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【正文】
渭南市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊:
12月18日,接到市支隊轉來陜西生態(tài)環(huán)境輿情日報負面輿情反映我縣熱力公司問題后,我局領導高度重視,立即責成相關執(zhí)法人員對該問題進行了核實,目前該公司已完成了整改,現(xiàn)將整改情況報告如下:
一、基本情況
該公司位于大荔縣城西洛濱大道與108國交叉西北角,該公司統(tǒng)一社會信用代碼:91610523MA6Y3MBH45,法人為雷萬寧。主要經(jīng)營范圍:供熱設施,換熱站,熱力管網(wǎng)投資建設等。該公司集中供熱項目2018年1月16日通過大荔縣環(huán)保局審批(荔環(huán)發(fā)【2020】10號),建有兩臺56MW燃氣鍋爐;新建一臺29MW生物質鍋爐于2019年10月21日經(jīng)大荔縣環(huán)保局進行了審批,生物質熱水爐建設工程固廢竣工環(huán)境保護驗收于2020年8月25日經(jīng)渭南生態(tài)環(huán)境局大荔分局驗收(荔環(huán)發(fā)【2020】191號)。該公司已于2019年1月29日核發(fā)排污許可證。目前使用生物質鍋爐供熱,兩臺56MW燃氣鍋爐停用。
二、處罰情況
我局2020年3月22日對該公司檢查時,發(fā)現(xiàn)該公司兩臺58MW的天然氣鍋爐未按照規(guī)定安裝、使用大氣污染物自動檢測設備,違反了《中華人民共和國大氣污染防治法》第二十四條第一款之規(guī)定,我局依據(jù)《中華人民共和國大氣污染防治法》第一百條第三項規(guī)定,綜合現(xiàn)場情況并結合《陜西省環(huán)境行政處罰自由裁量權適用規(guī)則及基準》,對該公司以上環(huán)境違法行為責令改正并立案查處,作出罰款貳萬元的行政處罰。
三、整改情況
該公司于2019年3月31日氮氧化物在線監(jiān)測設施已安裝到位,在線設備已接通,聯(lián)網(wǎng)卡已辦理,在線設備已投運并與省廳聯(lián)網(wǎng),2020年4月20日已將罰款足額繳納至指定賬戶,并將整改情況在網(wǎng)站上進行了公示。針對以上環(huán)境違法行為,該公司已對其分管此項工作的主要負責人予以通報批評,并形成書面報告在全公司內進行公示,以此為戒,杜絕再次發(fā)現(xiàn)此類違法情況。
1.資產(chǎn)負債表日后相關項在了解資產(chǎn)負債表日后事項這個概念的時候,我們首先應該清楚以下幾個問題:12月31日為我國年度資產(chǎn)負債表日,無論國外母公司或子公司怎樣確認會計年度,其在國內提供的會計報表都應按照我國對會計年度的制度,提出對應期間的會計報表,而不可以國外母公司或子公司確認的年度會計當作憑據(jù);財務會計報告準許報出日指的是董事會,或經(jīng)理(廠長)會議或相同于機構準許財務會計報告報道的日子;資產(chǎn)負債表日后事項包括全部有利和不利的事項,即在會計核算中關于資產(chǎn)負債表日后有利或不利事項采用相同原則實行處理。
2.資產(chǎn)負債表日后相關項涵蓋時間資產(chǎn)負債表日后相關項涵括的日期指的是資產(chǎn)負債表日后至財務會計報告準許報出日之間。在這個期間內對上市公司而言涉及了幾個時間,包含注冊會計師完成拿出審計報告日、財務會計報告制造日、董事會準許財務會計報告能夠對外具體公布日、公布日對外等。
二、資產(chǎn)負債表日后整改相關項的會計處理
1.整改相關項
指的是資產(chǎn)負債表日后出于得到全新或更一步的憑據(jù),依據(jù)資產(chǎn)負債表日以闡明存有編制狀況的會計報表不擁有實用性,對資產(chǎn)負債表日要依據(jù)新出現(xiàn)的情況所表現(xiàn)的資產(chǎn)、負債、收入、費用甚至所有者權益實行整改。
2.稅務處理
采用資產(chǎn)負債表債務法的新準則全都執(zhí)行會計所得稅處理,對于原本核算所得稅的方法,對資產(chǎn)負債表日后所得稅整改相關項,此法采取會計處理時只需思慮兩個層面。同時,資產(chǎn)負債表法可拿出更加實用、周到的會計所得稅信息,對所得稅費用其核算更是精準和簡練。在進行資產(chǎn)負債表13后企業(yè)所得稅整改時只需思慮兩點因素:企業(yè)可否匯算已清繳國家稅務總局下發(fā)的《關于執(zhí)行企業(yè)會計制度需明確的有關所得稅問題的通知》文件,企業(yè)應按此規(guī)定執(zhí)行;在資產(chǎn)負債表日企業(yè)是否納稅已整改資產(chǎn)負債表債務法采納時,在年終依據(jù)資產(chǎn)或負債賬面價值與其計稅基礎的差額,企業(yè)能夠算出應交所得稅、暫時性差異和所得稅費用,在下年所得稅匯算清繳時也能夠選擇計算應交所得稅、所得稅費用和暫時性差異,資產(chǎn)負債表作為日后整改相關項。因為只要思慮以上兩個層面,資產(chǎn)負債表日后所得稅整改降低了會計處理的難度。在會計處理中出于上述兩個因素,可能出現(xiàn)下面三個狀況。企業(yè)未執(zhí)行年終所得稅清繳匯算,未納稅整改。在此種情況下,如涉及計稅基礎的賬面金額與資產(chǎn)或負債的賬面金額變化等所得稅清繳匯算日計算確定應交所得稅、所得稅費用和暫時性差異。企業(yè)年終已整改納稅,未執(zhí)行所得稅清繳匯算。在這種情況下,資產(chǎn)負債表日后體現(xiàn)的整改相關項如涉及要交所得稅的,能夠直接整改應交稅金一應交所得稅科目,不過因年終已確定了暫時性差別,如資產(chǎn)負債表日后整改相關項涉及計稅基礎的賬面金額與資產(chǎn)或負債的賬面金額變動,應整改原有早已確立的所得稅資產(chǎn)順延或所得稅負債和所得稅費用順延。企業(yè)年終已整改納稅,已執(zhí)行所得稅清繳匯算。在這種情況下,資產(chǎn)負債表日后表現(xiàn)的整改相關項如涉及所得稅應交的,不可以直接整改應交稅金一應交所得稅科目,而應通過所得稅資產(chǎn)順延或資產(chǎn)負債科目順延體現(xiàn),和第二種情況類似,因已確定了年終暫時性差別,如資產(chǎn)負債表日后整改相關項涉及計稅基礎的賬面金額與資產(chǎn)或負債的賬面金額變化,應整改原本已經(jīng)確立的所得稅資產(chǎn)順延或所得稅負債及其所得稅費用順延。
