日常檢查制度精選(九篇)

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第1篇：日常檢查制度范文

一、工作目標(biāo)

緊緊圍繞“不出事、保平安、送服務(wù)、促發(fā)展”這一工作主題，進(jìn)一步實踐科學(xué)監(jiān)管理念，緊緊抓住保健食品生產(chǎn)源頭，健全長效監(jiān)管機(jī)制，強化日常監(jiān)管，促進(jìn)企業(yè)自律，確保不發(fā)生質(zhì)量事故，確保人民群眾身體健康和生命安全。

二、主要內(nèi)容

（一）建立質(zhì)量授權(quán)人制度。全面實施保健食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量授權(quán)人制度，強化保健食品生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量管理機(jī)制，明確質(zhì)量責(zé)任，提高企業(yè)質(zhì)量管理水平，進(jìn)一步提高保健食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量第一責(zé)任人的意識。

（二）建立健全不合格保健食品召回制度。要認(rèn)真貫徹實施《食品安全法》，強化企業(yè)責(zé)任意識，督促企業(yè)建立和完善不合格保健食品召回相關(guān)制度和具體操作程序，落實召回責(zé)任，使問題保健食品或缺陷保健食品能得到及時召回和有效控制，同時要督促企業(yè)及時開展原因分析，切實解決存在問題，2011年要組織一次保健食品生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品的銷售與收回情況專項檢查。

（三）推進(jìn)企業(yè)信用等級評定和年度質(zhì)量報告制度。要充分運用“保健食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)日常監(jiān)管信息”，開展年度等級評定，進(jìn)一步提高監(jiān)督等級評定結(jié)果和企業(yè)年度質(zhì)量報告價值，為開展日常監(jiān)管提供充分依據(jù)，提高企業(yè)自律意識。

（四）做好日常監(jiān)管和專項檢查。

1、開展保健食品生產(chǎn)企業(yè)GMP跟蹤檢查。要根據(jù)國家相關(guān)的法律法規(guī)，強化日常的監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，對違法違規(guī)行為進(jìn)行查處。

①檢查方式方法：跟蹤檢查與專項檢查相結(jié)合，資料檢查與現(xiàn)場檢查相結(jié)合。

②檢點內(nèi)容：重點檢查企業(yè)執(zhí)行GMP情況（見附件）。

③檢查時間：日常檢查安排在每季度最后一月上旬，專項檢查時間另行安排。

第2篇：日常檢查制度范文

1 目的

為強化加油站安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，明確安全檢查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹"預(yù)防為主"的方針，堅持自檢自查為主，站內(nèi)檢查與主管公司監(jiān)督檢查相結(jié)合的原則，分級落實安全工作，提高檢查效果，逐步實現(xiàn)檢查工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本制度。

2 范圍

本制度適用于本加油站。

3 職責(zé)

3.1安全檢查計劃和安全檢查表的編制由加油站安全領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)。

3.1綜合性、季節(jié)性、日常安全生產(chǎn)檢查工作由站長負(fù)責(zé)，由安全管理員負(fù)責(zé)組織實施。

3.2專業(yè)安全檢查由加油站上級部門派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)或加油站聘請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成檢查組負(fù)責(zé)。

3.3 節(jié)假日安全檢查由站長負(fù)責(zé)，由當(dāng)班安全管理人員組織實施。

4 工作程序

4.1加油站安全檢查應(yīng)制定相應(yīng)的安全檢查計劃，并填寫《安全檢查計劃表》，建立《安全檢查臺賬》。

4.2 編制各種類型安全檢查表，并且評審?fù)ㄟ^后，經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。并且每年評審修訂一次安全檢查表，填寫《檢查表評審修訂記錄》及《檢查表問題整改記錄》。

4.2加油站應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)情況開展的計劃性和臨時性自查活動，主要分為綜合性檢查、日常檢查、季節(jié)性以及節(jié)假日前后檢查和專項檢查等形式。

（1）綜合性檢查：即對加油站安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行全面檢查、考核或評價，以落實崗位安全責(zé)任制為重點。公司級綜合性安全檢查每季度不少于1次，加油站級綜合性安全檢查每月不少于1次，并填寫《綜合性安全檢查記錄表》。

（2）日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查。崗位操作人員應(yīng)認(rèn)真履行崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，進(jìn)行交接班檢查和班中巡回檢查，各級管理人員應(yīng)在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)進(jìn)行日常檢查。填寫《日常安全檢查記錄表》。

（3）季節(jié)性檢查由各業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)相關(guān)人員進(jìn)行，是根據(jù)當(dāng)?shù)馗骷竟?jié)特點對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風(fēng)及防凍保暖工作等進(jìn)行預(yù)防性季節(jié)檢查。并填寫《季節(jié)性安全檢查記錄表》。

（4）節(jié)假日檢查是對節(jié)假日前安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)物資設(shè)備、備用設(shè)備、應(yīng)急預(yù)案等重點要害部位，進(jìn)行重點檢查，同時還要對加油站附近企業(yè)，居民用火、燃放煙花爆竹等，進(jìn)行聯(lián)防檢查。在重大節(jié)假日（春節(jié)、元旦等）前后進(jìn)行安全防火大檢查。填寫《節(jié)假日安全檢查記錄表》。

（5）專業(yè)性檢查主要是對生產(chǎn)工藝設(shè)備、安全裝置、監(jiān)測儀器、廠房建筑及防火防爆等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查，及在裝置開、停工前、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)等時期進(jìn)行。專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，主要是對鍋爐、壓力容器、危險物品、電氣裝置、機(jī)械設(shè)備、構(gòu)建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、監(jiān)測儀器等進(jìn)行專業(yè)檢查。專業(yè)檢查每半年不少于1次，并填寫《專業(yè)性安全檢查記錄表》。

（6）其他檢查編制其他檢查安全記錄表，通過審核，批準(zhǔn)后，填寫存檔。

4.3對加油站各項檢查、上級單位檢查和政府安全監(jiān)督部門安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，指出的隱患，要逐項整改，編制整改方案。 隱患治理整改依照本體系中《隱患治理管理制度》（AQBZH-ZD/3-2）相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并填寫相關(guān)記錄。

4.4暫時不能整改的項目，要采取臨時有效的防范措施，制定防范預(yù)案，確保經(jīng)營安全，必要時采取臨時停業(yè)措施。

4.5安全檢查表由安全員負(fù)責(zé)編制，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；每年組織有關(guān)人員對安全檢查表進(jìn)行評審和修訂。

4.6本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

4 相關(guān)文件

《隱患治理管理制度》

AQBZH-ZD/3-2

5 相關(guān)記錄

《綜合性安全檢查記錄表》

AQBZH-JL/11-1

《日常安全檢查記錄表》

AQBZH-JL/11-2

《季節(jié)性安全檢查記錄表》

AQBZH-JL/11-3

《節(jié)假日安全檢查記錄表》

AQBZH-JL/11-4

《專業(yè)安全檢查記錄表》

AQBZH-JL/11-5

《安全檢查計劃表》

AQBZH-JL/11-6

《安全檢查臺賬》

AQBZH-JL/11-7

《檢查表評審修訂記錄》

AQBZH-JL/11-8

第3篇：日常檢查制度范文

一、干部日常監(jiān)督管理

㈠領(lǐng)導(dǎo)干部上崗出勤情況。近年來，我局領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員，嚴(yán)格執(zhí)行市委、市政府的有關(guān)紀(jì)律規(guī)定和單位制定的規(guī)章制度，以身作則，嚴(yán)格要求，率先垂范，嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度。局主要負(fù)責(zé)人出市公務(wù)或個人有事，嚴(yán)格按照規(guī)定向市領(lǐng)導(dǎo)和政府辦公室請假，并說明去向。工作中，按照職責(zé)和分工到崗到位，按照局中心工作的要求，嚴(yán)格履行職責(zé)，積極開展工作。7名正副局級領(lǐng)導(dǎo)干部，沒有出現(xiàn)無正當(dāng)理由長期不到崗、不上班或遲到、早退的問題和現(xiàn)象。

㈡嚴(yán)格執(zhí)行報告?zhèn)€人有關(guān)事項制度。局級領(lǐng)導(dǎo)干部能嚴(yán)格執(zhí)行個人重大事項報告制度，對市紀(jì)委和市委組織部要求上報的各項表格，按照要求如實填寫上報，如住房、家屬子女經(jīng)商辦企業(yè)、個人收入以及婚喪嫁娶等重大事項等。沒有出現(xiàn)瞞報、漏報或故意不報等方面的問題。

㈢積極參加組織生活，按時交納黨費。局級領(lǐng)導(dǎo)干部能自覺參加黨的組織生活，帶頭參加所屬支部或黨小組的組織生活會。能按照黨費繳納的有關(guān)規(guī)定，每月按時按比例足額交納黨費，特別是在特殊黨費繳納中，積極帶頭，主動交納（黨委書記交納1000元，其他副職交納800元）。不存在長期不參加組織生活或半年以上不交納黨費的現(xiàn)象和問題。

