企業(yè)自查自糾報告精選(九篇)

前言：一篇好文章的誕生，需要你不斷地搜集資料、整理思路，本站小編為你收集了豐富的企業(yè)自查自糾報告主題范文，僅供參考，歡迎閱讀并收藏。

第1篇：企業(yè)自查自糾報告范文

總局第16號令）等安全生產(chǎn)法律法規(guī)，依法開展隱患自查自糾自報工作，結(jié)合我市實際，制定本方案。

一、指導(dǎo)思想和工作目標

（一）指導(dǎo)思想。堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以健全規(guī)章制度、完善安全標準、提高技術(shù)水平為重點，強化監(jiān)測監(jiān)控、預(yù)報預(yù)警、隱患排查治理措施，督促企業(yè)加強安全生產(chǎn)管理

，完善隱患自查自糾自報工作，推進安全生產(chǎn)隱患排查治理體系建設(shè)，構(gòu)建“企業(yè)自查自糾自報、專家現(xiàn)場檢查診斷、政府實施掛牌督辦、部門執(zhí)法督促整改”的運行機制，及時發(fā)現(xiàn)和消除隱患，有效

防范各類事故發(fā)生，為建設(shè)宜居幸福的現(xiàn)代化國際城市創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

（二）工作目標。借助安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，按照“先重點、后一般”的原則，上半年率先在高危行業(yè)企業(yè)（礦山開采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路運輸、水路運輸及危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、

儲存和存在危險化學(xué)品重大危險源的企業(yè)）和規(guī)模以上企業(yè)實施，下半年逐步在所有行業(yè)企業(yè)全面展開。年內(nèi)高危行業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上企業(yè)隱患自報率達到100%；其他行業(yè)企業(yè)隱患自報率達到80%以上；

2013年達到90%以上。隱患整改率達到100%。通過開展企業(yè)隱患自查自糾自報工作，進一步規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)營行為，增強企業(yè)誠信意識和社會責任感，促使企業(yè)自覺落實安全生產(chǎn)主體責任，提高企業(yè)

本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，各類安全生產(chǎn)事故明顯下降，全市安全生產(chǎn)狀況明顯好轉(zhuǎn)。

二、職責分工

（一）企業(yè)職責

企業(yè)是安全生產(chǎn)事故隱患排查、治理、防控和報告的責任主體，要認真履行相關(guān)法定職責，根據(jù)行業(yè)部門制定的事故隱患排查治理指導(dǎo)標準，編制符合法律法規(guī)、標準規(guī)范和適合本企業(yè)崗位、工藝、設(shè)

備要求的隱患自查標準，并按照標準定期組織開展隱患排查治理工作，做到整改措施、責任、資金、時限和預(yù)案“五到位”。對隱患排查治理情況要按照管理層級和行業(yè)分類，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)及時

上報有關(guān)部門。要鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，發(fā)揮專家作用，定期聘請專家進行“診斷式”檢查，形成群眾參與、專家診斷的排查治理機制。

（二）各級政府、經(jīng)濟功能區(qū)職責

各級政府、經(jīng)濟功能區(qū)要制定實施方案，組織本級監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作。指導(dǎo)、督促區(qū)市行業(yè)監(jiān)管部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）做好事故隱患排查治理現(xiàn)場審查工作；有針對

性地對本轄區(qū)內(nèi)事故隱患集中或危險性較大的領(lǐng)域進行專項整治，對重大事故隱患實施掛牌督辦、集中整治、驗收銷號。

（三）行業(yè)監(jiān)管部門職責

依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求，制訂本行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理指導(dǎo)標準，組織本級監(jiān)管企業(yè)開展安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作，每季度按比例進行現(xiàn)場核查，組織開展行業(yè)內(nèi)互診

和區(qū)域間互查；定期對企業(yè)隱患自查自糾自報情況統(tǒng)計分析，結(jié)合執(zhí)法檢查情況，找準本行業(yè)領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，適時開展專項整治。

（四）綜合監(jiān)管部門職責

充分發(fā)揮綜合監(jiān)管職責，抓好企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核；聘請有關(guān)專家對各行業(yè)部門制定的指導(dǎo)標準進行評審、及時。完善安全生產(chǎn)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，強化隱患

排查治理模塊功能，實現(xiàn)條塊結(jié)合、信息共享，增強安全生產(chǎn)預(yù)警和輔助決策能力。

三、實施步驟

（一）宣傳發(fā)動階段（2012年3-4月）

1.宣傳發(fā)動。市政府安委會組織召開動員會議，對開展企業(yè)安全生產(chǎn)隱患自查自糾自報工作進行動員部署。各級、各部門要結(jié)合任務(wù)分工和行業(yè)實際，制定實施方案，采取各種形式，組織宣傳發(fā)動，使

企業(yè)充分認識開展事故隱患自查自糾自報工作的必要性和重要性，明確隱患排查任務(wù)，掌握排查標準和上報程序，增強工作緊迫感和責任感。

2.制定標準。市政府有關(guān)部門按照職責分工，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、標準等，結(jié)合我市實際，制定或修改完善企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查指導(dǎo)標準，并適時予以。

3.培訓(xùn)教育。分層次開展培訓(xùn)。市政府安委會負責組織區(qū)市安監(jiān)部門、市直有關(guān)部門、市直及中央、省駐企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和工作人員的培訓(xùn)。各區(qū)市政府按照責任分工，制定培訓(xùn)計劃，抓好屬地企業(yè)主要

負責人、安全管理人員和工作人員的培訓(xùn)。市政府有關(guān)部門結(jié)合實際自行組織行業(yè)內(nèi)相關(guān)人員的培訓(xùn)。通過全面培訓(xùn)和嚴格考核，使有關(guān)人員熟練掌握隱患排查標準、網(wǎng)格化操作、自查自報程序等，保

障各項工作的順利開展。

（二）全面實施階段（2012年4-12月）

1.企業(yè)自查自糾自報

隱患自查。企業(yè)依法組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員，按照企業(yè)事故隱患自查標準，排查事故隱患，建立隱患排查檔案。