三、資產(chǎn)負債表日后非整改相關項的會計處理
(黑龍江商業(yè)職業(yè)學院,黑龍江 牡丹江 157011)
摘要:資產(chǎn)負債表日后事項在財務中有著至關重要的作用,是對資產(chǎn)負債表的一個補充和說明,但是在運用過程中有著很多的注意事項,尤其是資產(chǎn)負債表日后事項的會計處理,2006年2月15日,財政部頒布了新的所得稅會計準則,本文結合實際情況,談一下新準則下對資產(chǎn)負債表日后事項的認識。
關鍵詞 :資產(chǎn)負債表日;調整事項;新會計準則
中圖分類號:F231.1
文獻標志碼:A
文章編號:1000-8772(2015)22-0147-01
一、資產(chǎn)負債表基本含義
1.資產(chǎn)負債表日后相關項在了解資產(chǎn)負債表日后事項這個概念的時候,我們首先應該清楚以下幾個問題:12月31日為我國年度資產(chǎn)負債表日,無論國外母公司或子公司怎樣確認會計年度,其在國內提供的會計報表都應按照我國對會計年度的制度,提出對應期間的會計報表,而不可以國外母公司或子公司確認的年度會計當作憑據(jù);財務會計報告準許報出日指的是董事會,或經(jīng)理(廠長)會議或相同于機構準許財務會計報告報道的日子;資產(chǎn)負債表日后事項包括全部有利和不利的事項,即在會計核算中關于資產(chǎn)負債表日后有利或不利事項采用相同原則實行處理。
2.資產(chǎn)負債表日后相關項涵蓋時間資產(chǎn)負債表日后相關項涵括的日期指的是資產(chǎn)負債表日后至財務會計報告準許報出日之間。在這個期間內對上市公司而言涉及了幾個時間,包含注冊會計師完成拿出審計報告日、財務會計報告制造日、董事會準許財務會計報告能夠對外具體公布日、公布日對外等。
二、資產(chǎn)負債表日后整改相關項的會計處理
1.整改相關項
指的是資產(chǎn)負債表日后出于得到全新或更一步的憑據(jù),依據(jù)資產(chǎn)負債表日以闡明存有編制狀況的會計報表不擁有實用性,對資產(chǎn)負債表日要依據(jù)新出現(xiàn)的情況所表現(xiàn)的資產(chǎn)、負債、收入、費用甚至所有者權益實行整改。
2.稅務處理
采用資產(chǎn)負債表債務法的新準則全都執(zhí)行會計所得稅處理,對于原本核算所得稅的方法,對資產(chǎn)負債表日后所得稅整改相關項,此法采取會計處理時只需思慮兩個層面。同時,資產(chǎn)負債表法可拿出更加實用、周到的會計所得稅信息,對所得稅費用其核算更是精準和簡練。在進行資產(chǎn)負債表13后企業(yè)所得稅整改時只需思慮兩點因素:企業(yè)可否匯算已清繳國家稅務總局下發(fā)的《關于執(zhí)行企業(yè)會計制度需明確的有關所得稅問題的通知》文件,企業(yè)應按此規(guī)定執(zhí)行;在資產(chǎn)負債表日企業(yè)是否納稅已整改資產(chǎn)負債表債務法采納時,在年終依據(jù)資產(chǎn)或負債賬面價值與其計稅基礎的差額,企業(yè)能夠算出應交所得稅、暫時性差異和所得稅費用,在下年所得稅匯算清繳時也能夠選擇計算應交所得稅、所得稅費用和暫時性差異,資產(chǎn)負債表作為日后整改相關項。因為只要思慮以上兩個層面,資產(chǎn)負債表日后所得稅整改降低了會計處理的難度。在會計處理中出于上述兩個因素,可能出現(xiàn)下面三個狀況。企業(yè)未執(zhí)行年終所得稅清繳匯算,未納稅整改。在此種情況下,如涉及計稅基礎的賬面金額與資產(chǎn)或負債的賬面金額變化等所得稅清繳匯算日計算確定應交所得稅、所得稅費用和暫時性差異。企業(yè)年終已整改納稅,未執(zhí)行所得稅清繳匯算。在這種情況下,資產(chǎn)負債表日后體現(xiàn)的整改相關項如涉及要交所得稅的,能夠直接整改應交稅金一應交所得稅科目,不過因年終已確定了暫時性差別,如資產(chǎn)負債表日后整改相關項涉及計稅基礎的賬面金額與資產(chǎn)或負債的賬面金額變動,應整改原有早已確立的所得稅資產(chǎn)順延或所得稅負債和所得稅費用順延。企業(yè)年終已整改納稅,已執(zhí)行所得稅清繳匯算。在這種情況下,資產(chǎn)負債表日后表現(xiàn)的整改相關項如涉及所得稅應交的,不可以直接整改應交稅金一應交所得稅科目,而應通過所得稅資產(chǎn)順延或資產(chǎn)負債科目順延體現(xiàn),和第二種情況類似,因已確定了年終暫時性差別,如資產(chǎn)負債表日后整改相關項涉及計稅基礎的賬面金額與資產(chǎn)或負債的賬面金額變化,應整改原本已經(jīng)確立的所得稅資產(chǎn)順延或所得稅負債及其所得稅費用順延。
三、資產(chǎn)負債表日后非整改相關項的會計處理
所謂非整改相關項,指的是在資產(chǎn)負債表日這情況根本不存在,然而過后才發(fā)生的相關項,資產(chǎn)負債表日后才產(chǎn)生的相關項,不涉及資產(chǎn)負債表日存在情況,但對外提供為了更有用的會計信息,需要以恰當?shù)姆椒ㄅ哆@些事項,作為這些事項非調整相關項。非調整相關項的特征是:資產(chǎn)負債表日并沒產(chǎn)生或存有,根本是期后產(chǎn)生的相關項;對分析和理解財務會計報告有極大影響的相關項。出于非調整事項在會計處理上不影響資產(chǎn)負債表日存在狀況,所以,資產(chǎn)負債表日后企業(yè)發(fā)生的非整改相關項,資產(chǎn)負債表日不可以整改的財務報表,但出于事項重大,需要會計在報表附注中披露。資產(chǎn)負債表日后企業(yè)產(chǎn)生的非整改相關項,通常涵蓋下面各項:資產(chǎn)負債表日后因自然災害導致資產(chǎn)發(fā)生很大損失;資產(chǎn)負債表日后發(fā)生重大訴訟、仲裁、承諾;資產(chǎn)負債表日后資產(chǎn)價格、稅收政策、外匯匯率發(fā)生重大變化;資產(chǎn)負債表日后資本公積轉增資本;資產(chǎn)負債表日后發(fā)生巨額虧損;資產(chǎn)負債表日后債券發(fā)行和股票乃至其余巨額債務;資產(chǎn)負債表日后發(fā)生處理子公司或企業(yè)合并。