㈣認(rèn)真落實談話、述職述廉、有關(guān)事項報告等制度規(guī)定。局黨委嚴(yán)格落實新?lián)嗡鶎賳挝?、科室?fù)責(zé)人干部的談話制度，局級領(lǐng)導(dǎo)干部在每年一次的黨委民主生活會和年度目標(biāo)考核中，認(rèn)真進(jìn)行述職述廉和評議，個人有關(guān)事項如實報告。局黨委每月按時向市紀(jì)委上報《廉政勤政月報》，對上級要求領(lǐng)導(dǎo)干部填報的有關(guān)事項督促抓好落實。嚴(yán)格按照市委和市委組織部的要求，加強對干部的日常監(jiān)督和管理。在貫徹落實濟(jì)寧市國家工作人員"十不準(zhǔn)"和我市強調(diào)的"六不準(zhǔn)"及優(yōu)化發(fā)展環(huán)境"一次查實待崗制"等有關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上，提出了加強和落實干部日常監(jiān)督管理的規(guī)定措施，成立了局工作紀(jì)律監(jiān)督檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了監(jiān)督檢查的職責(zé)范圍；制定了《關(guān)于加強組織紀(jì)律規(guī)范工作人員行為的規(guī)定》、《關(guān)于嚴(yán)肅工作紀(jì)律規(guī)范機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員行為的實施辦法》、《*市糧食流通監(jiān)督檢查工作人員行為規(guī)范》、《領(lǐng)導(dǎo)班子集體重大問題決策程序及議事規(guī)則》、《關(guān)于轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，加強機(jī)關(guān)效能建設(shè)的實施意見》以及黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制等一系列規(guī)章制度，并正式行文下發(fā)監(jiān)督執(zhí)行。沒有出現(xiàn)紀(jì)律松弛、管理不嚴(yán)、監(jiān)督不嚴(yán)、處理不嚴(yán)的問題和現(xiàn)象。

二、存在的主要問題

在干部日常監(jiān)督管理特別是在加強領(lǐng)導(dǎo)班子成員自身建設(shè)方面，我們按照上級要求，做了大量工作，取得了一定成績，但還存在不少的問題。主要表現(xiàn)在：在干部日常監(jiān)督管理工作的認(rèn)識上還不夠高；在抓規(guī)章制度落實的力度上還不夠大，還有不嚴(yán)、不到位的地方；等等這些方面的問題有待我們在下步的工作中加以改進(jìn)和提高。

在下步工作中，我們將嚴(yán)格執(zhí)行各級出臺的關(guān)于加強干部特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督管理工作的規(guī)定，按照市委組織部的要求和干部管理權(quán)限，切實加強干部日常監(jiān)督管理工作，督促抓好有關(guān)制度規(guī)定的落實；加強紀(jì)律措施執(zhí)行力度，強化管理和監(jiān)督，嚴(yán)格落實責(zé)任追究，對違反紀(jì)律規(guī)定的人員進(jìn)行嚴(yán)肅查處，把干部日常監(jiān)督管理工作落到實處。

三、工作建議

㈠加大宣傳和教育力度，提高對干部日常監(jiān)督管理工作重要性、必要性的認(rèn)識。

第4篇：日常檢查制度范文

各級黨委、政府的高度重視和社會各界的大力支持下，近幾年來。通過民政和有關(guān)部門的共同努力，市“三院”建設(shè)取得了長足發(fā)展。但是仍不同水平存在重建設(shè)、輕管理”現(xiàn)象。有的工作力量不強，院長年齡偏大、管理能力較差、責(zé)任性不強；有的規(guī)章制度不健全，內(nèi)部管理與建設(shè)不相適應(yīng)，臟、亂、差問題沒有得到完全改變。特別是近期廣豐縣枧底鎮(zhèn)敬老院發(fā)生了因管理松懈、工作人員責(zé)任意識不強，五保集中供養(yǎng)老人在敬老院死亡長達(dá)2個多月無人知曉的嚴(yán)重事件。目前，事件原因和相關(guān)責(zé)任人員正在調(diào)查處理當(dāng)中。為汲取廣豐縣枧底鎮(zhèn)敬老院事件的深刻教訓(xùn)，進(jìn)一步加強“三院”管理工作，現(xiàn)就有關(guān)事項和要求通知如下：

一、充分認(rèn)識做好“三院”工作的重要意義

民政部門面向社會服務(wù)的一個重要窗口。加強“三院”建設(shè)，福利院、敬老院、光榮院是國家集中保證特殊社會弱勢群體基本生活的福利設(shè)施。完善社會救助體系，應(yīng)對人口老齡化問題的一個重要舉措；規(guī)范“三院”管理，提高服務(wù)水平，構(gòu)建和諧社會的肯定要求，充分體現(xiàn)了民政部門“以民為本，為民解困，為民服務(wù)”核心理念。必需從構(gòu)建社會主義和諧社會的高度，充分認(rèn)識做好“三院”工作的重要意義，切實加強組織領(lǐng)導(dǎo)，堅決克服“重建設(shè)、輕管理”傾向，務(wù)必加強組織領(lǐng)導(dǎo)，不時擦亮這一民政窗口，塑造民政“以人為本、為民服務(wù)”新形象。

二、進(jìn)一步建立健全“三院”各項規(guī)章制度

貫徹落實民政部新頒布的農(nóng)村五保供養(yǎng)服務(wù)機(jī)構(gòu)管理方法》規(guī)定，各地要牢固樹立“以服務(wù)對象為本”服務(wù)理念。建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制，提高管理服務(wù)水平。一是要進(jìn)一步健全“三院”日常管理制度。包括財務(wù)管理、膳食管理、平安管理、衛(wèi)生管理、內(nèi)務(wù)管理、生產(chǎn)管理、文體活動等制度。完善“三院”院民檔案和各項工作紀(jì)錄，強化院內(nèi)管理，不時提高“三院”規(guī)范管理水平，堅持以制度管人，以制度管事。二是要積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，經(jīng)常組織開展保健和娛樂活動，保證院民基本生活的基礎(chǔ)上，更加關(guān)注院民的精神需求，建議人性化管理、親情式服務(wù)，組織一些既能豐富院民生活，增強院民體質(zhì)，又能凝聚人心的形式多樣的文體活動，促進(jìn)院民身心健康，提升“三院”服務(wù)水平。三是要嚴(yán)格“三院”工作人員責(zé)任制和責(zé)任追究制度。制定并完善院長、護(hù)理人員、醫(yī)務(wù)人員等崗位職責(zé)，做到按崗定人、按崗定責(zé)。對因工作，責(zé)任不到位造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的要嚴(yán)肅追究直接責(zé)任人和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。凡是發(fā)生平安、責(zé)任事故的一律取消評先資格。

三、切實加強“三院”平安管理

每天必需安排專人查房，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三院”要全面實行24小時值班制度和重大事項演講制度。對用水、用電、食品衛(wèi)生、消防平安等情況進(jìn)行認(rèn)真細(xì)致的檢查。節(jié)假日期間敬老院院長要親自帶班。對外來人員要進(jìn)行登記，服務(wù)對象外出必需請假，1天內(nèi)由院長審批，2天以上，需外出居住的要料理相關(guān)手續(xù)，由其親屬負(fù)責(zé)接送，回院后要及時消假。對久病不愈、情緒反常、行為怪異、孤僻的服務(wù)對象，要進(jìn)行耐心開導(dǎo)引導(dǎo)、密切關(guān)注、精心護(hù)理，對行動不便的服務(wù)對象，散步、就餐等場所要有專人攙扶，嚴(yán)防發(fā)生意外，確保服務(wù)對象平安。

第5篇：日常檢查制度范文

關(guān)鍵詞：液壓啟閉機(jī)；管理；維護(hù)

中圖分類號：TV664文獻(xiàn)標(biāo)識碼： A

引言

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，液壓啟閉機(jī)已經(jīng)成為我國水利水電工程的主導(dǎo)，發(fā)揮著越來越重要的作用。因此，液壓啟閉機(jī)是否正常安全運行不僅關(guān)系著工程進(jìn)度的發(fā)展、工程質(zhì)量的保證甚至關(guān)系到國家和人民群眾生命財產(chǎn)的安全，因此，必須對液壓啟閉機(jī)進(jìn)行科學(xué)的管理和維護(hù)，才能保證其正常運轉(zhuǎn)，減少因為故障帶來的財產(chǎn)和生命的損失。

一、液壓啟閉機(jī)的管理

為了保證液壓啟閉機(jī)的正常運轉(zhuǎn)，必須加強對其進(jìn)行日常的維護(hù)和管理，千里之堤毀于蟻穴，只有盡早排除問題，才能避免造成大的損失。