隱患確認。企業(yè)按照《安全生產(chǎn)事故隱患定義及分級》（附件1），組織安全技術(shù)負責人或聘請相關(guān)專家對事故隱患進行風險評估，確定隱患等級。

隱患自糾。企業(yè)對排查發(fā)現(xiàn)的一般事故隱患，應(yīng)立即予以排除；對不能及時排除的重大事故隱患，應(yīng)依法組織制定隱患治理方案、及時組織實施，并采取有力措施，確保重大事故隱患整治過程中的安全

。

隱患上報。企業(yè)對排查治理的事故隱患，通過因特網(wǎng)登陸網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)上報隱患自查自糾情況，并定期進行綜合分析。高危行業(yè)企業(yè)要于每月最后一個工作日前、其他行業(yè)企業(yè)于每季度最后一個工作

日前，將排查出的事故隱患綜合分析后，上報安全監(jiān)管和有關(guān)部門。對排查出的重大事故隱患，按照行業(yè)分類、監(jiān)管層級，即時將隱患現(xiàn)狀、危害程度和治理方案等內(nèi)容的專項報告，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

隱患評估。企業(yè)重大隱患整改結(jié)束后，組織專家、技術(shù)人員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)，對重大隱患整治情況進行評估。重大隱患整治評估結(jié)果、連同評價報告等相關(guān)材料，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系

統(tǒng)上報安全監(jiān)管部門和行業(yè)監(jiān)管部門。

2.政府部門監(jiān)督管理

組織重大事故隱患現(xiàn)場確認。各級、各部門接到企業(yè)重大事故隱患報告后，應(yīng)及時組織專家進行現(xiàn)場審查確認，根據(jù)事故隱患危害程度，督促企業(yè)采取防控治理措施。

抽大事故隱患整治情況。各級、各部門要綜合分析重大事故隱患整治情況，每季度按照本級不少于50%、下級不少于10%的比例，對所監(jiān)管領(lǐng)域的重大事故隱患整改情況進行現(xiàn)場抽查；對抽查中發(fā)現(xiàn)

的違法行為或問題，應(yīng)立即制止或提出整改措施。

實施重大事故隱患掛牌督辦。對企業(yè)自報和執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，按照屬地管理和“誰主管、誰負責”原則，通過網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)和新聞媒體等形式，實行分級掛牌督辦。公布督辦責任部門、

整改責任主體和整改時間，接受社會各界監(jiān)督，確保重大事故隱患及早整治完畢。本級政府掛牌督辦的重大事故隱患應(yīng)報上級政府安委會備案。

組織重大事故隱患整改驗收。企業(yè)掛牌督辦的重大事故隱患整改結(jié)束后，應(yīng)向掛牌督辦部門提交驗收銷案書面申請和評價報告。掛牌督辦部門接到申請后，應(yīng)組織相關(guān)人員或?qū)＜覍χ卮笫鹿孰[患整改情

況進行驗收。經(jīng)審查同意后，方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營。驗收不合格的，依法采取相關(guān)措施。

定期報告隱患排查治理情況。各級政府、行業(yè)監(jiān)管部門對本領(lǐng)域企業(yè)事故隱患自查自糾自報情況每季一總結(jié)、每季一匯總，形成專題報告，填寫《企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報匯總表》（附件2）

，一并上報本級或上級政府安委會。

（三）總結(jié)階段（2012年10-12月）

1.總結(jié)提升。各級政府、各部門按照全市統(tǒng)一要求，及時總結(jié)提煉企業(yè)開展隱患自查自糾自報工作的好經(jīng)驗、好做法，分析隱患排查治理規(guī)律與特點，研究提出階段性工作對策和措施，不斷提升隱患排

查治理工作水平。

2.考核評估。從2012年10月至12月，市政府安委會將組織對區(qū)市政府、部門落實企業(yè)隱患自查自糾自報工作進行考核。利用網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)進行綜合分析、科學(xué)評估，確定考核檔次，納入年終安全生產(chǎn)

工作考核。同時，根據(jù)工作運行情況，科學(xué)制定下年度工作計劃，不斷規(guī)范管理，實現(xiàn)事故隱患自查自糾自報工作常態(tài)化監(jiān)管。

3.總結(jié)表彰。以企業(yè)開展事故隱患自查自糾自報和標準化工作為重點，組織開展“安全生產(chǎn)示范企業(yè)”評比活動，評選標準和條件，對達到標準和條件、事故隱患自查自糾自報做出突出成績的企業(yè)

，年終給予表彰獎勵。同時，對事故隱患排查不力的單位進行通報批評。

四、工作要求

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)，完善監(jiān)管系統(tǒng)。各級政府、各部門要按照屬地為主和“一崗雙責”要求，把企業(yè)隱患自查自糾自報工作納入重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)要親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，確定責任部門，

明確專人負責，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)。建立由城鄉(xiāng)建設(shè)、公安、交通運輸、安全監(jiān)管等部門參加的重大事故隱患自查自糾自報工作聯(lián)席會議制度，定期組織召開會議，加強組織協(xié)調(diào)、研究解決突出問題和

新情況。市安全監(jiān)管部門要根據(jù)企業(yè)事故隱患自查自糾自報工作需求，不斷完善網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)相關(guān)功能模塊，融企業(yè)隱患上報、統(tǒng)計匯總，以及重大事故隱患危害程度、影響范圍分析，評估結(jié)果和整

治效果為一體，以便各級各部門適時掌控企業(yè)隱患排查治理情況，及時采取相應(yīng)措施。

（二）實施分類監(jiān)管，強化工作措施。各級政府、各部門要根據(jù)企業(yè)隱患自查自糾自報情況，客觀分析、突出重點，實施差異化監(jiān)管。對“零隱患”上報的企業(yè)嚴格落實“必查”制度，立即對企業(yè)進行

