審計自查整改報告精選(九篇)

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第1篇：審計自查整改報告范文

一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，認(rèn)真貫徹落實(shí)國家電網(wǎng)公司依法治企及落實(shí)審計整改專題會議精神

5月12日，國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會議在北京召開。會議的主要內(nèi)容是通報審計署電力建設(shè)項(xiàng)目審計調(diào)查結(jié)果和國家電網(wǎng)公司依法治企整改工作進(jìn)展情況，部署后期的整改工作。國家電網(wǎng)公司副總經(jīng)理陳月明、總審計師歐陽勝英、審計部、發(fā)展部、財務(wù)部、物資部領(lǐng)導(dǎo)出席了會議，各單位負(fù)責(zé)整改工作的領(lǐng)導(dǎo)和整改辦公室負(fù)責(zé)人共110多人參加了會議。陳月明副總經(jīng)理做了重要講話，提出了四點(diǎn)要求：一是各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視依法治企；二是認(rèn)真整改，分析原因，結(jié)合單位實(shí)際，舉一反三,細(xì)化整改方案；三是利用審計成果，建立長效機(jī)制，提高基礎(chǔ)工作，完善規(guī)章制度，規(guī)范辦事程序。四是高度重視，積極配合做好今年的審計。審計部許以作主任作了題為《深入落實(shí)整改措施鞏固依法治企成果》的工作報告。報告主要內(nèi)容包括電力建設(shè)項(xiàng)目審計調(diào)查結(jié)果，國家審計署的審計評價、審計發(fā)現(xiàn)的問題及審計建議；通報了各省公司依法治企整改工作落實(shí)進(jìn)展情況，并對進(jìn)一步鞏固依法從嚴(yán)治企整改落實(shí)工作提出了具體要求。國家電網(wǎng)公司依法治企暨落實(shí)整改專題會議對于我公司進(jìn)一步推進(jìn)依法治企及落實(shí)整改工作具有重要的指導(dǎo)意義，各單位各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會，迅速將思想和行動統(tǒng)一到貫徹落實(shí)會議精神上來，落實(shí)到具體工作中去，和省公司一道，為深入推進(jìn)依法治企及落實(shí)審計整改工作，推動公司經(jīng)營管理水平的不斷提升而不懈努力。

二、上下聯(lián)動，形成合力，依法治企及落實(shí)審計整改工作取得階段性成果

為深入貫徹落實(shí)國網(wǎng)公司審計工作研討會議精神，2008年6月份，公司下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真開展自查自糾和審計整改工作的通知》（陜電審綜[2008]2號），全面安排做好國家審計署對電網(wǎng)企業(yè)審計涉及七個方面問題的自查自糾，以及2007年公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改。公司各單位認(rèn)真對照通知要求，積極整改。10月初，公司召開審計工作專題通報會,將內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)主要問題的整改情況和2008年國家審計關(guān)注的八項(xiàng)重點(diǎn)進(jìn)行通報。由公司總經(jīng)部下發(fā)督辦單，將審計整改和督辦責(zé)任明確到職能部門，確保自查自糾和審計整改的落實(shí)。10月29日，公司黨組會議專題聽取審計整改情況匯報，公司賈福清總經(jīng)理和陳棟才書記對審計整改工作給予了充分肯定，要求對2008年國家審計提出的八個方面重點(diǎn)要認(rèn)真對照檢查，全面進(jìn)行整改，促進(jìn)公司各項(xiàng)管理規(guī)范。

2、2009年1月，國家電網(wǎng)公司召開黨政負(fù)責(zé)人會議，再次安排部署國家審計提出問題的整改以后，公司審計部結(jié)合審計提出問題，充分征求財務(wù)部、人事部、營銷部等16個相關(guān)部門的意見，經(jīng)過幾次討論修改、總經(jīng)理辦公會通過后，下發(fā)了《陜西省電力公司審計整改工作方案》（陜電審[2009]12號），成立審計整改領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，明確審計整改的具體事項(xiàng)及責(zé)任分工，工作要求和時間安排，將審計提出的問題，歸納為執(zhí)行國家法律法規(guī)、重大決策、執(zhí)行公司規(guī)章制度、主多企業(yè)管理、內(nèi)部控制五大類76項(xiàng)，逐項(xiàng)明確了審計整改的責(zé)任部門、配合部門、責(zé)任單位，切實(shí)將審計整改安排部署到位。

3、2009年4月份，公司審計部組成檢查組，對咸陽供電局、安康供電局、安康水電廠、漢中供電局、寶雞鐵塔廠、寶雞電力機(jī)械廠、寶雞供電局、銅川供電局8家單位進(jìn)行檢查督導(dǎo)，分別聽取各單位整改工作開展情況匯報，了解整改工作安排，抽查了財務(wù)收支、稅金繳納、農(nóng)電維管費(fèi)收支、主業(yè)與多經(jīng)產(chǎn)權(quán)關(guān)系和關(guān)聯(lián)交易、價外資金收繳、電費(fèi)呆壞賬等事項(xiàng)的整改情況。經(jīng)檢查組查看整改資料和調(diào)查詢問有關(guān)人員，已整改的問題均附有詳細(xì)的憑證依據(jù)、文件說明和報告資料。檢查組對往來款項(xiàng)清理不及時，使用用戶工程結(jié)余資金購置資產(chǎn)，歷史遺留多經(jīng)欠主業(yè)資金，變電站、線路桿塔占地土地證取證不全等問題提出了限期整改要求；對無計劃購置車輛、大修計劃下達(dá)較晚影響當(dāng)年費(fèi)用列支，電費(fèi)及往來呆壞帳核銷不及時等問題，與公司職能管理部門進(jìn)行了溝通反映，要求盡快協(xié)調(diào)解決。

從檢查結(jié)果來看，各基層單位都十分重視這次審計整改工作，做到了安排到位，責(zé)任明確、措施有力。國家審計涉及到的部分問題各基層單位正在積極整改當(dāng)中，個別問題待省公司職能部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)后處理，審計整改任務(wù)在6月底以前能夠基本完成。

在看到成績的同時，我們也應(yīng)該看到我們在依法治企和落實(shí)審計整改工作中還存在著一些不容忽視的問題。一是心存僥幸、畏難回避，自查整改不徹底。個別同志對外部審計檢查未發(fā)現(xiàn)，或通過做工作未予公開揭示的問題認(rèn)識不到位，存在僥幸心理，忽視對自查問題的整改，甚至存在抵觸情緒。還有個別單位對待整改工作，不認(rèn)真分析問題成因，作表面文章；不腳踏實(shí)地地改正問題，仍然抱著“擺平”的幻想。片面強(qiáng)調(diào)客觀原因和小團(tuán)體的利益，認(rèn)為已經(jīng)“擺平”了，就不是問題。這不僅違背了依法從嚴(yán)治企的基本原則，而且也為將來留下重大潛在隱患。二是就事論事，窮于應(yīng)付，防范措施不到位。對待整改，個別單位習(xí)慣于就事論事，不認(rèn)真學(xué)習(xí)國家法律法規(guī)，分析查找問題產(chǎn)生的主觀原因。特別是對于屢查屢犯，習(xí)慣性違規(guī)問題缺乏足夠的認(rèn)識，甚至把習(xí)慣型違規(guī)自譽(yù)為“打球”、“踩紅線”的得意之舉。有的單位整改的數(shù)字雖不小，可是沒有觸及管理本身，缺乏從根本上、源頭上進(jìn)行治理措施。還有個別單位把整改與日程經(jīng)營作為“兩張皮”處理，把整改從日常經(jīng)營管理工作中割裂出來，一邊糾正以前出現(xiàn)的問題，同類問題還在陸續(xù)發(fā)生。三是強(qiáng)調(diào)客觀，擺脫責(zé)任，問題解決不徹底。有的單位對歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題重視不夠，研究不深，解決不利。有的同志對歷史遺留問題解決缺乏責(zé)任感，存在畏難情緒。認(rèn)為前任遺留的問題，自己沒有責(zé)任，怕得罪人。解決問題缺乏力度，片面強(qiáng)調(diào)挽救、彌補(bǔ)措施。片面強(qiáng)調(diào)歷史客觀環(huán)境和政策因素，缺乏對及時響應(yīng)政策調(diào)整的正確認(rèn)識。

