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一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),確保工作扎實(shí)推進(jìn)
在我單位扶貧資金項(xiàng)目整改工作專題會(huì)議上,局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)全文傳達(dá)了省級(jí)委托第三方專項(xiàng)檢查反饋問(wèn)題的整改通知文件全文以及《省脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化扶貧資金項(xiàng)目管理的通知》等相關(guān)文件,并將近期相關(guān)會(huì)議精神和主要內(nèi)容進(jìn)行傳達(dá),要求務(wù)必高度重視,將此工作作為目前最重要的工作落實(shí)貫徹好,確保整改到位,整改見(jiàn)效。專題會(huì)上對(duì)相關(guān)工作按照分工細(xì)化工作部署,并落實(shí)具體分管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)工作人員對(duì)接具體工作,并要求對(duì)標(biāo)問(wèn)題,認(rèn)真梳理,查漏補(bǔ)缺,強(qiáng)調(diào)建立健全問(wèn)題臺(tái)賬、整改臺(tái)賬、銷號(hào)臺(tái)賬,認(rèn)真抓好整改工作,確保工作實(shí)效。
二、對(duì)標(biāo)反饋問(wèn)題,確保整改工程到位
專項(xiàng)資金自查報(bào)告一關(guān)于強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理自查工作情況的報(bào)告縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清查領(lǐng)導(dǎo)組辦公室:根據(jù)《舒城縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理和檢查工作實(shí)施方案》的要求,我們對(duì)近三年來(lái)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金使用情況進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:
一、工作落實(shí)
1、自縣強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金專項(xiàng)清理工作會(huì)后,鄉(xiāng)立即召開(kāi)黨委擴(kuò)大會(huì),就縣會(huì)議精神及相關(guān)文件進(jìn)行了傳達(dá)和學(xué)習(xí),并就此項(xiàng)工作如何開(kāi)展進(jìn)行了安排。
2、召開(kāi)由各村及政府相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)人員參加的專題會(huì),會(huì)上傳達(dá)和學(xué)習(xí)了縣會(huì)議精神及相關(guān)文件,對(duì)我鄉(xiāng)自查工作進(jìn)行全面部署,并以闕政字[2019]74號(hào)文件形式下發(fā)到各自查單位。同時(shí)對(duì)自查報(bào)表的填報(bào)工作進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
3、鄉(xiāng)村聯(lián)動(dòng),協(xié)調(diào)配合。政府相關(guān)部門對(duì)近幾年強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金進(jìn)行全面核現(xiàn)核查,各村在鄉(xiāng)政府部門的配合下,對(duì)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金特別是打卡發(fā)放到戶資金,對(duì)照發(fā)放條件進(jìn)行逐項(xiàng)核查。
二、自查結(jié)果
1、打卡發(fā)放類:根據(jù)自查表,我鄉(xiāng)共涉及農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、退耕還林補(bǔ)貼等9個(gè)項(xiàng)目。2019-2019年,以上資金由縣財(cái)政拔付到鄉(xiāng)財(cái)政,鄉(xiāng)財(cái)政足額將資金打卡到戶。2019年鄉(xiāng)財(cái)政根據(jù)縣核定的數(shù)據(jù)及時(shí)上傳相關(guān)到戶信息資料,由縣財(cái)政直接打卡到戶。存在問(wèn)題,是在本次自查之前,在庫(kù)區(qū)移民直補(bǔ)到人資金發(fā)放中,由于時(shí)間跨度長(zhǎng),移民人口情況復(fù)雜,加之少數(shù)村剛申報(bào)時(shí)對(duì)政策把握不準(zhǔn),出現(xiàn)錯(cuò)登,造成資金錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。如:2019年度何店村錯(cuò)登84人,打卡資金額為37800元;2019年陰洼村錯(cuò)登5人,打卡資金額為6750元。2019年闕店村錯(cuò)發(fā)資金36800元,橫山村錯(cuò)發(fā)資金35000元。鄉(xiāng)黨委政府發(fā)現(xiàn)后立即將打卡資金收回鄉(xiāng)財(cái)政,并給予全鄉(xiāng)通報(bào)批評(píng)。鄉(xiāng)紀(jì)委及時(shí)下發(fā)了闕紀(jì)[2019]02號(hào)文件《關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)明水庫(kù)移民工作紀(jì)律,認(rèn)真開(kāi)展水庫(kù)移民直補(bǔ)人口自查自糾工作的通知》。