參考文獻:
根據(jù)《》的要求,我局針對專項審計調查報告中指出的問題,按照《*市進一步清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款工作方案》的工作分工,積極督促相關單位落實有關問題整改工作要求?,F(xiàn)將有關整改工作落實情況報告如下:
一、關于少報漏報拖欠民營企業(yè)賬款問題的整改情況
(一)關于少報拖欠民營企業(yè)賬款問題的整改情況
*市水利局上報市工信局拖欠款為*萬元,經(jīng)審計抽查拖欠款為*萬元,少報質保金*萬元。少報的拖欠款為該單位單位辦公樓防雷設施維修工程質保金。*市水利局已按照審計整改要求將少報的拖欠款上報市清欠辦。
*市合浦水庫工程管理局上報市工信局拖欠款為*萬元,經(jīng)審計抽查拖欠款為*萬元,少報拖欠工程項目設計費或監(jiān)理費共*萬元。該單位核查后已經(jīng)將少報的設計費和監(jiān)理費上報市清欠辦,全部欠款已于*年*月份全部清償完畢。
(二)關于漏報拖欠民營企業(yè)賬款問題的整改情況
市城市照明管理處等*個單位未向市工信局填報單位拖欠民營企業(yè)賬款*萬元,整改情況如下:
*.市城市照明管理處拖欠照明項目材料款或設備款*萬元,已上報市清欠辦,于*年*月償還了所欠的兩筆數(shù)額分別為*萬元、*萬元的拖欠款,并更正了由于賬務上未對已償還維修欠款進行沖銷處理所產(chǎn)生的*萬元欠款。
*中學拖欠質保證金*萬元,是因項目升級改造工程存在質量問題造成的拖欠款,已協(xié)商解決,并上報市清欠辦和清償了該項拖欠款。
*市市政工程管理處拖欠材料款*萬元,已上報市清欠辦,并于*年*月*日償還了漏報的拖欠款。
*.市中心血站拖欠貨物采購款*萬元,已上報市清欠辦,已于*年*月*日在《*日報》刊登公告,并將其列入*年償還計劃,但是自刊登公告至*月*日止,尚未有被欠款企業(yè)與該單位對接。
*市第一中學拖欠工程款和借款*萬元,已上報市清欠辦,已在《*法制日報》刊登公告,聯(lián)系各相關債權人;以前還款材料不全的施工方業(yè)已提交完整工程款付款手續(xù),已向市教育局申請資金進行償還。
*.市第二人民醫(yī)院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬元,已上報市清欠辦,已支付“海南省醫(yī)藥公司”等*家公司拖欠款共*萬元,還有*個被欠款企業(yè)因對方單位撤銷、賬號不符等原因無法支付或轉出退回,*個被欠款企業(yè)貨款存在有發(fā)票問題、質量問題糾紛,雙方正在進一步協(xié)商處理,目前無法轉款的金額為*萬。市第二人民醫(yī)院于*年*月*日在《*日報》刊登公告,通知達美醫(yī)療器械經(jīng)營部等*個被欠款企業(yè)于*年*月*日前持相關資料與其辦理財務對賬及清算手續(xù),截至*月*日,有關被欠款企業(yè)還沒有前來結算。
*.市婦幼保健院拖欠服務費和采購貨物款*萬元,已上報市清欠辦,已通過登報公示的辦法通知相關被欠款企業(yè)及時與其進行對賬,辦理結算手續(xù)。目前已償還*家被拖欠民營企業(yè)款項共計*萬元,并將余下企業(yè)視為逾期不辦理情況,不被列入清理拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款范圍。
*市皮膚病防治院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬元,已上報市清欠辦,已積極聯(lián)系相關被欠款企業(yè)進行對賬,已支付了拖欠*康醫(yī)源環(huán)保和*康呈鑫兩家公司的藥品和材料款,并將所欠款的十二家被欠款企業(yè)進行登報公示,但公示*日后這些被欠款企業(yè)尚未與其聯(lián)系,已將這些公司不列入清理拖欠民營中小企業(yè)賬款的范圍。
*.市結核病防治院拖欠藥品和衛(wèi)生材料款*萬元,已上報市清欠辦,積極聯(lián)系被欠款企業(yè),已償還*太華醫(yī)藥有限公司款項,并于*年*月*日在報紙上刊登公告通知余下相關被欠款企業(yè)及時與其進行對賬結算,并將*日后未與其聯(lián)系的企業(yè)不列入清理拖欠民營中小企業(yè)拖欠賬款的范圍。
二、關于填報拖欠民營企業(yè)賬款不準確問題的整改情況
(一)關于將已償還欠款作為拖欠民營企業(yè)賬款填報問題的整改情況
*市住房和城鄉(xiāng)建設局將*筆已償還保證金*萬元仍作為拖欠賬款向市工信局填報問題。該單位已對有關情況進行了說明,并在市審計局的取證單中予以說明。
(二)關于未結算的工程款作為拖欠民營企業(yè)賬款填報問題的整改情況
*市交通運輸局重大項目建設辦公室將未結算的*筆工程款和咨詢服務費共*萬元作為拖欠款填報。該單位與市清欠辦溝通后,已將該*筆款項從拖欠民營企業(yè)賬款中刪除。
*市水利工程管理處將未結算的*筆工程款和勘察費共*萬元作為拖欠款填報。該單位已重新報送市審計局和市清欠辦。
三、關于個別單位未及時理清具體拖欠民營企業(yè)賬款情況問題的整改情況
結合當前工作需要,的會員“cdma飛翔”為你整理了這篇關于科技創(chuàng)新重大政策落實情況專項審計的整改報告范文,希望能給你的學習、工作帶來參考借鑒作用。
【正文】
區(qū)審計局:
根據(jù)《關于審計秀洲區(qū)科學技術局2019年預算執(zhí)行情況等的通知》(秀洲審通〔2020〕3號),區(qū)審計局派出審計組于2020年4月13日起對秀洲區(qū)科技創(chuàng)新重大政策落實情況進行了專項審計調查。針對《秀洲區(qū)科技創(chuàng)新重大政策落實情況專項審計調查報告》(秀洲審調報〔2020〕3號)提出的問題和建議,現(xiàn)將整改情況報告如下:
一、關于“科技創(chuàng)新券管理不到位”的整改情況