產(chǎn)生這些問題的原因是：對依法從嚴(yán)治企的認(rèn)識不高、措施不力；對轉(zhuǎn)變電網(wǎng)發(fā)展方式和公司發(fā)展方式的認(rèn)識不到位；對歷史遺留問題和改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況、新問題研究、解決、處理不及時等。各單位要實(shí)事求是地區(qū)分主、客觀原因，做到有的放矢，要全方位采取措施，為整改工作奠定堅實(shí)的基礎(chǔ)，保證整改工作按期、高質(zhì)量完成。

三、完善措施，立足長效，推動依法治企及落實(shí)審計整改工作深入有效開展

依法治企、營造良好的法律環(huán)境，是公司落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的具體體現(xiàn)。近年來，公司前瞻性地提出了一系列發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營理念，各項(xiàng)工作普遍邁上新臺階，公司的發(fā)展歷程充分證明，公司的重大決策和部署符合科學(xué)發(fā)展觀的要求。在推進(jìn)依法治企工作中，公司貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照“依法決策、依法建章、依法行事、依法維權(quán)”的治企方針，正確把握依法治企的方向、節(jié)奏和力度，積極解決體制、機(jī)制運(yùn)行中的突出矛盾和歷史遺留問題，不斷完善公司經(jīng)營風(fēng)險法律保障體系和監(jiān)督體系，努力建設(shè)信用意識強(qiáng)、管理制度嚴(yán)、公眾形象好、經(jīng)營業(yè)績優(yōu)、品牌美譽(yù)度高的守法誠信企業(yè)，公司呈現(xiàn)出了“科學(xué)發(fā)展、和諧服務(wù)”的良好局面。國家審計署對電網(wǎng)企業(yè)的審計，是對公司系統(tǒng)工作的全面檢驗(yàn)，有利于總結(jié)工作，幫助我們找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，堵塞漏洞，進(jìn)一步提高管理水平。我們應(yīng)更加注重依法依規(guī)，高度重視自查和整改，主動規(guī)范經(jīng)營管理行為，強(qiáng)化內(nèi)部控制和自我約束，有效防范和化解各種風(fēng)險，確保經(jīng)得起各種檢查、審計，經(jīng)得起時間的考驗(yàn)。我們要充分認(rèn)識依法治企和落實(shí)審計整改工作的重要性，進(jìn)一步完善措施，狠抓落實(shí)，以此推動公司的全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。

（一）要結(jié)合審計署審計調(diào)查結(jié)果，進(jìn)一步落實(shí)整改措施。各單位要再接再厲，結(jié)合審計署審計調(diào)查結(jié)果繼續(xù)抓好整改落實(shí)工作。對于審計署審計調(diào)查報告提出的問題要逐一進(jìn)行整改，積極落實(shí)審計署提出的各項(xiàng)建議。前一階段整改未完事項(xiàng)，要抓緊進(jìn)行落實(shí)，務(wù)必6月底前完成整改。整改結(jié)果6月15日前報送省公司。

（二）要進(jìn)一步完善整改措施，確保整改質(zhì)量。對于審計及其他內(nèi)、外部檢查提出的問題，要逐一制定具體整改措施，不留死角，確保整改的質(zhì)量。需要糾正的問題，要不折不扣地予以糾正，堅決將整改落實(shí)到位。對歷史遺留問題，要認(rèn)真研究，切實(shí)采取有效措施依法依規(guī)妥善解決。對需要溝通和協(xié)調(diào)的問題，要積極與地方政府和有關(guān)部門進(jìn)行溝通。整改政策不清或遇有重大問題，要及時向公司報告。

（三）要加強(qiáng)督促檢查，把整改落實(shí)工作引向深入。按照黨政主要負(fù)責(zé)人會議要求，近期公司總部將組成聯(lián)合督察組，對省公司整改落實(shí)情況進(jìn)行抽查，進(jìn)一步督促整改措施的落實(shí)。省公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對各單位落實(shí)內(nèi)外部審計、檢查意見的督促與指導(dǎo)，切實(shí)將整改落到實(shí)處。

（四）建立健全相互制約的監(jiān)督機(jī)制。整改過程中要注重各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理審核制度的完善，建立健全依法經(jīng)營的第一道防線。對照審計署審計、監(jiān)事會檢查和公司內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的問題，要按照公司開展“依法治企”活動的要求，對經(jīng)營管理領(lǐng)域的規(guī)章制度、重大事項(xiàng)的決策程序和執(zhí)行情況進(jìn)行全面梳理，及時消除控制流程中牽制、復(fù)核管理缺陷，確保依法規(guī)范運(yùn)作。審計、監(jiān)察、財務(wù)和法律等監(jiān)督部門也要全面掌握外部檢查揭示的問題，加強(qiáng)對帶有普遍性、苗頭性問題和控制薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，及時糾正發(fā)現(xiàn)的問題。

第2篇：審計自查整改報告范文

管好用好扶貧資金，使其真正發(fā)揮效益，直接關(guān)系到貧困地區(qū)的發(fā)展和扶貧成效，關(guān)系到社會穩(wěn)定，關(guān)系到構(gòu)建社會主義和諧社會和全面建設(shè)小康社會。通過對扶貧資金管理使用開展專項(xiàng)治理，確保扶貧資金專款專用，及時足額到位，防止和嚴(yán)查貪污、挪用、截留、克扣扶貧資金行為，促進(jìn)扶貧資金管理使用規(guī)章更加完善、管理使用程序更加規(guī)范、管理使用機(jī)制更加健全，確保扶貧資金使用安全有效。

二、開展專項(xiàng)治理的范圍和方式

(一)范圍。根據(jù)省扶貧專項(xiàng)資金監(jiān)管工作協(xié)調(diào)小組的工作計劃，今年開展對20__年、20__年扶貧資金管理和使用的專項(xiàng)檢查，突出抓好“造福工程”，以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展資金、扶持殘疾人資金等重點(diǎn)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目、重要環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督。

(二)方式。以縣為單位，采取“四個結(jié)合”開展專項(xiàng)治理。一是自查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合；二是項(xiàng)目檢查與資金檢查相結(jié)合；三是監(jiān)督檢查與加強(qiáng)整改相結(jié)合；四是總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)與完善管理相結(jié)合。

三、開展專項(xiàng)治理的時間安排

扶貧資金監(jiān)管專項(xiàng)治理工作，從20__年7月開始，到12月結(jié)束。分三個階段進(jìn)行。

(一)組織動員階段。時間為7月。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)省、市糾風(fēng)工作會議精神，按照省、市扶貧資金監(jiān)管專項(xiàng)治理工作要求，研究制定本縣(市、區(qū))及部門的專項(xiàng)治理方案，做好組織動員和宣傳工作，明確專項(xiàng)治理任務(wù)和要求，認(rèn)真抓好自查自糾工作，切實(shí)把扶貧資金專項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。

(二)實(shí)施檢查階段。時間為8月至10月。檢查方式：一是自查自糾。由縣(市、區(qū))老區(qū)與扶貧辦牽頭，組織糾風(fēng)、審計、財政、發(fā)改、民宗、殘聯(lián)等部門按照本方案確定的檢點(diǎn)，開展自查，并以部門為單位形成自查報告。自查報告中存在的問題要有整改措施，并對今后加強(qiáng)扶貧資金管理提出建議意見。要求在10月上旬將自查報告分別報市對應(yīng)部門及縣(市、區(qū))老區(qū)與扶貧辦。縣(市、區(qū))老區(qū)與扶貧辦負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理情況匯總工作，并于10月中旬將匯總報告報市老區(qū)與扶貧辦。二是聯(lián)合抽查，由市老區(qū)與扶貧辦、糾風(fēng)辦、審計局、財政局、發(fā)改委、民宗局、殘聯(lián)聯(lián)合組成檢查組，對各縣(市、區(qū))專項(xiàng)治理情況進(jìn)行抽查，并形成書面檢查報告。三是迎接省扶貧專項(xiàng)資金監(jiān)管工作協(xié)調(diào)小組的檢查。市財政局、發(fā)改委、民宗局、殘聯(lián)等單位對20__、20__年扶貧資金使用和管理情況要進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，10月下旬將總結(jié)材料報市老區(qū)與扶貧辦，市老區(qū)與扶貧辦將專項(xiàng)治理情況進(jìn)行匯總，形成匯報材料，并牽頭做好迎接檢查的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