2、工程項(xiàng)目類:我鄉(xiāng)主要涉及到財(cái)政扶貧資金(含以工代賑資金)。庫(kù)區(qū)扶持項(xiàng)目資金等。在資金管理方面,基本能做到專項(xiàng)管理、??顚S谩5诒敬巫圆檫^(guò)程中,發(fā)現(xiàn)在財(cái)政扶貧項(xiàng)目方面,有資金滯留現(xiàn)象,資金額達(dá)2.5萬(wàn)元,波及2個(gè)小項(xiàng)目。其原因是以上資金到位后,正處于我鄉(xiāng)村級(jí)財(cái)務(wù)全面清理時(shí)期,各村資金已凍結(jié),8月1日才開(kāi)始運(yùn)行。近期我們已予糾正,將資金拔付到項(xiàng)目單位,并完善了帳務(wù)處理。
專項(xiàng)資金自查報(bào)告二為進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)資金綜合治理工作成果,落實(shí)各級(jí)加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署,認(rèn)真查糾專項(xiàng)資金管理使用中的問(wèn)題,建立健全專項(xiàng)資金長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制,確保專項(xiàng)資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項(xiàng)資金綜合治理工作文件精神,我鎮(zhèn)制定了《xx年專項(xiàng)資金綜合治理工作方案》,并由鎮(zhèn)財(cái)政所組織業(yè)務(wù)人員對(duì)xx至xx年的專項(xiàng)資金的來(lái)源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查,現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報(bào)如下:
一、嚴(yán)格管理??顚S?/p>
我鎮(zhèn)在專項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財(cái)政局專項(xiàng)資金使用規(guī)定,切實(shí)做到專戶儲(chǔ)存、專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)管理、??顚S?、確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全,做到“倆個(gè)堅(jiān)持”:
(一)堅(jiān)持??顚S谩⒅攸c(diǎn)使用原則
在專項(xiàng)資金管理使用上,嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的使用范圍,??顚S茫魏螁挝缓蛡€(gè)人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù),根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力,突出重點(diǎn),不搞特殊化,不搞平均主義,無(wú)挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過(guò)程中堅(jiān)持民主評(píng)議、登記造冊(cè)、公開(kāi)發(fā)放的程序,自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見(jiàn)》中的有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持專帳管理、??顚S玫脑瓌t,嚴(yán)格審核,手續(xù)完備,程序合規(guī),無(wú)弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報(bào)等情況,堅(jiān)持客觀、公平、合理,實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度,實(shí)行銀行打卡發(fā)放,無(wú)擅自扣留低保金現(xiàn)象,確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放,充分發(fā)揮資金使用效益。三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序,做到對(duì)象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué),定期向社會(huì)公布,接受社會(huì)監(jiān)督。
(二)堅(jiān)持情況反饋、加強(qiáng)監(jiān)督檢查
加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查,確保專項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開(kāi)制度。結(jié)合村務(wù)公開(kāi)工作,將各項(xiàng)民政事業(yè)專項(xiàng)資金的分配和使用納入公開(kāi)內(nèi)容,從村、小組層層公開(kāi),接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級(jí)反饋制度。資金的分配情況,逐級(jí)反饋上報(bào),切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財(cái)政所都要對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查,深入到各村入戶核對(duì)檢查看是否落實(shí)到戶到人,是否使用得當(dāng),是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問(wèn)題,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,采取措施,及時(shí)糾正,認(rèn)真處理,強(qiáng)化管理,有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過(guò)程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,保證了專項(xiàng)資金的使用安全。