執(zhí)法檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問題從嚴查處。對企業(yè)存在的嚴重違法行為，要加大執(zhí)法力度或?qū)嵤┞?lián)合執(zhí)法。對重大事故隱患要確保整治資金，強化跟蹤督辦措施，及早整治消除。對一些關(guān)聯(lián)性突出問題要集中

研究、聯(lián)合會商、找出解決辦法，推進工作落實。各級政府要督促企業(yè)開通企業(yè)網(wǎng)格化監(jiān)管系統(tǒng)，自覺開展事故隱患自查自糾自報工作，對未按規(guī)定上報事故隱患的企業(yè)，依法予以查處。

（三）實施典型示范，強化輿論監(jiān)督。大力培養(yǎng)和樹立安全生產(chǎn)事故隱患自查自糾自報工作的典型區(qū)市、行業(yè)和企業(yè)，廣泛推廣先進經(jīng)驗和做法，全面深化提升隱患排查治理工作。要把企業(yè)隱患自查自

第2篇：企業(yè)自查自糾報告范文

為確保我市各項社會保險基金安全完整運行，全面做好國家、省、市社保基金專項檢查迎檢工作，扎實推進我市社?；鹗罩Ч芾硎褂们闆r自查自糾工作開展，根據(jù)市局《關(guān)于對社?；鹗罩?、管理和使用情況進行專項檢查的通知》部署要求，現(xiàn)就我市社?；饘ｍ棛z查自查工作通知如下：

一、自查范圍

社會保險基金收支管理自查范圍涉及我市所有社保經(jīng)辦機構(gòu)及基金代征機構(gòu)，包括：市勞動保險事業(yè)處、市機關(guān)事業(yè)保險辦、市醫(yī)療保險管理中心、市農(nóng)村養(yǎng)老保險辦、市就業(yè)服務(wù)中心及市勞動事務(wù)中心。

二、自查內(nèi)容

我市各類社?；鹗罩А⒐芾?、使用情況均納入自查內(nèi)容，涉及險種包括養(yǎng)老保險基金（機關(guān)事業(yè)單位、企業(yè)、農(nóng)村）、醫(yī)療保險基金（城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民）、失業(yè)保險基金、工傷保險基金和生育保險基金。

三、自點

1、2008年以來各項社會保險基金收支、管理、使用情況；

2、社保基金繳費基數(shù)和繳費比例核定、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、基金財務(wù)管理和待遇支付核定情況；

3、社保基金收支兩條線管理情況、銀行賬戶開設(shè)管理情況、財政專戶管理儲存情況及基金保值增值情況；

4、社?；饸v年專項檢查及專項審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況；

5、社?；饍?nèi)控機制和預(yù)警預(yù)測機制建立執(zhí)行情況；

6、社?；鸹酥贫?、定期分析報告制度制定落實情況；

7、社保基金征繳、管理、支付業(yè)務(wù)流程完善落實情況。

四、自查方式

社?；鹱圆殡A段采取經(jīng)辦機構(gòu)自查自糾和局財務(wù)審計機構(gòu)重點抽查相結(jié)合的方式。

1、單位自查（年4月15日至年5月10日）。

各社保經(jīng)辦機構(gòu)對社會保險基金收支、管理、使用情況及往年專項檢查、審計發(fā)現(xiàn)問題整改情況等自點進行全面自查自糾，分別形成書面《自查報告》，于年5月10日前報局財務(wù)審計科。

2、重點抽查（年5月11日至年5月31日）。

局財務(wù)審計科在各社保經(jīng)辦機構(gòu)自查自糾基礎(chǔ)上，對各社保經(jīng)辦機構(gòu)所涉基金管理情況進行重點抽查，針對抽查發(fā)現(xiàn)問題進行分析研究并提出有關(guān)處理意見，具體抽查的單位另行通知。重點抽查結(jié)束后，局匯總并形成《市社?；鹱圆榍闆r報告》上報市局備案。

第3篇：企業(yè)自查自糾報告范文

按照建設(shè)部等八部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪蔚耐ㄖ罚ńɑ黐20__]87號）和省建設(shè)廳等十部門《關(guān)于在全省開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪蔚耐ㄖ罚ㄌK建辦[20__]185號）的文件精神要求，市建設(shè)局、規(guī)劃局對全市涉及房地產(chǎn)項目的規(guī)劃、施工、預(yù)售等環(huán)節(jié)是否存在有違規(guī)審批、濫用權(quán)力、權(quán)錢交易等腐敗行為進行了自查自糾?，F(xiàn)將相關(guān)工作開展情況匯報如下：

一、提高認識精心組織

自接到省建設(shè)廳《關(guān)于在全省建設(shè)系統(tǒng)開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪巫圆樽约m工作的通知》（蘇建辦[20__]188號）文件后，市建設(shè)局、規(guī)劃局立即分工，召開了相關(guān)部門分管負責人會議，認真貫徹《關(guān)于開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪蔚耐ㄖ罚ńɑ黐20__]87號）和省建設(shè)廳等十部門《關(guān)于在全省開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪蔚耐ㄖ罚ㄌK建辦[20__]185號）的文件精神，深刻認識開展這次專項整治自查自糾工作的重要性和必要性。成立了房地產(chǎn)市場專項秩序?qū)ｍ椪巫圆樽约m工作領(lǐng)導(dǎo)小組，按照省廳文件的統(tǒng)一要求，分階段地開展工作。市建設(shè)局、規(guī)劃局又專門行文下發(fā)到縣區(qū)建設(shè)局要求開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪巫圆樽约m工作，并召開了由市區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)參加的專題會議，使各相關(guān)單位能統(tǒng)一思想、提高認識、認真組織、扎實有序地開展房地產(chǎn)市場秩序自查自糾工作。