（一）制定嚴(yán)格的操作規(guī)程

沒有規(guī)矩不成方圓。因此，在實際工作中，必須嚴(yán)格根據(jù)液壓啟閉機(jī)的工作原理和工作時要求的外在環(huán)境制定詳細(xì)的、可行的《液壓啟閉機(jī)操作規(guī)程》。根據(jù)工作環(huán)境包括如下內(nèi)容：1.是機(jī)器的日常維護(hù)的內(nèi)容和要求以及注意事項。2.是設(shè)備運行過程中的操作規(guī)程。3.是運行結(jié)束后的檢查及維修制度。4.是值班工作人員的操作規(guī)程。5.是工作人員日常檢查記錄。6.是其他注意事項。在具體工作時，嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行，對違反操作規(guī)程的人員追究其相關(guān)的責(zé)任。對個別情節(jié)嚴(yán)重的違規(guī)人員，做出嚴(yán)格處理。只有首先制定嚴(yán)格的管理制度，其次嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，才能減少甚至避免在日常工作中出現(xiàn)的事故。

（二）注意液壓啟閉機(jī)的操作安全

啟閉機(jī)的操作安全是啟閉機(jī)操作規(guī)程中的重要部分，必須引起高度的重視。組成一支由專業(yè)人員組成的隊伍，專門對液壓啟閉機(jī)進(jìn)行操作、維護(hù)和保養(yǎng)。嚴(yán)禁在液壓啟閉機(jī)機(jī)房內(nèi)堆放雜物和其他易燃易爆物品。對機(jī)房實行定期檢查制度。同時定期對啟閉機(jī)進(jìn)行檢查。對啟閉機(jī)的檢查包括經(jīng)常性的檢查、定期的檢查和不定期的檢查。檢查的內(nèi)容包括：啟閉機(jī)是否正常運轉(zhuǎn)，有無異常聲響；各零部件有無缺損、磨損現(xiàn)象；油路是否暢通，是否存油液變質(zhì)現(xiàn)象；線路是否正常，接頭是否牢固，有無線路外露現(xiàn)象；檢測接地是否可靠，防雷設(shè)施是否有老化現(xiàn)象等。在這些檢查中，小的檢測可以通過檢查人員用眼看、耳聽、手摸等手段完成，但是大規(guī)模檢測必須采用技術(shù)手段，不能存在任何的僥幸心理，也許就是因為這一絲僥幸，在關(guān)鍵時刻會付出沉重的代價。

二、液壓啟閉機(jī)的維護(hù)

為了保障液壓啟閉機(jī)安全運行，必須做好日常養(yǎng)護(hù)和維修工作。進(jìn)行養(yǎng)護(hù)維修的原則是：經(jīng)常養(yǎng)護(hù)、隨時維修、養(yǎng)重于修、修重于搶。在日常維護(hù)時，要注意從小處著眼，一旦發(fā)現(xiàn)存在安全隱患，立即進(jìn)行處理，防止由小集大，最終影響設(shè)備的正常運行。

（一）日常維護(hù)

日常維護(hù)主要是針對設(shè)備常規(guī)維護(hù)。包括三個環(huán)節(jié)，主要是設(shè)備使用前、使用中和使用后。對設(shè)備的檢查主要包括對油箱的油量、油質(zhì)等問題，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即進(jìn)行處理，避免發(fā)生重大事故。

（二）定期檢查

定期檢查是在每年出現(xiàn)汛期之前和汛期結(jié)束之后。檢查的主要內(nèi)容包括，各種液壓元件、液壓系統(tǒng)性能等，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行檢修。

（三）綜合檢查

綜合檢查主要是每1―2年進(jìn)行一次。主要包括1.是對電機(jī)的維護(hù)，檢查電機(jī)外殼是否有灰塵覆蓋，以保證電機(jī)散熱。檢查軸承油脂狀況等等。2.是對操作設(shè)備的維護(hù)。主要操作設(shè)備如閘刀、限位開關(guān)等是否保持清潔干凈，接線頭連接是否牢固等。3.是對油泵部分的維護(hù)。主要檢查安全溢流裝置，防止油泵超載運行。檢查工作油液的清潔度，油液是否變質(zhì)，是否含有水分和雜質(zhì)等。如變質(zhì)在加入新油之前首先要清洗油缸和加油設(shè)施，清潔一新后再注入新油。4.是制動閥的維護(hù)。制動閥是液壓啟閉機(jī)的重要組成部分之一，它能夠在啟閉機(jī)停止運行時立即停止供油，從而使閘門停止升降。對制動閥進(jìn)行檢查主要是檢查制動閥芯是否出現(xiàn)裂紋、磨損、卡阻等，如有上述問題，必須立即進(jìn)行處理。同時還要檢查制動閥的主要彈簧是否進(jìn)行了涂油脂保養(yǎng)，應(yīng)定期更換新油，保證其不生銹，如若發(fā)生主要彈簧變形而失去彈性時，應(yīng)立即進(jìn)行更換。5.是自動監(jiān)控系統(tǒng)硬件設(shè)施的維護(hù)。主要是定期對傳感器、可編程序控制器、指示儀表、保護(hù)設(shè)備、視頻系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng)硬件進(jìn)行檢查維護(hù)和清潔除塵，從而保障設(shè)備的正常運行。

三、液壓啟閉機(jī)管理和維護(hù)應(yīng)注意的幾個問題

在液壓啟閉機(jī)進(jìn)行管理和維護(hù)應(yīng)注意如下幾個問題，從而保障對液壓啟閉機(jī)的管理和維護(hù)能夠有效進(jìn)行。

（一）加強對操作人員的管理和培訓(xùn)

從事液壓啟閉機(jī)的操作人員的技術(shù)和水平的高低是能夠保障整個液壓啟閉機(jī)正常、安全運行的關(guān)鍵因素之一。因此，必須加強對操作人員的管理和培訓(xùn)，提高他們的技術(shù)水平，使得他們能夠在啟閉機(jī)出現(xiàn)小問題時能夠及時發(fā)現(xiàn)并有效解決，杜絕演變成大的事故。首先是加強對操作人員的管理，嚴(yán)格按照液壓啟閉機(jī)操作規(guī)程，做好日常檢查和定期維護(hù)，保障設(shè)備的正常運轉(zhuǎn)，從而減少因為啟閉機(jī)的安全問題而造成的生命和財產(chǎn)的損失。同時，加強對操作人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。操作者的技術(shù)水平的高低直接影響到設(shè)備的使用。因此必須加強對從業(yè)人員的技術(shù)培養(yǎng)，從業(yè)人員的技術(shù)水平提高了，在同等情況下，能夠延長設(shè)備的使用壽命。因此，在選擇操作人員時，必須在技術(shù)精、思想追求上進(jìn)、文化素質(zhì)高、責(zé)任心強的人中進(jìn)行篩選。建立一支高水平的操作隊伍。同時，在這支隊伍中，要注意老中青的搭配，發(fā)揮傳、幫、帶的作用。注意培養(yǎng)青年職工作為接班人。同時，要對這支隊伍進(jìn)行嚴(yán)格的考核，嚴(yán)禁考核不合格者上崗。為了讓大家形成一個你追我趕、互相競爭的學(xué)習(xí)氛圍，可以利用業(yè)余時間開展技能培訓(xùn)和技術(shù)競賽，使這些人員在能夠熟練掌握崗位的知識與技能，從而不斷提高技術(shù)管理水平。

（二）建立嚴(yán)格的操作制度

建立嚴(yán)格的操作規(guī)章制度。根據(jù)實際情況制定一套完整的、切實可行的液壓啟閉機(jī)的管理、維護(hù)和保養(yǎng)制度，同時制定各工作崗位責(zé)任制度。責(zé)任明確到人。不定期對制度的落實情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)、的情況嚴(yán)懲不貸。同時，組織對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉各項操作制度，同時明確崗位職責(zé)，每個人心中安全警鐘長鳴，做到制度制定無漏洞，人人明確職責(zé)的氛圍。另外，制度制定后并不就是長久下去永不變更的，要根據(jù)變化了的客觀情況及時對制度進(jìn)行修改和完善，從而保證制度能夠跟上變化了的形式，適應(yīng)形式發(fā)展的需要。為了使員工明確職責(zé)，可以業(yè)余時間，開展知識競賽等形式多樣的活動，寓教于樂，使操作人員在輕松愉悅的氛圍中逐漸了解崗位職責(zé)。