(三)總結(jié)提高階段。時間為11月至12月。市、縣(市、區(qū))相關(guān)部門對專項(xiàng)治理工作進(jìn)行全面總結(jié)，針對檢查中存在的問題，責(zé)成有關(guān)單位立即整改，同時提出加強(qiáng)和完善扶貧資金監(jiān)管的措施辦法，進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)治理成果。

四、開展專項(xiàng)治理的工作要求

(一)高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。市、縣(市、區(qū))相關(guān)部門要以黨的十七大精神為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)全國、全省和全市糾風(fēng)工作會議精神，高度重視扶貧資金監(jiān)管專項(xiàng)治理工作，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。部門主要負(fù)責(zé)同志要親自研究和部署，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干組成專項(xiàng)治理工作班子。具體檢查方式可以靈活多樣，可以充分利用各部門自身監(jiān)督檢查力量，更要發(fā)揮審計部門的作用。

(二)精心組織，明確責(zé)任。各有關(guān)部門要加強(qiáng)協(xié)調(diào)，相互配合，落實(shí)責(zé)任，共同做好專項(xiàng)治理工作。

老區(qū)與扶貧部門負(fù)責(zé)牽頭組織實(shí)施本次專項(xiàng)治理行動，協(xié)調(diào)其他部門統(tǒng)一行動，組織開展重點(diǎn)抽查?？偨Y(jié)分析扶貧資金監(jiān)管專項(xiàng)治理經(jīng)驗(yàn)，研究提出加強(qiáng)和完善監(jiān)管措施的建議意見。

糾風(fēng)部門負(fù)責(zé)對各有關(guān)主管部門在扶貧資金管理和使用中的履行職責(zé)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。要充分發(fā)揮職能作用，以查促糾，針對危害資金安全的突出問題，查處貪污、挪用、截留、克扣扶貧資金的行為。

財政部門要積極配合有關(guān)部門開展專項(xiàng)治理工作，重點(diǎn)檢查扶貧資金是否符合投向，是否及時足額到位。針對專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)一步健全和完善財政扶貧資金管理制度。

發(fā)展改革部門負(fù)責(zé)以工代賑資金管理使用情況的專項(xiàng)治理，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見。

民族工作部門負(fù)責(zé)對少數(shù)民族發(fā)展資金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)治理，查找問題，提出整改意見。

第3篇：審計自查整改報告范文

結(jié)合當(dāng)前工作需要，的會員“guols2010”為你整理了這篇2021年第一季度門戶網(wǎng)站及政務(wù)新媒體的自查報告范文，希望能給你的學(xué)習(xí)、工作帶來參考借鑒作用。

【正文】

按照市政府辦關(guān)于門戶網(wǎng)站和政務(wù)新媒體自查工作相關(guān)要求，我局積極開展2021年第一季度門戶網(wǎng)站及政務(wù)新媒體自查工作，現(xiàn)將自查情況報告如下。

一、總體情況

一季度，我局門戶網(wǎng)站及微信公眾號運(yùn)行正常，信息更新總體情況良好。一是及時更新。及時公開要聞、審計業(yè)務(wù)、黨建、文化、學(xué)會等方面的信息，第一季度截至目前，通過門戶網(wǎng)站各類信息150余條，通過微信公眾號信息70余條。二是及時完善。針對政府網(wǎng)站2020年度檢查反饋的問題和我局自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題，我局及時采取措施加以整改，努力提升網(wǎng)站質(zhì)量，確保網(wǎng)站管理符合要求，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。

二、下一步工作打算

一是持續(xù)強(qiáng)化網(wǎng)站和政務(wù)新媒體信息管理工作。嚴(yán)把信息的政治關(guān)、政策關(guān)、保密審查關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行“誰公開、誰審查、誰負(fù)責(zé)”“一事一審”等保密審查規(guī)定，嚴(yán)格按照網(wǎng)站信息采集、編撰、審核、程序來網(wǎng)站信息，確保信息安全。

二是持續(xù)強(qiáng)化網(wǎng)站和政務(wù)新媒體監(jiān)督管理。通過日常監(jiān)測、定期自查的形式，對門戶網(wǎng)站和“宜賓審計”微信公眾號進(jìn)行監(jiān)督管理，對自查出的問題，及時進(jìn)行整改，確保信息準(zhǔn)確、可靠。

第4篇：審計自查整改報告范文

施工單位自查自糾情況報告書

填表人：謝進(jìn)輝檢 查 日 期： 2014年01月11 日

第三篇：施工單位自查自糾報告

施工單位自查自糾報告

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部整頓和規(guī)范建筑市場秩序電視電話會議精神，落實(shí)市政府《關(guān)于全面規(guī)范本市建筑市場進(jìn)一步強(qiáng)化建設(shè)工程質(zhì)量安全管理工作的意見》和《**區(qū)整頓和規(guī)范建筑市場綜合執(zhí)法檢查實(shí)施方案》內(nèi)容。我單位立即召集相關(guān)人員進(jìn)行宣貫會議精神內(nèi)容，并成立工程安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

1、成立未來科技城市政工程安全質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：xx

副組長：xxxx

組員：xxx、xxx、xxx及各標(biāo)段項(xiàng)目經(jīng)理，總監(jiān)理工程師。后附小組名單及聯(lián)系方式。

工作職責(zé)：負(fù)責(zé)落實(shí)對自管項(xiàng)目開展自查自糾，組織聯(lián)合大檢查對自查自糾情況進(jìn)行抽查、評比，對違法違規(guī)的舉措進(jìn)行全面整改，積極配合做好此次專項(xiàng)治理工作，以此為契機(jī)建立長效的監(jiān)督檢查機(jī)制。

2、明確重點(diǎn)檢查整治內(nèi)容

1、是否按照施工合同內(nèi)容的環(huán)保、安全、質(zhì)量等要求實(shí)施。

2、施工現(xiàn)場是否建立安全質(zhì)量管理保證體系，環(huán)境保護(hù)管理體系和綠色施工保證措施。

3、施工組織設(shè)計內(nèi)容是否包含有防止揚(yáng)塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環(huán)境的有效措施。

4、環(huán)保資金是否專款專用。

5、是否對管理人員及工人進(jìn)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)知識和文明施工培訓(xùn)及考核。

6、施工現(xiàn)場是否設(shè)置"五牌一圖"及監(jiān)督電話，是否有環(huán)保宣傳標(biāo)語。

7、現(xiàn)場材料是否分類碼放、碼放整齊，材料標(biāo)識是否清晰準(zhǔn)確等。

8、是否對現(xiàn)場施工揚(yáng)塵進(jìn)行管理。土方運(yùn)輸車輛是否苫蓋嚴(yán)密，是否做到清掃及時等。

9、安全員是否持證上崗并滿足人數(shù)要求。

10、落實(shí)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)制，配備足夠及專業(yè)配套的監(jiān)理人員，嚴(yán)格按照監(jiān)理程序開展監(jiān)理工作。

11、監(jiān)理工程師是否按照工程監(jiān)理規(guī)范的要求，采取旁站、巡視、平行檢驗(yàn)等多種形式進(jìn)行及時到位的監(jiān)督檢查。

第四篇：江夏一中單位自查自糾報告

江夏一中“雙爭”活動自查自糾

報告

自查自糾是集中開展“雙爭”活動的重要環(huán)節(jié)，江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內(nèi)容，同時結(jié)合實(shí)踐貫徹科學(xué)發(fā)展觀精神，做好我校友會“雙爭”活動開展的自查自糾工作，促進(jìn)了我校工作的積極開展和諧發(fā)展，現(xiàn)將情況報告如下：

一、自查自糾，查擺問題

通過自查自糾，深入查找工作中的薄弱環(huán)節(jié)和漏洞，制度方面存在的弊端和突出問題，歸納起來有以下幾個方面：

1、工作人員的整體素質(zhì)不高；

2、主動服務(wù)意識不濃，質(zhì)量不高；

3、工作效率有待提高；

4、規(guī)章制度的完善和落實(shí)執(zhí)行力度不夠；

5、干部職工作風(fēng)建設(shè)有待加強(qiáng)；

6、勤政廉潔觀念需要強(qiáng)化。

二、認(rèn)真整改，措施到位

整改是自查自糾過程的繼續(xù)，是進(jìn)一步處理問題的必要過程。這個階段，切實(shí)糾正和解決突出問題，要著力加強(qiáng)制度建設(shè)，要堅持有什么問題就整治什么問題，什么問題突出就集中解決什么問題：

