制不夠完善

通過(guò)調(diào)查研究資料顯示，現(xiàn)階段我國(guó)煤化工企業(yè)的物資采購(gòu)相關(guān)管理體制不夠完善，大部分煤化工企業(yè)的采購(gòu)工作中人員沒(méi)有按照標(biāo)準(zhǔn)要求加以采購(gòu)產(chǎn)品，往往因?yàn)轭櫦白陨砝娑少?gòu)一些不合格的產(chǎn)品材料。［5］上述行為使得煤化工企業(yè)遭受重大經(jīng)濟(jì)滑鐵盧，因此不難發(fā)現(xiàn)我國(guó)現(xiàn)階段的煤化工企業(yè)在物資采購(gòu)的管理制度方面不夠完善，對(duì)采購(gòu)工作人員未起到監(jiān)督約束行為。另外，企業(yè)的物資采購(gòu)的計(jì)劃性不強(qiáng)，物資描述并不規(guī)范，上報(bào)計(jì)劃沒(méi)有形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，很難做到集中性，必須要全方位充分的做好計(jì)劃管理，通過(guò)這種形式才可以更好地提升后期的采購(gòu)工作效率。

3.3供應(yīng)商管理過(guò)程中存在的相關(guān)問(wèn)題

一是供應(yīng)商的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度存在一定缺陷。供應(yīng)商準(zhǔn)入制度在物資采購(gòu)管理制度中是一項(xiàng)非常重要的內(nèi)容，我國(guó)煤化工企業(yè)在采購(gòu)管理過(guò)程中尚未建立好供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，缺乏科學(xué)依據(jù)。因此，對(duì)供應(yīng)商的管理工作存在一定缺陷。在選擇供應(yīng)商和評(píng)估供應(yīng)商時(shí)存在較大盲目性。上述問(wèn)題的存在導(dǎo)致一些資質(zhì)較差的供應(yīng)商擾亂市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)行為，甚至出現(xiàn)一些缺少資格的供應(yīng)商進(jìn)入到市場(chǎng)中來(lái)。上述問(wèn)題的存在使得市場(chǎng)出現(xiàn)排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和違法亂紀(jì)打壓對(duì)手等行為，對(duì)市場(chǎng)的正常秩序運(yùn)行存在一定問(wèn)題。［6］二是缺乏科學(xué)性指導(dǎo)供應(yīng)商的相關(guān)評(píng)價(jià)體系。我國(guó)大部分的煤化工企業(yè)采購(gòu)工作人員缺乏先進(jìn)的采購(gòu)知識(shí)和采購(gòu)技能，再加上采購(gòu)部門(mén)的硬件設(shè)施和軟件設(shè)施比較差，所以導(dǎo)致大部分煤化工企業(yè)采購(gòu)工作人員仍然延續(xù)傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)評(píng)估供應(yīng)商。舉例來(lái)說(shuō)，采購(gòu)工作人員單純依靠某種數(shù)據(jù)或者某種影響因素來(lái)作為參考依據(jù)，對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性未加以詳細(xì)調(diào)查和評(píng)估。上述傳統(tǒng)方法對(duì)供應(yīng)商未進(jìn)行合理評(píng)價(jià)，因此也缺乏一定的可靠性和針對(duì)性，最終無(wú)法保證采購(gòu)產(chǎn)品的整體質(zhì)量。三是煤化工企業(yè)采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商之間的信息溝通不夠流暢。調(diào)查資料研究顯示，大部分煤化工企業(yè)在之前的供應(yīng)商管理過(guò)程中未與其積極溝通，所以供應(yīng)商也無(wú)法及時(shí)了解采購(gòu)部門(mén)的具體要求和產(chǎn)品的使用要求等。［7］此時(shí)，供應(yīng)商無(wú)法積極了解產(chǎn)品的使用速度和使用效率，最終不知道采購(gòu)部門(mén)要何時(shí)訂貨、何時(shí)拿貨，在組織生產(chǎn)關(guān)系中和資源準(zhǔn)備過(guò)程中，僅僅依靠主觀想法和相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)來(lái)加以工作處理。除此之外，無(wú)法排除供應(yīng)商和供應(yīng)商之間也存在互相期瞞行為。四是供應(yīng)商的信息系統(tǒng)中缺乏集中性、系統(tǒng)性?，F(xiàn)階段來(lái)看，煤化工企業(yè)的采購(gòu)部門(mén)在供應(yīng)商的信息采集方面和信息管理方面尚未建立好完整的數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，所以在分類(lèi)分級(jí)管理方面也存在一定問(wèn)題。舉例來(lái)說(shuō)，無(wú)法體現(xiàn)出供應(yīng)商在地域方面的具體分布情況，在技術(shù)能力的比較方面，在企業(yè)的具體特點(diǎn)方面，在企業(yè)的服務(wù)水平高低方面等。除此之外，供應(yīng)商信息系統(tǒng)中所缺乏的集中性也無(wú)法讓煤化工企業(yè)確定好長(zhǎng)期的服務(wù)關(guān)系，導(dǎo)致供應(yīng)商處于分散管理狀態(tài)之中，最終未能提高煤化工企業(yè)物資的整體采購(gòu)效率和采購(gòu)整體質(zhì)量等。