二、清查登記如實上報

按照《關(guān)于在全省開展房地產(chǎn)市場秩序?qū)ｍ椪蔚耐ㄖ芬?，市建設(shè)局、規(guī)劃局對在建并已經(jīng)進入商品房預(yù)售銷售環(huán)節(jié)的房地產(chǎn)項目進行全面排查摸底，按照省廳專項整治工作辦公室統(tǒng)一制訂的表格分門別類地進行登記，共登記項目152個，其中市區(qū)46個、沭陽縣68個、泗陽縣22個、泗洪縣16個。建設(shè)單位對發(fā)放的《房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)自查自糾表》，均詳細進行了填寫，并按時上報。通過清查登記，掌握了全市進入商品房預(yù)售銷售環(huán)節(jié)的房地產(chǎn)項目的基本情況，為開展下步工作提供了依據(jù)。

三、加強監(jiān)督建立檔案

按文件要求，為加強廉政建設(shè)，遏制腐敗行為發(fā)生，市建設(shè)局、規(guī)劃局召開了各相關(guān)單位工作人員參加的自查會議，明確要求各相關(guān)單位責任人為自查工作責任人，各相關(guān)單位工作人員按要求填寫了《建設(shè)系統(tǒng)工作人員在房地產(chǎn)項目審批過程中廉潔自律自查表》和個人自查情況總結(jié)。兩局對自查表和個人自查情況總結(jié)進行了公示，并公開了監(jiān)督舉報電話，使自查工作取得了良好的效果。目前，已為所有干部職工建立了廉政檔案，使之成為干部職工加強廉潔自律的“緊箍咒”。廉政檔案記錄了干部職工的工作經(jīng)歷、家庭主要成員及主要社會關(guān)系、干部各年度的述職述廉報告等情況。對擬提拔使用的干部，由局紀檢監(jiān)察部門按照廉政檔案信息，提出執(zhí)行廉潔自律、黨風廉政建設(shè)情況的具體意見和要求，為研究干部提拔使用提供依據(jù)。

四、近期工作打算

第4篇：企業(yè)自查自糾報告范文

一、 自查自糾工作開展情況及自查內(nèi)容

（1）自查自糾工作開展基本情況

此次自查自糾，我公司總經(jīng)理擔任組長，通過對文件的學(xué)習(xí)，使公司員工認識到為什么要開展反洗錢工作，以及它的重要性和意義。利用各種培訓(xùn)、工作會議等機會、采取各種形式深入開展反洗錢知識、反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定的宣傳，認真組織開展反洗錢宣傳活動，普及反洗錢知識，提升公司廣大員工、保險人和社會公眾的反洗錢意識。

（2）自查內(nèi)容自查情況

 1、客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存工作。嚴格按照客戶身份識別制度識別客戶身份，了解被保險人和交易的實際受益人，核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件或者影印件。

2、客戶洗錢風險等級劃分。了解客戶身份、業(yè)務(wù)和交易信息，結(jié)合客戶洗錢風險分類，客觀、審慎評定洗錢風險等級，持續(xù)進行客戶風險等級跟蹤評價。除此之外，提高客戶交易的檢查頻率，根據(jù)不同客戶分類級別采取措施對客戶進行識別，并就此對客戶風險等級劃分進行管理。

3、大額交易和可疑交易識別報告工作開展情況。嚴格執(zhí)行大額和可疑報告制度并根據(jù)實際制定了大額交易和可疑交易報告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程。

4、反洗錢內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。我司按照上級要求成立了以總經(jīng)理為組長，各部門負責人為小組組長，將反洗錢工作職責落實到崗、落實到人；并結(jié)合公司實際制定了反洗錢內(nèi)控制度，在工作會議上向公司員工及合作伙伴進行了宣導(dǎo)，保證了制度的執(zhí)行效果。

5、按照上級公司的要求定期登錄公司反洗錢監(jiān)控報送系統(tǒng)，對總公司提取的可疑交易待確認數(shù)據(jù)及時進行分析確認，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。

（3）反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作

按照分公司在全轄開展“反洗錢宣傳月活動”的相關(guān)要求，我司工作人員對前來投保的客戶發(fā)放返洗錢宣傳資料。

二、對發(fā)現(xiàn)問題的整改計劃

本次反洗錢自查自糾工作覆蓋到各險種、自查時間為**年*月*日-**年*月4日，自查時間跨度**年*月*日-**年*月*日。**年*月*日經(jīng)報表調(diào)取系統(tǒng)內(nèi)的所有已決案件(剔除農(nóng)險)共計***件：其中機動車輛保險***件、健康險***件、企業(yè)財產(chǎn)險**件、意外險**件、責任險**件，針對上述案件進行自查發(fā)現(xiàn)：內(nèi)控制度有漏報現(xiàn)象、公司員工的反洗錢綜合水平有待提高。整改措施：1、完善反洗錢內(nèi)控制度，杜絕再次出現(xiàn)內(nèi)控制度漏報現(xiàn)象；2、我中心支公司加強對員工進行反洗錢培訓(xùn)，將反洗錢知識測試以及實際工作中反洗錢操作結(jié)合在一起，納入年終考核中。

三、下一步反洗錢工作開展

***年*月*日以后的案件嚴格按照反洗錢方案執(zhí)行，今后我們將繼續(xù)把發(fā)洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢宣傳培訓(xùn)的力度，確保全體員工樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；在工作中，嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。

特此報告

                                       *******有限公司

第5篇：企業(yè)自查自糾報告范文

通過深入開展安全生產(chǎn)隱患排查活動，全面排查治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)，認真解決存在的突出問題，建立健全防范措施和管理制度，強化執(zhí)法監(jiān)督和管理；進一步提高從業(yè)人員的安全意識和安全素質(zhì)，完善企業(yè)安全生產(chǎn)條件，提高事故防御和應(yīng)急救援能力，杜絕重特大事故的發(fā)生，有效防范和遏制一般事故的發(fā)生，促進我縣燃氣安全生產(chǎn)狀況進一步穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

二、工作方式和重點

本次隱患排查活動采取燃氣企業(yè)自查自糾、縣燃氣主管部門全面檢查方式進行。重點排查各液化氣站生產(chǎn)經(jīng)營活動合法性、落實安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度修訂完善和執(zhí)行、員工教育培訓(xùn)考核、安全生產(chǎn)投入費用、設(shè)備設(shè)施檢（維）修、安全作業(yè)環(huán)境、安全防護設(shè)施、應(yīng)急救援管理等內(nèi)容。