二、專項(xiàng)資金撥付使用情況
(一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年12月,區(qū)財(cái)政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元,實(shí)付65900.90元。xx年區(qū)財(cái)政下?lián)?4597.75元,實(shí)付6596.85元。xx年至xx年區(qū)財(cái)政共計(jì)下?lián)?2497.75元,我鎮(zhèn)實(shí)付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時(shí)地按要求經(jīng)由“一卡通”形式,對(duì)全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。
(二)糧食補(bǔ)。xx年共下?lián)芗Z食補(bǔ)638494.80元。
(三)退耕還林補(bǔ)。xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元、xx年共下?lián)?43760元。3年共計(jì)1331280元。
(四)汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)。xx年6月至xx年5月區(qū)財(cái)政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補(bǔ)助426402.25元,我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元,余額7961.85元。
(五)水庫(kù)移民補(bǔ)。xx年至xx年3月,我鎮(zhèn)共計(jì)對(duì)水庫(kù)移民補(bǔ)助5130元。
(六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。xx年區(qū)財(cái)政撥款727200元,實(shí)際發(fā)放727200元。xx年區(qū)財(cái)政撥款666350元,實(shí)際發(fā)放666350元。兩年共計(jì)發(fā)放1493550元。
(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。
xx年門診補(bǔ)償涉及2371人,上級(jí)撥款70147.45元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放70147.45元;住院補(bǔ)償涉及526人,上級(jí)撥款719884.72元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放719884.72元;二次補(bǔ)償涉及400人,上級(jí)撥款201912.86元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放201912.86元。xx年門診補(bǔ)償涉及8853人,上級(jí)撥款141847.55元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放141847.55元;住院補(bǔ)償涉及617人,上級(jí)撥款1442591.12元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1442591.12元;二次補(bǔ)償涉及581人,上級(jí)撥款212641.14元,我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641.14元。兩年來(lái)上級(jí)共計(jì)撥款2477614.84元,我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614.84元。
(八)農(nóng)村最低生活保證金。xx年上級(jí)撥款1554000元,我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放,共計(jì)補(bǔ)助1850人次,實(shí)際發(fā)放金額1554000元。xx年上級(jí)撥款1464160元,我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放,共計(jì)補(bǔ)助1624人次,實(shí)際發(fā)放金額1464160元。
(九)五保供養(yǎng)資金。xx年上級(jí)撥款213900元,我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放,共計(jì)補(bǔ)助144人次,實(shí)際發(fā)放金額213900元。xx年上級(jí)撥款213900元,我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放,共計(jì)補(bǔ)助144人次,實(shí)際發(fā)放金額213900元。
三、自查情況
2017年征信自查報(bào)告書(shū)一
1、部分費(fèi)用支出未進(jìn)入當(dāng)期成本。一是當(dāng)年購(gòu)置的辦公設(shè)施(辦公家具、多功能顯示屏等)、支付的安全防衛(wèi)費(fèi)(防彈玻璃、防盜門等)共計(jì)____萬(wàn)元,未納入當(dāng)年費(fèi)用科目進(jìn)行核算,而在聯(lián)社科目往年計(jì)提的建房款中列支____萬(wàn)元,在聯(lián)社賬外儲(chǔ)蓄存單賬戶中列支____萬(wàn)元。其中____萬(wàn)元沖銷了1391墊支的家具款,____萬(wàn)元購(gòu)置聯(lián)社招待所家具,____萬(wàn)元預(yù)付聯(lián)社招待所裝飾款。(年月日我聯(lián)社營(yíng)業(yè)部在5321-低值易耗品攤嘶Я兄Ч喊旃悶芬慌?金額____萬(wàn)元,附件為開(kāi)出的發(fā)票二張,通過(guò)社內(nèi)往來(lái)轉(zhuǎn)入存入活期儲(chǔ)蓄存款,存款人名字為,儲(chǔ)蓄存單號(hào)碼為,于年月日支取,本息合計(jì)____萬(wàn)元,在營(yíng)業(yè)部存入活期儲(chǔ)蓄存款戶,戶名,賬號(hào)為。