3.4煤化工企業(yè)在物資管理過(guò)程中的特殊性

我國(guó)煤化工企業(yè)主要存在以下三個(gè)方面的缺點(diǎn):一是產(chǎn)品缺乏競(jìng)爭(zhēng)力;二是環(huán)保問(wèn)題日益突出;三是產(chǎn)能消耗大。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的廣泛發(fā)展，煤化工企業(yè)呈現(xiàn)逐年上升發(fā)展趨勢(shì)，煤化工企業(yè)的迅速發(fā)展能夠積極促進(jìn)煤炭的高效率利用，其中以炭化合成技術(shù)最為顯著。與之相對(duì)應(yīng)的物資管理也逐漸呈現(xiàn)出采購(gòu)周期時(shí)間長(zhǎng)、物資難以管理等特性。一方面，傳統(tǒng)物資管理方法無(wú)法滿足實(shí)際的管理需求;另一方面，定時(shí)采購(gòu)模式下的零庫(kù)存管理無(wú)法直接應(yīng)用到煤化工企業(yè)的物資管理過(guò)程中。

4煤化工企業(yè)的物資管理發(fā)展對(duì)策

4.1建立長(zhǎng)期有效的供應(yīng)商管理體系制度

在供應(yīng)商的選擇過(guò)程中，一方面要避免單一貨源供貨商的出現(xiàn);另一方面還需要保證供應(yīng)商所承擔(dān)的具體份額，最終獲得供應(yīng)商所提供的優(yōu)惠政策，降低煤化工企業(yè)的整體采購(gòu)成本?；诖?，不僅僅能夠保證采購(gòu)的整體質(zhì)量，而且還能夠控制采購(gòu)的整體支出。［8］因此，在選擇供應(yīng)商時(shí)，需要保持3～5家的長(zhǎng)期合作關(guān)系。在供應(yīng)商的方式選擇中，主要按照采購(gòu)方式來(lái)加以劃分:如直接簽訂相關(guān)合同和公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性的加以采購(gòu)招標(biāo)。按照采購(gòu)的特點(diǎn)則主要分為:其一，非招標(biāo)采購(gòu);其二，招標(biāo)采購(gòu)。煤化工企業(yè)需要根據(jù)供應(yīng)商的具體競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)來(lái)降低物資的整體價(jià)格，使得企業(yè)能夠以最低價(jià)格來(lái)獲取自己所需。根據(jù)煤化工企業(yè)的不同招標(biāo)方式來(lái)提高物資采購(gòu)的整體效率，最終控制好物資采購(gòu)的整體成本。優(yōu)秀的供應(yīng)商應(yīng)該具備以下幾種特點(diǎn):其一，保證物資的供應(yīng)順暢度;其二，產(chǎn)品的整體穩(wěn)定性較強(qiáng);其三，公司出貨日期過(guò)于準(zhǔn)確等;其四，具備良好的合作溝通能力。在供應(yīng)商的管理過(guò)程中，煤化工企業(yè)要強(qiáng)化和供應(yīng)商之間的關(guān)系，積極轉(zhuǎn)變思想觀念，將供應(yīng)商視為煤化工企業(yè)的合作者，從煤化工企業(yè)的發(fā)展角度出發(fā)，與供應(yīng)商建立良好的聯(lián)盟關(guān)系，加強(qiáng)信息的共享度和合作協(xié)同度。采購(gòu)方和供應(yīng)商在同一條供應(yīng)鏈中存在信息共享行為，供應(yīng)鏈在有機(jī)整體中存在不可或缺的狀況。在有機(jī)整體中，對(duì)產(chǎn)品的要求也實(shí)現(xiàn)了消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品的具體要求?；诖?，煤化工企業(yè)要根據(jù)供應(yīng)商的具體狀況來(lái)采取合理的手段，最終激發(fā)采購(gòu)工作人員的整體責(zé)任感和工作積極性，與此同時(shí)，和供應(yīng)商之間建立好良好的合作關(guān)系。為了能夠客觀體現(xiàn)出供應(yīng)商的具體運(yùn)轉(zhuǎn)狀況，需要根據(jù)供應(yīng)商的具體發(fā)展模式來(lái)建立考核機(jī)制。在考核過(guò)程中，充分考慮到供應(yīng)商的具體價(jià)格和具體服務(wù)水平等，考核質(zhì)量則是最為重要的指標(biāo)之一。因此，必須對(duì)產(chǎn)品材料的批次和產(chǎn)品的合格率等檢測(cè)供應(yīng)商的具體質(zhì)量控制方法。

4.2嚴(yán)格規(guī)范合同管理

合同管理是企業(yè)和供應(yīng)商之間的協(xié)商和談判，最終達(dá)成一致文字形式。供應(yīng)商在簽訂合同之后，充分滿足采購(gòu)方的具體采購(gòu)需求，再制定出全面的合同要求。煤化工企業(yè)的采購(gòu)工作人員需要在簽訂合同之后，再加以監(jiān)督，完成供應(yīng)商的監(jiān)督狀況。一旦出現(xiàn)采購(gòu)方無(wú)法滿足供應(yīng)商的具體要求時(shí)，可以申請(qǐng)法律來(lái)介入處理。

4.3企業(yè)需要根據(jù)自身的要求來(lái)制定合理的考核制度

在月度考評(píng)工作中，針對(duì)供應(yīng)商的具體采購(gòu)部門(mén)中定期進(jìn)行考核工作，按照考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)不合格的要求需要及時(shí)修改?；诖耍岣吆罄m(xù)產(chǎn)品的合格性。在年度考評(píng)工作過(guò)程中，針對(duì)供應(yīng)商對(duì)煤化工企業(yè)的質(zhì)量部分進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量控制內(nèi)容和環(huán)境控制內(nèi)容等加以詳細(xì)考察。根據(jù)考察標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)價(jià)出具體分?jǐn)?shù)，詳細(xì)記錄供應(yīng)商的基礎(chǔ)信息。根據(jù)分?jǐn)?shù)將供應(yīng)商加以等級(jí)劃分，不斷優(yōu)化等級(jí)較高的供應(yīng)商。