三、隱患排查治理主要內(nèi)容

1、各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、防火防爆責任制的完善和落實情況，安全生產(chǎn)管理機構(gòu)是否設(shè)立、配備專（兼）職安全管理人員情況。

2、設(shè)備的安全運行及各類壓力容器、安全附件、消防器材、避雷設(shè)施的定期檢驗情況。燃氣充裝設(shè)備管道靜電接地情況，充裝設(shè)備的儀表和安全附件是否齊全有效，液化氣體充裝站是否采取防超裝措施。

3、企業(yè)負責人、安全管理人員、特種作業(yè)人員、技術(shù)人員的安全教育、培訓(xùn)和持證上崗情況，對用戶安全用氣宣傳的落實情況。

4、突發(fā)事件（燃氣泄漏、防中毒等）應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況，及搶險人員、物資的配備情況。

5、人員值班、巡檢和搶修搶險落實情況。

6、事故處理和責任追究情況，事故報告制度建立情況。

四、時間安排

1、自查自糾階段：6月23日前各液化氣站組織自查自糾，對隱患點進行造冊登記，對整改前、后情況進行影像資料存檔。

2、全面檢查階段：7月15日前我局對全縣各地進行全面的安全隱患排查。

五、工作要求

第6篇：企業(yè)自查自糾報告范文

以全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，以保護人民生命財產(chǎn)安全為出發(fā)點，按照抓安全保穩(wěn)定，保穩(wěn)定促發(fā)展的要求，根據(jù)《行政許可法》、《安全生產(chǎn)法》和《道路運輸條例》的有關(guān)規(guī)定，全面檢查和消除我市道路危險貨物運輸安全隱患，保障道路危險貨物運輸生產(chǎn)安全。

二、檢查對象

已辦理道路運輸經(jīng)營許可證的道路危險貨物運輸企業(yè)（含非經(jīng)營性，以下簡稱危運企業(yè)）、已辦理道路運輸證的道路危險貨物運輸車輛（以下簡稱危運車輛）、道路危險貨物運輸從業(yè)人員。

三、檢查方式

此次安全隱患專項排查采取企業(yè)自查自糾與交通部門檢查相結(jié)合的方式進行。

（一）企業(yè)自查自糾

各企業(yè)按通知要求，對本單位的安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責任制、危運車輛、從業(yè)人員以及相關(guān)的設(shè)備設(shè)施等進行全面檢查，對自查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要明確責任，安排專人跟蹤落實，確保整改到位，不留后患。

（二）轄區(qū)運管部門檢查

按照屬地管理的原則，在企業(yè)完成自查自糾后，各運管部門應(yīng)對轄區(qū)內(nèi)所有危運企業(yè)、危運車輛、危運從業(yè)人員等進行全面排查，對存在安全隱患的，要責令其限期整改，及時消除隱患，做到排查不留死角。

四、檢查目標

各危運企業(yè)對本企業(yè)安全生產(chǎn)條件及所屬危運車輛和從業(yè)人員的排查率應(yīng)達到100%，各運管部門對轄區(qū)內(nèi)所有危運企業(yè)及其車輛和從業(yè)人員的排查率應(yīng)達到100%，對所發(fā)現(xiàn)的危運企業(yè)、危運車輛及從業(yè)人員安全隱患排除率應(yīng)達到100%。

五、檢查步驟和時間安排

（一）企業(yè)自查自糾（*年12月20日前完成）

各危運企業(yè)應(yīng)按照《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》（交通部2005年9號令）、《汽車運輸危險貨物規(guī)則》（JT617）、《汽車運輸、裝卸危險貨物作業(yè)規(guī)程》（JT618）及《汽車運輸液體危險貨物常壓容器（罐體）通用技術(shù)標準》（GB13392）的要求，對本企業(yè)安全生產(chǎn)條件、所屬危運車輛、從業(yè)人員進行安全隱患自查及整改。

1、危運企業(yè)對照《*市道路危險貨物運輸企業(yè)安全檢查記錄表》（附件1）的檢查內(nèi)容和要求，對本企業(yè)落實安全生產(chǎn)管理制度、安全生產(chǎn)責任制、從業(yè)人員持證上崗等情況進行檢查，對存在的安全隱患應(yīng)及時整改，并將檢查情況記錄在表中。

2、危運企業(yè)對照《*市道路危險貨物運輸車輛安全檢查記錄表》（附件2）的檢查內(nèi)容和要求，對所屬的危運車輛進行安全隱患檢查，重點檢查車輛技術(shù)及相關(guān)設(shè)備狀況、車輛安裝GPS或行車記錄儀、罐體檢驗和承運人責任險落實情況。對發(fā)現(xiàn)存在安全隱患的車輛應(yīng)立即停止運行并采取有效措施進行整改，消除安全隱患，并將檢查情況記錄在表中。

3、危運企業(yè)對所屬駕駛?cè)藛T、押運員及裝卸管理人員的上崗資格進行檢查。并對以下五種情況進行檢查：不符合國家法律法規(guī)規(guī)定的上崗條件，無合法有效從業(yè)資格證件的；3年內(nèi)發(fā)生重大以上交通責任事故的；在1年內(nèi)出現(xiàn)交通違法記分滿分的；有2次以上駕駛劇毒危險化學(xué)品或民用爆炸物品車輛超載或超速記錄的；存在其他安全隱患的等。對具有上述五種情況之一的從業(yè)人員，企業(yè)應(yīng)予以辭退或者調(diào)整工作崗位。并將檢查情況記錄在《*市道路危險貨物運輸從業(yè)人員安全檢查記錄表》（附件3）。