1、積極為學(xué)生和家長提供便利服務(wù)。公開辦事項(xiàng)目和辦事 1

程序，簡化手續(xù)。每個部門都必須有明確的崗位責(zé)任制，以方便辦事學(xué)生和家長。

2、加強(qiáng)教育，提升干部隊(duì)伍素質(zhì)。進(jìn)一步加強(qiáng)對黨員干部的教育，改進(jìn)工作作風(fēng)。把思想教育擺在首位，將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學(xué)習(xí)和分散自學(xué)相結(jié)合的方法，組織職員認(rèn)真學(xué)習(xí)區(qū)、局文件精神，明確目的意義，引導(dǎo)自查自糾。認(rèn)真學(xué)習(xí)自查自糾工作的具體方案。針對干部職工隊(duì)伍及作風(fēng)建設(shè)方面存在問題，通過思想教育與業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合、集中學(xué)習(xí)與個人自學(xué)相結(jié)合，強(qiáng)化干部職工教育學(xué)習(xí)，使其在思想上增強(qiáng)愛崗敬業(yè)、無私奉獻(xiàn)的意識，工作中成為行家里手。

3、優(yōu)質(zhì)服務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制等工作制度。以良好的精神風(fēng)貌接待前來辦事的群眾，耐心解答他們的問題，做到熱心耐心和細(xì)心，不厭其煩地對前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作，能解決的當(dāng)場解決，不讓家長多跑路；不能及時解決的，說明解決問題的具體時限，不拖拉、不推諉，直到群眾滿意而歸，絕不讓問題溜走，讓問題沉淀。

4、完善和規(guī)范工作制度。在“雙爭”主題教育中，我校按照教育局的統(tǒng)一部署，狠抓各項(xiàng)制度、規(guī)定、服務(wù)承諾的修訂完善，按照“立、改、廢”的原則進(jìn)行分類并根據(jù)討論會上討論修改意見和建議進(jìn)行修改，完善各項(xiàng)規(guī)章制度。加大制度的貫徹力度，進(jìn)一步規(guī)范日常辦公秩序，使各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化。重點(diǎn)是完善和認(rèn)真執(zhí)行校務(wù)公開制度，教代會制度。

5、強(qiáng)化勤政廉潔意識，加強(qiáng)廉潔自律。要求令行禁止，嚴(yán)格按照黨的有關(guān)紀(jì)律要求約束自己，經(jīng)常做到自查、自省、自警、自勵，正確行使人民賦予的權(quán)力。堅決杜絕不規(guī)范操作程序和違紀(jì)違法貪賄行為。自我約束，切實(shí)在思想上筑起拒腐防變的堅強(qiáng)防線，做到“慎獨(dú)、慎初、慎微、慎權(quán)、慎終”，使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為，從而有力地杜絕和防范違法違紀(jì)違規(guī)問題的發(fā)生。

第五篇：“合規(guī)建設(shè)回頭看”單位自查自糾報告

中國郵政儲蓄銀行中山分行﹡﹡部門（支行）

“合規(guī)建設(shè)回頭看”自查自糾報告（參考模版）

為了進(jìn)一步深入開展“合規(guī)建設(shè)回頭看”主題活動，根據(jù)中山銀監(jiān)分局《關(guān)于***》、省行《關(guān)于***》的要求，在分行的統(tǒng)一部署下，我部（行）于*月*日至*日*日開展對合規(guī)建設(shè)的自查自糾活動，綜合審計、合規(guī)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合我部（行）的實(shí)際情況，******，，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、本單位現(xiàn)階段經(jīng)營管理概況

要求：分別羅列各業(yè)務(wù)截止目前的發(fā)展數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)管理與培訓(xùn)、人員管理、系統(tǒng)管理、宣傳等概況。

二、本單位合規(guī)風(fēng)險管理現(xiàn)狀

（一）合規(guī)風(fēng)險管理概況

要求：明確羅列在開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程中已采取的合規(guī)風(fēng)險管理措施（包括但不限于：合規(guī)風(fēng)險管理組織體系、運(yùn)行機(jī)制、案件防控、合規(guī)管理人員配備、合規(guī)文化建設(shè)與培養(yǎng)、問題整改機(jī)制、異常情況上報制度執(zhí)行、與合規(guī)經(jīng)理工作協(xié)調(diào)度等），力求在梳理現(xiàn)狀的同時，查找目前本單位在合規(guī)風(fēng)險管理中的漏洞或薄弱環(huán)節(jié)。

（二）“合規(guī)建設(shè)回頭看”活動進(jìn)展情況

要求：活動部署情況（明確具體的日期、活動宣貫形式等）、進(jìn)展情況、亮點(diǎn)所在、不足之處、活動報告共享情況等，力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動中來。

（三）本次自查自糾活動的情況，發(fā)現(xiàn)問題、整改情況及未能整改原因

本次活動情況：*****

1、“自查自糾”活動中發(fā)現(xiàn)問題、整改措施及未整改的原因分析。

（1）、個金業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）

（2）公司業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）

（3）信貸業(yè)務(wù)方面：（參照自查自糾內(nèi)容指引表）

（4）管理方面：****

要求：存在問題及原因分析在報告正文中予以總括列明，具體問題、原因分析、整改措施及上級協(xié)助事項(xiàng)在附表中逐項(xiàng)列明。

2、以往檢查活動中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

要求：針對3季度主要問題已開展的整改措施，未整改問題及下一步整改措施，需上級行協(xié)助事項(xiàng)。

三、本單位下階段合規(guī)風(fēng)險管理主要舉措

1、******

2、******

3、******

第5篇：審計自查整改報告范文

內(nèi)部審計指通過審查和評價企業(yè)內(nèi)部控制執(zhí)行情況和經(jīng)營活動的合規(guī)合法性，查找經(jīng)營管理中的薄弱環(huán)節(jié)和潛在風(fēng)險并提出改進(jìn)建議，不斷完善企業(yè)內(nèi)部控制管理，促進(jìn)企業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，為企業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

【關(guān)鍵詞】

企業(yè);內(nèi)部審計;成果運(yùn)用

0 前言

現(xiàn)今一些企業(yè)在內(nèi)部審計成果運(yùn)用的過程中，存在一定的問題，例如，內(nèi)部審計成果質(zhì)量不高、對內(nèi)部審計成果運(yùn)用的認(rèn)識不足、內(nèi)部審計工作機(jī)制不健全等，都會嚴(yán)重影響審計成果的運(yùn)用。本文主要從提高審計成果的質(zhì)量、轉(zhuǎn)變內(nèi)部審計成果運(yùn)用的思想、建立健全審計成果運(yùn)用長效機(jī)制等幾方面對提高內(nèi)部審計成果的運(yùn)用進(jìn)行分析。

1企業(yè)內(nèi)部審計成果運(yùn)用存在的問題

1.1 內(nèi)部審計成果的質(zhì)量有待提高

內(nèi)審工作是一個專業(yè)技術(shù)要求很高的工作，業(yè)務(wù)范圍涵蓋企業(yè)所有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，對內(nèi)部審計人員的綜合素質(zhì)要求很高，但一些企業(yè)受到內(nèi)部審計人員業(yè)務(wù)水平、知識結(jié)構(gòu)的限制，內(nèi)審人員不能合理使用職業(yè)判斷對紛繁復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)活動做出準(zhǔn)確的判斷，影響內(nèi)部審計質(zhì)量，內(nèi)部審計成果的操作性較低、內(nèi)容比較貧乏，不夠全面。審計成果的質(zhì)量會影響審計結(jié)果的運(yùn)用效果。內(nèi)部審計成果的質(zhì)量與審計成果的運(yùn)用效果是呈正比例的關(guān)系。如果內(nèi)部審計成果質(zhì)量不高的話，那么就會導(dǎo)致內(nèi)部審計成果的運(yùn)用效果低下。

1.2 對內(nèi)部審計成果運(yùn)用的思想有待轉(zhuǎn)變

企業(yè)內(nèi)部審計，由于多年來受到傳統(tǒng)管理模式、組織的影響，企業(yè)內(nèi)部對審計工作認(rèn)識不足，認(rèn)為審計工作就是“找茬”，不重視內(nèi)部審計結(jié)果，因而影響了內(nèi)部審計成果的運(yùn)用。企業(yè)經(jīng)常將內(nèi)部審計作為查找工作中存在問題的主要途徑，但是，卻沒有將內(nèi)部審計成果的運(yùn)用放在首要的位置上，導(dǎo)致審計年年搞，問題依然存在的情況。