4.4積極強(qiáng)化供應(yīng)商和煤化工企業(yè)之間的合作關(guān)系

隨著我國(guó)社會(huì)生產(chǎn)水平的日益提高，社會(huì)分工也日益劃分明確。煤化工企業(yè)在較為狹窄的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，諸多煤化工企業(yè)存在一定生產(chǎn)規(guī)模，大那是卻無(wú)法無(wú)線放大。供應(yīng)商和煤化工企業(yè)之間存在一定關(guān)系，降低供應(yīng)商和煤化工企業(yè)之間的成本費(fèi)用。基于此，供應(yīng)商和煤化工企業(yè)之間需要建立良好的合作共贏關(guān)系。

4.5制訂采購(gòu)計(jì)劃提報(bào)的合理性和科學(xué)性

物資采購(gòu)計(jì)劃的完整與否和科學(xué)與否直接影響到煤化工企業(yè)的內(nèi)部控制管理水平和生產(chǎn)管理質(zhì)量水平，技術(shù)工作人員應(yīng)該積極提高采購(gòu)業(yè)務(wù)整體工作能力，直接到生產(chǎn)一線中，根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際發(fā)展?fàn)顩r來(lái)提報(bào)物資采購(gòu)的整體計(jì)劃，盡最大努力減少緊急采購(gòu)次數(shù)和采購(gòu)規(guī)模等，盡最大努力回歸到采購(gòu)常規(guī)狀態(tài)之中。

4.6提高采購(gòu)工作人員的整體業(yè)務(wù)水平

煤化工企業(yè)想要提高采購(gòu)管理水平，必須選擇一些具有專業(yè)知識(shí)方面的人才，與此同時(shí)，提高采購(gòu)工作人員的工作態(tài)度，使得企業(yè)的物資采購(gòu)員工作業(yè)務(wù)水平能夠獲得更大的提高。除此之外，企業(yè)應(yīng)該建立合適的獎(jiǎng)懲制度，讓采購(gòu)工作人員嚴(yán)格按照煤化工企業(yè)的具體采購(gòu)要求來(lái)對(duì)物資加以采購(gòu)。部分采購(gòu)工作人員一旦出現(xiàn)徇私枉法行為，必須對(duì)采購(gòu)工作人員加以嚴(yán)格處理，避免違法亂紀(jì)的行為出現(xiàn)，最終不會(huì)損害到煤化工企業(yè)的具體利益。

參考文獻(xiàn):

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［6］劉步宇.企業(yè)物資管理面臨的挑戰(zhàn)及應(yīng)對(duì)［J］．中小企業(yè)管理與科技，2017，19(13):24－25，28．

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第8篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

1.1 為規(guī)范公司（以下簡(jiǎn)稱公司）物資供應(yīng)商管理，優(yōu)化供應(yīng)商資源，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，控制采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《股份有限公司設(shè)備物資供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合公司實(shí)際，制定本管理辦法。

1.2 本辦法適用于公司職能部門(mén)、分（子）公司、直管項(xiàng)目部及事業(yè)部的物資供應(yīng)商管理，但公司境外機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)夭少?gòu)的供應(yīng)商管理不適用本管理辦法。

2 管理原則

2.1公司物資供應(yīng)商管理遵循“統(tǒng)一管理、兩級(jí)實(shí)施、動(dòng)態(tài)考核、擇優(yōu)汰劣”的原則。采購(gòu)中心是公司物資供應(yīng)商的歸口管理部門(mén)且負(fù)責(zé)公司集中采購(gòu)物資供應(yīng)商管理，公司各下屬采購(gòu)單位負(fù)責(zé)本單位自行采購(gòu)物資供應(yīng)商管理。

2.2 采購(gòu)中心負(fù)責(zé)公司采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)合格供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和統(tǒng)一管理，建立合格供應(yīng)商準(zhǔn)入目錄和供應(yīng)商電子信息檔案，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商尋源、準(zhǔn)入、考評(píng)、退出等全生命周期的信息化管理；對(duì)確實(shí)無(wú)法通過(guò)采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)的供應(yīng)商也應(yīng)按本管理辦法進(jìn)行線下管理。

3管理職責(zé)

3.1采購(gòu)中心

3.1.1負(fù)責(zé)制定公司供應(yīng)商管理的規(guī)章制度。

3.1.2負(fù)責(zé)建立和完善公司供應(yīng)商管理體系和供應(yīng)商管理信息平臺(tái)。

3.1.3負(fù)責(zé)公司供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)和統(tǒng)一管理，對(duì)下屬單位的供應(yīng)商管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

3.1.4負(fù)責(zé)組織公司供應(yīng)商尋源、準(zhǔn)入、考核評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制及檔案維護(hù)等綜合管理工作。

3.2分（子）公司、直管項(xiàng)目部、事業(yè)部(以下簡(jiǎn)稱：各單位）

3.2.1負(fù)責(zé)制定和完善本單位供應(yīng)商管理實(shí)施辦法。

3.2.2負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、評(píng)價(jià)和推薦本單位的潛在物資供應(yīng)商。