（三）嚴(yán)格監(jiān)管以保證各項制度有效落實

在日常工作中，務(wù)必做到嚴(yán)格監(jiān)管，從而保證各項制度的有效落實。操作人員嚴(yán)格按照規(guī)程做好設(shè)備的日常檢查維護(hù)和保養(yǎng)，并如實填寫每次檢查的結(jié)果。管理者定期對檢查結(jié)果進(jìn)行核實，發(fā)現(xiàn)瞞報、造假、作假的現(xiàn)象嚴(yán)格追究責(zé)任，決不姑息。同時，根據(jù)每天記錄的結(jié)果月底進(jìn)行總結(jié)，對問題逐一進(jìn)行排除和解決。在操作中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，對違規(guī)操作的現(xiàn)象，要進(jìn)行及時處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任，從而確保啟閉設(shè)備的運行安全。發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在安全隱患，立即上報，不得存在僥幸心理。堅決不允許設(shè)備帶病運行，以保障安全，減少不必要的損失。

結(jié)語：通過加強對液壓啟閉機(jī)的運行前后的管理、檢查和維護(hù)工作，從而消除了設(shè)備存在的安全隱患，使得液壓啟閉機(jī)的性能處于良好的工作狀態(tài)，保證其能安全、正常的運行，因此減少因為故障造成的人員和財產(chǎn)的損失。

參考文獻(xiàn)：

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[3] 黃祖龍、李春玲：《亮子河水庫液壓啟閉機(jī)的檢查與維護(hù)》，《黑龍江水利科技》，2011年06月。

[4] 吳迎燕：《淺談液壓啟閉機(jī)的故障分析與維護(hù)管理》，《小水電》，2012年06月。

第6篇：日常檢查制度范文

一、以“五清”為目標(biāo)，提高稅收責(zé)任區(qū)管理質(zhì)量。

稅情清是稅收管理責(zé)任區(qū)的首要職責(zé)，稅情不清，稅收管理責(zé)任區(qū)就抓不住重點，陷入盲人摸象的怪圈。××區(qū)國稅局現(xiàn)有企業(yè)800戶，管理責(zé)任區(qū)管理人員36人，人均管理22戶?；谶@個實際，××區(qū)國稅局采取了人盯人的戰(zhàn)術(shù)。

首先是合理分類，確定人盯人的重點目標(biāo)。將800戶企業(yè)劃分為兩類，一類為重點企業(yè)，一類為一般企業(yè)。重點企業(yè)按下列條件確定，總戶數(shù)不得低于現(xiàn)有企業(yè)總數(shù)的20%。

1、企業(yè)銷售額在1000萬元以上的；

2、年納稅在20萬元以上的；

3、被認(rèn)定為D類企業(yè)的一般納稅人；

4、上年度稅收負(fù)擔(dān)率連續(xù)3個月為零或連續(xù)三個月負(fù)申報的一般納稅人；

5、用廢、享受稅收優(yōu)惠的企業(yè)。

6、分局確定的其他企業(yè)。

重點企業(yè)按月組織巡查，一般企業(yè)按季組織巡查。據(jù)計算，稅收管理員每月對重點企業(yè)的巡查任務(wù)在4戶左右，對一般企業(yè)的巡查任務(wù)在6戶左右，有足夠的時間和精力完成。通過分類巡查，使稅收管理員清晰了管理思路、掌握了稅收管理的主動權(quán)，清理了“背街小巷”的管理死角，部分企業(yè)長期沒有稅務(wù)人員實施稅收管理的現(xiàn)象得到了根除。

其次是依托《戶籍管理手冊》，確定人盯人的具體方法?！稇艏芾硎謨浴肥嵌愂展芾碡?zé)任區(qū)管理員采集納稅人信息的書面載體，既包括從征管軟件、一戶式中采集的納稅人基本登記信息、納稅申報、發(fā)票使用等，也包括稅收管理員下戶巡查采集的基本登記信息變動情況、申報稽核、物耗、能耗等信息。

再次是以“五清”為目標(biāo)，確定人盯人的基本技能。五清即：管戶及相應(yīng)行業(yè)基本情況清，納稅人生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況和資金運行狀況清，納稅人申報納稅及欠稅情況清，稅人發(fā)票領(lǐng)購使用情況清，納稅人適用稅收政策情況清。具體包括：一、管戶及相應(yīng)行業(yè)基本情況清。即對責(zé)任區(qū)一般納稅人、小規(guī)模納稅人、起征點以上戶、起征點以下戶的數(shù)量、地址、經(jīng)營范圍、法人代表、辦稅人員、電話、分支機(jī)構(gòu)、是否承包、承租經(jīng)營等情況清；二是納稅人生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況和資金運行狀況清。即對企業(yè)生產(chǎn)工序、內(nèi)部流程管理、主要原材料種類、產(chǎn)品種類、耗用的燃料、電力、運費指標(biāo)、主要設(shè)備月生產(chǎn)能力、職工人數(shù)、工資、銀行帳號、貨幣資金總額、應(yīng)收、應(yīng)付款項總額，設(shè)置的總賬、明細(xì)賬種類、核算水平、四小票管理巡查等情況清；三是納稅人申報納稅及欠稅情況清。即對責(zé)任區(qū)一般納稅人、小規(guī)模納稅人、起征點以上戶當(dāng)期、歷史同期申報稅款、稅收負(fù)擔(dān)率、欠稅數(shù)額、認(rèn)證稅額、抄稅金額、停歇業(yè)等情況清；四是納稅人發(fā)票領(lǐng)購使用情況清。即對納稅人領(lǐng)用發(fā)票的種類、數(shù)量、保管措施、填開人員、填開質(zhì)量、填開金額、繳銷時間等情況清；五是納稅人適用稅收政策情況清。即對責(zé)任區(qū)一般納稅人、小規(guī)模納稅人、起征點以上戶適用的稅種、稅目、稅率、優(yōu)惠政策、信譽等級、稅務(wù)違法行為處理等情況清；

二、以“四度”為目標(biāo)，強化稅收責(zé)任區(qū)考核。

強化稅收責(zé)任區(qū)考核，是稅收責(zé)任區(qū)工作質(zhì)量得到提高的保證。如何考核、考核什么，是稅收責(zé)任區(qū)考核的關(guān)鍵?！痢羺^(qū)局出臺了圍繞貫徹落實上級稅收管理員制度、稅收管理員“五清”為基本內(nèi)容，“四度”為目標(biāo)的考核辦法?！八亩取睘槟繕?biāo)，即：戶籍管理的廣度，稅源管理深度，進(jìn)機(jī)信息準(zhǔn)確度和納稅人滿意度。

考核內(nèi)容分扣分和加分兩部分內(nèi)容。扣分內(nèi)容主要包括：

1、達(dá)到“五清”工作目標(biāo)。

2、依照規(guī)定，對納稅人分別實施全面監(jiān)控、綜合監(jiān)控和重點監(jiān)控。

3、未經(jīng)批準(zhǔn)，稅收管理員直接承辦征收稅款、審核減免緩稅、進(jìn)行涉稅處罰等事務(wù)的。

4、未按規(guī)定做好交辦、日常管理、巡查和日常檢查工作的。

5、未按規(guī)定填寫《戶籍管理手冊》的。

6、未按規(guī)定開展日常評估分析的，對應(yīng)移送納稅評估或稅務(wù)稽查而未移送的。

7、對經(jīng)核實與征管軟件中電子信息不符的信息，凡未按規(guī)定填寫《××區(qū)國稅局異常信息傳遞單》反饋給相關(guān)崗位進(jìn)行維護(hù)或作相應(yīng)處理的。

8、機(jī)內(nèi)信息與納稅人實際信息不一致，且已經(jīng)超出法定變更期限的；

9、納稅人滿意程度；

10、未依照納稅評估與稅收管理員工作聯(lián)系制度要求，在5個工作日內(nèi)將調(diào)查了解的情況反饋給納稅評估部門的；

11、未按規(guī)定實行責(zé)任區(qū)管理員工作計劃制度的；

12、責(zé)任區(qū)內(nèi)納稅人有稅收違法行為，責(zé)任區(qū)管理員未發(fā)現(xiàn)的；

加分內(nèi)容包括：

1、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)出責(zé)令限期改正通知書，納稅人按照要求已經(jīng)改正的。

2、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)現(xiàn)納稅人發(fā)票違法行為，依照規(guī)定做出處理的。

3、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)現(xiàn)納稅人未按規(guī)定賬簿、財務(wù)核算不健全，依照規(guī)定做出處理的。

4、經(jīng)巡查或日常檢查，發(fā)現(xiàn)騙取稅收優(yōu)惠資格，依照規(guī)定做出處理的。

5、經(jīng)初步評估分析，納稅人自查補稅在1萬元以上的。

6、經(jīng)初步評估分析、巡查、或日常檢查，移送納稅評估、稅務(wù)稽查，補稅罰款在1萬元以上的。

實行稅收管理員考核考評辦法以來，對31人次進(jìn)行了批評教育，對31人次實行了扣發(fā)獎金，總額為4200元；分局通過按月考核，對9人次實行扣發(fā)1265元。