4、各危運企業(yè)于*年12月20前，將上述3種《記錄表》報轄區(qū)運管部門。

（二）轄區(qū)運管部門檢查（*年12月31日前完成）

各運管部門在危運企業(yè)完成自查自糾并上報3種《記錄表》后，應(yīng)立即組織對轄區(qū)內(nèi)所有危運企業(yè)及危運車輛和從業(yè)人員進行檢查。重點檢查近兩年來發(fā)生過重大安全事故和未能按要求配合轄區(qū)運管部門實施安全監(jiān)管的企業(yè)；同時對危運車輛安裝GPS或行車記錄儀、罐體檢驗和承運人責任險的落實情況進行復(fù)查。對不符合安全生產(chǎn)要求、存在安全隱患的企業(yè)應(yīng)責令其限期整改；對逾期整改不合格的，報市交通局依法吊銷其《道路運輸經(jīng)營許可證》；對不符合安全技術(shù)條件、存在安全隱患的車輛應(yīng)收繳《道路運輸證》暫停運營，待整改驗收合格后發(fā)還；對逾期整改不合格的，按有關(guān)規(guī)定依法取消其營運資格。并將檢查情況在上述3種《記錄表》上記錄并存檔。

（三）市交通局抽查（2009年1月10日前完成）

各轄區(qū)運管部門將檢查情況形成報告，同時填好《*市道路危險貨物運輸安全檢查情況匯總表》（見附件4），于*年12月31日前報市交通局，市交通局將根據(jù)各轄區(qū)上報情況組織進行抽查。對安全監(jiān)管不到位，排查工作不落實,存在重大安全隱患的企業(yè)，將依法予以處理。

第7篇：企業(yè)自查自糾報告范文

一、指導(dǎo)思想和工作目標

（一）指導(dǎo)思想。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，綜合運用法律、經(jīng)濟和行政手段，堅持全面清查和集中整治相結(jié)合，徹底摸清全區(qū)礦產(chǎn)資源開采情況和采礦權(quán)人有關(guān)辦礦情況，嚴厲打擊非法采礦活動，切實維護全區(qū)礦山安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。

（二）工作目標。通過專項行動，全面遏制無證開采、破壞浪費礦產(chǎn)資源等非法行為；徹底清查越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等違法行為；及時根治礦山安全生產(chǎn)隱患，切實防范涉礦安全事故；健全完善礦產(chǎn)資源開采監(jiān)督管理和執(zhí)法監(jiān)察長效機制。

二、專項行動的范圍、重點

此次專項行動的范圍是全區(qū)境內(nèi)所有采礦權(quán)人和采礦場（點），包括已經(jīng)取得合法采礦權(quán)和沒有取得合法采礦權(quán)的生產(chǎn)、籌建和停產(chǎn)礦山（點），以及獨立選（洗）礦廠、建材礦產(chǎn)加工企業(yè)。

此次專項行動，礦種以煤、石膏、水泥用灰?guī)r和建筑用石材為重點。煤炭礦山，以區(qū)屬煤礦、資源枯竭煤礦為重點；非煤礦山，以違反開發(fā)利用方案、地下開采巷道留設(shè)過寬過高、存在采空塌陷隱患的石膏礦，以及露天開采立面留設(shè)過高過陡、存在崩塌滑坡隱患的水泥用灰?guī)r、建筑石材礦山為重點。同時，對近年來處理過的非法開采、已關(guān)閉礦山，京滬高鐵、京福高速及其他國道、省道等重要公路沿線兩側(cè)可視范圍內(nèi)與地下保安礦柱范圍內(nèi)等禁采區(qū)，實行重點監(jiān)控。

三、專項行動步驟

本次專項行動分為宣傳發(fā)動、自查自糾、查處整改和檢查驗收四個階段進行。

（一）宣傳發(fā)動階段。區(qū)政府制定具體實施方案，廣泛宣傳動員，同時組織礦山開展自查自糾。

（二）自查自糾階段。各采礦權(quán)人和獨立選（洗）礦廠、建材礦產(chǎn)加工企業(yè)按照本方案要求，對其執(zhí)行《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》等法律法規(guī)情況，持有有效采礦許可證、采礦許可證審批及其他法定義務(wù)履行情況進行自查自糾，并于前寫出書面自查報告，填寫“采礦權(quán)清理情況登記表”或“獨立選（洗）礦廠清理情況登記表”、“建材礦產(chǎn)加工企業(yè)清理情況登記表”，報區(qū)專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）查處整改階段。區(qū)專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位負責對全區(qū)內(nèi)的礦產(chǎn)開采、選（洗）礦、建材礦產(chǎn)加工企業(yè)等情況進行全面排查。要對自查報告和有關(guān)“登記表”內(nèi)容真實性進行核查落實；對無證開采的，由區(qū)專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室填報“無證采礦情況調(diào)查表”。清理排查中凡發(fā)現(xiàn)有無證開采、超層越界、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)，以及違反開發(fā)利用方案開采等違法違規(guī)行為的，要責令立即停止違法行為，依法予以處罰，限期整改，消除安全隱患，并做好現(xiàn)場檢查記錄，有關(guān)圖紙、資料必須經(jīng)責任單位和負責人簽字、蓋章。區(qū)專項行動情況工作報告，要于前報區(qū)人民政府及市專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）檢查驗收階段。屆時，區(qū)專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組組織成員單位將對各鎮(zhèn)（街）清理整改工作情況進行檢查驗收，同時迎接市專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組檢查驗收活動。

四、工作措施

（一）加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強對該項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，區(qū)政府成立打擊非法采礦活動專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組。各鎮(zhèn)（街）也要成立相應(yīng)的組織機構(gòu)，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，把專項行動列入各鎮(zhèn)（街）工作的重要議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)靠上抓，確保專項行動取得實效。

第8篇：企業(yè)自查自糾報告范文

一、打造特色

（一）超前謀劃，彰顯“三個率先”

審計機關(guān)行評工作先于全縣62個部門謀劃，彰顯出“三個率先”：

1、率先建班子，謀劃行評。繼9月9日省政府、省糾風辦召開全省政風行風評議動員電話會議后的次日，我局迅速召開領(lǐng)導(dǎo)班子專題會議，及時組建了行評領(lǐng)導(dǎo)小組，搭建了行評工作專班，精心謀劃、細致準備。