針對《審計報告》中提出的“科技創(chuàng)新券管理不到位”的問題,整改情況如下:我局已按照相關要求進行修改完善。目前,已完成修訂《秀洲區(qū)科技創(chuàng)新券使用及兌現(xiàn)實施辦法》初稿,并發(fā)送至財政局等部門征詢意見,預計將于11月正式發(fā)文。
一是創(chuàng)新券“補助辦法標準不統(tǒng)一”問題。在《辦法》中將“企業(yè)每年申領的創(chuàng)新券最高額度設定為15萬元”,與《秀洲區(qū)推進經(jīng)濟轉型升級加快高質量發(fā)展的若干政策意見》(秀洲委辦發(fā)[2019]77號)中規(guī)定的“企業(yè)每年可以最高申領15萬元創(chuàng)新券”保持一致。
二是“企業(yè)創(chuàng)新券申領覆蓋面低”問題。根據(jù)嘉興市《關于深入實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略加快建設面向未來的創(chuàng)新活力新城的若干意見》(嘉委發(fā)[2019]26號)中第21條“加大創(chuàng)新券推廣應用,擴大創(chuàng)新券使用對象和范圍,支持科技創(chuàng)新全過程,激發(fā)技術創(chuàng)新活力”要求,已在《辦法》中增加了創(chuàng)新券種類,擴大創(chuàng)新券使用范圍,包含:“檢驗檢測服務券、技術服務券、高新技術企業(yè)申報服務券、科技孵化機構獎補券、共建創(chuàng)新載體獎補券、研發(fā)費獎補券、創(chuàng)新平臺認定獎補券、科技金融獎補券、人才(團隊)獎補券”等九類。
二、關于“省級科技型中小企業(yè)庫未及時清理”的整改情況
針對《審計報告》中提出的“省級科技型中小企業(yè)庫未及時清理”問題,整改情況如下:
藥店自查整改報告1xx市醫(yī)保中心:
近期我藥店對醫(yī)保中心發(fā)現(xiàn)提出的問題,刷卡品種單一,單品種數(shù)量大的問題。在店內開展深入了解發(fā)現(xiàn)本店醫(yī)保操作員違規(guī)操作所致。藥店內部立即召開會議,并讓醫(yī)保操作員及店內銷售人員共同學習了醫(yī)保管理法,做到刷卡和實際藥品統(tǒng)一,我藥店并向醫(yī)保中心做出保證以后一定要嚴格按醫(yī)保管理實施細則去執(zhí)行,請醫(yī)保工作人員以及廣大社會群眾監(jiān)督。
xx市xx藥店
20xx年6月26日
xx縣xx醫(yī)院自查與整改報告2xx縣食品藥品監(jiān)督管理局:
xx縣xx醫(yī)院,按照以往慣例和上級要求,現(xiàn)將20xx年自查自糾報告匯報如下:
1、 依法經(jīng)營,在醒目位置懸掛證照,并按規(guī)定接受年檢。
2、 嚴格按照經(jīng)營范圍,依法經(jīng)營。
3、依照相關標準,已制定一整套藥品質量管理制度,嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,定期檢查。
4、已設立醫(yī)院負責人,并負責處方的審核,從事藥品經(jīng)營管理,保管,養(yǎng)護;醫(yī)院全體員工,都進行健康檢查,并建立健康檔案,要求憑處方銷售的藥品,按處方銷售和登記。
5、醫(yī)院藥房寬敞明亮,清潔衛(wèi)生,用于銷售藥品的陳列,溫控,調配設備齊全,在用的劑量,器具按規(guī)定檢測合格。
6、已建立首營品種和首營企業(yè)檔案,從合法企業(yè)進貨,并簽訂了有明確質量保障條款的協(xié)議書,購進發(fā)票完整。
7、購進的藥品,嚴格按照規(guī)定逐一驗收,并建立真實完整的藥品購進驗收記錄。
8、藥品儲存按要求分類陳列和陳放,處方藥和非處方藥、內用藥和外用藥、藥品和非藥品,都逐一分開存放。
9、 經(jīng)常組織員工開展業(yè)務及法規(guī)知識學習,并有記錄
10、 工作人員著裝整齊,佩戴服務卡,做到文明熱情周到的服務。
不足之處:
1、 藥房針劑散亂
2、 藥庫的整體沒有完善 整改之處:
我院將在縣食品藥品監(jiān)督局的 大力支持下用一個月的 時間整改好。 讓每個患者吃上安全有效放心的藥。
特此報告
請審查
報告人 : xxxx醫(yī)院
報告時問 : 20xx年x月x日
藥店自查整改報告3冀州市醫(yī)保中心:
近期我藥店對醫(yī)保中心發(fā)現(xiàn)提出的問題,刷卡品種單一,單品種數(shù)量大的問題。在店內開展深入了解發(fā)現(xiàn)本店醫(yī)保操作員違規(guī)操作所致。藥店內部立即召開會議,并讓醫(yī)保操作員及店內銷售人員共同學習了醫(yī)保管理法,做到刷卡和實際藥品統(tǒng)一,我藥店并向醫(yī)保中心做出保證以后一定要嚴格按醫(yī)保管理實施細則去執(zhí)行,請醫(yī)保工作人員以及廣大社會群眾監(jiān)督。
冀州市強生藥店
20xx年x月x日
藥店自查整改報告4**市食品藥品監(jiān)督管理局:
省GSP認證跟蹤檢查組受省藥品評審認證中心的委派,于20xx年5月18日對我店進行了GSP認證現(xiàn)場檢查。通過認證現(xiàn)場檢查查出,人員和組織機構基本健全;各項管理制度基本完善;經(jīng)營設施基本齊全;藥品的驗收、養(yǎng)護和出入庫管理基本規(guī)范;銷售與售后服務良好?,F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷0項,一般缺陷6項。我店依據(jù)《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》,針對存在的問題,進行認真的整改,現(xiàn)將整改匯報如下:
1、13602 企業(yè)未對質量管理文件定期審核,及時修訂。 整改措施:根據(jù)新版GSP對質量管理文件和各項規(guī)章制度進行了修訂。并制訂定期考核和檢查制度。
2、15401 企業(yè)未按規(guī)定,對計量器具、溫度濕度檢測設備等定期進行校驗或檢定。
整改措施:已按規(guī)定,對計量器具進行校驗,檢查溫度調控設備運行記錄、溫度監(jiān)測設備運行情況并在今后保證每月校驗、檢查一次。
3、15901 現(xiàn)場抽取的該單位的標志“廣州市花城制藥廠”生產(chǎn)的腦絡通膠囊(批號:20xx0304)無該批號的檢驗報告書。