三、以“一評”為目標(biāo)，強化日常稅源監(jiān)控。

“一評”就是一年對所有企業(yè)評估一遍?！笆栌诠芾怼钡闹行膯栴}就是因指導(dǎo)思想的錯誤，稅務(wù)人員一般不下企業(yè)，對企業(yè)實施的稅務(wù)管理頻率上低，質(zhì)量上差，進(jìn)而導(dǎo)致稅務(wù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)漏洞百出，企業(yè)做假帳、偷逃稅?！耙辉u”就是××區(qū)局重新編織企業(yè)稅務(wù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的第一步。

一、兩級評估實施。結(jié)合××區(qū)局實際機(jī)構(gòu)設(shè)置和納稅人結(jié)構(gòu)，××區(qū)局實行了兩級評估。兩級評估就是納稅評估分為專業(yè)評估和簡易評估。專業(yè)評估由專業(yè)評估機(jī)構(gòu)第一稅務(wù)分局承擔(dān)。簡易評估由承擔(dān)管理職責(zé)的稅務(wù)分局承擔(dān)。

二、實施分類評估。分類管理是科學(xué)管理的一部分，是管理行為具有針對性的前提，既保證了管理的效率，也保證了管理的質(zhì)量。實施分類評估，就是第一稅務(wù)分局主要負(fù)責(zé)本系統(tǒng)區(qū)局級重點稅源戶、重點監(jiān)控戶、重點行業(yè)和上級確定評估對象的納稅評估工作。承擔(dān)管理職責(zé)的稅務(wù)分局負(fù)責(zé)其他企業(yè)的納稅評估工作。第一稅務(wù)分局按月公布評估計劃，其他分局不得重復(fù)評估。

三、細(xì)化簡易評估辦法。納稅評估工作有著嚴(yán)格的操作規(guī)程和工作方法?？紤]到評估的工作量，××區(qū)局本著專業(yè)評估專業(yè)化，一般評估簡易化的原則開展評估工作。專業(yè)評估專業(yè)化，就是第一稅務(wù)分局承擔(dān)的評估工作必須嚴(yán)格依照納稅評估工作的操作規(guī)程和工作方法進(jìn)行。一般評估簡易化就是減并評估的程序和復(fù)雜的計算過程，依托《戶籍管理手冊》進(jìn)行評估。為指導(dǎo)簡易評估的開展，制定了《××區(qū)國家稅務(wù)局納稅簡易評估辦法（試行）》。規(guī)定：責(zé)任區(qū)管理人員根據(jù)日常管理所掌握的信息、資料，每月將監(jiān)控企業(yè)的情況在《戶籍管理手冊》的《企業(yè)經(jīng)營情況監(jiān)控表》中載明差異原因，在《月度管理情況綜合分析》表中載明戶籍巡查、發(fā)票巡查、財務(wù)核算、收入、成本、費用、利潤、稅負(fù)等涉稅指標(biāo)，得出初步評估結(jié)論。對初步評估結(jié)論為異常的，確定為納稅建議評估對象，制作《納稅評估對象清冊》，經(jīng)分局長批準(zhǔn)后，移交評估分析崗位。評估分析崗位對初步評估結(jié)論驗證后，即可進(jìn)行約談和實地核查。除規(guī)定必須移送稅務(wù)稽查外，直接做出評定處理。對分析、取證復(fù)雜的評估對象，移送第一稅務(wù)分局實行專業(yè)評估，以保證評估的最終質(zhì)量。

今年以來，××區(qū)局共組織專業(yè)評估110戶次，企業(yè)補申報稅款83萬元，加收滯納金0.5萬元。5月份實行簡易評估以來，共對366戶企業(yè)進(jìn)行了簡易評估，其中轉(zhuǎn)一分局專業(yè)評估21戶，轉(zhuǎn)專業(yè)稽查1戶，企業(yè)補申報稅款83萬元，加收滯納金0.5萬元。評估面占企業(yè)數(shù)的76%。

四、以“兩查”為目標(biāo)，建立良好的稅收秩序

所謂“兩查”，就是兩年對所有企業(yè)檢查一遍?！皟刹椤本褪恰痢羺^(qū)局重新編織企業(yè)稅務(wù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)的第二步。隨著所有制結(jié)構(gòu)的逐步調(diào)整，納稅主體呈日益多元化的趨勢，伴隨產(chǎn)生的偷稅與反偷稅的斗爭也日趨激烈。在認(rèn)清這個規(guī)律的基礎(chǔ)上，稅務(wù)機(jī)關(guān)必然要將主要精力轉(zhuǎn)移到這場斗爭中來。反觀前幾年稅務(wù)機(jī)關(guān)強調(diào)“重點稽查”30字指導(dǎo)方針，致使基層稅務(wù)機(jī)關(guān)陷入了“一級稽查”的誤區(qū)，不敢查，查案少已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計，2000年以來，××區(qū)局每年立案稽查案件始終徘徊在50戶左右，僅占企業(yè)總數(shù)的6%左右。因稽查選案突出重點稅源、重點企業(yè)，又造成大企業(yè)每年都要接受稽查，絕大部分其他企業(yè)長期無人檢查的局面。可以想象，這部分企業(yè)會如何納稅。在治稅思想加了“強化管理”四個字以后，給××區(qū)局走出“一級稽查”的誤區(qū)，尋找重點稽查和強化管理的最佳結(jié)合點帶來了春天?！皟刹椤本褪恰痢羺^(qū)局尋求這個結(jié)合點的產(chǎn)物。××區(qū)局的做法是：

一、合理確定檢查職責(zé)?；榫种饕?fù)責(zé)查處涉及偷逃騙抗案件、涉嫌增值稅專用發(fā)票和其他發(fā)票違法犯罪行為的企業(yè)，簡稱專項檢查；行使管理職責(zé)的分局負(fù)責(zé)其他企業(yè)查處，簡稱日常檢查。稽查局年初向管理分局傳遞年度日?；橛媱?，按月通報專項稽查計劃，隨時通報上級交辦、舉報案件計劃，管理分局根據(jù)稽查局年度計劃，按照兩年查一遍的目標(biāo)，制定本單位年度檢查計劃，根據(jù)稽查局傳遞的月度計劃和臨時計劃，調(diào)整年度檢查計劃。明確征管部門負(fù)責(zé)稽查局和管理分局的協(xié)調(diào)職能，確保計劃不打架。

第7篇：日常檢查制度范文

[關(guān)鍵詞]地鐵車輛；檢修；改進(jìn)措施；分析

中圖分類號：U279.3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1009-914X（2017）10-0318-01

1 導(dǎo)言

車輛購置費及車v段設(shè)施投資在城市軌道交通建設(shè)項目中占有較大的比重。在實際工程設(shè)計中，地鐵車輛的檢修制度用于計算確定配屬車輛數(shù)、各修程的車輛年檢修工作量等，并用于確定車輛段的建設(shè)規(guī)模；在線路投入運營后，車輛檢修制度用于車輛段編制年度車輛檢修計劃、材料備品訂購計劃、勞動力組織和設(shè)備使用計劃等，是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理的重要依據(jù)。因此，車輛檢修制度是地鐵建設(shè)和運營的重要技術(shù)數(shù)據(jù)和依據(jù)。

2 改進(jìn)維修模式

2.1 維修模式

車輛維修在長期實踐中形成了定期維修、狀態(tài)維修和事后維修3種方式。從其特點看，定期維修和狀態(tài)維修屬于預(yù)防性的，事后維修則是非預(yù)防性的。在車輛維修制度中，3種維修方式可以根據(jù)具體情況配合選用。1.廠修。對車輛各部件和系統(tǒng)包括車體在內(nèi)進(jìn)行全面的分解、檢查及整修，結(jié)合技術(shù)改造對部分系統(tǒng)進(jìn)行全面的更換，對車輛系統(tǒng)進(jìn)行全面檢測、調(diào)試及試驗。2.架修。對車輛的重要部件進(jìn)行分解、清洗、檢查、探傷、修理和更換報廢零部件；對電氣部件進(jìn)行清潔和測試；對蓄電池進(jìn)行清洗及容量測試；對車輛系統(tǒng)進(jìn)行全面檢測、調(diào)試及試驗。3.定修。主要進(jìn)行車輛的各系統(tǒng)狀態(tài)檢查、檢測；各部件全面檢查、清潔、，部分部件如空調(diào)機(jī)組、集電器的清潔、測試和修理，以及列車的全面調(diào)試。4.月檢。主要對易損件和磨耗件、相關(guān)部件的空氣濾塵器進(jìn)行檢查；進(jìn)行車輛重點部件及系統(tǒng)狀態(tài)的檢查，部件的清潔、，更換磨耗件。5.列檢。對與列車的行車安全相關(guān)部分進(jìn)行日常性技術(shù)檢查，并進(jìn)行故障處理。從各級檢修內(nèi)容可以看出，檢修修程內(nèi)容存在重復(fù)，其中列檢與月檢的檢修層次不是很明顯，月檢目的不明確。