3.2.3參與合格供應(yīng)商考核管理，并將考核結(jié)果上報(bào)采購(gòu)中心。

3.2.4完成采購(gòu)中心臨時(shí)交辦的其他工作。

3.3黨群工作部

負(fù)責(zé)對(duì)同級(jí)單位物資采購(gòu)管理部門(mén)的合格供應(yīng)商準(zhǔn)入、供應(yīng)商“黑名單”確認(rèn)等工作的合規(guī)性進(jìn)行審核監(jiān)督。

3.4計(jì)財(cái)部

應(yīng)按照公司規(guī)定及職責(zé)范圍，對(duì)采購(gòu)付款進(jìn)行審核監(jiān)督。對(duì)于批量物資采購(gòu)，如供貨單位是采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)合格供應(yīng)商名錄范圍之外的、或采購(gòu)部門(mén)未通過(guò)中冶采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)拒絕支付貨款并將有關(guān)信息及時(shí)向公司有關(guān)職能部門(mén)通報(bào)。

3.5其他職能部門(mén)

按照公司相關(guān)管理規(guī)定，參與或監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)組織的供應(yīng)商選擇、考核評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制等相關(guān)管理活動(dòng)。

4 供應(yīng)商尋源管理

4.1 采購(gòu)中心及各單位物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制定物資供應(yīng)商的尋源策略，在了解行業(yè)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上，尋求符合資質(zhì)的新供應(yīng)商和新產(chǎn)品的供應(yīng)商并通過(guò)公司采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)評(píng)審引入。

4.2 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商尋源業(yè)務(wù)的日常管理制度，及時(shí)為新產(chǎn)品找到供應(yīng)商或由于產(chǎn)品生產(chǎn)轉(zhuǎn)移而就近尋找低成本供應(yīng)商，以保證采購(gòu)業(yè)務(wù)的響應(yīng)速度。

5供應(yīng)商準(zhǔn)入管理

5.1公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制管理。

5.1.1供應(yīng)商準(zhǔn)入必須按規(guī)定程序通過(guò)公司采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)辦理，通過(guò)審批準(zhǔn)入的供應(yīng)商方可在其準(zhǔn)入供應(yīng)范圍內(nèi)參與公司采購(gòu)業(yè)務(wù)。

5.1.2供應(yīng)商準(zhǔn)入執(zhí)行“充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)準(zhǔn)入、制造商優(yōu)先”的原則。確因條件限制無(wú)法選擇制造商的，可選擇經(jīng)銷(xiāo)商。

5.1.3經(jīng)政府有關(guān)部門(mén)或公司認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商應(yīng)優(yōu)先準(zhǔn)入。

5.1.4申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商須具備以下基本條件：具有法人資格及相關(guān)的資質(zhì)條件；申請(qǐng)準(zhǔn)入的制造商要具備國(guó)家或公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；具有良好的商業(yè)信譽(yù)，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；具有完善的質(zhì)量保證體系，在政府部門(mén)、行業(yè)以及公司質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)不良記錄；具有良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、合同履約能力和售后服務(wù)能力。

5.1.5同時(shí)，具有以下所述情況任意一項(xiàng)的供應(yīng)商，不予準(zhǔn)入：依法被撤銷(xiāo)、解散、宣告破產(chǎn)等終止的企業(yè)；超出登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的經(jīng)營(yíng)范圍的；從事法律禁止的其他活動(dòng)、損害國(guó)家利益或者社會(huì)公共利益的；有嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的；有經(jīng)營(yíng)誠(chéng)信、職業(yè)道德不良行為的；提供虛假的業(yè)績(jī)證明或其他資信資料的；民事行為能力人依法不能獨(dú)立實(shí)施的；權(quán)轉(zhuǎn)委托他人、委托書(shū)授權(quán)不明或委托授權(quán)過(guò)期的；違反國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)等其它規(guī)定的；違反公司其它有關(guān)規(guī)定的。

5.1.6供應(yīng)商的準(zhǔn)入，按照準(zhǔn)入申請(qǐng)、準(zhǔn)入預(yù)審、準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入審批的程序辦理。

a）申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商須提交準(zhǔn)入申請(qǐng)，并應(yīng)及時(shí)提供供應(yīng)商準(zhǔn)入承諾書(shū)、供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)表及供應(yīng)商準(zhǔn)入申請(qǐng)資料清單中的相關(guān)資料。

b）準(zhǔn)入單位負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商提交的申請(qǐng)資料進(jìn)行預(yù)審；供應(yīng)商提交資料不全或不符合其它準(zhǔn)入條件的，預(yù)審不予通過(guò)；通過(guò)準(zhǔn)入預(yù)審的供應(yīng)商為備案供應(yīng)商。

c）對(duì)備案供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審、準(zhǔn)入審批。采購(gòu)中心和各單位物資采購(gòu)部門(mén)分別負(fù)責(zé)對(duì)本單位的備案供應(yīng)商進(jìn)行準(zhǔn)入評(píng)審；準(zhǔn)入評(píng)審應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)文件、申請(qǐng)準(zhǔn)入產(chǎn)品、財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)能力、研發(fā)能力、質(zhì)量保證、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、售后服務(wù)等內(nèi)容制定評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)；準(zhǔn)入評(píng)審可視實(shí)際需要組織現(xiàn)場(chǎng)考察，并出具現(xiàn)場(chǎng)考察報(bào)告，作為準(zhǔn)入評(píng)審的重要依據(jù)；采購(gòu)中心和各單位物資采購(gòu)部門(mén)分別負(fù)責(zé)出具本單位供應(yīng)商的評(píng)審報(bào)告并編制準(zhǔn)入結(jié)果。

d）采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商準(zhǔn)入結(jié)果進(jìn)行審核并報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過(guò)的供應(yīng)商成為合格供應(yīng)商。