整改措施:對“廣州市花城制藥廠”生產(chǎn)的腦絡通膠囊(批號:20xx0304)驗收人員在進行藥品驗收時留存了藥品檢驗報告。
4、17201 企業(yè)未對負責拆零銷售的人員進行拆零銷售專業(yè)培訓。
整改措施:對負責拆零銷售的人員進行專門培訓,掌握相關法律法規(guī)和專業(yè)知識以及綜合技能,并進行了考核。
5、17205 該企業(yè)銷售拆零藥品時未提供說明書或說明書復印件。
整改措施:在銷售拆零藥品時按規(guī)定向顧客提供藥品說明書原件。
6、17102 企業(yè)的銷售記錄不完整。
整改措施:根據(jù)規(guī)定已對完整登記了銷售記錄,內容包括藥品名稱、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、價格、批號、規(guī)格等內容。
在今后的工作中,我們一定按照藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范的要求,認真做好藥店的各項管理工作。
特此報告。
*****藥店
20xx年x月x日
藥店自查整改報告5×××食品藥品監(jiān)督管理局:
×××藥店接到通知后,立即行動起來,對門店內部進行了全面檢查,嚴格按照依法批準的經(jīng)營方式和經(jīng)營范圍從事經(jīng)營活動,制訂了嚴格的質量管理制度,并定期對質量管理制度的實施情況進行逐一檢查。在此,認真進行自查自糾匯報如下:
1、我店于×年×月×日成立,屬單體藥店,其性質為藥品零售企業(yè),現(xiàn)藥店有企業(yè)負責人和質量負責人各1人,質量負責人負責處方的審核。
2、本店依法經(jīng)營,在醒目位置懸掛證照,嚴格按照經(jīng)營范圍,依法經(jīng)營,沒有國家嚴禁銷售的藥品,統(tǒng)一從正規(guī)醫(yī)藥供貨商(如:×××有限公司)進貨,不從非法渠道購進藥品,確保藥品質量,不經(jīng)營假、劣藥品。
3、依據(jù)GSP標準制定了藥品質量管理制度,嚴格執(zhí)行規(guī)章制度,并定期檢查。
4、營業(yè)場所寬敞明亮,清潔衛(wèi)生,用于銷售藥品的陳列。店內配置了溫濕度計,每日兩次進行監(jiān)測并做好記錄。
5、嚴格把好藥品質量購進驗收關,建立合格供貨方檔案,在藥品的養(yǎng)護、進貨驗收中,對藥品的規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠家、批準文號、注冊商標、有效期、數(shù)量進行檢查;藥品的儲存按照要求分類陳列和存放,如發(fā)現(xiàn)處方藥與非處方藥擺放不標準,及時的糾正,內用藥和外用藥;藥品和非藥品已分開存放;要求憑處方銷售的藥品,按處方銷售和登記。
6、藥房內沒有違法藥品廣告和宣傳資料。
7、藥品銷售與服務中做到文明、熱情、周到的服務,介紹藥品不誤導消費者,對消費者說明藥品的禁忌、注意事項等。
8、從事藥品經(jīng)營、保管、養(yǎng)護人員都已經(jīng)過縣藥監(jiān)局專業(yè)培訓,并考核合格,其員工都進行了健康體檢取得了健康合格證。
同時,本店在進行全面的自查自糾中,存在著一定的差距,但通過本次的自查,本藥店會將盡快整改和完善不足之處。
對上述存在的問題,做了認真的分析研究,制定了一定的措施:
1、加強業(yè)務學習的自覺性,掌握各項業(yè)務知識。
2、加大質量管理的工作力度,對軟、硬件的管理和學習不斷加強和完善,努力使本店的質量管理工作和其它業(yè)務知識逐步走向現(xiàn)代化;規(guī)范化和制度化,為確保廣大人民群眾用藥安全有效作出應有的貢獻。
總之,通過本次自檢,我們對工作的問題以檢查為契機,認真整改、糾正,積極努力工作,將嚴格按照縣局指示精神,按照國家及行業(yè)制定的法律、法規(guī)和GSP認證的要求,堅持 “質量第一”的經(jīng)營宗旨,讓顧客滿意,讓每個人吃上安全有效放心的藥。
至此,在實際工作仍存在一些不足之處的,懇請領導對我們的工作給予批評和指導。
×××藥店
×年×月×日
藥店自查整改報告6×××食品藥品監(jiān)督管理局:
根據(jù)國家、省、州食品藥品監(jiān)管部門相關會議精神和有關文件精神,以及×食藥監(jiān)發(fā)【XXXX】X號文件精神,我店及時開展了自查自糾工作,現(xiàn)將情況匯報如下:
一、基本情況
我店于×年×月成立,為×藥業(yè)有限公司連鎖店,其性質為藥品零售企業(yè),在×年×月通過了GSP認證?,F(xiàn)藥店有企業(yè)負責人和質量負責人各一人。
二、自查自糾情況
1、藥品購進都是從總公司(×藥業(yè)有限公司)直接進貨,沒有從非法渠道購進藥品行為;
2、嚴格按要求銷售處方藥、含特殊藥品成分復方制劑,對藥品銷售進行登記,不存在產(chǎn)品銷售去向不明的情況;
3、嚴格按要求健全購銷資質檔案,不存在超方式、超范圍經(jīng)營;
4、購銷票據(jù)和記錄真實,不存在購銷票據(jù)與實物不符的情況。 總之,通過此次自查自糾工作,督促了我店的經(jīng)營行為及購銷等工作,企業(yè)質量安全第一責任人意識得到了加強,未出現(xiàn)任何違法行為。
一、總體要求
認真貫徹縣委、市交委掀起“責任風暴”實施”治庸計劃”改善發(fā)展環(huán)境會議精神。堅持學習與教育、自查與互查、評議與督查相結合,以找問題、尋根源、抓整改、促落實為主線。廣泛征求意見、找準問題根源、制定對策措施、搞好民主評議、抓好整改落實,切實增強自查整改工作的針對性和有效性。
二、主要任務及工作步驟
自查整改是治庸問責”工作的關鍵環(huán)節(jié)。扎實推進集中排查、優(yōu)化交通行政審批、執(zhí)法、服務、收費事項、召開專題民主生活會、承諾踐諾大檢查、自查整改、組織民主評議、抓好一批典型、形成綜合分析報告等8項任務的落實。特別要把集中排查、找準問題作為基本要求,決定整個活動能否取得實效重要因素。局要按照縣委、市交委掀起“責任風暴”實施”治庸計劃”工作的總體要求。把召開專題民主生活會作為關鍵環(huán)節(jié),把開展民主評議作為有效手段,把抓好整改落實作為重要措施,突出重點,全面落實。