2、率先動員，拉開序幕。繼9月14日縣政府召開行評動員大會后的次日下午，我局召開邀請縣糾風辦領(lǐng)導(dǎo)、縣行風督查員XX縣委督查員等領(lǐng)導(dǎo)及全體職工參加的行評動員大會，正式拉開本局行評工作的序幕。

3、率先承諾、表明誠意。繼9月25日全局動員大會之后的次日，我局向全縣人民發(fā)出審計機關(guān)行風評議公開承諾書，表明審計機關(guān)廣開言路、誠信納諫的誠意。

（二）著實部署，強化“三個明確”

1、明確行評主題。為保證行評與現(xiàn)時工作兩不誤、雙豐收，根據(jù)審計部門的職業(yè)秉性，實事求是地確定了“圍繞審計抓行評、抓好行評促審計”這個主題。并善始善終地圍繞這個主題，兩手抓，確保雙豐收。

2、明確行評旗幟。為確保社會公眾積極參與審計行評，積極獻言獻策，我局實事求是地亮出了“以海納百川之氣概廣聚群眾諍言、以謹小慎微之態(tài)度糾建并舉”的審計行評旗幟，并善始善終高舉這面旗幟，廣納諍言，糾建并舉。

3、明確行評重點。為確保行評工作取得實效，我局在堅持全面開展自查自糾的基礎(chǔ)上，充分結(jié)合本部門的實際，確定了“六糾六造”這個重點。即：糾正服務(wù)發(fā)展不主動，事不關(guān)己的思想偏差，營造自覺投身于發(fā)展，服從服務(wù)于發(fā)展的良好氛圍；糾正執(zhí)行力偏弱、不思進取、各行其是的行為偏差，營造不甘落后，敢立潮頭，不需揚鞭自奮蹄的良好氛圍；糾正執(zhí)法過程中不公開、不透明的行為偏差，營造依照法律程序，依照公開公正公平的原則執(zhí)法的良好氛圍；糾正辦事拖沓，成本高，效率和效益低下的行為偏差，營造自覺講成本，講效率和效益的良好氛圍；糾正變通執(zhí)行審計現(xiàn)場“八不準”紀律的行為偏差，營造自覺廉潔自律，無私無畏的良好氛圍；糾正自查中避重就輕，敷衍塞責的行為偏差，營造自覺不掩飾、不回避，敢于自查自糾，糾建并舉的良好氛圍。并善始善終地圍繞這個重點，步步為營、穩(wěn)抓穩(wěn)打。

（三）嚴格要求，印證“三個誠字”

1、自查講“誠信”。我局在自查自糾過程中，以“講問題不講成績、講真話不講假話、講自己不講他人、講主觀不講客觀”為基本要求，以“四個不怕”，即：“自查問題不怕嚴格，可以小題大做、無線上綱；聽取意見不怕刺耳，誠實守信，廣納諍言；亮出問題不怕獻丑，理直氣壯，有責改之；觸及靈魂不怕疼痛，認真反思，相互包容為己任”為支撐點，開展“三項革命”，即：“革自己在思想領(lǐng)域事不關(guān)已的命”、“革自己在履行發(fā)展職責無所作為的命”、“革自己在廉政建設(shè)泛用職權(quán)的命”，確保自查到位。

2、問計顯“誠意”。一是通過政風行風熱線、網(wǎng)站、評議意見箱、發(fā)送手機短信等問計載體，傾聽群眾呼聲，廣納四方群眾的諍言；二是組建四個回訪隊，采取座談方式，公開征求意見，確保問計到位。

3、整改顯“成效”。對照征求的意見和自查自糾中查找的問題，本著“不掩飾、不回避”和“有則改之，無則加勉”的態(tài)度，認真剖析存在問題的原因，切實可行地提出整改意見，確保整改到位。

二、催化成果

（一）構(gòu)建了“兩個”機制

我局按照“規(guī)范化、系統(tǒng)化”的要求，將審計工作劃分為兩大塊，即：機關(guān)工作和業(yè)務(wù)工作，分別構(gòu)建“兩大”機制，促進規(guī)范化運作。

一是構(gòu)建機關(guān)流程管理機制。我局以文明創(chuàng)建和效能建設(shè)為根本目標，以履行崗位職責為基本要素，將機關(guān)各項工作有機結(jié)合，按照順向流轉(zhuǎn)的順序，構(gòu)建了機關(guān)流程管理機制，確保了機關(guān)規(guī)范化運行。

二是構(gòu)建了業(yè)務(wù)“鏈條”管理機制。以加強廉政建設(shè)、降低審計成本，提高審計效益為目標，建立健全了以制權(quán)為根本，傳承“兩權(quán)”分離制；以專業(yè)化運作為基礎(chǔ)，強化“板塊”指導(dǎo)制；以流程管理為抓手，突出“階段”防控制；以提高審計效率為目標，實施成本核控制；以督導(dǎo)落實為保障，實行“四級”連帶責任追究制度等五制并聯(lián)的“鏈條”管理機制，加強了廉政建設(shè)，降低了審計成本，提高了審計效率和效益。

（二）彰顯了“四個增強”。

1、科學(xué)高效從審的意識得到增強。在行評與審計任務(wù)十分繁重的情況，審計人員自愿放棄公休假，加班加點完成各項審計工作任務(wù)。截止目前，已完成144個審計項目，占年初政府下達審計項目計劃23個的159.7%，與去年同期比較增長65.9%，創(chuàng)秭歸審計歷史先河，創(chuàng)全市縣級審計之最。

2、依法廉潔從審的意識得到增強。通過自查自糾，在依法從審方面，全局修訂《審計廉政文化體系建設(shè)綱要》，增強了全員正確運用“三權(quán)”，即審計檢查權(quán)、審計處理權(quán)、審計審理權(quán)的意識。實現(xiàn)了多年“零違紀”、“零違規(guī)”的廉政建設(shè)目標，年年被評為審計系統(tǒng)廉政建設(shè)先進單位。