1.3 審計成果運(yùn)用機(jī)制有待完善

企業(yè)在對內(nèi)部審計成果運(yùn)用的過程中，由于未形成系統(tǒng)性的審計成果運(yùn)用機(jī)制，內(nèi)部審計部門與相關(guān)部門之間協(xié)作、配合不到位，審計部門只有審計建議權(quán)，沒有審計處罰權(quán)，當(dāng)被審計單位消極對待審計結(jié)果時，審計成果就很難發(fā)揮作用。另一方面，由于未建立審計發(fā)現(xiàn)問題整改的問責(zé)和考核機(jī)制，被審計單位不重視內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改存在表面化，未能做到舉一反三，對照檢查并進(jìn)行自查自糾，從而存在屢審屢犯的現(xiàn)象。

2 企業(yè)內(nèi)部審計成果運(yùn)用的有效措施

2.1 強(qiáng)化內(nèi)部審計工作，確保審計成果的質(zhì)量

充分利用審計成果的運(yùn)用，是提高審計效率的有效手段也是提升審計質(zhì)量的有效途徑，提高審計質(zhì)量是促進(jìn)審計成果運(yùn)用的關(guān)鍵。審計質(zhì)量的好壞，與審計人員的綜合素質(zhì)密不可分，因此應(yīng)加強(qiáng)審計人員的綜合素質(zhì)培養(yǎng)。隨著審計領(lǐng)域和技術(shù)的不斷拓展，要求審計人員具備復(fù)合型知識和能力，這樣才能在工作中防犯審計風(fēng)險，準(zhǔn)確使用職業(yè)判斷對經(jīng)濟(jì)活動做出判斷，從而發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，給出實(shí)事求是的結(jié)論。另一方面，要加強(qiáng)審計實(shí)施過程的控制和管理。首先，應(yīng)確定審計的目的，做好審前調(diào)查，收集與審計項(xiàng)目相關(guān)的資料;其次，加強(qiáng)對項(xiàng)目審計的組織，制定審計方案，對審計人員組成、程序、時間及審計重點(diǎn)等做出詳細(xì)安排。第三，做好審計過程的質(zhì)量管理，包括開展審計培訓(xùn)、通過信息系統(tǒng)對審計過程進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控、落實(shí)三級復(fù)核制度等，加強(qiáng)審計實(shí)施過程的管理，是保證審計質(zhì)量、降低審計風(fēng)險的核心;第四，加強(qiáng)審計報告的質(zhì)量管理，保證審計報告是客觀、完整、清晰、及時、具有建設(shè)性，并體現(xiàn)重要性原則;第五，加強(qiáng)對內(nèi)部審計后續(xù)工作的管理。主要包括檢查被審計單位對內(nèi)部審計報告中指出的問題是否開展了整改工作，制定并采取相應(yīng)的整改措施是否切實(shí)可行，整改是否落實(shí)到位，對整改結(jié)果進(jìn)行考核，這樣才能有效發(fā)揮審計成果的作用。審計后續(xù)工作管理還包括對前期的審計工作進(jìn)行質(zhì)量評價，包括對審計方案的執(zhí)行情況、目標(biāo)的完成情況、與被審計單位的溝通、審計證據(jù)的質(zhì)量、審計結(jié)果及審計小組的整體情況等進(jìn)行評價，總結(jié)值得借鑒的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。通過加強(qiáng)以上五個方面的工作，有效的提高內(nèi)部審計的質(zhì)量，確保內(nèi)部審計結(jié)果為企業(yè)發(fā)展更好地服務(wù)。

2.2 提高認(rèn)識，積極轉(zhuǎn)變內(nèi)部審計成果運(yùn)用的思想

內(nèi)部審計成果是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)全面、準(zhǔn)確了解和掌握企業(yè)內(nèi)部控制執(zhí)行情況和經(jīng)營情況，是制定決策的重要信息來源，良好的審計環(huán)境是審計成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用的沃土。因此，要提高企業(yè)內(nèi)部對內(nèi)部審計工作的認(rèn)識，為內(nèi)部審計創(chuàng)造良好的環(huán)境，充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用。一是領(lǐng)導(dǎo)重視是促進(jìn)審計成果運(yùn)用的保證。內(nèi)部審計成果的使用者主要是企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)踐證明，企業(yè)內(nèi)部審計工作必須在企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下才能順利有序的開展。二是企業(yè)內(nèi)部對審計工作的理解是促進(jìn)審計成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用的關(guān)鍵，因此，要加強(qiáng)內(nèi)部審計工作性質(zhì)、任務(wù)和服務(wù)宗旨的宣傳，加強(qiáng)與被審計單位的溝通交流，使被審計單位明白內(nèi)部審計是企業(yè)的“保健醫(yī)生”，是為企業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航的，取得被審計單位對審計工作的認(rèn)知、理解和支持。三是內(nèi)部審計人員要轉(zhuǎn)變思想，樹立宏觀意識，消除運(yùn)用內(nèi)部審計成果是審計工作的"副產(chǎn)品"的錯誤思想，將內(nèi)部審計成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用作為發(fā)揮審計監(jiān)督作用，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理的重要手段。

2.3 建立健全的長效機(jī)制

要保證企業(yè)內(nèi)部審計成果的運(yùn)用，需要建立健全審計成果運(yùn)用的長效機(jī)制，這樣才能充分發(fā)揮內(nèi)部審計的作用。首先，要完善企業(yè)內(nèi)部審計整改的報告制度。審計整改是審計工作成果的具體體現(xiàn)，被審計單位在收到審計部門的審計意見或?qū)徲媹蟾嬷?，?yīng)組織相關(guān)的責(zé)任部門召開專門的整改會議，深入分析審計中發(fā)現(xiàn)問題的形成原因，制定整改方案，明確整改責(zé)任部門、責(zé)任人，制定切實(shí)可行的整改和預(yù)防措施，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改并上報整改報告和整改證明資料，確保審計整改工作取得實(shí)效，同時，被審計單位還要舉一反三，開展對照檢查和自查自糾，避免同類問題屢審屢犯。其次，建立完善內(nèi)部審計整改工作的跟蹤檢查制度。企業(yè)內(nèi)部審計部門要對審計整改工作履行監(jiān)督職能。為保證審計整改工作落到實(shí)處并取得成效，不走過場，審計部門需對審計整改工作開展跟蹤檢查和考核，確保全面糾正不規(guī)范行為，有效防范經(jīng)營風(fēng)險，充分發(fā)揮內(nèi)部審計成果的運(yùn)用。第三，健全審計成果運(yùn)用機(jī)制，建立審計問題整改問責(zé)機(jī)制，明確對責(zé)任單位和個人的追究標(biāo)準(zhǔn)和方法，將整改結(jié)果納入個人及單位績效進(jìn)行考核并應(yīng)用到干部考察評價機(jī)制，對于拒不整改、整改不認(rèn)真或整改不及時、屢審屢犯等行為進(jìn)行懲處，深化審計成果的運(yùn)用，全面提高企業(yè)內(nèi)部審計成果的轉(zhuǎn)化運(yùn)用。

3 總結(jié)

通過本文對企業(yè)內(nèi)部審計成果運(yùn)用的分析，將存在的問題闡明，并對其提出有效的改進(jìn)措施，這樣不僅能保證企業(yè)內(nèi)部審計成果的質(zhì)量，同時還能提高內(nèi)部審計成果的運(yùn)用效率，促進(jìn)企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

【參考文獻(xiàn)】

[1]尹紅旗.淺談經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告的特點(diǎn)及審計成果運(yùn)用[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2011（10）

第6篇：審計自查整改報告范文

為了加強(qiáng)全市財政資金管理及財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保財政資金及各單位財務(wù)安全有效運(yùn)行，防止鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，經(jīng)市政府研究，決定在全市開展財政財務(wù)專項(xiàng)檢查?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、檢查范圍、方式及時間

檢查范圍：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及所管轄的行政事業(yè)單位；市直各單位及所管轄的行政事業(yè)單位。