一深入開展集中排查活動4月中旬-5月底
結合工作實際。堅持邊學邊查、邊查邊改。領導班子成員和每名干部中廣泛開展自查自糾。依照各自的具體職責,明確排查對象。結合創(chuàng)先爭優(yōu)的公開承諾,開展好“四查四看”活動,一是對照自查,看每名干部的實際表現(xiàn),否存在庸、懶、散”行為;二是開門查找,結合對標學標活動,聽取運輸企業(yè)和群眾代表意見建議,優(yōu)化交通行政審批、服務、執(zhí)法和收費事項,組織班子成員之間、一般干部之間相互評議,查找存在突出問題;三是對比檢查,看與上級組織和群眾要求相比還存在哪些差距,看與先進單位和個人相比存在哪些差距;四是邊查邊改,看查出的問題整改是否及時、位。重點查找我局實行績效管理、推進重點工作中存在突出問題,群眾反映強烈的老大難問題,機關管理和干部隊伍作風建設的根本問題。圍繞“庸、懶、散”10種表現(xiàn),重點查找自身是否存在責任心不強、不想干事、不愿干事,能力平庸、不能干事、不會干事,作風散漫不守規(guī)矩、不按規(guī)定辦事等方面的問題。把握問題癥結所在深入剖析原因,找準產(chǎn)生的根源,并做到邊查邊改,查糾結合。
二認真開好專題民主生活會6月10日前
圍繞解決突出問題、優(yōu)化交通運輸市場發(fā)展環(huán)境、深化治庸問責。認真查找領導班子和個人存在突出問題,組織召開專題民主生活會。全局干部根據(jù)自查情況在民主生活會上認真開展批評和自我批評。并進行深刻剖析,分析問題產(chǎn)生的原因,有針對性地提出整改措施。
局主要存在以下問題:通過梳理干部群眾、企業(yè)代表的意見和建議、走訪行業(yè)企業(yè)及自查情況。
1少數(shù)干部存在治庸問責”敏感度不高、工作責任心不強、工作主動性不夠的現(xiàn)象;
2轄縣窗口地帶。客運市場監(jiān)管缺乏長效管理機制;特別是新榮客運站、頭道街等重點路段道路運輸秩序有待進一步改善。
3對轄縣非法營運“黑的整治力度不夠、整治手段不多、綜合整治效果欠佳;
存在管理和服務不夠規(guī)范的問題。4為行業(yè)企業(yè)服務的水平和質量有待進一步提高。
三開展民主評議活動6月下旬
重點圍繞集中排查和民主生活會的情況進行民主評議。采取召開座談會、組織書面評議、口頭評議等方式,評議查找問題的準確性、民主生活會的實效性以及單位、領導班子成員和干部個人自查整改措施的落實情況。拓寬評議渠道,確保評議的真實性和客觀性。
真抓真改6月四承諾踐諾。
針對發(fā)現(xiàn)的問題。明確整改時限、整改責任、整改目標、整改措施。通過開展各種評比,認真研究制定整改方案。促進整改措施的落實。同時加強整改落實的監(jiān)督,將我局整改落實情況采取一定方式向社會公開承諾,接受基層群眾和社會各界的監(jiān)督。干部個人的整改落實情況,局內部進行公開承諾和民主測評,評議或測評不過關的認真開展“回頭看”重新進行自查和整改。
圍繞績效目標和重點工作。將整改責任細化到各個科室,結合“治庸改軟”工作實際。明確工作重點、工作要求和時間安排,做好各項工作之間的協(xié)調,制定以下整改措施:
1制定“治庸問責”整改方案。協(xié)調好各科室之間的工作,及時做好上傳下達。將責任細化到每名機關干部,并督促落實。
主管領導:
責任科室:黨政辦公室
完成時間:2011年12月
2開展對標、學標活動。進一步提高辦事效率和服務水平。優(yōu)化交通運輸行政審批、服務、執(zhí)法、收費方案。
3開展行政審批、行政執(zhí)法、行政處罰工作的自查自糾。并追究當事人的責任。發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作堅決糾正。
4強化轄縣客、貨運市場特別是新榮客運站、頭道街等重點地段監(jiān)管和整治。取得公安交管、城管等部門的支持,積極協(xié)調。進一步加大整治“黑的工作力度,建立長效機制,規(guī)范運輸市場。
主管領導:
責任科室:
完成時間:2011年6月
5新榮客運站安裝監(jiān)控攝像頭。加大監(jiān)管力度,更新監(jiān)管手段。并根據(jù)需要優(yōu)化公交線路,協(xié)調辦理的士島劃線項目,方便市民出行。
6積極做好黃浦客運站的撤站轉場工作。
7深入基層、服務上門。積極為行業(yè)企業(yè)發(fā)展服務、排憂解難。走訪和服務重點企業(yè)10家。
確保企業(yè)安全穩(wěn)定。8指導、協(xié)調、督促江岸運輸六公司進行危房隱患的整改。
主管領導:
責任科室:
責任人:
完成時間:2011年6月
9積極做好企業(yè)職工維穩(wěn)工作。盡快拿出資金分配方案細化到每一名職工解決遺留問題。一是協(xié)調辦理運輸五公司退休職工醫(yī)保相關手續(xù);二是指導江岸運輸五公司進行改制破產(chǎn)方案的制定和經(jīng)費測算;三是辦理局屬企業(yè)“五七工”家屬工”保險手續(xù);四是督促興盛印務公司原衛(wèi)星印刷廠簽訂廠房拆遷協(xié)議。
主管領導:
責任科室:
責任人:
完成時間:2011年6月
穩(wěn)步推進三、加強領導。
一精心組織、領導帶頭。認真研究、周密部署自查整改階段各項工作任務。帶頭查擺問題、帶頭剖析原因、帶頭開展批評與自我批評、帶頭深入整改,局班子成員要充分發(fā)揮示范帶頭作用。認真參加每一項活動,確保時間到位、精力到位、行動到位,為機關干部職工做出表率。
二結合實際、深查真改。緊密聯(lián)系我局實際。分析報告精。緊扣“治庸提能、治懶增效、治散聚力”目標,做到查找問題準、剖析原因深、整改措施實。嚴格按照先查找問題、再召開民主生活會、進行民主評議和整改落實的順序進行。對查擺出來的突出問題,制定整改計劃,明確整改落實時限、措施和責任人,分階段、分步驟實施。發(fā)揚民主精神,學會換位思考,圍繞服務對象的所思所想所盼,以三個月見成效、半年得到好轉為目標,落實公開承諾,抓好民主評議,推動問題解決。