3、誠實守信從審的意識得到增強。通過自查自糾，全局加大了審前承諾、審中評議、審后專題回訪的工作力度，在審計機關(guān)與被審計單位之間搭建了一個長期友好合作的平臺，烙下了誠實守信的印記。

4、無私無畏從審的意識得到增強。由于認真糾正執(zhí)法過程避重就輕、敷衍塞責的行為偏差，強化“獎后懲前”的措施，審計執(zhí)法浩然正氣得到增強。2010年僅投資審計審減投資近3000萬元，成為縣委、縣政府治理投資領(lǐng)域反腐倡廉一道亮麗的“防護墻”，得到省市縣三級反腐倡廉領(lǐng)導(dǎo)小組的充分肯定和高度評價，得到審計系統(tǒng)眾多同仁的借鑒和推介。

（三）提升了“三種形象”。

1、文明創(chuàng)建形象得到提升。通過倡導(dǎo)“全民讀書”活動，加強領(lǐng)導(dǎo)班子和干部職工能力建設(shè)，培植審計人格魅力，干部職工的綜合素質(zhì)得到提高，社會公信力得到提升。2010年我局在縣文明辦組織的文明創(chuàng)建民主測評中獲得第一名，被縣委推薦為省委省政府表彰的“最佳文明單位”。

2、績效優(yōu)政形象得到提升。通過強化本級財政監(jiān)督，95%的審計報告進入了政府決策圈，發(fā)揮了重要的參謀作用。其中財政審計所提出的將政府投入到各類企業(yè)的財政性資產(chǎn)、資源實行國有資產(chǎn)登記管理的審計建議，被縣人大常委會采納，并組織財政、審計等相關(guān)部門赴外考察，向縣人民政府提交了加大國有資產(chǎn)登記管理的專題報告。此建議運用實踐，不僅增加4個多億的國有資產(chǎn)份額，而且從根本上遏制少數(shù)企業(yè)法人代表借發(fā)展之機，打發(fā)展之牌，惡意“圈地”和套取財政?？畹炔环ㄐ袨?，促進縣域經(jīng)濟有序發(fā)展。

3、清政廉潔的形象得到提升。通過“審計人格”和固守廉政“三條底線”教育，啟迪了全員的心智和激活了全員的工作熱情，培植了全員的高尚人格，培育了全員的健康心理，鑄就了全員的慎獨能力，實現(xiàn)了多年零違紀、零違規(guī)目標。

第9篇：企業(yè)自查自糾報告范文

一、上半年主要工作

1、為貫徹實施省局“業(yè)主導(dǎo)，多元經(jīng)營”的發(fā)展戰(zhàn)略，達到鍛煉隊伍、積累經(jīng)驗、提高營銷能力的目的，本單位開展了以、以及各的經(jīng)營業(yè)務(wù)，這給我們原本簡單的業(yè)財務(wù)工作帶來了很多新問題、新挑戰(zhàn)，產(chǎn)品名稱多、規(guī)格雜、分類細使財務(wù)核算工作量成倍增長，但每一位財務(wù)人員都能本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,在財務(wù)核算工作中盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務(wù)；各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來，及時準確地出具各類會計報表。

2、隨著產(chǎn)品經(jīng)營的展開，原來的營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍已經(jīng)不符合需求，類產(chǎn)品屬于許可經(jīng)營項目，辦理前置許可需要標準倉庫、標準陳列室、平面圖等等手續(xù)繁瑣，在相關(guān)部門同志的合作下，順利地完成了營業(yè)執(zhí)照變更。

3、根據(jù)縣要求，今年我經(jīng)費統(tǒng)一納入縣集中支付，這對于幾十年傳承下來的業(yè)財務(wù)支付習(xí)慣又是一個新的挑戰(zhàn)，我科室同志不厭其煩，手把手教下屬單位報賬員整理原始憑證、填制各類相關(guān)表格，嚴格要求下屬各單位按照規(guī)定報銷各類費用，對于不符合要求的，堅決予以拒絕。

4、近年來，隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化，對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機，根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了公司財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度，從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費用控制方面，一是采取預(yù)算包干的方式，將下屬單位經(jīng)費等進行預(yù)算控制，節(jié)約歸已、超支自負，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式，對超預(yù)算的費用，必須先層層審批，沒有審批發(fā)生的費用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準確性，在實際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付，超預(yù)算支付標準的不予支付。在職工借款還款方面，規(guī)定了借款必須于發(fā)生當月還款，起到了降低借款數(shù)額，減少資金占用，避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段，全局從上至下的規(guī)范意識進一步增強。經(jīng)過半年的運作,大部分單位經(jīng)費都能很好地按計劃合理使用。

5、按上級關(guān)于做好小金庫專項治理的通知的要求，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下我部展開了自查自糾工作，通過認真自查自糾以及回顧，公司無明顯小金庫以及類似行為存在，并出具了自查自糾報告以及自查自糾承諾書，通過此次自查自糾，我們深刻的認識到，“小金庫”的預(yù)防和治理是一項長期的工作任務(wù)，需要長抓不懈，已經(jīng)有類似行為的單位或個人應(yīng)該防微杜漸，沒有的也不可掉以輕心，而要剖析自身實際，通過提高政治覺悟，加強思想認識、完善制度機制、縮小收入差距等各種途徑防患于未然。

二、下步工作思路

財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門，“當好家、理好財，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負有很大的義務(wù)與責任。下面談?wù)勎覀兿虏街饕ぷ魉悸罚?/p>

1、改制進入關(guān)鍵時刻，改制經(jīng)費涉及面廣資金量大，專項資金?？顚Ｓ?，分類具體，往來賬務(wù)涉及年份久遠，歷年欠款清理工作量大。改制的賬務(wù)處理是當前工作的重中之重，下步我們財務(wù)工作重心將向這方面傾斜，按時保質(zhì)完成此項任務(wù)。