2.2 車輛維修制度改進(jìn)的設(shè)想

地鐵車輛維修制度改進(jìn)的目的是壓縮檢修停時，提高車輛運用率。因為廠修是符合各配件的檢查與壽命周期的，所以，我們應(yīng)把地鐵車輛維修制度改進(jìn)放在列檢、月檢和定檢上。列檢作業(yè)是在車輛運營結(jié)束后回段進(jìn)行的，工作時間較緊，加上列檢人員專業(yè)性不夠強，這就把時間與精力集中在一些故障的處理上了。月檢比列檢增加了一些保養(yǎng)與清潔工作，完全可以在列檢中進(jìn)行。定修有一些內(nèi)容可以分散到列檢當(dāng)中，從而壓縮檢修停時。月檢與定修的在修時間太長，且基本上沒有考慮狀態(tài)修，過剩維修較嚴(yán)重，專業(yè)化程度差。如果把定修的部分內(nèi)容以及月檢的全部內(nèi)容分散到列檢中去進(jìn)行專業(yè)強化，可以大大減少臨修的次數(shù)，從而減少故障列車的救援。

2.3 信息化診斷設(shè)施保障檢修質(zhì)量

在檢修制度的保證下，必須采用專業(yè)檢測設(shè)備進(jìn)行定期診斷，為分散式的檢修提供可靠的檢修信息。在獲取列車各設(shè)備的檢測信息和故障診斷信息后，必須建立計算機(jī)管理系統(tǒng)來提高維修管理水平，統(tǒng)籌建設(shè)局域網(wǎng)和中央數(shù)據(jù)庫，開發(fā)管理軟件，記錄輸入與確認(rèn)來進(jìn)行各節(jié)點的控制。

3 地鐵車輛現(xiàn)行檢修制度

按照目前我國現(xiàn)行《地鐵設(shè)計規(guī)范》（GB 50157-2003）中的規(guī)定：地鐵車輛段根據(jù)功能可分為檢修車輛段（簡稱車輛段）和運用車輛段（簡稱停車場）兩種。車輛段的主要功能：承擔(dān)車輛的定修、大修、架修（廠修）等定期修理任務(wù)，段內(nèi)設(shè)備和機(jī)具的維修，調(diào)車機(jī)車、工程車等的整備及維修，以及負(fù)責(zé)段內(nèi)列車停放、編組和日常檢查、一般故障處理、清掃洗刷及定期消毒等日常維護(hù)保養(yǎng)。停車場的主要功能：負(fù)責(zé)段內(nèi)列車停放、編組和日常檢查、一般故障處理、清掃洗刷及定期消毒等日常維護(hù)保養(yǎng)。車輛維修的目的，是確保地鐵車輛運營的安全性，并盡可能地延長車輛的使用壽命，從而降低地鐵的運營成本、提高效益。我國地鐵車輛的檢修制度基本是沿用我國鐵路的經(jīng)驗。現(xiàn)行《地鐵設(shè)計規(guī)范》中的許多概念仍沒有脫離干線鐵路的框框。在現(xiàn)行地鐵車輛段的設(shè)計和規(guī)劃中，地鐵車輛采用的是日常維修和定期檢修相結(jié)合的檢修制度，即預(yù)防性計劃修制度。上海市軌道交通已建、在建、擬建的車輛段均采用的是預(yù)防性計劃修制度。

我國地鐵車輛的檢修修程可分為廠修、架修、定修、月檢和列檢5個等級。其中廠修、架修和定修為定期檢修，通常在車輛段實施；月修和列檢為日常維修，通常在停車場實施。由于我國各城市地鐵車輛不盡相同，地鐵車輛的檢修修程尚未有統(tǒng)一規(guī)定。上海地鐵車輛在日常維修中增加了周檢這一修程，以確保行車安全。

4 洗車線的幾種典型布置型式

4.1 咽喉區(qū)通過式布置的特點

洗車線與出入段線并列布置在運用庫咽喉區(qū)前，列車入段時需要清洗的列車直接進(jìn)入洗車線，洗車后通過咽喉區(qū)進(jìn)入停車線，洗車工藝為通過式洗車，列車洗車作業(yè)只需要1次通過洗車機(jī)，且全過程不需要轉(zhuǎn)換列車運行方向。

4.2 與運用庫并列通過式布置的特點

該布置型式只有在運用庫為貫通式布置時才能成立。洗車線布置在運用庫的一側(cè)，列車入段時需要清洗的列車直接進(jìn)入洗車線，洗車后進(jìn)入牽出線，轉(zhuǎn)換運行方向后通過運用庫尾部咽喉區(qū)進(jìn)入停車線，洗車工藝為通過式洗車，列車洗車作業(yè)1次通過洗車機(jī)，但需要在牽出線進(jìn)行1次轉(zhuǎn)換運行方向作業(yè)。

4.3 咽喉區(qū)八字線通過式布置的特點

當(dāng)車輛段用地長度受到限制不能滿足上述兩種布置型式的要求時，可以考慮采用本方案。洗車機(jī)布置在咽喉區(qū)一側(cè)，入段時需要清洗的列車首先經(jīng)岔L2、L4進(jìn)入前洗車線，轉(zhuǎn)換運行方向后，駛?cè)胂窜嚈C(jī)完成洗車作業(yè)，然后全部進(jìn)入后洗車線，在后洗車線再次轉(zhuǎn)換運行方向后，經(jīng)岔L3、L1進(jìn)入運用庫。洗車作業(yè)是通過式洗車；從列車入段到洗車完畢進(jìn)入運用庫，需要2次轉(zhuǎn)換列車運行方向。

5 結(jié)論

通過以上分析研究，可以認(rèn)為地鐵車輛段洗車線的布置型式對洗車能力和洗車作業(yè)時間都有較大影響，在用地條件滿足需要時，應(yīng)優(yōu)先采用咽喉區(qū)通過式布置方案，其次應(yīng)選擇與應(yīng)用庫并列通過式布置方案或咽喉區(qū)八字線通過式布置方案，盡量避免采用盡頭線往復(fù)式布置方案。

參考文獻(xiàn)

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[2] 俞太亮.簡析地鐵車輛檢修作業(yè)掛牌優(yōu)化設(shè)計[J].現(xiàn)代城市軌道交通，2014，03：44-46.

第8篇：日常檢查制度范文

第一條為了加強全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作，提高路況養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，根據(jù)《市人民政府關(guān)于印發(fā)全市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施意見的通知》（隴政發(fā)［］77號）精神，制定本辦法。

第二條本辦法所涉及農(nóng)村公路指縣道、鄉(xiāng)道和村道。

第二章機(jī)構(gòu)職責(zé)

第三條各縣（區(qū)）人民政府及其交通主管部門負(fù)責(zé)對農(nóng)村公路的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理，其職責(zé)按照市政府印發(fā)的《實施意見》執(zhí)行。

第四條縣（區(qū)）交通局及所屬的農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理站要合理配置農(nóng)村公路管理人員和技術(shù)人員。鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府要設(shè)專人或?qū)ｉT管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。

縣道、主要鄉(xiāng)道由各縣（區(qū)）養(yǎng)護(hù)管理站設(shè)置道班開展日常保養(yǎng)，同時要建立專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊伍將年度小修工作計劃分解為季、月計劃，合理組織和安排生產(chǎn)；一般鄉(xiāng)道、村道的年度養(yǎng)護(hù)計劃由縣交通局編制，下達(dá)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）負(fù)責(zé)組織實施，交通局公路管理養(yǎng)護(hù)站做好技術(shù)指導(dǎo)。

第五條農(nóng)村公路的小修保養(yǎng)及大中修工程項目嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行。各縣（區(qū)）交通局要加強組織實施和監(jiān)督管理，并對轄區(qū)內(nèi)列養(yǎng)線路的負(fù)責(zé)人姓名、職責(zé)、養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及電話號碼建立公示牌，接受社會各界的監(jiān)督。

第三章養(yǎng)護(hù)計劃

第六條農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)工作遵循“統(tǒng)籌規(guī)劃、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、分級養(yǎng)護(hù)、保障投入、確保暢通”的原則，由縣（區(qū)）交通局負(fù)責(zé)管理養(yǎng)護(hù)及計劃編制。

第七條公路小修保養(yǎng)每公里經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)原則上按《市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實施意見》執(zhí)行。一般情況下，縣道、鄉(xiāng)道油路每公里保養(yǎng)費用600—800元，一般鄉(xiāng)道、村道每公里保養(yǎng)補助費用200元。