檢查方式及時間：此次檢查采取自查與重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，各單位要在4月開展全面自查，并按照財務(wù)隸屬關(guān)系將自查表（附后）和自查報告上報各主管單位；各主管單位要在4月底以前將自查表和自查報告報市財政局各專業(yè)科室。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及財政所的自查表和自查報告要在四月底以前報市財政監(jiān)督檢查局。市財政局要在5月份對全市財政財務(wù)工作開始進(jìn)行重點(diǎn)抽查，抽查面不低于30%。抽查工作將采取邊檢查、邊處理、邊整改的方式進(jìn)行，并于7月底將檢查情況報市政府。

二、檢查內(nèi)容及重點(diǎn)

此次檢查內(nèi)容以年為主，重大問題可追溯以前年度。檢查內(nèi)容及重點(diǎn)是：

1、財政專項(xiàng)資金管理使用情況；

2、部門預(yù)算執(zhí)行情況；

3、非稅收入及專項(xiàng)收入管理情況；

4、國有資產(chǎn)管理及政府采購執(zhí)行情況；

5、規(guī)范津貼、補(bǔ)貼發(fā)放情況；

6、票證管理及使用情況等；

7、會計出納是否持證上崗、會計出納是否分設(shè)等情況。

三、檢查的組織及要求

為了加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，切實(shí)做好全市財政財務(wù)專項(xiàng)檢查工作，此次專項(xiàng)檢查下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在市財政監(jiān)督檢查局（聯(lián)系電話：），市財政局局長同志兼任辦公室主任，檢查工作以市財政局為主，市監(jiān)察局、市審計局予以配合。

1、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦及各單位要結(jié)合“增強(qiáng)黨性觀念、推進(jìn)科學(xué)發(fā)展”主題教育月活動，切實(shí)提高認(rèn)識，認(rèn)真組織自查和整改，建立健全內(nèi)部控制制度，增強(qiáng)自我約束能力，確保財政資金及單位財務(wù)安全運(yùn)行。

第7篇：審計自查整改報告范文

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，周密安排自查工作

我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次質(zhì)量檢查活動，要求充分認(rèn)識審計質(zhì)量檢查的重要意義，要以此次自查為契機(jī)，認(rèn)真梳理不足，研究整改措施，使審計業(yè)務(wù)質(zhì)量躍上新臺階。為深入開展此次自查活動，局內(nèi)召開會議，明確了自查工作的負(fù)責(zé)人、提出了自查的主要內(nèi)容、研究了自查工作的開展形式、規(guī)定了自查工作各個環(huán)節(jié)的工作時限，為自查工作提供了組織保障。

二、有序開展，二次復(fù)核審計卷宗

全局人員上下聯(lián)動、密切配合，對質(zhì)量控制工作的人員配備、審理項(xiàng)目數(shù)量、項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任追究情況進(jìn)行了統(tǒng)計；對規(guī)章制度執(zhí)行情況、質(zhì)量控制的做法進(jìn)行了梳理；對審計卷宗的實(shí)施方案、審計證據(jù)、審計工作底稿、審計報告文書等對照審計質(zhì)量控制的要求，進(jìn)行二次復(fù)核，并將存在問題歸納梳理。

三、梳理結(jié)果，總結(jié)主要經(jīng)驗(yàn)做法

（一）審計質(zhì)量控制體系完備、機(jī)制健全。局設(shè)有審理機(jī)構(gòu)，明確專人負(fù)責(zé)，配備法制助理員，每年嚴(yán)格按照質(zhì)量控制的要求，及時開展審理工作。__年以來，針對審計業(yè)務(wù)質(zhì)量控制研究制定了《審計項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》、《審計跟蹤督查辦法》、《審計項(xiàng)目審理工作辦法》等5項(xiàng)辦法，并將局內(nèi)所有制度規(guī)章進(jìn)行了梳理，匯編成冊。

（二）審計執(zhí)法程序合法。所有審計項(xiàng)目均有立項(xiàng)依據(jù)，實(shí)施審計前，在審計進(jìn)點(diǎn)見面會上，向被審計單位領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員說明情況，張貼告示，實(shí)行公示制度。審計流程嚴(yán)格按照《審計法》、《國家審計準(zhǔn)則》及審計署有關(guān)流程規(guī)定實(shí)施，審計組在執(zhí)法期間均能嚴(yán)格遵守相關(guān)廉政規(guī)定，做到依法審計，確保審計項(xiàng)目成果的真實(shí)性、客觀性，有效保證了成果的利用。

（三）審計文書嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范。送達(dá)審計文書都有送達(dá)回執(zhí)，審計通知書在規(guī)定時間內(nèi)送至被審計單位，審計報告征求被審計單位意見，審計報告、審計決定書均通過審計業(yè)務(wù)會議研究通過，有力保證了審計處理處罰的客觀公正。所有審計文書依照《江蘇省審計廳關(guān)于印發(fā)主要審計文書種類和參考格式的通知》的相關(guān)要求撰寫。

（四）審計卷宗歸檔完整。嚴(yán)格按照審計署《審計機(jī)關(guān)審計檔案管理規(guī)定》和《江蘇省審計機(jī)關(guān)審計文件材料立卷歸檔作業(yè)規(guī)程》要求，對審計項(xiàng)目一案一卷進(jìn)行歸檔立卷，從收集、整理、保管、利用、編研、統(tǒng)計、鑒定、移交都有文字記錄成冊，所有審計檔案按照保存年限和種類移存檔案室。

（五）以控制手段保證審計質(zhì)量。主要抓好人員控制、過程控制、審理控制。堅持對審計實(shí)施方案實(shí)行集體審定；對審計結(jié)論資料進(jìn)行層層復(fù)核和審核；所有項(xiàng)目都堅持專職審理和審計業(yè)務(wù)會議制度，認(rèn)真履行審計跟蹤督查辦法；每年對審計項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行檢查，有完善的項(xiàng)目評優(yōu)和責(zé)任追究制度。

四、存在不足和今后努力方向

第8篇：審計自查整改報告范文

一、強(qiáng)化宣傳培訓(xùn)，創(chuàng)優(yōu)審計執(zhí)法環(huán)境

一年來，結(jié)合普法依法治理工作，我們不斷強(qiáng)化法律、法規(guī)的宣傳工作，將法制宣傳教育和提高審計人員的法律素質(zhì)及執(zhí)法水平，營造良好的審計執(zhí)法環(huán)境作為普法的目標(biāo)，多方面、多渠道普及國家財經(jīng)審計政策法規(guī)，宣傳審計工作成就，審計工作環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化，為建立和諧社會發(fā)揮了積極的作用。一是借助行風(fēng)大家談等平臺，與相關(guān)科室共同協(xié)作，通過制作活動版面、在公開場所發(fā)放宣傳材料、設(shè)立法律咨詢點(diǎn)等方式，開展了豐富多彩的審計法制宣傳工作。二是通過*市廣播電臺“百姓熱線糾風(fēng)臺”直播節(jié)目，針對審計機(jī)關(guān)履行職責(zé)情況、向社會承諾情況、通過電話熱線解答社會公眾關(guān)心的熱點(diǎn)、疑點(diǎn)問題。三是“12.4”法制宣傳日參加了市里在物茂廣場隆重舉行“*”“弘揚(yáng)法治精神，服務(wù)科學(xué)發(fā)展”萬人承諾簽名活動。四是及時了解法制工作動態(tài)，宣傳審計法律法規(guī)，將上級審計機(jī)關(guān)制定的法律、法規(guī)、規(guī)章傳達(dá)下去，對存在的問題及時進(jìn)行指導(dǎo)糾改。四是分別針對不同對象向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和群眾進(jìn)行審計法律、法規(guī)知識的宣傳，如：應(yīng)市商務(wù)局要求，以《財政違法行為處罰處分條例》為主題，針對常見財經(jīng)問題及其防范措施，與該單位及其下屬相關(guān)單位的財務(wù)人員進(jìn)行共同學(xué)習(xí)、講解，為規(guī)范我市的財政經(jīng)濟(jì)活動發(fā)揮了積極的作用。

今年6月市依法治市檢查組對我局“五五”普法依法治理工作進(jìn)行了中期督導(dǎo)檢查。督導(dǎo)檢查組聽取了匯報，查看了相關(guān)資料，對我局工作給予了較好評價，認(rèn)為我局“五五”普法依法治理工作領(lǐng)導(dǎo)重視、組織到位、制度健全、責(zé)任落實(shí)，依托黨校對各級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行法律、法規(guī)的宣傳教育有亮點(diǎn)；完善“立體復(fù)核”體系，強(qiáng)化內(nèi)部管理機(jī)制有創(chuàng)新；多種形式開展教育培訓(xùn)，強(qiáng)化“人、法、技”建設(shè)有特色。

二、強(qiáng)化“人、法、技”建設(shè)，規(guī)范執(zhí)法行為

今年以來，為達(dá)到審計署提出的“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高質(zhì)量”的總要求，結(jié)合建立“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)的要求，從嚴(yán)要求自己，堅持培訓(xùn)和自學(xué)相結(jié)合的方式，不斷提高政治素質(zhì)和工作能力，力爭使自己成為業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、政策水平高、廉潔自律好的知識型多面手人才。一是積極參加各種法律法規(guī)培訓(xùn)，提高自身素質(zhì)。20*年4月我們參加了省政府法制辦舉辦的《行政復(fù)議法實(shí)施條例》暨行政復(fù)義統(tǒng)計工作培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)進(jìn)一步提高了法治意識和依法行政能力。二是積極組織實(shí)施項(xiàng)目審計，積累工作經(jīng)驗(yàn)。按照市局安排對市行政執(zhí)法局、市中級人民法院、市國土資源局三個單位的預(yù)算執(zhí)行情況和城區(qū)政協(xié)原主席的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計，在具體的項(xiàng)目審計實(shí)踐中不斷提升執(zhí)法能力，為更好地履行審計復(fù)核職能打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)。三是堅持學(xué)以致用，提高執(zhí)法水平。建立政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)筆記，及時收集資料，了解審計動態(tài)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的審計管理方法，更新觀念，鞏固學(xué)習(xí)成果。并結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真貫徹落實(shí)審計準(zhǔn)則，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，提高審計質(zhì)量。

三、注重“三級”復(fù)核，提高審計質(zhì)量

近年來，我們認(rèn)真落實(shí)審計署6號令，不斷探索創(chuàng)新，針對法制機(jī)構(gòu)人員少的現(xiàn)實(shí)，改進(jìn)審計復(fù)核方法，充實(shí)復(fù)核隊(duì)伍，增加復(fù)核機(jī)構(gòu)層次。在“三級復(fù)核”的基礎(chǔ)上，在各科設(shè)立了審計復(fù)核監(jiān)察員，強(qiáng)化審計復(fù)核工作。20*年主要做了以下幾方面的工作：一是在各科審計復(fù)核監(jiān)察員和我們法制科同志的共同努力下，截至目前共復(fù)核審計、審計調(diào)查項(xiàng)目近70個，審核審計報告、審計結(jié)果報告、審計決定等100余份，對審計文書不規(guī)范，適用法律法規(guī)不準(zhǔn)確、不恰當(dāng)，審計事實(shí)表述不夠準(zhǔn)確，審計工作底稿、審計日記、審計證據(jù)要素不全、內(nèi)容填制不規(guī)范等問題及時進(jìn)行了整改，為促進(jìn)審計工作法制化、規(guī)范化起了積極的推動作用。二是認(rèn)真履行集體審定處理制度，對所有的審計項(xiàng)目，經(jīng)三級復(fù)核后，均提交審計業(yè)務(wù)會研究審定。并要求法制復(fù)核人員必須對審計程序的合法性、法規(guī)引用的正確性和恰當(dāng)性、審計證據(jù)的充分性等內(nèi)容做出專業(yè)判斷，發(fā)表意見。三是對照審計準(zhǔn)則及審計署下發(fā)的《審計機(jī)關(guān)審計業(yè)務(wù)范本》進(jìn)行檢查，針對復(fù)核工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時指導(dǎo)審計工作實(shí)踐。

四、強(qiáng)化監(jiān)督檢查，防范審計風(fēng)險

1、認(rèn)真開展行政執(zhí)法案卷評查。首先，組成審計項(xiàng)目案卷評查自查小組。20*年9月參加了全市行政處罰案卷評查動員大會，會后按照《*市行政處罰案卷評查工作方案》的要求，由總審計師總體負(fù)責(zé)，并直接參與自查工作，法制科具體組織實(shí)施，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，組成了審計項(xiàng)目案卷評查自查小組。其次，認(rèn)真學(xué)習(xí)評查標(biāo)準(zhǔn)。組織案卷評查小組的成員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《*市行政處罰案卷評查工作方案》，進(jìn)一步明確行政處罰案卷實(shí)體內(nèi)容評查標(biāo)準(zhǔn)和案卷文書評查標(biāo)準(zhǔn)。第三，對照標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行認(rèn)真嚴(yán)格的自查。我們對20*年出具的所有審計處罰案卷和20*年的部分處罰案卷，按照《審計法》、《行政處罰法》及有關(guān)的法律、法規(guī)規(guī)章的規(guī)定和《*市行政處罰案卷評查標(biāo)準(zhǔn)》的要求，從行政處罰實(shí)體內(nèi)容和行政處罰案卷文書兩方面進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查，并將發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真記錄在案。經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)審計處罰項(xiàng)目都能做到審計立項(xiàng)規(guī)范；調(diào)查取證合法、有效；作出審計決定前經(jīng)過三級復(fù)核，并依法向被審計單位征求了意見；符合聽證條件的，依法向被審計單位進(jìn)行了告知；審計決定記載的內(nèi)容完整，審計決定的送達(dá)符合法定要求，案卷檔案基本符合規(guī)定，但還有少數(shù)審計項(xiàng)目不同程度地存在一些問題。第四，自查與整改相結(jié)合。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，將審計項(xiàng)目檔案和評查小組的記錄反饋給相關(guān)責(zé)任人，要求大家對本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真進(jìn)行整改，對由于工作疏忽造成的資料漏裝、錯裝的事項(xiàng)進(jìn)行了補(bǔ)充完善，并要求于9月28日前整改完畢后報評查小組驗(yàn)收歸檔。

第五，采用自查和檢查相結(jié)合的辦法。在自查結(jié)束后,于20*年10月又接受了市政府對全市行政執(zhí)法單位進(jìn)行的行政處罰案卷評查。

通過這次案卷評查發(fā)現(xiàn)了日常工作中存在的不足，進(jìn)行了及時整改，從而增強(qiáng)了責(zé)任心，進(jìn)一步規(guī)范了行政執(zhí)法行為，對提高審計人員的執(zhí)法水平，有效降低審計風(fēng)險，起到了積極的推進(jìn)作用。

2、加強(qiáng)對審計收繳款的管理。在對收繳款、罰沒款賬戶的管理過程中，對照下達(dá)的審計決定，及時與相關(guān)科室及銀行核對應(yīng)收及到賬款項(xiàng)，保證了罰沒款及各項(xiàng)應(yīng)收繳資金的及時入庫，及時解繳。截至20*年11月底共收繳罰沒款22.6萬元,收繳礦管費(fèi)、補(bǔ)償費(fèi)等應(yīng)繳專項(xiàng)款

902.69萬元。

3、抓好審計回訪和審計業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查工作。近期正在與相關(guān)科室聯(lián)合對審計項(xiàng)目進(jìn)行回訪，并按照規(guī)定要求進(jìn)行年度審計業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查，促進(jìn)審計整改的全面落實(shí)和審計質(zhì)量的不斷提高。

在完成上述任務(wù)的同時，經(jīng)過大家共同努力還對8份政府征求意見的規(guī)范性文件稿進(jìn)行辦理，并提出了相應(yīng)的意見和建議；對34個申報先進(jìn)

單位和先進(jìn)個人的事項(xiàng)，根據(jù)審計情況進(jìn)行了申核；對12個申報出境、出國人員按照要求進(jìn)行審核，并出具了相應(yīng)的便函，同時還積極開展了抗震救災(zāi)捐贈工作，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。

五、抓好廉政建設(shè)，樹立良好的審計形象

廉政建設(shè)和審計質(zhì)量都是審計工作的生命線，為樹立良好的審計形象，在抓好審計質(zhì)量的同時，我們始終把廉政建設(shè)放在首位。今年以來，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》，全面貫徹落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制，不斷加強(qiáng)理想信念和“廉潔從審”教育，努力筑牢拒腐防變的思想防線；把審計紀(jì)律牢記在心；堅持做到廉政建設(shè)警鐘常鳴，把廉潔自律貫穿在每一項(xiàng)工作中，做到依法審計，客觀公正。未發(fā)生違反廉政紀(jì)律的行為，圓滿完成了各項(xiàng)任務(wù)。