5.2公司實(shí)行供應(yīng)商資格預(yù)審制。

5.2.1所有供應(yīng)商必須預(yù)先經(jīng)過(guò)資格審查，準(zhǔn)入單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查通過(guò)后方可錄入公司采購(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)。

5.2.2準(zhǔn)入單位應(yīng)嚴(yán)格審查，認(rèn)真核實(shí)申請(qǐng)供應(yīng)商提供的相關(guān)資質(zhì)、資料的完整性、準(zhǔn)確性及合法性。

5.3公司實(shí)行供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品目錄制。

5.3.1采購(gòu)中心負(fù)責(zé)對(duì)公司供應(yīng)商的供應(yīng)產(chǎn)品目錄進(jìn)行管理。

5.3.2準(zhǔn)入單位應(yīng)嚴(yán)格限定準(zhǔn)入供應(yīng)商許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄，采購(gòu)部門(mén)不得向供應(yīng)商采購(gòu)許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄以外的物資。

5.3.2供應(yīng)商許可供應(yīng)產(chǎn)品目錄的變更，應(yīng)由采購(gòu)部門(mén)提出合理的變更理由后報(bào)采購(gòu)中心審批。

5.4公司對(duì)特種設(shè)備工程需用物資實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入產(chǎn)品“認(rèn)證制”。

5.4.1為公司特種設(shè)備制造/安裝/維修工程提供物資的供應(yīng)商必須辦理準(zhǔn)入證，準(zhǔn)入證由公司采購(gòu)中心統(tǒng)一制作和發(fā)放。

5.4.2準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，有效期為四年。

5.4.3準(zhǔn)入證有效期限內(nèi)，發(fā)證部門(mén)每年對(duì)已核發(fā)的準(zhǔn)入證組織一次年審。年審合格的，加蓋年審合格印章，并在準(zhǔn)入證上填加考評(píng)成績(jī)。未按要求參加年審或年審不合格的，準(zhǔn)入證失效，暫停交易資格。年審內(nèi)容主要包括：企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、特種設(shè)備制造許可證、有關(guān)質(zhì)量方面的驗(yàn)證資料等。以上文件需要提供有效期內(nèi)的正本文件的復(fù)印件并加蓋單位公章。

5.4.4準(zhǔn)入證不得涂改、偽造、出借或轉(zhuǎn)讓，否則無(wú)效。在有效期內(nèi)準(zhǔn)入證丟失或破損無(wú)法使用的，應(yīng)向采購(gòu)中心提出申請(qǐng)，由采購(gòu)中心核實(shí)后予以補(bǔ)發(fā)。

6供應(yīng)商關(guān)系管理

6.1公司對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。根據(jù)供應(yīng)物資和合作關(guān)系分為戰(zhàn)略供應(yīng)商、主力供應(yīng)商、關(guān)鍵供應(yīng)商和一般供應(yīng)商。

6.1.1戰(zhàn)略供應(yīng)商是指為公司提供鋼材等戰(zhàn)略物資，與公司戰(zhàn)略匹配，且對(duì)公司生產(chǎn)建設(shè)有重大影響，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，與公司建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系的供應(yīng)商。

6.1.2主力供應(yīng)商是指為公司提供大宗、通用物資，對(duì)公司采購(gòu)成本有重要影響，與公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系的供應(yīng)商。

6.1.3關(guān)鍵供應(yīng)商是指為公司提供瓶頸類(lèi)專用物資，采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)較高，對(duì)公司生產(chǎn)建設(shè)有直接影響，與公司建立了穩(wěn)定合作關(guān)系的供應(yīng)商。

6.1.4一般供應(yīng)商是指除上述三類(lèi)合作關(guān)系以外的其他供應(yīng)商。

6.2公司按照不同的采購(gòu)策略進(jìn)行供應(yīng)商關(guān)系管理。

6.2.1公司對(duì)重要、戰(zhàn)略物資，與戰(zhàn)略供應(yīng)商在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。

6.2.2公司對(duì)大宗、通用物資，與主力供應(yīng)商在適度競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)化供應(yīng)的基礎(chǔ)上，降低采購(gòu)成本，簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議；已經(jīng)簽訂長(zhǎng)期供貨協(xié)議的物資可直接按照協(xié)議簽訂標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同。

6.2.3公司與關(guān)鍵供應(yīng)商加強(qiáng)交流與協(xié)作；積極尋找替代供應(yīng)商，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

6.2.4公司與一般供應(yīng)商采取充分競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)選擇的采購(gòu)策略，原則上只作為公司主要物資采購(gòu)的備選供應(yīng)商或一般物資采購(gòu)的供應(yīng)商。

6.3公司對(duì)統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商實(shí)行區(qū)域化管理，根據(jù)公司實(shí)際分為總部供應(yīng)商、區(qū)域供應(yīng)商和海外供應(yīng)商。

6.3.1總部供應(yīng)商指公司采購(gòu)中心統(tǒng)一管理的統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商。

6.3.2區(qū)域供應(yīng)商指依托公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展建立的區(qū)域性分公司覆蓋區(qū)域管理的供應(yīng)商：以廣州分公司及廈門(mén)分公司管理覆蓋的華南片區(qū)；以沈陽(yáng)分公司管理覆蓋的東北片區(qū)；以北京分公司管理覆蓋的華北片區(qū)；以成都分公司及蘭州分公司管理覆蓋的西南西北片區(qū)；以鄭州分公司、長(zhǎng)沙分公司管理覆蓋的華中片區(qū)。