第八條農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)年度計劃分為：日常小修保養(yǎng)計劃和養(yǎng)護(hù)工程計劃。小修保養(yǎng)計劃按《農(nóng)村公路小修保養(yǎng)分類范圍明細(xì)表》內(nèi)容進(jìn)行編制。縣道和主要鄉(xiāng)道是由各縣（區(qū)）交通局根據(jù)路面結(jié)構(gòu)、技術(shù)狀況、交通量大小核實年公里養(yǎng)護(hù)成本，與當(dāng)年3月底前編制完成年度計劃，并報市交通局。養(yǎng)護(hù)工程計劃按《公路養(yǎng)護(hù)工程分類范圍明細(xì)表》，遵循“先重點、后一般、先縣道、后鄉(xiāng)道和村道”的原則結(jié)合養(yǎng)護(hù)工作中對路基、路面病害的統(tǒng)計情況編制，于每年10月底前上報市交通局。

第四章養(yǎng)護(hù)工程

第九條農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程，是指列入年報統(tǒng)計范圍內(nèi)的縣道、鄉(xiāng)道和村道，符合《公路養(yǎng)護(hù)工程分類范圍明細(xì)表》規(guī)定的病害，并需要進(jìn)行改造維修的項目。

第十條列入計劃的養(yǎng)護(hù)工程項目，對技術(shù)較復(fù)雜的橋梁、涵洞、防護(hù)工程和路面重鋪工程，應(yīng)按有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計，編制預(yù)算，一般技術(shù)簡單項目只報施工方案。

第十一條農(nóng)村公路大中修工程投資額在50萬元以上的，由縣（區(qū)）交通局以公開招標(biāo)方式確定有資質(zhì)的施工企業(yè)施工；投資額在50萬元以下的大中修工程和小修工程，采用合同談判的方式由各縣（區(qū)）公路工程分公司實施。

第十二條農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程按《市農(nóng)村公路建設(shè)管理實施細(xì)則》和部頒《公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)規(guī)范、規(guī)程執(zhí)行。

第五章路政管理

第十三條縣道、鄉(xiāng)道的路政管理各縣（區(qū)）交通局按《中華人民共和國公路法》和《省路政管理規(guī)定》執(zhí)行，村道由縣（區(qū)）交通局和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府共同維護(hù)，依法保護(hù)公路路產(chǎn)、路權(quán)及附屬設(shè)施。

第十四條縣（區(qū)）交通局和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府應(yīng)加強農(nóng)村公路監(jiān)督管理和違法案件的查處。

第十五條建立完善的路政巡查制度、司法文書檔案管理制度和人員管理制度；認(rèn)真查處各類侵占、損壞公路路產(chǎn)案件，對賠補費和罰沒款專帳管理，專款專用。

第十六條縣（區(qū)）交通局可根據(jù)路線技術(shù)等級設(shè)置相關(guān)設(shè)施，限制超過限載、限高、限寬、限長標(biāo)準(zhǔn)的車輛在農(nóng)村公路上行駛。

第六章質(zhì)量檢查

第十七條縣道和主要鄉(xiāng)道要全面養(yǎng)護(hù)。做到路面平整、橫坡適度、行車舒適，路肩整潔，邊坡穩(wěn)定，排水暢通，橋涵等構(gòu)造物完好無損，沿線標(biāo)志及安全設(shè)施完善、路容路貌整潔。

一般鄉(xiāng)道和村道的養(yǎng)護(hù)要以路面為主，做到路面完好，行車暢通；路肩整潔、邊坡穩(wěn)定、排水暢通；路基構(gòu)造物、橋涵及隧道良好；完善防排水和安全防護(hù)設(shè)施，搞好公路兩側(cè)行道樹綠化。

第十八條加強預(yù)防性養(yǎng)護(hù)和季節(jié)性養(yǎng)護(hù)，建立健全農(nóng)村公路水毀預(yù)防措施；建立雨后巡路制度，巡查中發(fā)現(xiàn)問題時,巡查人員應(yīng)認(rèn)真做好路段巡查情況記錄。

第十九條市交通局主要對縣道和鄉(xiāng)道進(jìn)行不定期檢查、半年檢查和年終考核（具體按照《市農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)檢查考核辦法》執(zhí)行）。半年和年終抽查農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)里程不少于2%的路況，并對檢查情況進(jìn)行通報，年底進(jìn)行全面考核后通報獎罰。

第二十條縣（區(qū)）交通局養(yǎng)護(hù)管理站每月進(jìn)行一次檢查。一般縣道抽查不低于是25%的路況，鄉(xiāng)道抽查不低于15%的路況，村道檢查不低20%，按檢查情況，兌現(xiàn)日常保養(yǎng)人員工資。并將每月抽查、檢查情況向市交通局報備。

第七章基層建設(shè)

第二十一條縣（區(qū)）交通局在養(yǎng)護(hù)管理站應(yīng)建立健全各項規(guī)章制度和圖表、資料管理制度。同時協(xié)助鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府和村委會抓好通村公路的管理養(yǎng)護(hù)工作。

第二十二條縣（區(qū)）交通局養(yǎng)護(hù)管理站應(yīng)建立健全政治、文化、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、考勤制度、生產(chǎn)檢查驗收制度。一圖三表上墻，要求填繪清楚，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。

第二十三條道班要每月檢查一次管養(yǎng)路線的路況，按照部頒標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行路況評定，認(rèn)真填寫好自檢記錄。配合路政人員搞好本路段的路政管理工作。

第二十四條主要縣鄉(xiāng)公路集體上路作業(yè)應(yīng)配制道工旗和安全標(biāo)志服及標(biāo)志牌，確保道工安全作業(yè)。

第八章資金管理

第二十五條農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)資金籌措與管理應(yīng)遵循“政府投入為主、多渠道籌資、統(tǒng)籌安排、專戶儲存、專款專用、強化監(jiān)管”的原則。

第二十六條農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)資金主要以縣級財政提留為主，確?？h道、主要鄉(xiāng)道的小修保養(yǎng)，一般鄉(xiāng)道和村道的日常養(yǎng)護(hù)主要通過一事一議的方式由鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府組織沿線村社人員進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，并在籌集的日常養(yǎng)護(hù)資金中給予適當(dāng)補助。市財政提取的養(yǎng)護(hù)資金及拖拉機(jī)燃油稅返還資金，市交通局按照以獎代補的形式配備各縣（區(qū)）養(yǎng)護(hù)設(shè)備和養(yǎng)護(hù)工程配套。

第9篇：日常檢查制度范文

[關(guān)鍵詞]風(fēng)險管理；內(nèi)部控制；監(jiān)督檢查；缺陷評估

[DOI]10.13939/ki.zgsc.2016.16.109

1 內(nèi)部控制與監(jiān)督檢查的關(guān)系

1.1 概述

內(nèi)部控制，是企業(yè)為完成其經(jīng)營目標(biāo)，保證財務(wù)資產(chǎn)安全和會計信息完整、可靠，提高企業(yè)經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力而在內(nèi)部采取的自我調(diào)整、約束、規(guī)劃、評價和控制的一系列方法、手段與措施的總稱，其執(zhí)行效果影響著企業(yè)目標(biāo)的最終實現(xiàn)。

監(jiān)督檢查，是內(nèi)部控制的基本要素之一，是企業(yè)通過對內(nèi)控實施必要的過程監(jiān)控，查找出影響企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的不利因素，并組織有效評估和采取糾正措施的過程。

1.2 內(nèi)在關(guān)系

內(nèi)部控制在實際運行中，由于制度缺陷、部門職責(zé)不清、內(nèi)部業(yè)務(wù)或內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化、人員理解差異等原因，都可能使內(nèi)部控制不能很好地發(fā)揮其應(yīng)有的作用，常常導(dǎo)致這樣或那樣問題的出現(xiàn)。這就需要企業(yè)以風(fēng)險為導(dǎo)向，有效整合監(jiān)督檢查資源，通過過程監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)其不足和問題乃至缺陷，提出糾正措施，從而提高其有效性，增強企業(yè)風(fēng)險管控成效。因此，高效的監(jiān)督檢查是內(nèi)部控制持續(xù)有效運行和逐步完善的重要措施和保障，是企業(yè)防范和控制風(fēng)險的有效手段。

2 內(nèi)部控制監(jiān)督檢查現(xiàn)狀及問題

近年來，企業(yè)越來越認(rèn)識到內(nèi)部控制的重要性，相應(yīng)的監(jiān)督檢查也得到了長足的進(jìn)展，但仍然存在很多問題。

第一，有效的內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制沒有完全形成。主要表現(xiàn)在：一是監(jiān)督檢查沒有形成上下聯(lián)動，齊抓共管的良好局面，各業(yè)務(wù)部門各自為政，只關(guān)注自己業(yè)務(wù)范圍內(nèi)流程執(zhí)行的有效性，風(fēng)險控制缺乏全局意識；二是日常監(jiān)督檢查和專項檢查計劃性差，沒有結(jié)合企業(yè)實際制訂指導(dǎo)性的監(jiān)督檢查計劃，包括時間、頻次、內(nèi)容和對象等，這些極大程度地影響了檢查的成效；三是專項檢查缺乏風(fēng)險導(dǎo)向。專項檢查不能體現(xiàn)與日常監(jiān)督檢查的區(qū)別，監(jiān)督檢查缺乏針對性；四是監(jiān)督檢查的方式單一，內(nèi)控測試沒有與內(nèi)部審計和紀(jì)檢監(jiān)察等形成合力，檢查的深度不夠，監(jiān)督效果大打折扣。