為了規(guī)范本公司事故隱患排查治理的職責和工作流程、要求和方法,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》、《北京市安全生產(chǎn)條例》、《北京市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》等法規(guī),制定本制度。
二.適用范圍
本制度適用于公司和各部門的事故隱患排查治理管理,包括對相關方在企業(yè)工作的場所、作業(yè)活動隱患排查治理進行監(jiān)督。
三.責任分工
1.公司總經(jīng)理對本單位事故隱患排查治理工作全面負責;
2.各部門是事故隱患排查、治理和防控的責任主體,各部門主要負責人對本部門事故隱患排查治理工作負責。
4.各級專業(yè)管理人員按照職責分工對本專業(yè)隱患排查工作負責;
5.崗位員工(包括:實習、勞務派遣人員)對本崗位區(qū)域內的隱含排查工作負責。
四.定義
1.安全生產(chǎn)事故隱患(以下簡稱事故隱患),是指生產(chǎn)經(jīng)營公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
2.隱患等級:本公司將隱患分為一般和重大事故兩個隱患等級:
(1)一般事故隱患,是指危害和整改難度較小,不需要停產(chǎn)由部門負責人或班組長等有關人員組織立即整改的隱患。
(2)重大事故隱患,是指危害和整改難度較大,由企業(yè)負責任人組織制定并實施隱患治理方案,全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患。
五.工作要求
1.任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患,均有權向有關部門報告。安全管理人員或安全部和有關部門接到事故隱患報告后,應立即核實并按照職責分工通知責任部門組織落實整改并記錄備查。
2.將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備等發(fā)包、出租的,協(xié)議簽訂部門應當與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議,并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責。協(xié)議簽訂部門對承包、承租單位的事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。
3.在發(fā)生可能危及職工人身安全的情況時,應當采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施,并及時向當?shù)厝嗣裾捌溆嘘P部門報告。
4.公司及各部門按要求開展安全隱患排查與治理工作,各層級在安全隱患排查后于24小時內將排查結果上傳信息系統(tǒng)。
5.各層級排查出重大隱患必須立即采取臨時措施防止事態(tài)擴大,同時通知安全管理部門和公司主要負責人。
6.各層級按照規(guī)定對相關隱患進行響應,相關責任人根據(jù)具體情況發(fā)出明確的指令,監(jiān)督整改措施的落實,按時整改閉合驗證。
7.各層級每季度對隱患排查與治理工作進行總結。
8.公司安全管理部門定期對各部門隱患排查治理工作進行考核。
六.管理內容和工作程序
1.隱患排查范圍
(1)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的所有場所、設備設施;
(2)各崗位的作業(yè)活動,包括被派遣人員;
(3)相關方在企業(yè)現(xiàn)場的作業(yè)場所、作業(yè)活動等。
2.隱患排查
(1)崗位員工每天對工作區(qū)域內進行隱患排查。
(2)各級專業(yè)人員和班組長每周對責任區(qū)域開展一次隱患排查。
(3)各部門負責人每月對本部門負責的管理范圍開展一次全面隱患排查。
(4)隱患排查領導小組每月開展一次公司范圍內的隱患排查工作。
(5)現(xiàn)場排查時應留有當時有關隱患的影像資料,針對高風險工序應加大排查頻次。排查工作按照“誰排查、誰上傳”的原則及時上傳至信息系統(tǒng)。
3.隱患登記。
公司及各部門應按要求開展安全隱患排查工作,各層級在安全隱患排查后于24小時內將排查結果上傳信息系統(tǒng)。
4.隱患評估。
(1)事故隱患評估由安全隱患責任部門相關管理人員、專業(yè)技術隊伍人員應參加。應對安全隱患的類別等級、安全隱患產(chǎn)生的原因(技術原因、管理原因等)、安全隱患是否采取了臨時性控制措施、是否能采取根治措施等作出分析。
(2)重大隱患在事故隱患分析時,應進行現(xiàn)狀評估并形成安全隱患分析和現(xiàn)狀評估報告,評估報告內容應包括安全隱患的現(xiàn)狀(包括時間、地點、現(xiàn)象或檢測數(shù)據(jù)、現(xiàn)場是否已經(jīng)采取臨時措施等內容),安全隱患發(fā)生的原因,安全隱患嚴重程度和發(fā)展趨勢,安全隱患治理的措施建議,根據(jù)分析的結果,提出安全隱患治理的具體措施方案建議。
5.隱患報告。
(1)發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法,即員工報各部門(車間)領導或公司安全員。特殊情況或一般情況下能即時排除的安全生產(chǎn)隱患可采用口頭報告的形式報告。重大安全生產(chǎn)隱患要采取書面報告的形式,報告人要把隱患地點﹑事故隱患內容﹑擬采取措施建議﹑報告人姓名﹑報告接受人姓名、報告時間等寫清楚,一式二份,一份交安全管理部門,一份部門自己留底備查。
(2)企業(yè)發(fā)現(xiàn)下列事故隱患應及時向政府主管部門報告:
1)無法及時消除并可能危及社會公共安全的,應當立即將事故隱患的現(xiàn)狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況,向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告,并與事故隱患所在區(qū)、縣政府有關部門對接應急預案,落實風險防控措施;