6.3.3海外供應(yīng)商指公司境外機(jī)構(gòu)在當(dāng)?shù)夭少?gòu)管理覆蓋的供應(yīng)商。

6.3.4各單位應(yīng)結(jié)合采購(gòu)物資的物流配送、成本構(gòu)成等因素，對(duì)非統(tǒng)購(gòu)物資供應(yīng)商參照統(tǒng)購(gòu)物資的管理方式進(jìn)行區(qū)域化管理。

第9篇：供應(yīng)商考評(píng)制度范文

關(guān)鍵詞：電力物資采購(gòu)合同；管理；流程控制

作者簡(jiǎn)介：董付梅（1976-），女，山東臨邑人，山東省臨邑縣供電公司，助理工程師。（山東　德州　251500）

中圖分類(lèi)號(hào)：F272?????文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A?????文章編號(hào)：1007-0079（2012）33-0118-02

一、電力物資采購(gòu)合同管理的意義

實(shí)施電力物資采購(gòu)合同的有效管理能更好地防范電力物資采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，能提高物資管理部門(mén)的整體管理水平，能加強(qiáng)物資采購(gòu)合同履行過(guò)程的控制，提高合同履約水平，能優(yōu)化合同管理流程，提高合同管理效率。電力物資采購(gòu)合同管理堅(jiān)持依法從嚴(yán)管理，嚴(yán)格合同簽約履約，深化“集中簽訂、集中結(jié)算”的合同管理模式，建立上下聯(lián)動(dòng)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的物資現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)和履約協(xié)調(diào)機(jī)制，通過(guò)對(duì)物資采購(gòu)合同的簽約、履約全流程管控實(shí)現(xiàn)物資管理的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、法制化，從而提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，提升了企業(yè)的社會(huì)形象。

二、電力物資采購(gòu)合同管理的方法

臨邑縣供電公司電力物資采購(gòu)合同管理以電子商務(wù)平臺(tái)和ERP系統(tǒng)為基礎(chǔ)，全過(guò)程控制物資合同的簽約、變更、履約和資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并采用流程控制方法進(jìn)行管理。流程控制方法通過(guò)流程繪制管理工作的過(guò)程，全面描述如何從一個(gè)節(jié)點(diǎn)流向另一個(gè)節(jié)點(diǎn)，包括節(jié)點(diǎn)具體工作方法、工作工具等的描述以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)說(shuō)明。采用流程控制方法，加強(qiáng)物資采購(gòu)合同全過(guò)程管控，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、規(guī)范化的要求。

三、物資采購(gòu)合同標(biāo)準(zhǔn)化管理流程控制

1.流程控制

（1）電力物資采購(gòu)合同簽約管理流程控制。

1）市公司下發(fā)中標(biāo)結(jié)果并確定是否需要簽訂技術(shù)協(xié)議。一般來(lái)說(shuō)，對(duì)于新應(yīng)用設(shè)備材料、技術(shù)復(fù)雜或項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵設(shè)備材料，可根據(jù)需要組織項(xiàng)目管理部門(mén)、物資需求部門(mén)、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行技術(shù)協(xié)議的簽訂。

2）如果需要?jiǎng)t組織簽訂技術(shù)協(xié)議，由市公司負(fù)責(zé)組織，縣公司授權(quán)項(xiàng)目主管部門(mén)負(fù)責(zé)人與供應(yīng)商代表簽訂技術(shù)協(xié)議。

3）縣公司物流服務(wù)中心采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建采購(gòu)訂單。

4）縣公司物流服務(wù)中心主任在ERP系統(tǒng)中審批采購(gòu)訂單。

5）判斷采購(gòu)訂單是否審批通過(guò)。

6）采購(gòu)訂單審批通過(guò)，縣公司物流服務(wù)中心主任（公司委托授權(quán)人）與供應(yīng)商代表簽訂物資采購(gòu)合同。

7）縣公司物流服務(wù)中心履約員上報(bào)合同簽訂資料。

8）省市公司合同專工匯總合同簽訂資料，提出考評(píng)意見(jiàn)并下達(dá)。

9）縣公司物流服務(wù)中心履約員將合同相關(guān)資料歸檔。

（2）電力物資采購(gòu)合同變更管理流程控制。

1）縣公司項(xiàng)目主管部門(mén)根據(jù)設(shè)計(jì)變更通知單提出合同變更申請(qǐng)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際要求，需對(duì)采購(gòu)結(jié)果進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明或明確物資合同雙方權(quán)利義務(wù)的事項(xiàng)，且不造成對(duì)采購(gòu)結(jié)果實(shí)質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行的更改。

2）縣公司物流服務(wù)中心主任審核提報(bào)的合同變更申請(qǐng)。審核的依據(jù)是物資規(guī)格參數(shù)不變、單價(jià)不變，合同簽訂數(shù)量予以增加或減少，增減幅度是否超過(guò)招標(biāo)文件或采購(gòu)文件約定的15%執(zhí)行，是否超過(guò)50萬(wàn)元。若合同簽訂數(shù)量增減幅度超過(guò)招標(biāo)文件或采購(gòu)文件約定的15%且超過(guò)50萬(wàn)元，則需重新納入物資計(jì)劃采購(gòu)管理。

3）判斷合同變更申請(qǐng)審核是否通過(guò)。

4）縣公司物流服務(wù)中心主任審核通過(guò)后報(bào)縣公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5）判斷合同變更申請(qǐng)審核是否通過(guò)。