第二，監(jiān)督檢查容易被以點帶面，被投資管理、采購管理、資產(chǎn)管理、合同管理、安全環(huán)保管理等工作中的日常性工作差錯的查糾所取代，缺乏對內(nèi)控執(zhí)行情況的全面深入了解，使得內(nèi)控措施沒有真正落到實處。

第三，實施監(jiān)督檢查的人員因個人業(yè)務(wù)素質(zhì)和內(nèi)控環(huán)境的局限性不能很好地發(fā)揮監(jiān)督職能。一方面是指監(jiān)督檢查人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)不能滿足檢查需要，另一方面是指內(nèi)控監(jiān)督檢查人員的工作存在畏難情緒，影響了監(jiān)督檢查的效果。他們的切身利益直接受所在單位控制，工作質(zhì)量直接受單位領(lǐng)導(dǎo)的制約，監(jiān)督弱化問題嚴(yán)重。

第四，內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定流于形式，問題整改不徹底，責(zé)任追究落實不力?；诒O(jiān)督檢查而進(jìn)行的缺陷認(rèn)定和報告不嚴(yán)謹(jǐn)，大多用于應(yīng)付上級檢查，未能發(fā)揮其有效的作用。根據(jù)對近年來企業(yè)日常監(jiān)督檢查和專項監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問題和例外事項的歸類分析，不難看出，重復(fù)性問題和重復(fù)性例外事項發(fā)生的比率較高，“有章不循、有律不依”的現(xiàn)象仍然存在，導(dǎo)致同類問題屢查屢犯，屢改屢犯，問題整改治標(biāo)不治本。

3 提高內(nèi)部控制監(jiān)督檢查成效的措施

3.1 增強風(fēng)險意識，強化管理者的內(nèi)部控制職能

領(lǐng)導(dǎo)重視是提高內(nèi)部控制監(jiān)督檢查成效，發(fā)揮內(nèi)部控制作用的前提和保障。首先，企業(yè)單位負(fù)責(zé)人要在認(rèn)識內(nèi)部控制與規(guī)范企業(yè)經(jīng)營、降低風(fēng)險、提高管理效益的基礎(chǔ)上，對企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)和實施給予極大的人力、物力等方面的支持，有效的設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)崗位，保證審計部門的相對獨立性，確保內(nèi)部控制相關(guān)要求被切實執(zhí)行，只有這樣才能保證內(nèi)部控制不流于形式和口頭要求。其次，要建立內(nèi)部控制管理責(zé)任制。企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)都應(yīng)強化內(nèi)控主體責(zé)任意識，以身作則，帶頭執(zhí)行內(nèi)控制度和要求，通過會議、培訓(xùn)、現(xiàn)場調(diào)研等方式強調(diào)內(nèi)控管理的重要性，向全員傳播風(fēng)險管理的理念，感染和引領(lǐng)全員參與內(nèi)控管理，落實崗位職責(zé)，讓內(nèi)控文化如同QHSE文化一樣滲透到每一位員工的思想深處，營造學(xué)內(nèi)控、講內(nèi)控、守規(guī)章的良好氛圍，推動內(nèi)部控制的水平。

3.2 開展內(nèi)部控制監(jiān)督檢查，提高內(nèi)控執(zhí)行力

內(nèi)部控制不是單個業(yè)務(wù)領(lǐng)域的事，某個業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)日常工作存在問題的糾錯不能代替內(nèi)部控專業(yè)性的監(jiān)督檢查。內(nèi)部控制監(jiān)督檢查包含公司層面和業(yè)務(wù)層面，覆蓋流程設(shè)計與執(zhí)行、制度執(zhí)行、信息控制等，通過內(nèi)控監(jiān)督檢查能保證企業(yè)內(nèi)控體系在一定時期內(nèi)保持其有效性，其監(jiān)督檢查的深度和廣度均大于日常工作中碎片化的差錯查糾。各部門和各崗位人員要在內(nèi)控制度和要求下開展日常工作，通過部門內(nèi)自查、互查和協(xié)調(diào)溝通，提高業(yè)務(wù)效率，防范風(fēng)險。企業(yè)則要通過監(jiān)督檢查職能對內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的深入了解，才能發(fā)現(xiàn)企業(yè)的薄弱點和風(fēng)險所在，從而為內(nèi)控體系的不斷完善提供依據(jù)。

3.3 建立健全內(nèi)部控制監(jiān)督檢查制度，完善內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制

首先，要建立以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制監(jiān)督檢查制度。內(nèi)部控制是為了對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的風(fēng)險進(jìn)行防范和管控，要防范風(fēng)險，制度必須先行。因此，提升企業(yè)內(nèi)部控制的風(fēng)險防控水平和質(zhì)量，就要建立健全相應(yīng)的監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查的流程，明確各層次的監(jiān)管職責(zé)和要求，做到制度與業(yè)務(wù)發(fā)展同步進(jìn)行。

其次，應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際，努力建立兩級機(jī)關(guān)部門實時自查、單位季度互查和公司年度督查“三位一體”的監(jiān)督檢查機(jī)制，充分發(fā)揮“三道防線”的作用，通過強化上下監(jiān)督檢查的聯(lián)動力度，建立有效的自我防范與約束機(jī)制。

最后，監(jiān)督檢查要有計劃性和針對性，做到突出重點，兼顧全面。做好日常監(jiān)督檢查和專項檢查的區(qū)別對待，根據(jù)企業(yè)風(fēng)險管理現(xiàn)狀，在做好監(jiān)督檢查前期策劃的同時，力爭將內(nèi)控測試、紀(jì)律監(jiān)察、合規(guī)管理檢查和內(nèi)部審計形成監(jiān)督合力，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，針對企業(yè)高風(fēng)險領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，確定專項監(jiān)督檢查的業(yè)務(wù)領(lǐng)域或流程環(huán)節(jié)，提高監(jiān)督檢查的針對性和成效。

3.4 加大對監(jiān)督檢查人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高監(jiān)督檢查的獨立性

精湛的業(yè)務(wù)能力是有效開展監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)，企業(yè)應(yīng)對監(jiān)督檢查人員開展內(nèi)控專業(yè)知識培訓(xùn)，使之在熟悉各項法律法規(guī)和制度要求的基礎(chǔ)上，充分了解監(jiān)督檢查的技巧和方法，比如樣本抽取、溝通訪談技巧、檢查結(jié)果記錄與分析等，切實提高檢查的質(zhì)量。

企業(yè)要確保內(nèi)部審計部門相對獨立的地位，營造良好的控制環(huán)境氛圍，督促各項控制措施有效落實，避免將企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的意志強加給監(jiān)督檢查人員，尊重其監(jiān)督檢查的發(fā)言權(quán)，保證監(jiān)督檢查數(shù)據(jù)與記錄的真實性，真正做到堵塞漏洞，消除隱患，進(jìn)而提高企業(yè)的風(fēng)險管理水平。

3.5 重視缺陷評估與問題整改，保證內(nèi)部控制有效性

監(jiān)督檢查不是目的，只是企業(yè)提升內(nèi)控質(zhì)量的方法和措施。無論是開展日常監(jiān)督檢查、專項監(jiān)督檢查、合規(guī)管理檢查、內(nèi)部審計還是效能監(jiān)察，最后的落腳點都應(yīng)放在缺陷認(rèn)定、分析和問題整改上。企業(yè)應(yīng)通過對各項監(jiān)督檢查的數(shù)據(jù)來認(rèn)定內(nèi)部控制缺陷，通過缺陷性質(zhì)分析，提出完善或修訂制度、更改流程、增減關(guān)鍵控制點等整改方案，只有這樣，才能使監(jiān)督檢查和風(fēng)險防控工作落到實處，才能按照PDCA模式，推動企業(yè)內(nèi)部控制的不斷健全和持續(xù)有效。

就監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的重復(fù)性問題和重大缺陷，應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)制度，追究相關(guān)責(zé)任單位或責(zé)任人的責(zé)任。從中石油各企業(yè)單位發(fā)現(xiàn)的例外事項來看，不是說我們沒有制度或制度不健全，主要是執(zhí)行不到位。在業(yè)務(wù)能力滿足需要、培訓(xùn)到位的前提下，責(zé)任心是導(dǎo)致問題產(chǎn)生的關(guān)鍵。因此，監(jiān)督檢查要做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理，嚴(yán)格按照相關(guān)考核辦法進(jìn)行考核和責(zé)任追究，加大處罰力度，提高內(nèi)控制度的威懾力，變事后控制為事前控制，通過監(jiān)督檢查切實提高內(nèi)控制度執(zhí)行力。

參考文獻(xiàn)：