經(jīng)過不懈的努力，在不斷的探索和創(chuàng)新中，通過強(qiáng)化審計法制宣傳教育工作，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和“人、法、技”建設(shè)，審計執(zhí)法行為在不斷規(guī)范，審計質(zhì)量也在不斷提高。之所以能取得一些成績，得益于局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，得益于在座各位的理解和配合，得益于所有復(fù)核人員的辛勤努力，得益于科室同志積極向上的工作態(tài)度。但是也還存在諸多不足，如：審計理論和審計業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，審計復(fù)核工作還需要不斷創(chuàng)新、更加細(xì)致等問題，需要在今后的工作中，不斷加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)自己，提高業(yè)務(wù)水平，堅決做到依法審計，廉潔奉公，為審計事業(yè)做出新的更大的貢獻(xiàn)。

2009年工作思路

繼續(xù)堅持科學(xué)發(fā)展觀，以“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象”為主題，加強(qiáng)以下幾方面的工作：

一、進(jìn)一步強(qiáng)化審計復(fù)核責(zé)任制。不斷完善相關(guān)制度，進(jìn)一步發(fā)揮審計復(fù)核監(jiān)察員在審計工作中的作用，通過復(fù)核關(guān)口前移，使復(fù)核工作在規(guī)范審計執(zhí)法、提高審計質(zhì)量、防范審計風(fēng)險方面發(fā)揮積極作用。

二、進(jìn)一步完善對審計項(xiàng)目的管理，加強(qiáng)審計質(zhì)量檢查的力度，做好審計回訪工作，有效防范審計風(fēng)險。

三、狠抓三個重點(diǎn)，提高審計風(fēng)險掌控能力。一抓程序規(guī)范：對照新《審計法》和審計準(zhǔn)則，進(jìn)一步細(xì)化審計各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把好審計過程監(jiān)督復(fù)核關(guān)，明確未經(jīng)相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)性審查，審計項(xiàng)目不得歸檔；二抓業(yè)務(wù)會審：進(jìn)一步強(qiáng)化嚴(yán)格的取證、定性、處理會審制度，確立取證資料由審計組會審、法規(guī)引用由法制復(fù)核機(jī)構(gòu)及其復(fù)核人員會審、定性處理由審計業(yè)務(wù)會會審的工作機(jī)制，保證審定項(xiàng)目合規(guī)、合法和優(yōu)質(zhì)；三抓責(zé)任追究：按工作流程進(jìn)一步明確審計人員、主審、審計組長、科長、分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)分級把關(guān)負(fù)責(zé)制，對把關(guān)不嚴(yán)引發(fā)審計風(fēng)險的，進(jìn)行責(zé)任追究。

第9篇：審計自查整改報告范文

一、指導(dǎo)思想

以黨的十精神為指導(dǎo)，進(jìn)一步加大源頭預(yù)防和治理腐敗工作力度，深入推進(jìn)農(nóng)村基層黨風(fēng)廉政建設(shè)，切實(shí)維護(hù)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織和農(nóng)民群眾的合法權(quán)益，促進(jìn)鎮(zhèn)財政性資金、集體資金管理工作再上新臺階。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立鎮(zhèn)財政性資金、集體資金體外循環(huán)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在紀(jì)委效能監(jiān)督室，同志兼任辦公室主任，同志兼任辦公室副主任。

三、整治范圍

重點(diǎn)整治在2013年4月30日前將下列資金打入鎮(zhèn)村干部個人銀行賬戶作為公款收支過渡戶的問題：

1.招商引資借款；

2.房屋征收補(bǔ)償款；

3.房屋征收工作經(jīng)費(fèi)；

4.各類惠農(nóng)補(bǔ)助資金；

5.民政低保、五保定期補(bǔ)助資金；

6.土地占補(bǔ)平衡資金；

7.其他各類財政性資金和集體資金。

四、工作方式及實(shí)施步驟

此次專項(xiàng)整治工作從2013年5月中旬開始至7月底結(jié)束，共分為五個階段，主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）動員部署階段（5月25日前）

1.組織召開全鎮(zhèn)財政性資金、集體資金體外循環(huán)專項(xiàng)整治工作動員大會，對該項(xiàng)工作進(jìn)行動員部署。

2.各村，各部門召開專題會議，對專項(xiàng)整治工作進(jìn)行動員部署。

（二）自查自糾階段（5月13日至5月31日）

1.全鎮(zhèn)所有公務(wù)員、事業(yè)人員、借用人員、臨崗人員、政府購買服務(wù)人員，全體村干部（包括大學(xué)生村官、村后備干部）均屬于本次專項(xiàng)整治工作的排查對象。

自查過程中，凡下列情況均必須如實(shí)申報：①財政性資金、集體資金存入個人銀行賬戶的情況；②將農(nóng)戶“一折通”代為保管的情況；③將代為保管的農(nóng)戶“一折通”中相關(guān)補(bǔ)助款轉(zhuǎn)入個人銀行賬戶的情況；④將代為保管的農(nóng)戶“一折通”相關(guān)補(bǔ)助款進(jìn)行重新分配的情況等。

2.各部門各村自查中發(fā)現(xiàn)的問題，分類進(jìn)行整改糾正：①對個人往來賬目進(jìn)行清理，剩余資金以及產(chǎn)生的孽息全部上繳財政、集體資金賬戶，超出規(guī)定還款期限的個人借款要迅速結(jié)清；②對借用公款和利用個人銀行賬戶作為公款收支過渡賬戶的，要按照原資金渠道及時歸還；③對由鎮(zhèn)村干部代為保管的“一折通”，要全部上繳鎮(zhèn)財政所統(tǒng)一處理；④對代為保管的農(nóng)戶“一折通”相關(guān)補(bǔ)助款進(jìn)行重新分配的，除將“一折通”上繳鎮(zhèn)財政所外，還需作出書面情況說明。

3.各部門各村自查自糾情況進(jìn)行分類匯總，并連同自查報告于5月31日前上報鎮(zhèn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，同時提請專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組驗(yàn)收，接受重點(diǎn)檢查。

專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各部門各村上報的情況進(jìn)行分類匯總。

（三）重點(diǎn)檢查階段（6月1日至6月20日）

1.各單位在認(rèn)真自查自糾的基礎(chǔ)上，對存在問題整改情況組織回頭看，并做好迎查準(zhǔn)備。

2.成立重點(diǎn)檢查小組，由鎮(zhèn)紀(jì)委、組織部門、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、財政所、審計所等部門相關(guān)負(fù)責(zé)人任組長，專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位專業(yè)人員作為成員。

3.對各單位自查自糾情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對所屬村抽查比例不少于30%。

（四）分類處理階段（6月21日至7月10日）

1.專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對重點(diǎn)檢查階段發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總、分析。

2.召集專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位對重點(diǎn)檢查階段發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行集體研究，并對相關(guān)問題制定調(diào)查方案，組織調(diào)查處理。

3.專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對發(fā)現(xiàn)問題的整改糾正情況進(jìn)行跟蹤督查。

（五）建章立制階段（7月11日至7月31日）

針對專項(xiàng)整治工作中發(fā)現(xiàn)的問題，由財政、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、民政、紀(jì)委等部門共同制定財政性資金、集體資金進(jìn)一步規(guī)范使用的相關(guān)制度。

五、工作要求

1.加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各單位要把專項(xiàng)整治工作擺上重要議事日程，組建工作班子，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制，深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和組織部署工作。各單位主要負(fù)責(zé)人要親自抓、負(fù)總責(zé)，確保專項(xiàng)整治工作不走過場，抓出實(shí)效。

2.明確工作任務(wù)。認(rèn)真開展自我排查，確保排查對象、排查范圍全覆蓋，對排查出來的問題要制定整改方案，迅速落實(shí)整改到位。同時，各單位要在鎮(zhèn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組開展重點(diǎn)檢查前，組織力量對本單位自查情況開展內(nèi)部檢查，盡量把問題解決在自查自糾階段。鎮(zhèn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要密切配合，通力合作，抽調(diào)專門人員到農(nóng)經(jīng)站集中辦公，共同做好專項(xiàng)整治工作。