6）縣公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后報(bào)省市公司物資部專工審批。

7）判斷合同變更申請(qǐng)審批是否能過(guò)。

8）省市公司物資部合同專工審批通過(guò)后，縣公司物流服務(wù)中心履約員根據(jù)審批結(jié)果確定合同變更方案并通知供應(yīng)商。

9）縣公司物流服務(wù)中心采購(gòu)員根據(jù)合同變更方案在ERP系統(tǒng)內(nèi)更改采購(gòu)訂單或增加采購(gòu)訂單。

10）縣公司物流服務(wù)中心主任在ERP系統(tǒng)內(nèi)審批變更合同或補(bǔ)充合同。

11）判斷變更合同或補(bǔ)充合同審批是否通過(guò)。

12）縣公司物流服務(wù)中心主任審批合同通過(guò)后，縣公司物流服務(wù)中心履約員上報(bào)合同變更情況。

13）省市公司合同專工匯總合同履約信息，提出并下達(dá)考評(píng)意見(jiàn)。

14）縣公司物流服務(wù)中心履約員將合同變更相關(guān)資料歸檔。

（3）電力物資采購(gòu)合同履約管理流程控制。

1）縣公司物流服務(wù)中心履約員在ERP系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)采購(gòu)合同到貨日期制訂物資催交計(jì)劃。重要設(shè)備材料要及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)準(zhǔn)備和排產(chǎn)計(jì)劃，按照關(guān)鍵生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)，核實(shí)生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。

2）供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)合同的到貨日期制訂生產(chǎn)計(jì)劃。

3）縣公司物流服務(wù)中心履約員對(duì)重點(diǎn)物資生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)履約跟蹤。

4）縣公司物流服務(wù)中心建立交貨配送制度。根據(jù)合同交貨期和施工進(jìn)度，履約員及時(shí)與物資需求部門(mén)確定物資到貨需求，與供應(yīng)商落實(shí)配送安排，編制配送計(jì)劃。采用配送單的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨和現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員做好接貨準(zhǔn)備。

5）供應(yīng)商按確定的時(shí)間和方式交貨。

6）縣公司物流服務(wù)中心履約員組織物資需求部門(mén)與供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)辦理交接手續(xù)，并組織項(xiàng)目單位與供應(yīng)商代表進(jìn)行物資驗(yàn)收工作。

7）確定物資驗(yàn)收是否合格，相關(guān)驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)。

8）物資需求部門(mén)與供應(yīng)商辦理現(xiàn)場(chǎng)交接手續(xù)。

9）物流服務(wù)中心協(xié)調(diào)供應(yīng)商按照合同規(guī)定和現(xiàn)場(chǎng)管理的要求安全、優(yōu)質(zhì)地完成技術(shù)服務(wù)、消缺補(bǔ)件、設(shè)備安裝調(diào)試等工作。

10）縣公司物流服務(wù)中心履約員上報(bào)合同履約信息。

11）省市公司合同專工匯總合同履約信息，提出并下達(dá)考評(píng)意見(jiàn)。

12）縣公司物流服務(wù)中心履約員將合同履約資料歸檔。

（4）電力物資采購(gòu)合同資金結(jié)算管理流程控制。

1）縣公司物流服務(wù)中心履約員根據(jù)采購(gòu)合同提交預(yù)付款申請(qǐng)，附物資采購(gòu)合同、預(yù)付款保函和相應(yīng)的收款收據(jù)。

2）縣公司物流服務(wù)中心履約員提交到貨驗(yàn)收款申請(qǐng)，附增值稅發(fā)票、項(xiàng)目主管部門(mén)簽字確認(rèn)后的到貨驗(yàn)收單和相應(yīng)的收款收據(jù)。

3）縣公司物流服務(wù)中心履約員提交投運(yùn)款申請(qǐng)，附運(yùn)維單位簽字確認(rèn)后的物資投運(yùn)單和相應(yīng)的收款收據(jù)。

4）采購(gòu)物資質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的，縣公司物流服務(wù)中心履約員提交質(zhì)保金申請(qǐng)，附項(xiàng)目單位簽字確認(rèn)后的質(zhì)保單和相應(yīng)的收款收據(jù)。

5）縣公司物流服務(wù)中心核算員匯總履約員提交的預(yù)付款申請(qǐng)、到貨款申請(qǐng)、投運(yùn)款申請(qǐng)、質(zhì)保金申請(qǐng)，在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中編制物流服務(wù)中心月度現(xiàn)金流量預(yù)算（物資采購(gòu)支出預(yù)算）。

6）縣公司物流服務(wù)中心主任在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中對(duì)物資采購(gòu)支出預(yù)算進(jìn)行審核。

7）判斷物資采購(gòu)支出預(yù)算審核是否通過(guò)。

8）物流服務(wù)中心主任審核通過(guò)后，縣公司分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)物資采購(gòu)支出預(yù)算進(jìn)行審核。

9）判斷物資采購(gòu)支出預(yù)算審核是否通過(guò)。

10）縣公司分管審核通過(guò)后，縣公司財(cái)務(wù)部專工對(duì)物資采購(gòu)支出預(yù)算進(jìn)行審核、匯總。

11）判斷物資采購(gòu)支出預(yù)算審核是否通過(guò)。

12）各級(jí)審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)人員實(shí)施預(yù)付款處理或應(yīng)付賬款處理。

2.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)說(shuō)明

（1）電力物資采購(gòu)合同簽約管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)。其中第3）點(diǎn)既是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)又是創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)。采購(gòu)員在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，保存時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查是否超預(yù)算。如果超預(yù)算，系統(tǒng)會(huì)提示并不予通過(guò)，此時(shí)由采購(gòu)員聯(lián)系采購(gòu)申請(qǐng)的創(chuàng)建人進(jìn)入項(xiàng)目變更管理流程調(diào)整預(yù)算，之后重新維護(hù)采購(gòu)訂單。如果不超預(yù)算，采購(gòu)訂單保存成功。

在ERP系統(tǒng)中采購(gòu)訂單維護(hù)成功后，采購(gòu)合同、配送單、到貨驗(yàn)收單、投運(yùn)單、質(zhì)保單在系統(tǒng)中以統(tǒng)一的文本格式自動(dòng)生成，這5種單據(jù)可以根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況在不同時(shí)期打印。為簡(jiǎn)化業(yè)務(wù)流程、提高工作效率，采購(gòu)員在成功創(chuàng)建采購(gòu)訂單后將5種單據(jù)一次性全部打印，根據(jù)具體情況分發(fā)給買(mǎi)賣(mài)雙方或存檔，尤其是驗(yàn)收單、投運(yùn)單、質(zhì)保單，一次性打印全部由供應(yīng)商留存，便于在不同時(shí)期提交進(jìn)行資金結(jié)算，減少了供應(yīng)商多次到物流服務(wù)中心打印單據(jù)的麻煩，為客戶提供了便利。

第6）點(diǎn)既是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)又是創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)。物資合同簽訂后，履約員要核實(shí)是否需要預(yù)付款。如果需要預(yù)付款，進(jìn)入采購(gòu)付款管理流程。如果不需要，則根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)入物資收貨流程。

在ERP系統(tǒng)中采購(gòu)訂單維護(hù)成功后，市公司組織供應(yīng)商與各縣公司集中簽約，嚴(yán)格使用國(guó)家電網(wǎng)公司物資采購(gòu)統(tǒng)一合同文本，確保在中標(biāo)結(jié)果后15日內(nèi)及時(shí)完成合同簽訂。嚴(yán)格中標(biāo)結(jié)果執(zhí)行，合同簽訂不得更改中標(biāo)結(jié)果或違背招標(biāo)、投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性條款，逐步取消技術(shù)協(xié)議簽訂，進(jìn)一步加快合同簽訂速度，大大提高了簽約效率，降低了簽約成本，方便了客戶。

（2）電力物資采購(gòu)合同變更管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。第9）點(diǎn)，集團(tuán)公司物資部合同專工審核合同變更申請(qǐng)，若增幅度超過(guò)15%或超過(guò)50萬(wàn)，則需轉(zhuǎn)入物資需求計(jì)劃管理流程，新增物資需求計(jì)劃；若增幅度不超過(guò)15%且不超過(guò)50萬(wàn)，允許合同變更。

（3）電力物資采購(gòu)合同履約管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)及創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)。其中第3）點(diǎn)是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。建立履約管理常態(tài)機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控供應(yīng)商實(shí)際生產(chǎn)狀況、項(xiàng)目進(jìn)度對(duì)物資供應(yīng)的需求，確保供應(yīng)商按期供貨、項(xiàng)目單位按期收貨。

第5）點(diǎn)是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。供應(yīng)商是否按照采購(gòu)合同約定的日期和方式交貨是其履約水平的重要環(huán)節(jié)，是物資計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率的重要因素。

第6）點(diǎn)是關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。物資的驗(yàn)收是對(duì)物資的數(shù)量、外觀、內(nèi)在質(zhì)量以及有關(guān)技術(shù)資料、憑證和物資標(biāo)志等進(jìn)行檢查，以驗(yàn)證物資是否符合合同規(guī)定；物資的驗(yàn)收工作質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到整個(gè)電網(wǎng)建設(shè)和生產(chǎn)的質(zhì)量。物資到貨驗(yàn)收合格后必須在合同交貨期滿10日內(nèi)辦理ERP入庫(kù)手續(xù)，確保計(jì)劃執(zhí)行準(zhǔn)確率達(dá)到95%以上。

第12）點(diǎn)是創(chuàng)新節(jié)點(diǎn)。在合同履約過(guò)程中建立“一單（訂單）一評(píng)價(jià)”的履約評(píng)價(jià)機(jī)制，及時(shí)采集供應(yīng)商交貨、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)等信息，對(duì)供應(yīng)商合同履約情況實(shí)行卡片式管理，并將結(jié)果及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格供應(yīng)商違約處置，嚴(yán)格按照合同約定對(duì)供應(yīng)商違約行為進(jìn)行當(dāng)期處理。建立誠(chéng)信評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)合同簽訂履約情況開(kāi)展誠(chéng)信評(píng)價(jià)，加大對(duì)失信行為的懲戒力度，營(yíng)造誠(chéng)實(shí)守信的良好氛圍。

（4）電力物資采購(gòu)合同資金結(jié)算管理關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。第1）點(diǎn)物資合同簽訂后，供應(yīng)商提交預(yù)付款申請(qǐng)需出具預(yù)付款保函、收款收據(jù)和物資合同；若供應(yīng)商放棄預(yù)付款，預(yù)付款可與到貨驗(yàn)收款、投運(yùn)款一起支付。

縣公司物流服務(wù)中心核算員匯總供應(yīng)商提交的付款申請(qǐng)，在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)中編制月度現(xiàn)金流量預(yù)算。預(yù)算編制及資金支付應(yīng)按照合同相關(guān)條款及公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定，在付款相應(yīng)憑據(jù)匯集完成后進(jìn)行。