2)外部因素可能造成本單位事故隱患的,應當立即采取制止措施,并向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告;生產(chǎn)經(jīng)營單位未立即采取制止措施和報告的,應承擔相應的治理責任;
3)確需政府協(xié)調解決的,應當立即向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告,并提出需要協(xié)調解決的事項。
6.隱患監(jiān)控。
建立重大隱患治理監(jiān)控制度,對正在治理中的重大隱患,要根據(jù)職責分工明確監(jiān)控職責,采取監(jiān)控措施防止事故發(fā)生。隱患治理過程中應制定現(xiàn)場應急處置方案,在無法保證安全的情況下,應當從危險區(qū)域內撤出作業(yè)人員,并疏散可能危及的相關人員,設置警示標識,停止使用。
7.隱患治理。
(1)一般隱患由隱患責任部門落實整改負責人在規(guī)定的時間內完成整改工作。隱患未消除前,各責任人員應當制定臨時的安全措施,保證在隱患消除前不發(fā)生各類安全事故??梢詴和J褂孟鄳脑O施、設備和場所,直至消除隱患。
(2)重大隱患由總經(jīng)理簽發(fā)隱患整改意見。按照整改意見落實整改責任人、整改期限和整改資金。
(3)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或行業(yè)主管部門提出的安全生產(chǎn)隱患由總經(jīng)理負責組織完成整改工作并將整改結果及時報政府相關部門。
8.隱患驗收。
按照“誰提出、誰驗收”的原則組織隱患驗收工作。一般事故隱患治理完成后應由部門負責人或安全管理部門進行驗證,確認整改合格后應在信息系統(tǒng)上予以消除。重大事故隱患治理完成后應由總經(jīng)理或分管的副總經(jīng)理組織驗收,確認整改合格后,有安全管理部門在信息系統(tǒng)上予以消除。
七.其他要求
1.隱患整改檔案管理
(1)公司對安全生產(chǎn)隱患檢查,應當按照事故隱患的等級進行登記,建立事故隱患信息檔案,并按照職責分工實施監(jiān)控治理。安全部門安全管理人員應當根據(jù)要求進行統(tǒng)計,及時向當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門報告隱患檢查及整改工作。
(2)隱患整改檔案應當符合完整性、規(guī)范性、準確性要求。應以紙質文件為主,電子版為輔。
根據(jù)《城市公共汽電車客運管理辦法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》和省市各級政府及交通行業(yè)管理部門關于全面落實《福州市安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和監(jiān)督管理暫行規(guī)定》的通知,為落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,進一加強我司安全生產(chǎn)工作,努力實現(xiàn)安全生產(chǎn)形勢的好轉,切實做好生產(chǎn)安全事故隱患排查治理、整改工作,有效消除各類生產(chǎn)安全事故隱患,預防和杜絕各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,保障人民生命財產(chǎn)的安全,結合我司實際,制定本制度:
第一條 集團設立安全隱患和交通違法行為舉報電話和舉報箱,舉報電話為:968803,舉報箱設于集團四樓監(jiān)察室。
第二條 集團及各公司各科室、線路、站點、各租賃場地等(以下簡稱各部門)或者個人對公司存在的安全隱患或者安全生產(chǎn)違法行為,均有權向集團安全管理部門或上級有關安全部門報告或者舉報。
第三條 集團安全管理部門負責登記舉報電話內容,并上報集團領導及相關職能部門,由相關職能部門受理。各崗位人員應積極配合,不得隱瞞。
第四條 集團監(jiān)察室負責登記舉報箱內的舉報信并上報集團領導及相關職能部門,由相關職能部門受理。各崗位人員應積極配合,不得隱瞞。
第五條 舉報安全隱患、違法行為分類及調查核實時限。安全隱患分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患;重大隱患是指危害和整改難度較大,應當全部或者局部停業(yè)停產(chǎn),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
1、集團重大事故隱患、嚴重交通違法行為,可能造成重大財產(chǎn)或人身傷亡的,集團安全副總經(jīng)理應立即組織有關人員予以調查核實;
2、集團一般性安全隱患、交通違法行為,短期內不會造成財產(chǎn)損失或人身傷亡的,集團相關職能部門調查核實后于三天內反饋情況;
第六條 受理的舉報事項經(jīng)調查核實后,屬較為嚴重的安全隱患的,應制訂安全防范措施加以落實整改,并將整改情況通報與各公司。
第七條 集團相關職能部門對提出要求反饋的舉報人應在要求時間內反饋處理情況,對嚴重隱患舉報人應按規(guī)定給予獎勵。
第八條 工作人員及安管人員下一線或上路發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的安全隱患和交通違法行為,應及時給予制止,幫助其糾正,對一時難以整改到位的,應發(fā)出整改通知書并督促落實整改。
第九條 重大事故隱患的報告。對發(fā)現(xiàn)重大事故隱患的應向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門作出書面報告,及時向集團相關職能部門、分公司分管安全副總經(jīng)理或總經(jīng)理逐級匯報。主要包括事故隱患的現(xiàn)狀及原因、危害程度及整治程序、分析及治理重大事故隱患報告應由分公司主要負責人簽字。重大事故隱患自發(fā)現(xiàn)隱患開始30分鐘以內,在現(xiàn)場作業(yè)或值班、運營中及時報告事故隱患,集團對拖延時間報告造成事故的要嚴厲懲處。
第十條 獎勵。對舉報安全隱患、交通違法行為,經(jīng)落實,分別按下列情況給予獎勵: