供應(yīng)商變更管理辦法精選(九篇)

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第1篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

1外委團(tuán)隊管理的現(xiàn)狀

1.1外委團(tuán)隊管理的內(nèi)容

信通公司的外委團(tuán)隊管理是指在外委項目活動中運(yùn)用專門的知識、技能、工具和方法，使項目能夠在有限資源限定條件下，實(shí)現(xiàn)或超過設(shè)定的需求和期望。[1]信通公司外委項目管理的主要內(nèi)容包含：（1）對項目的前期調(diào)查，資料收集，項目可行性報告的決策，項目立項材料的審核；（2）對項目需求報告的評審；（3）項目計劃的評審，項目進(jìn)度的把控；（4）項目的跟蹤和項目成本的分析；（5）管理項目中的問題、風(fēng)險和變化；（6）項目團(tuán)隊建設(shè)；（7）項目的協(xié)調(diào)工作；（8）項目人員和項目供應(yīng)商的考核。

1.2外委團(tuán)隊管理的方式

供應(yīng)商與信通公司簽訂服務(wù)合同，按照服務(wù)合同規(guī)定的人數(shù)，錄入運(yùn)維人員信息，信通公司組織人員簽訂保密協(xié)議和安規(guī)考試，對于考試不合格者重新組織補(bǔ)考。同時信通公司還負(fù)責(zé)運(yùn)維人員的考勤、加班、請假和變動等日常管理工作。項目組每周上報項目組人員的工作量和工作內(nèi)容給管理人員，管理人員匯總統(tǒng)計所有項目組的每周周報工作量，生成總工作量報表。因項目需要，項目組需要辦公場地和辦公設(shè)備，需申請辦公資源，管理人員按照申請需求分配辦公資源，在項目結(jié)束后回收辦公資源。項目是整個業(yè)務(wù)的主線，以項目為中心，開展合同管理、人員管理、周報管理、安規(guī)考試和辦公資源分配等業(yè)務(wù)。外委項目管理主要包括合同管理、人員管理、周報管理、辦公資源管理和輔助決策業(yè)務(wù)。

1.3外委團(tuán)隊管理存在的問題

1.3.1完全信息化的運(yùn)維流程尚未建立

信通公司和供應(yīng)商簽訂服務(wù)合同，隨著時間的推移，管理人員需要查閱紙質(zhì)合同文檔才能知道哪些合同需要付款，哪些合同即將到期，增加了管理人員的工作強(qiáng)度。日?？记跀?shù)據(jù)是項目組負(fù)責(zé)人使用Excel表格手工上報運(yùn)維人員的出勤、加班和請假數(shù)據(jù)，管理人員根據(jù)上報的考勤數(shù)據(jù)進(jìn)行手工匯總統(tǒng)計。目前項目運(yùn)維人員大約有300人，傳統(tǒng)的手工考勤既費(fèi)時又費(fèi)力，而且考勤數(shù)據(jù)還有可能有誤；同時不便于統(tǒng)計查詢。

1.3.2規(guī)范、有效的集中的運(yùn)維流程和制度有待完善

運(yùn)維人員的加班、請假和變動等情況，填寫相關(guān)紙質(zhì)工單，項目主管簽字確認(rèn)，最后將紙質(zhì)工單傳遞給管理人員。隨著紙質(zhì)工單的增多，不便于管理人員查找、統(tǒng)計人員的請假、加班等信息。原有的運(yùn)維制度和流程已不能適應(yīng)集中環(huán)境下的運(yùn)維工作，必須建立統(tǒng)一的運(yùn)維管理流程以適應(yīng)集中后系統(tǒng)和用戶的需求，通過運(yùn)維流程和制度的建立，改變現(xiàn)有管理信息資源的模式，由被動管理轉(zhuǎn)化為主動，由分散管理轉(zhuǎn)化為統(tǒng)一管理，可以使日常的運(yùn)行維護(hù)工作流程化，人員職責(zé)角色更加清晰化，便于指導(dǎo)人員合理安排相關(guān)工作[2]。

1.3.3人工輔助統(tǒng)計安排運(yùn)維工作及資源

運(yùn)維人員的保密協(xié)議簽訂和安規(guī)考試分?jǐn)?shù)，都是以紙質(zhì)文檔的方式備案存放。隨著時間的推移，不便于查找運(yùn)維人員的保密協(xié)議簽訂情況或安規(guī)考試情況。項目組每周手工上報項目周報，管理人員根據(jù)項目周報手工計算統(tǒng)計項目組每周工作量，不僅增加了管理人員的工作量，而且不便于統(tǒng)計項目組月度、季度甚至年度的工作量。項目組需要辦公資源時，需要向管理人員手工申請，管理人員分配辦公資源。項目到期后，項目組忘記歸還辦公資源，導(dǎo)致管理人員不能及時回收辦公資源；項目組臨時增加人員又不申請辦公資源，占用其它未分配的辦公資源，導(dǎo)致在管理人員不知情的情況下，辦公資源被占，影響辦公資源的分配。管理人員不能實(shí)時了解辦公資源使用情況。

2外委團(tuán)隊管理問題的對策

2.1新的外委團(tuán)隊管理模式的建立國網(wǎng)安徽省電力公司信通分公司依據(jù)《國家電網(wǎng)公司信息化項目建設(shè)管理辦法》等管理辦法，對管控團(tuán)隊職責(zé)重新梳理、完善規(guī)范了外委項目管理，從制度、責(zé)任、管理上重新建立了外委項目管理模式。

2.1.1建立統(tǒng)一管控制度，實(shí)施雙經(jīng)理制

依據(jù)《國家電網(wǎng)公司信息化項目建設(shè)管理辦法》等管理辦法，管控團(tuán)隊重新仔細(xì)梳理、完善、規(guī)范實(shí)施廠商管理流程，與公司運(yùn)維團(tuán)隊相互協(xié)同，從技術(shù)、業(yè)務(wù)和管理三個方面保證所有項目按期、保質(zhì)、合法完成。規(guī)范人員全生命周期管理，包括人員進(jìn)場、離場、變更和請假等流程，落實(shí)責(zé)任到每個管控經(jīng)理與技術(shù)經(jīng)理身上。

2.1.2做好運(yùn)維責(zé)任與團(tuán)隊分工，實(shí)現(xiàn)外委項目全面管控

依據(jù)《國家電網(wǎng)公司信息化項目建設(shè)管理辦法》等管理辦法，管控團(tuán)隊重新仔細(xì)梳理、完善、規(guī)范實(shí)施廠商管理流程，包括人員進(jìn)場、離場、變更和請假等流程。落實(shí)責(zé)任到每個管控經(jīng)理與技術(shù)經(jīng)理身上。

2.1.3規(guī)范外委項目駐場人員管理

駐場人員管理是信息化項目管理的重中之重，只有規(guī)范的、全生命周期的管理，將管控工作標(biāo)準(zhǔn)化、流程化，才能確保項目的成功，使項目按時保質(zhì)完成，側(cè)面支撐項目全過程管理。國網(wǎng)安徽省電力公司信息通信分公司的駐場運(yùn)維支撐人員管理，借鑒了“五位一體”管理機(jī)制，將管理的職責(zé)、流程、制度、標(biāo)準(zhǔn)、考核相結(jié)合，做到統(tǒng)一、優(yōu)化、獎懲，使人員管理更上一個臺階。

2.2加強(qiáng)績效考核管理

績效考核是企業(yè)開展績效管理的一項重要基礎(chǔ)工作，目的是在員工價值創(chuàng)造和價值回報之間構(gòu)建公正合理、適度激勵的價值評價機(jī)制，以提高工作效率和企業(yè)績效。[3]國網(wǎng)安徽省電力公司信息通信分公司在外委項目管理方法經(jīng)過不斷研究和探索，總結(jié)出了一套行之有效的績效考核制度。

2.2.1進(jìn)行外委人員多維度績效考核

。外委人員績效考核實(shí)行月度考核、季度考核。供應(yīng)商考核實(shí)行年度考核。外委人員績效考核主要以工作量飽和度維度、安全事故次數(shù)維度、考勤維度、綜合維度等方面進(jìn)行。綜合維度包還任務(wù)績效、管理績效、周邊績效。任務(wù)績效主要包含協(xié)作性、響應(yīng)時間、服務(wù)質(zhì)量等。

2.2.2將供應(yīng)商考核結(jié)果運(yùn)用到供應(yīng)商等級評定中

進(jìn)行供應(yīng)商績效考核時，將外委人員考核結(jié)果作為供應(yīng)商考核得分的一項重要評分，供應(yīng)商考核還包含供應(yīng)商外委人員穩(wěn)定性維度，項目資料提供準(zhǔn)確性、及時性維度，供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量維度等。對于評定等級為A的供應(yīng)商進(jìn)行獎勵，對于評定等級為C的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。將外委人員考核與供應(yīng)商評定進(jìn)行掛鉤從而協(xié)調(diào)供應(yīng)商績效與外委人員績效的關(guān)系。

2.2.3將供應(yīng)商考核結(jié)果計入外委人員績效考核結(jié)果

供應(yīng)商在考核外年底進(jìn)行，將考核結(jié)果評定為A的供應(yīng)商獎勵部分按比例獎勵給外委人員，從而在外委人員年度考核時表現(xiàn)優(yōu)異的外委人員將得到進(jìn)一步獎勵。

2.2.4建立積極、協(xié)作團(tuán)隊文化

人力資源管理的最終目的，是為人性發(fā)展尋求一條科學(xué)途徑，使組織力量得到最大的發(fā)揮，取得優(yōu)異的組織效益。企業(yè)文化能夠協(xié)調(diào)個體與供應(yīng)商之間的績效目標(biāo)并在二者利益之間找到平衡點(diǎn)。外委人員之間形成協(xié)作、互助、友愛的關(guān)系，在合理的競爭的同時強(qiáng)調(diào)外委人員之間的配合。[4]

2.3用信息化開辟規(guī)范化、精細(xì)化管理之路

在規(guī)范化、精細(xì)化外委管理目標(biāo)實(shí)施過程中，信通公司以信息化技術(shù)為突破口，構(gòu)建“省信通運(yùn)維管理規(guī)范平臺”，積極探索以信息化技術(shù)助推規(guī)范化、精細(xì)化管理的新路子，規(guī)范信通公司外委項目管理工作流程，拓展管理方式和手段，完善監(jiān)督考核體系，從“手工”管理向信息化管理轉(zhuǎn)變、從注重事后統(tǒng)計分析，進(jìn)一步提高外委項目管理水平和外委項目質(zhì)量。

2.3.1進(jìn)一步規(guī)范外委人員入職流程

外委項目人員入職時，通過信息平臺將人員信息、人員的辦公資源、項目信息同步到系統(tǒng)中。

2.3.2加強(qiáng)人員考勤制度

外委項目人員考勤記錄通過考勤系統(tǒng)直接與信息平臺進(jìn)行對接，對外委人員請假、加班流程化、規(guī)范化管理，進(jìn)一步規(guī)范人員考勤制度。

2.3.3做好項目過程管理

外委項目建設(shè)進(jìn)度維護(hù)到平臺中，根據(jù)項目里程碑平臺提醒相關(guān)項目人員需要提交項目文檔，幫助外委項目管理人員把握好項目質(zhì)量。

2.3.4規(guī)范外委項目組人員周報制度

外委項目人員每周根據(jù)項目組填寫項目周報，平臺匯總項目周報，通過橫向縱向數(shù)據(jù)分析項目組人員工作質(zhì)量和項目進(jìn)展情況，為外委項目管理人員過程化管理提供數(shù)據(jù)支撐。

2.3.5利用量化數(shù)據(jù)對供應(yīng)商進(jìn)行考核

在年度對供應(yīng)商評價時，系統(tǒng)根據(jù)人員考勤、工作量飽和度、服務(wù)質(zhì)量、文檔完整率等信息自動給出供應(yīng)商量化得分，避免過去憑借印象或和莫個人的關(guān)系對供應(yīng)商打分的方式。

2.3.6利用平臺輔助決策工具幫助管理人員分析外委項目情況

通過平臺的輔助決策平臺幫助管理人員分析外委項目的人員工作情況，工作飽和度以及與其他項目進(jìn)行橫向比較，幫助管理人員分析外委項目（見圖5）。

3結(jié)論

文章分析了當(dāng)前信通公司外委團(tuán)隊管理的現(xiàn)狀，通過對外委團(tuán)隊管理的內(nèi)容、方式和存在的問題提出了相應(yīng)的對策，通過外委團(tuán)隊管理模式的建立、加強(qiáng)績效考核管理和利用信息化手段規(guī)范化、精細(xì)化管理外委團(tuán)隊。在信息化管理外委團(tuán)隊方面，初步實(shí)現(xiàn)了信息資源的集中整合，將原有的分散的運(yùn)維信息資源，建設(shè)成為了新型的、集中的運(yùn)維信息資源管理模式，提高了維護(hù)質(zhì)量、管理水平和資源利用效率，控制了成本，進(jìn)一步提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

作者:管建超 馬永 單位:國網(wǎng)安徽省電力公司信息通信分公司

參考文獻(xiàn):

第2篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

[關(guān)鍵詞]機(jī)構(gòu)與職責(zé) 供應(yīng)商 采購 質(zhì)量與驗(yàn)收 倉儲 供應(yīng)

中圖分類號：F276.1；F273.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1009-914X（2016）09-0087-01

現(xiàn)階段的國有企業(yè)在物資管理上，存在一定的問題：①管理水平參差不齊，在行業(yè)特點(diǎn)、市場環(huán)境、企業(yè)規(guī)模、盈利能力等各方面都存在較大的差異，由此決定了物資管理水平的不同。②部分企業(yè)對物資管理水平提升的認(rèn)識不到位。有的企業(yè)對物資管理提升能達(dá)到的效果認(rèn)識不足，對此仍狐疑不定；有的企業(yè)僅將此當(dāng)做企業(yè)一項普通的職能管理；有的企業(yè)盡管認(rèn)識了其重要性，但不知從何處下手，心存顧慮。③信息化手段利用率不高。④管理經(jīng)驗(yàn)不足。⑤缺少專業(yè)人才。

國有企業(yè)的物資管理，主要是針對企業(yè)生產(chǎn)過程中的各種材料，包括但不限于：主要材料、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、成品及半成品。小型工器具、辦公用品、勞保用品等。其基本任務(wù)是從實(shí)際需求出發(fā)，及時、準(zhǔn)確、保質(zhì)、經(jīng)濟(jì)地完成物資供應(yīng)儲備，定額配置，保證供應(yīng)，加速周轉(zhuǎn)，降耗增效。具體構(gòu)思如下：

1 機(jī)構(gòu)與職責(zé)

國企企業(yè)的物資管理，應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、集體決策、分級管理，設(shè)有專業(yè)部門（一般稱為物資管理部、物流中心等），這個部門的日常工作職責(zé)應(yīng)有：①貫徹執(zhí)行國家、行政和上級部門原關(guān)物資管理的方針、政策和上級部門物資管理的方針、政策和規(guī)定，建立健全本單位的物資管理制度；②制定年度計劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施；③建立物資管理統(tǒng)計工作臺帳，了解掌握采購，主要物資消耗，及廢舊物資處理等管理工作；④按制度處理廢舊物資工作；⑤負(fù)責(zé)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化和信息化建設(shè)，注重物資情報和信息交流服務(wù)，推動物資管理工作的進(jìn)步和創(chuàng)新；⑥定期參與并組織物資管理人員的培訓(xùn)教育；⑦對使用物資的單位進(jìn)行考核、評比；⑧負(fù)責(zé)物資的采購、合同、物流、驗(yàn)收、倉儲、供應(yīng)、及廢舊物資處理，盤點(diǎn)等物資，日常管理工作。

2 供應(yīng)商管理

物資管理的歸口部門，應(yīng)制定合格供應(yīng)管理辦法，確認(rèn)合格供應(yīng)商，其應(yīng)滿足的條件有：①提供的產(chǎn)品有國家頒發(fā)的生產(chǎn)許可證等相關(guān)資質(zhì)文件；②產(chǎn)品使用依據(jù)符合國家、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；③產(chǎn)品檢測合格；④提品的制造廠家要通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康等體系認(rèn)證；⑤產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良、供貨及時、物美價廉；⑥有完善的售后服務(wù)體系且信譽(yù)優(yōu)良。

遇到特殊情況，需在合格供應(yīng)商名冊之外采購物資，應(yīng)設(shè)立特殊采購方案，應(yīng)具備以下條件：①合格供應(yīng)商主營業(yè)務(wù)中不包括的產(chǎn)品類型；②業(yè)主單位指定供應(yīng)商；③合格供應(yīng)商中無法滿足項目（產(chǎn)品）急需采購物資時間要求的；④國外項目須在當(dāng)?shù)夭少彽模虎萜渌厥庠颉?/p>

3 采購管理

工作原則：科學(xué)有效、公開公正、統(tǒng)一管理、招標(biāo)采購。

對于物資采購管理辦法，必須建立健全，并嚴(yán)格執(zhí)行，所有物資采購到位，必須依據(jù)經(jīng)過審批的采購計劃實(shí)施，采取集中采購和分散采購相結(jié)合的采購方式，工作中，有計劃地提高物資集中采購比例。

一般來說，物資采購應(yīng)通過招標(biāo)、比質(zhì)、比價和協(xié)商采購三種方式進(jìn)行。①針對實(shí)際情況，確定招票采購物資的種類和總額，按招票管理辦法執(zhí)行；②不具備招標(biāo)采購的物資，應(yīng)采取比質(zhì)比價的采購方式，其過程記錄必須嚴(yán)格，并將之按規(guī)定上報審批；③特殊情況時，不具備招標(biāo)和比質(zhì)比價條件或唯一供應(yīng)商的物質(zhì)，宜采取協(xié)商采購模式，但不宜超過總采購的20%。

4 倉儲

①倉儲管理遵循“合理儲備、加快周轉(zhuǎn)、保質(zhì)可用、永續(xù)盤存”的原則。應(yīng)充分應(yīng)用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，建立庫存物資信息化管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對庫存物資的動態(tài)監(jiān)控，杜絕管理漏洞。②應(yīng)制定物資庫房（堆場）管理、出入庫管理、顧客財產(chǎn)代保管、庫損責(zé)任認(rèn)定與追究等管理制度和物資短缺或積壓等預(yù)警機(jī)制。③物資倉庫管理應(yīng)做到“四號定位”：區(qū)號、架號、層號、位號；“三清”：材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清；“三齊”：堆碼整齊、存放整齊、排列整齊；“三明”：分類明、編號明、標(biāo)識明。④保管員應(yīng)做到“四懂”：懂名稱、懂規(guī)格、懂性能、懂用途，“三會”：會算、會保管保養(yǎng)、會識別常用標(biāo)記號。⑤須加強(qiáng)倉庫（堆場）安全保衛(wèi)和環(huán)境保護(hù)工作，配備必要的消防安全及環(huán)保設(shè)施，滿足國家相關(guān)規(guī)定，做好庫存物資的防護(hù)。物資的貨損貨差率應(yīng)小于1%，物資的完好率應(yīng)大于99%。⑥須建立庫存物資臺帳，分類編目。定期進(jìn)行清倉盤點(diǎn)，物資的收、發(fā)、存做到日清月結(jié)，確?！皫?、卡（標(biāo)簽）、物、金額”四相符，符合率應(yīng)達(dá)到98%以上。

5 供應(yīng)

①物資出庫應(yīng)按照“先進(jìn)先出”的原則順序發(fā)放，健全物資發(fā)放及交付制度，建立相應(yīng)的臺帳和發(fā)料手續(xù)，物資管理部門應(yīng)建立必要的供應(yīng)臺帳，特別是對隱蔽工程及重要物資應(yīng)建立專門發(fā)放臺帳和質(zhì)量跟蹤記錄。物資臺帳記錄應(yīng)及時、準(zhǔn)確、規(guī)范。定期組織采購計劃、財務(wù)、配送對賬，做到帳目準(zhǔn)確、賬物相符。②應(yīng)制定物資消耗控制制度，實(shí)行限（定）額發(fā)料，計劃管理。堅持無工號、無去向不發(fā)料，超計劃、無計劃不發(fā)料。③物資管理部門應(yīng)樹立服務(wù)現(xiàn)場的意識，對于項目（產(chǎn)品）生產(chǎn)現(xiàn)場需要進(jìn)行加工組裝和配送的物資應(yīng)按需求組織好現(xiàn)場服務(wù)。④應(yīng)對物資消耗情況進(jìn)行記錄和管理，定期進(jìn)行物資成本核算、分析，提高物資管理水平，降低項目（產(chǎn)品）物資消耗，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。⑤應(yīng)急物資應(yīng)建立以實(shí)物儲備、協(xié)議儲備和動態(tài)周轉(zhuǎn)相結(jié)合的儲備方案。

6 剩余及廢舊物資處理

①項目（產(chǎn)品）生產(chǎn)結(jié)束后，應(yīng)對剩余物資進(jìn)行清理，列出清單，說明原因并提出處理意見，報本單位物資管理部門及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。②因業(yè)主或設(shè)計原因，產(chǎn)生原購物資或領(lǐng)用物資不能用于本項目（產(chǎn)品）時，應(yīng)在接到變更后立即向業(yè)主聯(lián)系退貨或索賠事宜，辦理退貨或索賠手續(xù)。③廢舊物資的認(rèn)定和處理應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。廢舊物資處理收入應(yīng)按規(guī)定上交財務(wù)部門，任何人不得截留或挪用。④廢舊物資處理應(yīng)按競價方式進(jìn)行，擇優(yōu)選擇價格高、支付能力強(qiáng)、信譽(yù)好的單位。⑤應(yīng)制定剩余和廢舊物資、周轉(zhuǎn)材料管理辦法。⑥廢舊物資處理情況應(yīng)按期上報物資管理部。物資管理部將不定期對各單位剩余及廢舊物資管理情況進(jìn)行檢查。

7 檢查與評比

各單位應(yīng)加強(qiáng)對物資采購、倉儲管理、廢舊物資處理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查；定期對庫存物資進(jìn)行稽查，健全物資事件責(zé)任追究制度。所有物資均應(yīng)受控，防止“體外循環(huán)”。

8 獎懲辦法

獎懲辦法的建立是對工作的有效約束。

參考文獻(xiàn)

[1] 《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第5號）.

第3篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

一、圍繞政府采購項目實(shí)施過程，對采購項目實(shí)行事前事中事后三個環(huán)節(jié)全過程監(jiān)管

1、嚴(yán)格預(yù)算采購和方式管理，公開采購

信息，做好采購項目實(shí)施的事前監(jiān)管。嚴(yán)格政府采購預(yù)算管理，對預(yù)算項目的必要性、可行性以及經(jīng)費(fèi)來源、實(shí)施步驟等全面進(jìn)行審核，對采購計劃的申報、審批、實(shí)施全過程監(jiān)控，從源頭上規(guī)范采購行為。嚴(yán)格采購方式變更審批，對于采購人因特殊情況申請變更采購方式的，要求提供相關(guān)文件依據(jù)，或召開專家論證會對特殊需求進(jìn)行論證，依法從嚴(yán)審批。規(guī)范采購信息披露，建立了*市政府采購網(wǎng)，將所有政府采購方面的政策法規(guī)、辦事程序以及招標(biāo)文件、評分標(biāo)準(zhǔn)、中標(biāo)結(jié)果等信息在指定的媒體上，提高采購?fù)该鞫取?、加強(qiáng)評審專家的管理，重大項目現(xiàn)場監(jiān)管，對采購執(zhí)行過程實(shí)時監(jiān)控。政府采購評審對整個采購活動起著決定性作用，而作用的發(fā)揮必須依靠政府采購評審專家，為此市財政局建立和使用評審專家?guī)欤瑢?shí)施對政府采購評審過程的間接監(jiān)管。通過自主開發(fā)專家管理軟件實(shí)現(xiàn)了專家資源共享和隨機(jī)抽取。通過擴(kuò)充專家數(shù)量、實(shí)施動態(tài)管理，提高專家的“數(shù)量”和“質(zhì)量”。加強(qiáng)政府采購現(xiàn)場監(jiān)管，對政府采購監(jiān)管工作人員進(jìn)行內(nèi)部分工，各自負(fù)責(zé)對口單位采購項目的政策咨詢、采購指導(dǎo)和項目現(xiàn)場監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)采購過程中的問題，并采取相應(yīng)措施。3、加大國庫集中支付力度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，建立政府采購合同鑒證備案制度，完善采購項目事后監(jiān)管。進(jìn)一步增強(qiáng)國庫集中支付的力度，將政府采購資金直接支付給供應(yīng)商，減少支付環(huán)節(jié)。加強(qiáng)資金審核，對采購人違反政府采購規(guī)定發(fā)生的支出拒絕支付。通過對國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析，對年度內(nèi)政府采購支出發(fā)生極少或違規(guī)采購項目較多的采購人進(jìn)行專項檢查。針對合同簽訂環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的擅自變更合同等行為，市財政局制定了合同示范文本，規(guī)范合同必備條款，同時要求市政府采購中心對合同內(nèi)容、價格進(jìn)行鑒證，并在合同簽訂后送財政部門備案。

二、大力推行電子化政府采購系統(tǒng)，努力提高采購工作的透明度和績效

1.強(qiáng)化服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)管，構(gòu)建政府采購電子化管理系統(tǒng)。政府采購管理系統(tǒng)的特點(diǎn)是按照采購項目的流程和步驟，圍繞資金全過程流轉(zhuǎn)進(jìn)行管理和監(jiān)控，并著力體現(xiàn)監(jiān)管與服務(wù)并重的原則：采購人網(wǎng)上報送計劃、委托，財政部門網(wǎng)上審批，采購中心網(wǎng)上分解計劃，采購實(shí)施后及時將采購結(jié)構(gòu)錄入系統(tǒng)。此系統(tǒng)的實(shí)施，不僅省去了采購人過去紙質(zhì)傳輸?shù)某绦颍冶O(jiān)管部門可以查詢相關(guān)單位的采購信息和采購執(zhí)行情況，使采購過程更加高效、透明。2.公開透明、規(guī)范高效，開發(fā)政府采購電子化操作系統(tǒng)。在采購的操作環(huán)節(jié)，*市政府采購中心積極嘗試網(wǎng)上采購，一是網(wǎng)上詢價系統(tǒng)。將規(guī)格型號標(biāo)準(zhǔn)、市場貨源充足的貨物如汽車、計算機(jī)等，通過網(wǎng)站采購信息，供應(yīng)商網(wǎng)上報價，計算機(jī)自動確認(rèn)最低價供應(yīng)商成交。二是網(wǎng)上公開招標(biāo)系統(tǒng)，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上在線招標(biāo)、供應(yīng)商網(wǎng)上遠(yuǎn)程投標(biāo)、評標(biāo)專家網(wǎng)上評標(biāo)。該系統(tǒng)通過了科技成果鑒定，并取得了國家版權(quán)局計算機(jī)軟件著作權(quán)。

三、建立履約驗(yàn)收制度，高度重視供應(yīng)商質(zhì)疑投訴工作，強(qiáng)化政府采購質(zhì)量監(jiān)管

1.建立聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)履約驗(yàn)收。市財政局將政府采購質(zhì)量監(jiān)管作為一項專項工作，建立與工商、質(zhì)監(jiān)等部門的聯(lián)動機(jī)制，共同加強(qiáng)對政府采購合同履約和質(zhì)量驗(yàn)收管理工作，制定了《*市政府采購合同履約和驗(yàn)收管理辦法》、《*市政府采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》，對采購人驗(yàn)收、付款進(jìn)行了規(guī)范和指導(dǎo)；建立財政和質(zhì)監(jiān)部門對政府采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查的聯(lián)動制度，共同構(gòu)筑政府采購產(chǎn)品質(zhì)量安全保障網(wǎng)絡(luò)。市政府采購中心也出臺了《加強(qiáng)政府采購貨物抽查驗(yàn)收措施》，設(shè)有專門的部門負(fù)責(zé)接受質(zhì)量和服務(wù)方面的反映，對違規(guī)違約供應(yīng)商進(jìn)行處理。2.通過投訴處理，保護(hù)相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益，加強(qiáng)對違規(guī)采購行為的監(jiān)管。我們十分重視政府采購供應(yīng)的投訴處理工作，安排專人負(fù)責(zé)處理供應(yīng)商質(zhì)疑投訴，處理過程中做到講程序、重事實(shí)、依法律。幾年來共協(xié)調(diào)處理各類糾紛三十多起、投訴7件，保護(hù)了政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障了政府采購活動規(guī)范有序進(jìn)行。同時，通過投訴處理過程中發(fā)現(xiàn)的典型問題，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并對薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，促進(jìn)采購行為進(jìn)一步規(guī)范，發(fā)揮以點(diǎn)促面的作用。

第4篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

關(guān)鍵詞： 物資質(zhì)量； 安全保障； 油田企業(yè)

中圖分類號： F426.22 文獻(xiàn)標(biāo)識碼： A 文章編號： 1009-8631（2013）02-0048-01

質(zhì)量是企業(yè)的生命，是決定企業(yè)生存和經(jīng)濟(jì)效益的重要因素，物資質(zhì)量管理更是企業(yè)物資管理的核心環(huán)節(jié)。對于油田企業(yè)來說，采購物資質(zhì)量的好壞，直接關(guān)系著油氣田生產(chǎn)建設(shè)的本質(zhì)安全，關(guān)系油田實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的成敗，因此搞好物資質(zhì)量管理有著十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。下面就談一談實(shí)施質(zhì)量管控的主要做法。

一、夯實(shí)基礎(chǔ)，確保質(zhì)量管控工作順暢運(yùn)行

（一）牢筑物資質(zhì)量管控的思想基礎(chǔ)。物資質(zhì)量管理人員認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹油田企業(yè)相關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定和制度，并將質(zhì)量考核指標(biāo)同各級管理人員及業(yè)務(wù)操作人員業(yè)績掛鉤，明確落實(shí)了各級質(zhì)量安全責(zé)任。樹立采購物資全過程質(zhì)量管理理念，使各級管理人員和業(yè)務(wù)操作人員充分認(rèn)識到質(zhì)量工作需要“持續(xù)改進(jìn)、不斷完善”，從而在業(yè)務(wù)上不斷熟悉和改進(jìn)工作方法，確保監(jiān)管與運(yùn)行各盡其責(zé)，執(zhí)行到位，落實(shí)到位。

（二）完善物資質(zhì)量管控的制度基礎(chǔ)。長慶油田依據(jù)相關(guān)制度，修訂完善了《長慶油田供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則》、《長慶油田物資質(zhì)量管理辦法》，制訂了《長慶油田物資質(zhì)量（事故）處理細(xì)則》，使長慶油田物資質(zhì)量管理工作實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)化和規(guī)范化。同時，修訂完善了《長慶油田重要物資監(jiān)理目錄》、《長慶油田物資必檢目錄》等，基本實(shí)現(xiàn)了管理制度對流程的全覆蓋。

（三）鞏固物資質(zhì)量管控的人員基礎(chǔ)。舉辦了物資監(jiān)造檢驗(yàn)理論知識與實(shí)務(wù)培訓(xùn)、物資供應(yīng)商管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)等多種形式的教育、培訓(xùn)活動。通過聘請專職技術(shù)人員和管理人員授課講解，深入宣貫集團(tuán)公司相關(guān)制度、法規(guī)、目錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，普及物資質(zhì)量、供應(yīng)商管理方面的知識，極大地滿足了基層單位對業(yè)務(wù)培訓(xùn)方面的需求，在確保工作效率的同時為質(zhì)量管控工作提供了充實(shí)的業(yè)務(wù)人才的儲備。

二、源頭控制，確保供應(yīng)商資源質(zhì)量

（一）嚴(yán)格落實(shí)供應(yīng)商準(zhǔn)入審核工作。認(rèn)真把好油田物資采購市場供應(yīng)商準(zhǔn)入關(guān)口，嚴(yán)格供應(yīng)商準(zhǔn)入的資質(zhì)審查、注重稀缺資源的引進(jìn)，使得物資供應(yīng)的市場資源基本趨于合理，逐步建立起以生產(chǎn)廠家為主，經(jīng)銷商為輔的供應(yīng)商資源體系。

（二）嚴(yán)格落實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)的日常管理。嚴(yán)格規(guī)范供應(yīng)商管理，通過信息系統(tǒng)的自動暫停功能對供應(yīng)商數(shù)據(jù)進(jìn)行及時的更新和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)商資質(zhì)的動態(tài)管理。同時，建立了完善的供應(yīng)商暫停、注銷和資格恢復(fù)、主數(shù)據(jù)變更、準(zhǔn)入產(chǎn)品范圍變更的審批程序，以及相關(guān)資料的登記管理臺帳，為質(zhì)量管控提供了完善可信的供應(yīng)商信息。

（三）嚴(yán)格落實(shí)供應(yīng)商考核制度。成立供應(yīng)商考核領(lǐng)導(dǎo)小組，按照供應(yīng)商考核條款明確分工，責(zé)任到人，對供應(yīng)商考核分別從合同履約、供貨質(zhì)量、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評價，采取發(fā)出警告，暫停供貨資格，撤銷供貨資格的手段強(qiáng)力執(zhí)行考核結(jié)果。

三、過程監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)了采購質(zhì)量全方位監(jiān)控

（一）提高合同簽訂質(zhì)量。長慶油田物資采購合同采用集團(tuán)公司格式化合同文本，根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)行需要，對質(zhì)量條款進(jìn)行了細(xì)化和補(bǔ)充，進(jìn)一步明確了供貨商的質(zhì)量責(zé)任。通過建立產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫和對崗位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)知識培訓(xùn)，確保合同簽訂過程中采用標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)確性和有效性，提高了合同簽訂的質(zhì)量水平，規(guī)避了合同質(zhì)量風(fēng)險。

（二）加強(qiáng)關(guān)鍵物資的技術(shù)交流工作。對首次采購的非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、技術(shù)要求高的新產(chǎn)品，由上報計劃單位的技術(shù)人員會同設(shè)計部門業(yè)務(wù)處室提出技術(shù)規(guī)格書，物資采購部門組織進(jìn)行技術(shù)交流，在確認(rèn)供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品能滿足生產(chǎn)技術(shù)要求條件下，由使用單位、相關(guān)部門與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，并作為合同附件一并存檔，并要求嚴(yán)格履行。對重要物資、需要現(xiàn)場安裝、調(diào)試的關(guān)鍵設(shè)備等按長慶油田物資質(zhì)量管理的相關(guān)規(guī)定留取一定金額的質(zhì)量保證金。

四、落實(shí)監(jiān)造、檢驗(yàn)，確保進(jìn)入使用環(huán)節(jié)物資質(zhì)量合格

（一）靈活運(yùn)用市場競爭機(jī)制。近年來，采購物資監(jiān)造、檢驗(yàn)工作量劇增，為了保證物資監(jiān)造和檢驗(yàn)工作質(zhì)量，滿足油氣田生產(chǎn)建設(shè)需要，在市場調(diào)研和實(shí)地考察基礎(chǔ)上，引進(jìn)了多家質(zhì)量服務(wù)單位，形成了長慶油田物資質(zhì)量技術(shù)服務(wù)市場的競爭格局，在服務(wù)價格不變的情況下，按照服務(wù)質(zhì)量優(yōu)劣分配工作量，極大的調(diào)動了監(jiān)造單位和檢驗(yàn)單位加強(qiáng)管理、提高服務(wù)質(zhì)量的能動性，有效地促進(jìn)了物資監(jiān)造檢驗(yàn)工作質(zhì)量的提高。

（二）實(shí)施監(jiān)造、檢驗(yàn)全方位監(jiān)控。在工作操作平臺，設(shè)置了必檢物資和監(jiān)造物資的驗(yàn)收網(wǎng)絡(luò)自動控制流程，應(yīng)檢驗(yàn)而未檢驗(yàn)和應(yīng)監(jiān)造而未監(jiān)造、或未取得合格檢驗(yàn)、監(jiān)造報告的，不能辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)，實(shí)現(xiàn)了物資質(zhì)量過程的閉環(huán)管理。

（三）加強(qiáng)監(jiān)造、檢驗(yàn)工作的協(xié)調(diào)與監(jiān)督。長慶油田始終堅持“一精、兩嚴(yán)、三督”，即以“精益求精”的工作態(tài)度扎實(shí)開展物資質(zhì)量基礎(chǔ)工作。“兩嚴(yán)”指嚴(yán)格落實(shí)“兩個目錄”，必檢目錄和監(jiān)造目錄，堅決防范不合格品流入生產(chǎn)現(xiàn)場；嚴(yán)肅質(zhì)量問題查處，嚴(yán)厲追究各種質(zhì)量違規(guī)行為。“三督”一是督促業(yè)務(wù)部門落實(shí)油田公司監(jiān)造檢驗(yàn)?zāi)夸?，?guī)避內(nèi)部人員的物資質(zhì)量責(zé)任風(fēng)險；二是根據(jù)實(shí)際工作中出現(xiàn)物資質(zhì)量問題，查找分析原因，屬受托監(jiān)造檢驗(yàn)單位服務(wù)水平問題的，要通過會議、座談、現(xiàn)場回訪等形式督促其提升自身服務(wù)和管理水平。三是引導(dǎo)供應(yīng)商樹立“質(zhì)量、責(zé)任、誠信”理念，在制造、監(jiān)造、檢驗(yàn)環(huán)節(jié)充分認(rèn)識到質(zhì)量責(zé)任的風(fēng)險，加強(qiáng)在現(xiàn)場的服務(wù)質(zhì)量，確保物資質(zhì)量。

五、強(qiáng)化驗(yàn)收，杜絕不合格物資進(jìn)入油田生產(chǎn)領(lǐng)域

在驗(yàn)收過程中做到了四個落實(shí)，“落實(shí)驗(yàn)收責(zé)任主體、落實(shí)驗(yàn)收程序、落實(shí)驗(yàn)收檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、落實(shí)驗(yàn)收時效”。在入庫驗(yàn)收時，嚴(yán)格按照《物資質(zhì)量管理辦法》及《物資庫存管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)收，把好“三關(guān)”，即“外表關(guān)、資料關(guān)、數(shù)量關(guān)”，拒收外表明顯缺陷、隨貨附送資料不全、數(shù)量與合同不符的物資。嚴(yán)格執(zhí)行不合格品的管理制度，完善問題產(chǎn)品的退料機(jī)制，從不合格品的發(fā)現(xiàn)，退換貨記錄都有相關(guān)崗位人員簽字，對沒有檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的物資，堅決做到“不入庫，不上賬、不發(fā)放”，從源頭上杜絕不合格物資流入施工現(xiàn)場。

六、履行管理責(zé)任，物資質(zhì)量問題處理及時、科學(xué)、規(guī)范、公正

（一）構(gòu)建質(zhì)量問題快速反饋機(jī)制。一是以制度的形式規(guī)范了物資質(zhì)量問題上報程序和時間限制，使得物資質(zhì)量管理鏈條得到延伸到生產(chǎn)現(xiàn)場和基層崗位，問題反饋時間大大縮短。二是加強(qiáng)與基層單位物資質(zhì)量管理崗位的溝通，追蹤物資現(xiàn)場使用情況，收集物資質(zhì)量問題發(fā)生的頻次和機(jī)率，做好質(zhì)量問題處理方案。三是與外部技術(shù)服務(wù)單位建立良好的合作關(guān)系，在發(fā)生物資質(zhì)量問題后，及時提供技術(shù)支撐，第一時間響應(yīng)，減少使用單位損失。

（二）建立物資質(zhì)量定期回訪機(jī)制。采取定期電話、現(xiàn)場座談相結(jié)合的方式，收集采購物資在生產(chǎn)現(xiàn)場使用過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等相關(guān)問題，將其作為供應(yīng)商年度考核的主要依據(jù)。通過對采購產(chǎn)品的質(zhì)量性能的評價，指導(dǎo)采購部門采購選型和采購方案的優(yōu)化。

（三）嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量問題的責(zé)任追究制度。制定了《物資質(zhì)量問題處理細(xì)則》，對于出現(xiàn)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，凡是屬于供應(yīng)商的責(zé)任，一律按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格處理；凡是屬于內(nèi)部責(zé)任，按照分段負(fù)責(zé)制的原則，追究設(shè)計、采購、檢驗(yàn)、驗(yàn)收各環(huán)節(jié)人員的責(zé)任。

參考文獻(xiàn)：

第5篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

第一條為了加強(qiáng)部直屬預(yù)算單位政府采購的審計監(jiān)督，規(guī)范審計行為,保障政府采購活動公開、公平、公正,提高政府采購資金使用效益,加強(qiáng)廉政建設(shè),根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中央單位政府采購管理實(shí)施辦法》、《水利部直屬預(yù)算單位政府采購管理實(shí)施辦法》及有關(guān)規(guī)定,制定本辦法。

第二條本辦法所稱政府采購審計,是指部直屬預(yù)算單位審計機(jī)構(gòu)（以下簡稱"審計機(jī)構(gòu)"）在本單位主要負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,依法對本級及其所屬單位政府采購預(yù)算、計劃的編制和執(zhí)行情況進(jìn)行的審計和審計調(diào)查。

第三條本辦法適用于與中央預(yù)算有直接經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥款關(guān)系的水利部本級、部直屬行政事業(yè)單位和社會團(tuán)體的政府采購審計工作。

第四條政府采購審計包括：政府采購預(yù)算、計劃的編制和審批，政府集中采購、部門集中采購、單位分散采購的范圍和工作程序,政府采購事項的審批、備案與合同管理,政府采購資金的審計等。

第五條上級審計機(jī)構(gòu)對下級審計機(jī)構(gòu)的政府采購審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

第六條政府采購審計工作由審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，也可由審計機(jī)構(gòu)委托具有專業(yè)資質(zhì)的社會審計機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照本辦法及《水利部委托社會審計業(yè)務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定,對被委托的社會審計機(jī)構(gòu)的政府采購審計工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

第七條政府采購審計的主要內(nèi)容：

㈠政府采購有關(guān)法規(guī)、制度和政策的執(zhí)行情況；

㈡政府采購預(yù)算和實(shí)施計劃的編制和執(zhí)行情況；

㈢政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；

㈣政府采購備案或?qū)徟马椀穆鋵?shí)情況；

㈤政府采購信息在財政部指定媒體上和水利部指定媒體上的情況；

㈥政府采購合同的訂立、履行、驗(yàn)收和資金支付情況；

㈦政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)情況；

㈧對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；

㈨政府采購的招投標(biāo)及其他采購方式情況；

㈩其他需要審計的內(nèi)容。

第二章政府采購預(yù)算和計劃執(zhí)行審計

第八條政府采購預(yù)算及執(zhí)行審計

㈠政府采購項目是否編制政府采購預(yù)算；

㈡政府采購項目及采購資金預(yù)算是否在政府采購預(yù)算表中單列，有無應(yīng)列而未列的問題；

㈢政府采購預(yù)算編制是否進(jìn)行調(diào)查研究、有無弄虛作假問題；

㈣年中因追加預(yù)算、政府采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整或不可預(yù)見的原因而需要補(bǔ)報的政府采購項目,是否在政府采購活動開始前補(bǔ)報政府采購預(yù)算；

㈤是否存在未列入政府采購預(yù)算、未辦理預(yù)算調(diào)整或補(bǔ)報手續(xù)的政府采購、突破預(yù)算實(shí)施的采購項目；

㈥納入政府采購預(yù)算的項目是否正確、完整。

第九條政府采購計劃執(zhí)行審計

㈠政府采購計劃是否按照本單位經(jīng)批復(fù)的政府采購預(yù)算編制；

㈡政府采購計劃是否按照規(guī)定進(jìn)行報送；

㈢政府采購計劃的變更是否依照程序進(jìn)行,有無隨意變更采購計劃的情況和計劃外私自采購的行為,有無任意追加突破限額的情況；

㈣因特殊情況,政府采購計劃需要調(diào)整項目技術(shù)指標(biāo)或需求數(shù)量的,是否在該項目實(shí)施前向有關(guān)部門提出變更要求；屬于政府集中采購的項目是否報送水利部、集中采購機(jī)構(gòu)調(diào)整后再組織采購。

第三章政府采購審批與備案執(zhí)行情況審計

第十條下列事項是否報經(jīng)財政部審批后實(shí)施：

㈠政府（部門）集中采購項目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),因特殊情況需要采用其他采購方式；

㈡因特殊情況需要采購非本國貨物、工程或服務(wù)；

㈢法律、行政法規(guī)規(guī)定其他需要審批的事項。

第十一條分散采購項目達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的,因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的其他采購方式,是否經(jīng)水利部主管部門審批。

第十二條下列事項是否備案：

㈠部門預(yù)算追加應(yīng)當(dāng)補(bǔ)報的政府采購預(yù)算、已經(jīng)批復(fù)政府采購預(yù)算的變更；

㈡政府集中采購計劃和部門集中采購計劃；

㈢達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)批準(zhǔn)采用公開招標(biāo)以外采購方式進(jìn)行采購項目的執(zhí)行情況；

㈣限額標(biāo)準(zhǔn)以上,公開招標(biāo)數(shù)額以下的政府采購項目,采用單一來源采購方式進(jìn)行采購項目的情況；

㈤限額標(biāo)準(zhǔn)以上政府采購項目的合同副本；

㈥法律、法規(guī)規(guī)定的其他需要備案的事項。

第四章政府采購形式和方式審計

第十三條政府采購組織形式的審計

㈠列入政府集中采購和部門集中采購目錄的項目,是否按規(guī)定辦理集中采購,有無采用化整為零、分解整體項目、增加采購批次等手段規(guī)避集中采購控制的情況；

㈡集中采購和分散采購是否按規(guī)定程序和權(quán)限進(jìn)行，有無隨意采購,擅自擴(kuò)大范圍、提高標(biāo)準(zhǔn),有無規(guī)避政府采購監(jiān)管的問題。

第十四條政府采購方式的審計

㈠政府采購方式的選擇是否符合法律規(guī)定,是否貫徹了以公開招標(biāo)作為政府采購的主要方式,采用非公開招標(biāo)方式的理由是否真實(shí)、充分；

㈡是否將應(yīng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物、工程或服務(wù)化整為零，有無以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)采購或擅自采用其他采購方式；

㈢是否嚴(yán)格按照已確定的采購方式和要求進(jìn)行采購,有無在執(zhí)行過程中自行改變采購方式等。

第五章政府采購程序?qū)徲?/p>

第十五條公開招投標(biāo)程序的審計

㈠招標(biāo)審計

⒈自行招標(biāo)是否符合有關(guān)條件,委托招標(biāo)是否簽訂委托協(xié)議,明確委托的事項；

⒉是否在財政部指定的政府采購信息媒體上招標(biāo)公告；

⒊自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止的時間是否符合規(guī)定的時間；

⒋招標(biāo)文件的內(nèi)容是否符合法律規(guī)定,是否完整,有無以不合理的要求限制或排斥潛在投標(biāo)供應(yīng)商，對潛在供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇,招標(biāo)文件指定特定的供應(yīng)商，是否含有傾向性或排斥潛在供應(yīng)商的其他內(nèi)容的；

⒌是否存在招標(biāo)機(jī)構(gòu)、采購單位和供應(yīng)商相互惡意串通,虛假招標(biāo)行為；

⒍已發(fā)出的招標(biāo)文件進(jìn)行必要澄清或者修改的,是否在招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)文件截止日期規(guī)定的時間前,是否以書面形式通知所有投標(biāo)人,招標(biāo)過程中是否存在擅自修改招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的違法行為等。

㈡投標(biāo)審計

⒈投標(biāo)人是否具備政府采購項目所需的資質(zhì)（資格）,是否具備招標(biāo)文件中列舉的要求；

⒉投標(biāo)文件的編寫、密封、撤回、更正、補(bǔ)充、替代方案等是否符合有關(guān)規(guī)定及招標(biāo)文件的要求；

⒊兩個或兩個以上單位聯(lián)合投標(biāo)的,其資質(zhì)是否符合法律規(guī)定和采購人規(guī)定的特定條件；

⒋投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件的同時,是否遞交了投標(biāo)保證金；

⒌投標(biāo)人是否向招標(biāo)采購單位、評標(biāo)委員會成員提供不正當(dāng)利益手段謀取中標(biāo)。

㈢開標(biāo)、評標(biāo)與定標(biāo)審計

⒈參加開標(biāo)會議的人員、開標(biāo)時間、開標(biāo)記錄及開標(biāo)程序是否符合規(guī)定,無效標(biāo)的處理是否符合規(guī)定,開標(biāo)是否在有關(guān)監(jiān)督機(jī)關(guān)監(jiān)督下進(jìn)行,是否公正、公開；

⒉評標(biāo)是否符合法定程序,評標(biāo)委員會是否由招標(biāo)人的代表和技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成,評標(biāo)專家是否按規(guī)定抽取,與投標(biāo)人有利害關(guān)系的人員是否按規(guī)定回避,評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否在招標(biāo)文件中載明,在評標(biāo)時是否另行制定或修改、補(bǔ)充任何評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法,評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法是否對所有投標(biāo)人都相同,評標(biāo)的指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)是否科學(xué)合理,標(biāo)底的編制和確定是否合規(guī)、合理、科學(xué),評標(biāo)委員會是否按規(guī)定進(jìn)行評標(biāo)，是否執(zhí)行了評標(biāo)紀(jì)律或受單位非法干預(yù)、影響,評標(biāo)過程是否在有關(guān)監(jiān)督機(jī)關(guān)監(jiān)督下進(jìn)行；

⒊評標(biāo)委員會完成評標(biāo)后,是否向招標(biāo)人提供書面評標(biāo)報告,并推薦合格中標(biāo)候選人,中標(biāo)候選人的基本條件是否符合規(guī)定的條件，是否按規(guī)定進(jìn)行了排序，采購人是否按照評標(biāo)報告中推薦的中標(biāo)候選供應(yīng)商順序確定中標(biāo)供應(yīng)商或事先授權(quán)評標(biāo)委員會直接確定中標(biāo)供應(yīng)商；

⒋中標(biāo)供應(yīng)商確定后,中標(biāo)結(jié)果是否在財政部指定的政府采購信息媒體上公告,并向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書；

⒌投標(biāo)供應(yīng)商對中標(biāo)公告是否有異議,招標(biāo)采購單位是否在規(guī)定時間內(nèi)對質(zhì)疑內(nèi)容作出答復(fù)。

㈣中標(biāo)審計

⒈采購人或采購機(jī)構(gòu)是否在規(guī)定期限內(nèi)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂書面合同，所簽訂的合同是否對招標(biāo)文件和中標(biāo)供應(yīng)商投標(biāo)文件作實(shí)質(zhì)性修改，采購單位有無提出不合理的要求作為簽訂合同的條件，是否與中標(biāo)供應(yīng)商私下訂立背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的協(xié)議，是否存在中標(biāo)書發(fā)出后無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購合同的行為；

⒉對中標(biāo)人放棄中標(biāo)、拒簽合同的,將中標(biāo)項目轉(zhuǎn)讓給他人的,在投標(biāo)文件中沒有說明且未經(jīng)采購招標(biāo)機(jī)構(gòu)同意,將中標(biāo)項目分包給他人的,拒絕履行合同義務(wù)的,是否按規(guī)定處理。

第十六條邀請招標(biāo)及其他采購方式程序的審計

㈠邀請招標(biāo)程序的審計

主要審查采購項目是否符合邀請招標(biāo)方式的條件,供應(yīng)商是否根據(jù)資信和業(yè)績進(jìn)行選擇,供應(yīng)商是否在三家以上。

㈡競爭性談判程序的審計

主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立談判小組，談判小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定，被邀請的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,談判文件是否符合要求。

㈢詢價采購程序的審計

主要審查采購單位是否按照規(guī)定成立詢價小組，詢價小組人數(shù)和組成是否符合規(guī)定,被詢價的供應(yīng)商是否符合相應(yīng)資格條件，是否不少于三家,詢價方案是否符合要求,報價方式是否符合規(guī)定,是否按照符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商等。

㈣單一來源采購程序的審計

主要審查其采購行為是否符合該采購方式條件，采購項目質(zhì)量是否符合要求,采購價格是否合理等。

第十七條政府采購文件完整性審計

主要審查政府采購文件,包括采購活動記錄、采購預(yù)算、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)報告、定標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定及其他有關(guān)文件、資料等是否齊全并得到妥善保存。

第六章政府采購合同審計

第十八條政府采購合同簽訂審計

㈠政府采購合同的合法性、合規(guī)性

⒈政府采購合同的主體、內(nèi)容、形式、程序等是否符合國家法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；

⒉政府采購合同的簽訂是否符合政府采購預(yù)算、采購計劃的要求,合同的主要條款是否符合招標(biāo)文件的要求等；

⒊有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同是否按照《水利經(jīng)濟(jì)合同審計簽證和備案暫行辦法》進(jìn)行了審計簽證；

⒋采購機(jī)構(gòu)以采購單位名義與供應(yīng)商簽訂的政府采購合同，是否取得采購單位的授權(quán)委托；

⒌采購單位追加與合同標(biāo)的相同的貨物或服務(wù),與供應(yīng)商簽訂補(bǔ)充合同,原采購合同其他條款是否變更,所有補(bǔ)充合同的采購金額是否超過原采購合同金額的百分之十。

㈡政府采購合同條款和內(nèi)容是否完整、明確、具體,意思表達(dá)是否清楚準(zhǔn)確

⒈商品或服務(wù)的名稱是否規(guī)范；

⒉數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能表述是否正確；

⒊價款和酬金是否明確合理；

⒋合同履行的期限、地點(diǎn)和方式是否明確合理；

⒌違反合同的責(zé)任是否明確。

第十九條政府采購合同履行審計

㈠采購單位或其政府采購機(jī)構(gòu)是否按照合同約定,對合同履約情況進(jìn)行驗(yàn)收；

㈡政府采購合同的驗(yàn)收是否由專業(yè)人員來進(jìn)行,驗(yàn)收記錄、驗(yàn)收證明書是否齊全、完整等。重大采購項目是否委托國家認(rèn)可的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)辦理驗(yàn)收事項,驗(yàn)收方成員是否在驗(yàn)收書上簽字；

㈢政府采購合同的雙方當(dāng)事人是否擅自變更、中止或終止合同,如合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致需要變更合同,或者合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益必須變更、中止、終止的合同,審查合同變更、中止、終止是否經(jīng)過政府采購管理部門審批,相關(guān)法律手續(xù)是否完備；

㈣合同糾紛、合同違約責(zé)任是否按法律規(guī)定或者合同約定的條款進(jìn)行及時、合理、合法的處理；

㈤采購人或采購機(jī)構(gòu)是否將應(yīng)當(dāng)備案的文件資料提交財政部門備案。

第七章政府采購資金審計

第二十條政府采購資金審計

政府采購資金的來源是否合法、合規(guī)并及時足額到位,有無擠占、挪用其他專項資金的情況。

第二十一條采購資金支付審計

㈠采購資金的申請和劃撥是否根據(jù)批準(zhǔn)的年度采購預(yù)算,科學(xué)編制用款計劃,按照規(guī)定的程序進(jìn)行資金支付；

㈡預(yù)付款是否符合采購合同所約定的條件（工程采購還應(yīng)審查是否符合招標(biāo)文件的要求和工程進(jìn)度）；

㈢支付資金是否符合采購預(yù)算、采購計劃、采購合同的要求；

㈣預(yù)付和結(jié)算是否由財務(wù)部門直接向供應(yīng)商、勞務(wù)提供者或施工企業(yè)支付,有無采購部門或采購機(jī)構(gòu)違規(guī)支付的情況；

㈤結(jié)算時是否扣除了預(yù)付款,是否預(yù)留了質(zhì)量保證金,有無提前支付的情況。

第八章責(zé)任追究

第二十二條預(yù)算單位有下列行為之一的,審計機(jī)構(gòu)視情節(jié)輕重進(jìn)行責(zé)任追究。責(zé)令改正,給以通報批評;責(zé)令退還或者追回政府采購預(yù)算資金;根據(jù)違規(guī)金額建議預(yù)算主管部門核減下年度政府采購預(yù)算;建議有關(guān)部門、單位對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,給予行政處分或紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的,移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

㈠拒絕、拖延審計機(jī)構(gòu)要求提供的與政府采購預(yù)算及其有關(guān)的財務(wù)情況和會計資料的；

㈡拒絕、阻礙審計機(jī)構(gòu)執(zhí)行政府采購審計的；

㈢編制虛假政府采購預(yù)算，騙取政府采購預(yù)算資金的；

㈣擅自變更政府采購預(yù)算，改變政府采購預(yù)算用款方向或性質(zhì)，造成政府采購預(yù)算資金損失浪費(fèi)的；

㈤政府采購預(yù)算執(zhí)行中相互擠占、挪用、轉(zhuǎn)移、虛列支出的；

㈥造成政府采購的國有資產(chǎn)流失的。

第二十三條被審計單位（部門）有關(guān)責(zé)任人員干擾、阻撓、破壞政府采購審計,審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向有關(guān)部門提出處理、處罰的建議。對審計人員進(jìn)行打擊報復(fù)的有關(guān)責(zé)任人，由所在單位或者上級水行政主管部門追究責(zé)任。

第二十四條審計機(jī)構(gòu)和審計人員進(jìn)行政府采購審計時，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行審計程序,做到客觀公正、廉潔奉公、保守秘密。對、、的,由所在單位或上級主管部門依照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第九章附則

第二十五條水利部直屬預(yù)算單位可依據(jù)本辦法,結(jié)合本單位實(shí)際,制定實(shí)施細(xì)則。

第6篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

府采購行為的約束，較好地履行了政府采購法賦予的政府采購監(jiān)管職能。

一、圍繞政府采購項目實(shí)施過程，對采購項目實(shí)行事前事中事后三個環(huán)節(jié)全過程監(jiān)管

1、嚴(yán)格預(yù)算采購和方式管理，公開采購

信息，做好采購項目實(shí)施的事前監(jiān)管。嚴(yán)格政府采購預(yù)算管理，對預(yù)算項目的必要性、可行性以及經(jīng)費(fèi)來源、實(shí)施步驟等全面進(jìn)行

審核，對采購計劃的申報、審批、實(shí)施全過程監(jiān)控，從源頭上規(guī)范采購行為。嚴(yán)格采購方式變更審批，對于采購人因特殊情況申請變更

采購方式的，要求提供相關(guān)文件依據(jù)，或召開專家論證會對特殊需求進(jìn)行論證，依法從嚴(yán)審批。規(guī)范采購信息披露，建立了*市政府

采購網(wǎng)，將所有政府采購方面的政策法規(guī)、辦事程序以及招標(biāo)文件、評分標(biāo)準(zhǔn)、中標(biāo)結(jié)果等信息在指定的媒體上，提高采購?fù)该鞫?/p>

。2、加強(qiáng)評審專家的管理，重大項目現(xiàn)場監(jiān)管，對采購執(zhí)行過程實(shí)時監(jiān)控。政府采購評審對整個采購活動起著決定性作用，而作用的

發(fā)揮必須依靠政府采購評審專家，為此市財政局建立和使用評審專家?guī)?，?shí)施對政府采購評審過程的間接監(jiān)管。通過自主開發(fā)專家管理

軟件實(shí)現(xiàn)了專家資源共享和隨機(jī)抽取。通過擴(kuò)充專家數(shù)量、實(shí)施動態(tài)管理，提高專家的“數(shù)量”和“質(zhì)量”。加強(qiáng)政府采購現(xiàn)場監(jiān)管，

對政府采購監(jiān)管工作人員進(jìn)行內(nèi)部分工，各自負(fù)責(zé)對口單位采購項目的政策咨詢、采購指導(dǎo)和項目現(xiàn)場監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)采購過程中的問

題，并采取相應(yīng)措施。3、加大國庫集中支付力度，加強(qiáng)資金監(jiān)管，建立政府采購合同鑒證備案制度，完善采購項目事后監(jiān)管。進(jìn)一步

增強(qiáng)國庫集中支付的力度，將政府采購資金直接支付給供應(yīng)商，減少支付環(huán)節(jié)。加強(qiáng)資金審核，對采購人違反政府采購規(guī)定發(fā)生的支出

拒絕支付。通過對國庫集中支付系統(tǒng)數(shù)據(jù)的分析，對年度內(nèi)政府采購支出發(fā)生極少或違規(guī)采購項目較多的采購人進(jìn)行專項檢查。針對合

同簽訂環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的擅自變更合同等行為，市財政局制定了合同示范文本，規(guī)范合同必備條款，同時要求市政府采購中心對合同內(nèi)容

、價格進(jìn)行鑒證，并在合同簽訂后送財政部門備案。

二、大力推行電子化政府采購系統(tǒng)，努力提高采購工作的透明度和績效

1.強(qiáng)化服務(wù)、加強(qiáng)監(jiān)管，構(gòu)建政府采購電子化管理系統(tǒng)。政府采購管理系統(tǒng)的特點(diǎn)是按照采購項目的流程和步驟，圍繞資金全過程

流轉(zhuǎn)進(jìn)行管理和監(jiān)控，并著力體現(xiàn)監(jiān)管與服務(wù)并重的原則：采購人網(wǎng)上報送計劃、委托，財政部門網(wǎng)上審批，采購中心網(wǎng)上分解計劃，采購實(shí)施后及時將采購結(jié)構(gòu)錄入系統(tǒng)。此系統(tǒng)的實(shí)施，不僅省去了采購人過去

紙質(zhì)傳輸?shù)某绦?，而且監(jiān)管部門可以查詢相關(guān)單位的采購信息和采購執(zhí)行情況，使采購過程更加高效、透明。2.公開透明、規(guī)范高效，

開發(fā)政府采購電子化操作系統(tǒng)。在采購的操作環(huán)節(jié)，*市政府采購中心積極嘗試網(wǎng)上采購，一是網(wǎng)上詢價系統(tǒng)。將規(guī)格型號標(biāo)準(zhǔn)、市

場貨源充足的貨物如汽車、計算機(jī)等，通過網(wǎng)站采購信息，供應(yīng)商網(wǎng)上報價，計算機(jī)自動確認(rèn)最低價供應(yīng)商成交。二是網(wǎng)上公開招

標(biāo)系統(tǒng)，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上在線招標(biāo)、供應(yīng)商網(wǎng)上遠(yuǎn)程投標(biāo)、評標(biāo)專家網(wǎng)上評標(biāo)。該系統(tǒng)通過了科技成果鑒定，并取得了國家

版權(quán)局計算機(jī)軟件著作權(quán)。

三、建立履約驗(yàn)收制度，高度重視供應(yīng)商質(zhì)疑投訴工作，強(qiáng)化政府采購質(zhì)量監(jiān)管

1.建立聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)履約驗(yàn)收。市財政局將政府采購質(zhì)量監(jiān)管作為一項專項工作，建立與工商、質(zhì)監(jiān)等部門的聯(lián)動機(jī)制，共同加

強(qiáng)對政府采購合同履約和質(zhì)量驗(yàn)收管理工作，制定了《*市政府采購合同履約和驗(yàn)收管理辦法》、《*市政府采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管

理辦法》，對采購人驗(yàn)收、付款進(jìn)行了規(guī)范和指導(dǎo)；建立財政和質(zhì)監(jiān)部門對政府采購產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查的聯(lián)動制度，共同構(gòu)筑政府采購

產(chǎn)品質(zhì)量安全保障網(wǎng)絡(luò)。市政府采購中心也出臺了《加強(qiáng)政府采購貨物抽查驗(yàn)收措施》，設(shè)有專門的部門負(fù)責(zé)接受質(zhì)量和服務(wù)方面的反

映，對違規(guī)違約供應(yīng)商進(jìn)行處理。2.通過投訴處理，保護(hù)相關(guān)當(dāng)事人的合法權(quán)益，加強(qiáng)對違規(guī)采購行為的監(jiān)管。我們十分重視政府采購

供應(yīng)的投訴處理工作，安排專人負(fù)責(zé)處理供應(yīng)商質(zhì)疑投訴，處理過程中做到講程序、重事實(shí)、依法律。幾年來共協(xié)調(diào)處理各類糾紛三十

多起、投訴7件，保護(hù)了政府采購當(dāng)事人的合法權(quán)益，保障了政府采購活動規(guī)范有序進(jìn)行。同時，通過投訴處理過程中發(fā)現(xiàn)的典型問題

，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，并對薄弱環(huán)節(jié)加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，促進(jìn)采購行為進(jìn)一步規(guī)范，發(fā)揮以點(diǎn)促面的作用。

下一步，政府采購工作要針對改革過程中存在的一些亟待解決的矛盾和問題，在今后的工作中采取措施不斷加以改進(jìn)。

1、以治理商業(yè)賄賂為契機(jī)，加強(qiáng)監(jiān)管，促進(jìn)廉政建設(shè)。繼續(xù)抓好政府采購領(lǐng)域不正當(dāng)交易行為，自查自糾商業(yè)賄賂案件的查處工

作，以治理政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂為契機(jī)，依法行政，規(guī)范管理，構(gòu)建防治政府采購領(lǐng)域商業(yè)賄賂的長效機(jī)制，推進(jìn)政府采購事業(yè)健康

發(fā)展。2、堅持科學(xué)發(fā)展，促進(jìn)政府采購規(guī)模協(xié)調(diào)增長。根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和財力發(fā)展?fàn)顩r，按照“循序漸進(jìn)、量力而行、抓大放小”的原

則，科學(xué)合理地制定政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)，不斷擴(kuò)大政府采購項目實(shí)施范圍和采購品種。3、發(fā)揮政府采購政策功能，為經(jīng)濟(jì)

建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)。從經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略全局出發(fā)，將政府采購工作的重心逐步向發(fā)揮政策功能、服務(wù)政府中心工作等方面轉(zhuǎn)變，切

實(shí)落實(shí)國家和省市有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。4、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)和交流，提高政府采購工作整體水平。根據(jù)區(qū)縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，有針對性地對區(qū)縣

政府采購監(jiān)管部門加強(qiáng)指導(dǎo)。針對政府采購改革實(shí)踐中的難點(diǎn)熱點(diǎn)問題，積極開展調(diào)研和交流，提升我市政府采購管理水平。5、建設(shè)

政府采購誠信體系，營造和諧政府采購氛圍。加大對違法違規(guī)供應(yīng)商的處罰力度，增加供應(yīng)商違法違規(guī)成本。加強(qiáng)評審專家隊伍建設(shè)，

不斷完善政府采購評審專家考核辦法，全面提高評審專家隊伍整體水平。6、優(yōu)化采購方式，切實(shí)解決采購活動中存在的問題。進(jìn)一步

完善協(xié)議供貨制度，修改完善招標(biāo)文件，統(tǒng)一政府采購產(chǎn)品與市場一般產(chǎn)品的配置，便于監(jiān)控供應(yīng)商報價。嚴(yán)格價格監(jiān)管，對違反合同

約定擅自提高供貨價格的行為，給予罰款、扣除履約保證金、開除出政府采購市場等處罰。加強(qiáng)協(xié)議供貨制度的宣傳，讓采購人熟悉了

第7篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

自2012年煙草企業(yè)正式實(shí)施《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》以來，在國家煙草專賣局“嚴(yán)格規(guī)范、富有效率、充滿活力”的總要求下，經(jīng)過幾年的努力，煙草企業(yè)采購制度體系正逐步建立，但在采購實(shí)踐活動中，“規(guī)范和效率”的問題一直影響著采購職能的發(fā)揮，需要在實(shí)踐中加以調(diào)整和轉(zhuǎn)變。

規(guī)范與效率的關(guān)系

規(guī)范與效率相輔相成。規(guī)范指明文規(guī)定或約定俗成的標(biāo)準(zhǔn)。效率是指最有效地使用社會資源以滿足人類的愿望和需要。規(guī)范與效率并非兩個相互孤立的要素，而是相輔相成、緊密聯(lián)系的，共同形成了支撐行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的合力。規(guī)范以效率為目標(biāo)，歸根結(jié)底，規(guī)范是對行為的約束，其目的在于通過優(yōu)化流程、強(qiáng)化秩序，提高工作效率。效率應(yīng)以規(guī)范為前提，在規(guī)范中出效率，在效率中更規(guī)范。

規(guī)范與效率辯證統(tǒng)一。煙草企業(yè)的采購有嚴(yán)格的程序規(guī)定要求，實(shí)際工作中必須按照規(guī)定的方式和程序進(jìn)行，不規(guī)范采購，勢必又將回到無序采購的狀況。雖然有時嚴(yán)格規(guī)范會在一定程度上影響效率，但是沒有規(guī)范就談不上效率；當(dāng)然，也不能強(qiáng)調(diào)規(guī)范操作機(jī)械地而不是主動創(chuàng)造條件地完成采購任務(wù)，限制采購功能發(fā)揮。因此，在煙草企業(yè)采購中，規(guī)范與效率是辯證統(tǒng)一的，是一個對立統(tǒng)一的有機(jī)整體。

煙草企業(yè)依法采購、規(guī)范操作和提高效率的必要性

是法規(guī)和制度的要求?！稛煵萜髽I(yè)采購管理規(guī)定》要求，對采購目錄、采購計劃的編制，采購預(yù)算、采購方式的選擇，公開招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)的全過程，及信息公告、評標(biāo)委員會的組成，合同的簽訂、交貨、驗(yàn)貨，對投標(biāo)人的質(zhì)疑，投訴的處理等都要建立科學(xué)規(guī)范的制度，以規(guī)范采購行為。

是采購“公開透明、公平競爭、公正和誠信原則”的要求。按照公開透明原則，讓所有符合條件的供應(yīng)商參與采購活動，消除歧視。按照公平競爭原則，將競爭引入到煙草企業(yè)采購活動中，通過競爭使投標(biāo)人提供更好的商品、技術(shù)或服務(wù)，并且盡量降低投標(biāo)報價，使用戶可以用較低的成本和價格采購到優(yōu)質(zhì)商品，從而，既實(shí)現(xiàn)采購目標(biāo)，又提高資金使用效率。按照公正誠信原則，一方面要求煙草企業(yè)在項目發(fā)標(biāo)、信息公布、評標(biāo)過程要真實(shí)；另一方面要求供應(yīng)商在投標(biāo)時真實(shí)，在提供采購物品或服務(wù)時，須達(dá)到投標(biāo)時所做出的承諾，對采購活動切實(shí)負(fù)責(zé)。

是發(fā)揮煙草企業(yè)采購職能作用的要求?！稛煵菪袠I(yè)“十三五”規(guī)劃節(jié)能減排工作方案》中提出，加強(qiáng)全過程的節(jié)約管理，有效提高資源的綜合效益，提高發(fā)展質(zhì)量與效益，在條件允許下，盡量使用低能耗設(shè)備，不使用高污染設(shè)備。因此，發(fā)揮煙草企業(yè)采購職能，按照“節(jié)能減排、降本增效”的要求采購，選擇部分節(jié)能效果顯著、性能成熟的產(chǎn)品予以采購。

是防范采購風(fēng)險的需要。采購過程應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》《合同法》《煙草企業(yè)采購管理規(guī)定》等法律法規(guī)和管理規(guī)定，依法采購、規(guī)范采購，從而盡可能規(guī)避風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)煙草企業(yè)采購的公平和效率。

煙草企業(yè)采購規(guī)范與效率存在的問題剖析

相關(guān)采購制度不夠完善。從省局（公司）的采購制度來看，存在制度缺乏、不完善或銜接不夠順暢的情況。集中采購部門雖然建立了供應(yīng)商庫，但沒有制定相應(yīng)的管理辦法，導(dǎo)致無法使用供應(yīng)商庫，仍然繼續(xù)采取公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購，既耽誤了時間，又浪費(fèi)了大量的人力物力。

采購計劃管理不夠嚴(yán)謹(jǐn)。在編制采購目錄和制定采購計劃時，缺乏有效的方法和工具，有時只考慮目前的工作需要，沒有從全年或更長遠(yuǎn)的目標(biāo)來規(guī)劃，甚至有時未經(jīng)審批而隨意變更預(yù)算或采購方式，影響采購工作的規(guī)范和效率。

采購流程不精益。制定的采購流程，過程繁復(fù)，操作時間長。集中采購時，單次小規(guī)模的集中采購結(jié)算不明確，部門間協(xié)調(diào)不夠，手續(xù)繁雜。供應(yīng)商的評價和選擇機(jī)制不完善，缺乏科學(xué)規(guī)范的供應(yīng)商認(rèn)證和評價體系。合同管理沒有固定模板，導(dǎo)致合同審核費(fèi)時費(fèi)力。采購管理系統(tǒng)的流程不夠全面，沒有包含采購的全部過程，降低了效率。

采購監(jiān)督?jīng)]有全過程覆蓋。采購工作跨度時間長，流程復(fù)雜，監(jiān)督需要花費(fèi)大量時間和精力，加之監(jiān)督人員人手不夠，目前還不能保證采購的全過程參與，容易給采購工作留下隱患。

采購人員綜合素質(zhì)有待提高。負(fù)責(zé)采購的人員素質(zhì)參差不齊，有的采購流程操作不熟練，有的編制采購計劃、計算采購預(yù)算不精確，有的編寫采購文件時忽視關(guān)鍵的問題等，在很大程度上影響了采購工作的規(guī)范與效率。

加強(qiáng)采購規(guī)范。提升采購效率的建議

加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格采購法規(guī)落實(shí)

確保煙草企業(yè)采購有序進(jìn)行，提高采購的效率，就必須根據(jù)“決策者重結(jié)果、管理者重規(guī)則、操作者重細(xì)節(jié)、監(jiān)督者重風(fēng)險”的原則，健全和完善適合煙草商業(yè)企業(yè)采購的各項規(guī)章制度，明確規(guī)定采購操作整個過程、審批方式、公示和投訴以及供應(yīng)商庫的管理辦法，從而做到有規(guī)可依，有章可循。

加強(qiáng)采購計劃管理，合理配置資源

強(qiáng)化目錄管理，明確采購范疇：編制《采購目錄》時，事先組織調(diào)查，從全年或更遠(yuǎn)的目標(biāo)來規(guī)劃，科學(xué)構(gòu)建四級采購目錄，同時將日常采購項目全部納入?yún)R總到《采購目錄》，進(jìn)行規(guī)范管理。第四級目錄細(xì)化至最小預(yù)算科目，并逐項明確采購部門和組織形式，使采購方式審查前置化，解決上會頻繁和決策低效等問題。未編入目錄的項目，不準(zhǔn)實(shí)施采購。

規(guī)范采購計劃的制定和變更，確保嚴(yán)格高效：制定計劃時，全面考慮、從長計議、細(xì)致入微，從源頭減少計劃的頻繁調(diào)整，同時規(guī)范計劃變更，凡是涉及組織形式、采購方式和項目新增，定期提交相關(guān)管理委員會實(shí)名表決，確保責(zé)任可追溯，防止集體決策變成無人擔(dān)責(zé)。

抓好集中采購：將采購的決策權(quán)和組織權(quán)集中到相關(guān)部門或單位，集中負(fù)責(zé)計劃編制、采購立項和實(shí)施。堅持“公開透明、公平競爭、公正擇優(yōu)”原則，切實(shí)做到使用人、主管人、審批人、采購管理人和監(jiān)管人的“五分離”，確保集中采購正常進(jìn)行，采物資符合質(zhì)量安全的要求。

優(yōu)化采購流程，明確職責(zé)與權(quán)限

嚴(yán)格落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)與細(xì)節(jié)：梳理采購流程，優(yōu)化采購程序，將業(yè)務(wù)、合同、監(jiān)督、公開等融入統(tǒng)一的采購管理系統(tǒng)，嚴(yán)格落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)與細(xì)節(jié)，明確職責(zé)與權(quán)限，規(guī)范節(jié)點(diǎn)的輸入與輸出，讓每個人都能了解所有的業(yè)務(wù)要求。

廣泛應(yīng)用模板，做到規(guī)范高效：為減少采購人員的行為偏差，使復(fù)雜問題簡單化，可以將最優(yōu)做法、經(jīng)驗(yàn)和技巧固化成普遍適用且符合規(guī)范的模板，讓操作從“各自解讀”變成“即取即用”，省去反復(fù)性指導(dǎo)和重復(fù)性審核，提高效率。

創(chuàng)新供應(yīng)商管理，增值供應(yīng)鏈：須嚴(yán)格對供應(yīng)商進(jìn)行資信、業(yè)績評價和重要材料現(xiàn)場考察評審，建立與企業(yè)規(guī)模需求相適應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄庫，并對合格供應(yīng)商名錄庫實(shí)行動態(tài)調(diào)整，隨時引進(jìn)新的優(yōu)秀供應(yīng)商，及時淘汰有劣績的供應(yīng)商。

加強(qiáng)風(fēng)險防控，實(shí)現(xiàn)全過程監(jiān)管

圍繞采購相關(guān)流程，梳理出各個風(fēng)險點(diǎn)，對每一個風(fēng)險點(diǎn)擬定防范措施。監(jiān)督部門要全程參與，嚴(yán)格把關(guān)，保證采購活動的公平、合法、規(guī)范，確保評選出的供應(yīng)商具備應(yīng)有的資質(zhì)和能力。

以人為本，全面提高采購人員素質(zhì)

第8篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

關(guān)鍵詞：農(nóng)村電網(wǎng)；改造升級；工程管理；創(chuàng)新管理

2016-02，國家發(fā)改委下發(fā)了《關(guān)于“十三五”期間實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的意見》，提出要積極適應(yīng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村消費(fèi)需求，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)發(fā)展，創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理”的原則，突出重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)施新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程。與城市電網(wǎng)相比，農(nóng)村電網(wǎng)工程的特殊性在于：年度投資大，單項工程規(guī)模小，點(diǎn)多面廣，施工地點(diǎn)分散，管理水平和專業(yè)素質(zhì)偏低。傳統(tǒng)工程管理模式已不能滿足新階段管理需求，因此，創(chuàng)新工程管理模式，是建設(shè)好新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程的重要任務(wù)。

1農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程管理中的問題

1.1項目設(shè)計深度不夠

農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程投資大，工期緊，設(shè)計任務(wù)繁重。在可行性研究和初步設(shè)計階段，設(shè)計人員對項目現(xiàn)場勘察深度不足或未到現(xiàn)場，只是利用原始工程設(shè)計圖紙進(jìn)行設(shè)計，使設(shè)計方案與現(xiàn)場實(shí)際情況嚴(yán)重脫節(jié)，導(dǎo)致工程無法實(shí)施或變更過多而產(chǎn)生設(shè)計變更。設(shè)計變更比例過大容易導(dǎo)致概算投資超出計劃投資，易造成工程工期和資金雙重風(fēng)險。

1.2物資供應(yīng)商生產(chǎn)能力不足

農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程以10kV和低壓臺區(qū)改造工程為主，水泥桿、導(dǎo)線、配電變壓器是工程的主要物資，需求量極大。如果供應(yīng)商中標(biāo)量很大，招標(biāo)批次又很集中，供應(yīng)商的生產(chǎn)能力無法滿貨期，導(dǎo)致工程停工待料，延誤工期。

1.3工程管理專業(yè)人員素質(zhì)較低

據(jù)調(diào)查，我國從事電力工程管理人員的文化素質(zhì)水平偏低，高中及以上文化程度僅占總體的20%.工程管理工作基本都是憑借工作經(jīng)驗(yàn)應(yīng)對，管理人員年齡偏大，缺乏技術(shù)與管理創(chuàng)新精神，尤其是缺少既精通工程管理專業(yè)技術(shù)，又具備發(fā)展眼光的復(fù)合型人才。

1.4工程過程管控力量薄弱

工程項目在實(shí)施過程中，施工單位倒排工期安排不合理，缺乏適度、靈活的工程計劃，約束力、執(zhí)行力差；監(jiān)理單位和工程管理部門人員監(jiān)管不到位，措施不具體。北方農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程受季節(jié)因素影響較大，有效施工期短，沒有合理的安排人力、機(jī)械、物資和停電計劃，容易導(dǎo)致施工成本增加，延誤工期，多次停電施工則無法保證供電可靠性。

2管理創(chuàng)新的主要措施

2.1層層落實(shí)貫徹管理責(zé)任制

農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程涉及部門和單位多、范圍廣，地市公司發(fā)展策劃、生產(chǎn)技術(shù)、基建、技經(jīng)、財務(wù)、審計、物資供應(yīng)、調(diào)度等部門，縣公司相關(guān)部門以及施工、設(shè)計、監(jiān)理單位參與工程建設(shè)，需要確定牽頭部門，在牽頭部門的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，各單位密切配合，穩(wěn)步推進(jìn)施工進(jìn)度。省公司對市公司、市公司對縣公司層層簽訂農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程責(zé)任狀，制訂工程管理責(zé)任制度和績效考核制度，明確各自的工作職責(zé)，充分調(diào)動和發(fā)揮每個參與工程建設(shè)人員的積極性。

2.2積極爭取地方政府支持

農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程是大規(guī)模的電網(wǎng)改造工程，前期工作會產(chǎn)生大量的問題，比如征用土地、青苗賠償?shù)?。如果沒有各級政府和村委的支持，要完成建設(shè)任務(wù)十分困難。農(nóng)網(wǎng)工程的特點(diǎn)是供電半徑短，電壓低，直接服務(wù)于農(nóng)業(yè)、農(nóng)民、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，是實(shí)實(shí)在在的民心工程，必須贏得政府和村民的支持，才能積極推進(jìn)工程實(shí)施。工程實(shí)施前，縣公司應(yīng)利用屬地化優(yōu)勢，主動向縣政府及相關(guān)部門匯報工程的概況、實(shí)施方案、存在問題，贏得地方政府的支持。

2.3進(jìn)度管控創(chuàng)新管理

由于農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程要求工期緊，一般情況下要求一個年度完成竣工決算，因此，工程進(jìn)度的過程管控至關(guān)重要，施工單位需要根據(jù)工程的實(shí)際情況進(jìn)行進(jìn)度規(guī)劃，工程管理部門需要隨時掌握工程的進(jìn)度情況和實(shí)施中存在的問題，以便在第一時間得到解決，對工程進(jìn)行調(diào)節(jié)。隨著“互聯(lián)網(wǎng)＋”時代的到來，工程進(jìn)度管控環(huán)節(jié)可以利用工程管理軟件實(shí)現(xiàn)進(jìn)度報表，利用微信上傳工程進(jìn)度現(xiàn)場圖片，傳達(dá)工程物資招標(biāo)、服務(wù)招標(biāo)等信息，隨時解決工程中遇到的問題，實(shí)時監(jiān)控工程進(jìn)度和質(zhì)量。

2.4細(xì)化工程管理辦法

十幾年來，我們已經(jīng)經(jīng)歷了農(nóng)網(wǎng)電網(wǎng)建設(shè)與改造、縣城電網(wǎng)建設(shè)與改造以及農(nóng)網(wǎng)完善化、“十二五”期間的農(nóng)村電網(wǎng)改造升級，又迎來了“十三五”的新一輪農(nóng)村電網(wǎng)改造升級。這樣大規(guī)模的工程如果沒有一套統(tǒng)一、規(guī)范、行之有效的管理辦法，就不可能達(dá)到工程預(yù)期和實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益?！掇r(nóng)網(wǎng)工程管理辦法》應(yīng)由網(wǎng)省公司制訂，地市公司結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r編制實(shí)施細(xì)則，對部門職責(zé)、前期管理、工程管理、物資管理、結(jié)算管理、資金管理、檔案管理等作出詳盡的規(guī)定并及時修訂。

3結(jié)束語

綜上所述，在農(nóng)村電網(wǎng)改造升級工程管理工作中，必須強(qiáng)化思想意識，創(chuàng)新管理模式，培養(yǎng)專業(yè)管理人才，從安全、質(zhì)量、成本和人才多角度入手，將新技術(shù)、新模式、新思想落到實(shí)處，結(jié)合日常工作有效開展，努力建設(shè)農(nóng)村電網(wǎng)改造升級民生工程，增進(jìn)人民福祉。

作者:楊文燁 單位:鞍山市第一中學(xué)

參考文獻(xiàn)：

第9篇：供應(yīng)商變更管理辦法范文

一、以宣傳《政府采購法》為重點(diǎn)，努力營造和諧的政府采購環(huán)境

要繼續(xù)加大政府采購法的宣傳力度，使社會各界認(rèn)識政府采購、理解政府采購、支持政府采購，為政府采購工作的改革發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。一是利用各種宣傳工具，宣傳政府采購的政策規(guī)定，宣傳政府采購的性質(zhì)、作用，進(jìn)一步加深政府采購工作中單位作為采購責(zé)任主體的認(rèn)識，加深社會各界對政府采購平臺作用的認(rèn)識。二是對公開招標(biāo)和競爭性談判等集中采購項目，要求操作機(jī)構(gòu)邀請采購單位負(fù)責(zé)人現(xiàn)場監(jiān)督；組織社會各界代表參與政府采購工作的監(jiān)督，全年考慮二次。三是全年選擇一次重大采購項目或政府采購管理活動，特別是對社會影響力較大的項目，做好宣傳策劃，進(jìn)一步加大宣傳力度，擴(kuò)大政府采購的影響。四是舉辦一期政府采購知識講座，重點(diǎn)加強(qiáng)對供應(yīng)商的輔導(dǎo)和培訓(xùn)。

二、以工程采購為重點(diǎn)，努力擴(kuò)大政府采購規(guī)模和范圍

政府采購規(guī)模是政府采購工作成果的重要標(biāo)志，因此，要把上規(guī)模作為首要任務(wù)，確保我市的政府采購規(guī)模與我市的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，充分體現(xiàn)出財政管理的成效。全年全市政府采購預(yù)算要達(dá)到40億元。為完成這一目標(biāo)，要以工程采購為重點(diǎn)，抓好以下工作：

（一）不斷推進(jìn)工程政府采購。（1）注意總結(jié)工程項目政府采購的做法和經(jīng)驗(yàn)，鞏固成果，將招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以下的辦公用房裝修和水利工程項目全部實(shí)行集中采購；（2）努力為城市維護(hù)保養(yǎng)項目提供政府采購服務(wù)，積極探索投資數(shù)額較小城建等項目的政府采購辦法；（3）加強(qiáng)與相關(guān)工程管理部門的協(xié)調(diào)配合，為將土地整理復(fù)墾項目納入政府采購范圍做好準(zhǔn)備工作。總之，要在現(xiàn)行工程建設(shè)管理體制和實(shí)施方式框架內(nèi)，謀求切入點(diǎn)，推進(jìn)工程政府集中采購工作。

（二）關(guān)注民生，服務(wù)民生。隨著*確定以改善民生為重點(diǎn)的社會建設(shè)的全面實(shí)施，我們要將采購范圍向關(guān)注民生擴(kuò)展，將政府采購的陽光普惠大眾。主要是逐步將專項撥款、公共工程，以及中小學(xué)教材等關(guān)系民生和群眾利益的項目納入政府采購，使政府采購范圍不斷擴(kuò)大。*年，要為中小學(xué)生免費(fèi)教科書、藥品、農(nóng)機(jī)具等關(guān)系群眾利益的項目實(shí)施政府采購提供服務(wù)。同時，對農(nóng)村中小學(xué)危房改造、農(nóng)村飲水工程、農(nóng)村衛(wèi)生院改造等民生工程給予關(guān)注，需要政府采購的積極給予服務(wù)。

（三）嚴(yán)格協(xié)議供貨管理辦法，注意擴(kuò)大協(xié)議供貨范圍。一方面，要嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有計算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、數(shù)碼相機(jī)等辦公自動化產(chǎn)品和汽車協(xié)議供貨制度；同時，要注意完善現(xiàn)行有關(guān)協(xié)議供貨管理辦法，不斷改進(jìn)，提高供貨價格的更新速度；充分聽取與考慮用戶的意見，提高服務(wù)效率。另一方面，要將協(xié)議供貨管理制度向其他大宗標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品擴(kuò)展，努力擴(kuò)大協(xié)議范圍。*年，爭取將空調(diào)采購納入?yún)f(xié)議供貨管理范圍。

（四）加強(qiáng)部門集中采購管理。要轉(zhuǎn)變觀念，部門集中采購也是政府集中采購，加強(qiáng)對部門集中采購的管理，規(guī)范采購行為，及時將部門集中采購納入政府采購管理軌道。

（五）因地制宜、科學(xué)合理地制訂并完善政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)，不斷擴(kuò)大政府采購范圍和規(guī)模。積極研究，適時調(diào)整政府集中采購目錄，擴(kuò)大政府集中采購項目范圍，增加品種，強(qiáng)化政府集中采購目錄的可操作性和執(zhí)行的嚴(yán)肅性。逐步增加貨物和服務(wù)類采購目錄，積極探討中小學(xué)校紙張納入集中采購的管理辦法。

（六）鞏固公務(wù)用車集中保險改革成果。要求對公務(wù)用車保險承保公司制定考核方案，嚴(yán)格進(jìn)行考核；對承保公司履約情況實(shí)施檢查，公布監(jiān)督管理電話，促進(jìn)承保公司服務(wù)水平進(jìn)一步提高，確保改革成果。同時，不斷總結(jié)改革經(jīng)驗(yàn)，研究探索2009年公務(wù)車保險改革辦法。

三、以加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理為重點(diǎn)，全面強(qiáng)化政府采購管理

政府采購預(yù)算是開展政府采購工作的基礎(chǔ)，政府采購預(yù)算的編制，可以事先預(yù)知全年采購規(guī)模，有利于采購機(jī)構(gòu)加強(qiáng)采購的計劃組織工作，便于提高招標(biāo)采購方式的比例，達(dá)到規(guī)模采購效益。為此，要把加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理作為深化政府采購管理工作的切入點(diǎn)，全面強(qiáng)化政府采購管理。

（一）全面推進(jìn)政府采購預(yù)算管理改革。市級對集中政府采購資金出臺了統(tǒng)一管理的辦法，我們要深入研究各項配套政策和措施，推進(jìn)改革，確保改革成功。一是研究統(tǒng)一管理程序，明確局內(nèi)各業(yè)務(wù)處室工作職責(zé)，形成管理合力，促進(jìn)辦法實(shí)施。二是召開政府采購協(xié)管員會議，宣傳改革辦法。三是掌握改革情況，加強(qiáng)動態(tài)研究，及時發(fā)現(xiàn)問題，研究辦法，解決問題。四是關(guān)注改革結(jié)點(diǎn)。（1）年初采購計劃送交事項要逐步適應(yīng)；（2）采購計劃的審核是關(guān)鍵，審核人員分工要合理；（3）3月份集中采購資金統(tǒng)一申報要到位；（4）采購信息要及時反饋；（5）非稅資金采購要有效防止資金短收。五是加強(qiáng)政府采購預(yù)算調(diào)整管理，按程序辦理調(diào)整手續(xù)。六是加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理基礎(chǔ)工作建設(shè)，注重資料的及時歸檔整理，形成政府采購從預(yù)算審批到計劃下達(dá)、采購操作、采購結(jié)果，全面反映政府采購預(yù)算編制、執(zhí)行情況的管理過程的臺賬，為進(jìn)一步深化管理打好基礎(chǔ)。

（二）完善政府采購信息公開制度。保證政府采購信息公開有利于加強(qiáng)政府采購工作的監(jiān)督，是保證政府采購工作公平性的關(guān)鍵。要進(jìn)一步完善政府采購信息公告制度，本著公開、公平、公正、誠信的原則，向社會及時提供政府采購活動的公告和信息，為各有關(guān)單位和部門提供網(wǎng)上信息服務(wù)，盡可能地讓潛在的供應(yīng)商能獲取信息，讓每個項目有更多的供應(yīng)商參與競爭。同時，加強(qiáng)信息審核，保證公開的信息符合政策規(guī)定。

（三）嚴(yán)格控制采購方式變更。對凡是達(dá)到公開招標(biāo)限額的必須實(shí)行公開招標(biāo)；因特殊要求不能實(shí)行公開招標(biāo)的，采購單位必須提交書面申請，說明情況，并附相關(guān)證明材料作為依據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。對需要變更政府采購方式的，要嚴(yán)格按照采購方式變更的條件、程序、審批權(quán)限等實(shí)施管理，實(shí)行集體研究。

（四）不斷加強(qiáng)專家評委庫的建設(shè)與管理。（1）做好征集工作。主動與有關(guān)部門聯(lián)系，挖掘?qū)＜以u委資源，不斷擴(kuò)容專家評委庫。在更廣的范圍內(nèi)把符合政府采購評審資格的人員吸納進(jìn)來，（2）做好專家入庫管理。對征集的專家實(shí)行集體會審制度，確保入庫專家質(zhì)量。（3）加強(qiáng)對政府采購專家評委的培訓(xùn)。舉辦一至二期培訓(xùn)班，提高評審專家的業(yè)務(wù)素質(zhì)和評審水平。（4）完善專家應(yīng)用軟件，提高微機(jī)抽取專家的效率。（5）跟蹤評審專家的使用并做好記錄，對于一些重大的政府采購活動，要在省級專家評委庫中抽取評委。（6）完善專家評審的反饋機(jī)制。對參評專家要求采購機(jī)構(gòu)及時反饋使用情況，建立管用分離、資源共享的專家管理機(jī)制。

（五）努力加強(qiáng)對政府采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理。（1）做好公開招標(biāo)監(jiān)督提醒。全程參與重大招標(biāo)活動，對可能出現(xiàn)的影響招標(biāo)活動的公正性的現(xiàn)象及時提醒。（2）要求采購信息及時反饋。（3）注重采購后期監(jiān)督工作。會同采購機(jī)構(gòu)對中標(biāo)情況進(jìn)行跟蹤了解，對物業(yè)管理等項目招標(biāo)后續(xù)管理要形成檢查方案并認(rèn)真實(shí)施，促進(jìn)政府采購工作的深化。（4）做好對集中采購機(jī)構(gòu)的監(jiān)督考核工作，促進(jìn)集中采購機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量的提高。

（六）進(jìn)一步加強(qiáng)分散采購管理的指導(dǎo)和監(jiān)督。在這項工作上，要堅持五個“必須”，即：（1）對分散采購達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的必須進(jìn)行公開招標(biāo)；（2）分散采購的信息必須在市政府采購網(wǎng)及以上級別政府采購信息媒體上；（3）分散采購采購人不具備編制招標(biāo)文件和組織招標(biāo)能力的，必須委托采購中心或其他采購機(jī)構(gòu)采購；（4）分散采購必須建立檔案管理制度、合同備案制度；（5）實(shí)施分散采購的單位必須建立有紀(jì)檢監(jiān)察部門參加的政府采購領(lǐng)導(dǎo)小組。

四、發(fā)揮政府采購政策功能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)節(jié)能產(chǎn)品、綠色環(huán)保產(chǎn)品政府采購等相關(guān)規(guī)定，增強(qiáng)政府采購人員環(huán)境保護(hù)、建設(shè)節(jié)約型社會和節(jié)約型政府意識。在采購管理上積極研究實(shí)施措施和辦法。

（二）在集中采購操作上積極探索落實(shí)這方面政策規(guī)定，從采購文件、評審辦法、采購合同等方面體現(xiàn)政府集中采購的政策目標(biāo)。在政府采購工作中，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)先購買的政策功能和示范效應(yīng)，努力構(gòu)建優(yōu)先購買節(jié)能、環(huán)保和擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品以及激勵企業(yè)自主創(chuàng)新的采購環(huán)境。一是在辦公用品、汽車等采購項目執(zhí)行過程中優(yōu)先采購節(jié)能、環(huán)保的國有品牌產(chǎn)品。二是自覺購買政府采購自主創(chuàng)新產(chǎn)品目錄內(nèi)的產(chǎn)品；對經(jīng)省科技部門認(rèn)定的自主創(chuàng)新產(chǎn)品實(shí)施首購政策；對自主創(chuàng)新產(chǎn)品和擁有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全和無線局域網(wǎng)等產(chǎn)品，在評審辦法中給予優(yōu)惠。三是在工程類項目招標(biāo)過程中，優(yōu)先考慮采用節(jié)能的工程設(shè)計方案，盡可能采購節(jié)能、環(huán)保的建筑材料和配套的設(shè)施設(shè)備等產(chǎn)品。

（三）配合做好行政事業(yè)單位新增一般公務(wù)計算機(jī)統(tǒng)一型號和配置的調(diào)查研究工作。

五、建立監(jiān)督檢查機(jī)制，促進(jìn)規(guī)范化管理。

根據(jù)上級要求，深入研究政府采購大檢查內(nèi)容，制定大檢查方案，認(rèn)真組織好政府采購檢查工作，將檢查工作與促進(jìn)單位采購行為規(guī)范緊密結(jié)合起來，力求取得實(shí)效，建立政府采購的事后監(jiān)督機(jī)制。