年月日轉(zhuǎn)存存款結(jié)息元,付利息所得稅元,實(shí)際余額____萬(wàn)元。年月至年月共計(jì)支出筆,金額1____萬(wàn)元,至月日該賬戶現(xiàn)余____萬(wàn)元,檢查結(jié)束時(shí)已責(zé)成我聯(lián)社銷戶,并將余款納社大賬管理)。二是當(dāng)年開(kāi)支的費(fèi)用未納入當(dāng)期損益核算。如聯(lián)社機(jī)關(guān)年月日將開(kāi)支的廣告費(fèi)____萬(wàn)元在2642管理部門統(tǒng)籌基金宣傳費(fèi)科目列支(聯(lián)社規(guī)定將x%上劃集中使用, x%由信用社據(jù)實(shí)列支)。又于當(dāng)天用2642科目管理部門統(tǒng)籌基金沖減5321科目業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)____萬(wàn)元。
2、費(fèi)用計(jì)提不夠準(zhǔn)確
(1)呆賬準(zhǔn)備少核銷、多計(jì)提。全轄年初余額____萬(wàn)元,當(dāng)年應(yīng)核銷____萬(wàn)元,實(shí)際核銷____萬(wàn)元,少核銷____萬(wàn)元;年末各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)余額為_(kāi)___萬(wàn)元,呆賬準(zhǔn)備金余額應(yīng)達(dá)到____萬(wàn)元,實(shí)際余額為_(kāi)___萬(wàn)元,多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金____萬(wàn)元。
(2)效益獎(jiǎng)計(jì)提有誤。年賬面利潤(rùn)____萬(wàn)元,調(diào)增項(xiàng)目:網(wǎng)絡(luò)攤銷費(fèi)1____萬(wàn)元,計(jì)算機(jī)中心運(yùn)行費(fèi)____萬(wàn)元,多計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金____萬(wàn)元,聯(lián)社月底發(fā)放銀團(tuán)貸款____萬(wàn)元,計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金____萬(wàn)元視同利潤(rùn);調(diào)減項(xiàng)目:減免2x%營(yíng)業(yè)稅及附加稅____萬(wàn)元,專項(xiàng)票據(jù)提應(yīng)收利息____萬(wàn)元,少核銷呆賬____萬(wàn)元,實(shí)際計(jì)提效益獎(jiǎng)基數(shù)為
____萬(wàn)元,扣除x%企業(yè)所得稅____萬(wàn)元,我聯(lián)社應(yīng)提效益獎(jiǎng)____萬(wàn)元([308.8-101.9)×30],實(shí)提____萬(wàn)元,少提____萬(wàn)元。
(3)職工教育經(jīng)費(fèi)多提____萬(wàn)元。
(4)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金多提____萬(wàn)元。其原因是你聯(lián)社計(jì)提基數(shù)全部是按當(dāng)年工資總額計(jì)提。(聯(lián)社理由是歷年有紅字多____萬(wàn)元)。
(5)職工住房公積金多提____萬(wàn)元。
(6)超比例沖銷待核銷應(yīng)收利息____萬(wàn)元。年年末余額為_(kāi)___萬(wàn)元,當(dāng)年沖銷____萬(wàn)元,年末余額____萬(wàn)元,超比例沖銷____萬(wàn)元。
3、限額費(fèi)用有超標(biāo)現(xiàn)象
(1)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超支____萬(wàn)元。
(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)超比例開(kāi)支____萬(wàn)元。全轄共支____萬(wàn)元,從抽查的三個(gè)網(wǎng)點(diǎn)看,均有超支現(xiàn)象。
4、我聯(lián)社年末現(xiàn)有遞延資產(chǎn)余額____萬(wàn)元,主要是網(wǎng)絡(luò)費(fèi)____萬(wàn)元,補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)____萬(wàn)元,房屋裝修費(fèi)____萬(wàn)元。裝修費(fèi)未按規(guī)定年限進(jìn)行攤銷,如信用社年房屋裝修費(fèi)____萬(wàn)元當(dāng)年未攤銷完。
5、部份資產(chǎn)已損失,金額____萬(wàn)元。一是委托及資產(chǎn)(負(fù)債)業(yè)務(wù)科目預(yù)計(jì)損失____萬(wàn)元。如信用社____萬(wàn)元是與農(nóng)行未脫鉤之前為農(nóng)行的扶貧貸款,現(xiàn)已損失;二是調(diào)出調(diào)劑資金科目預(yù)計(jì)損失____萬(wàn)元,主要是與行社脫鉤前調(diào)給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款,現(xiàn)貸款已損失。三是存放同業(yè)款項(xiàng)科目預(yù)計(jì)損失____萬(wàn)元,主要是接受基金會(huì)資產(chǎn),現(xiàn)債務(wù)落實(shí)困難,無(wú)法收回,金額____萬(wàn)元;信用社與農(nóng)行在脫鉤之前拆借給農(nóng)行貸給企業(yè)的貸款____萬(wàn)元,現(xiàn)貸款已損失。
6、應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)處理不及時(shí)
(1)1391其他應(yīng)收款未及時(shí)清理和處置,金額____萬(wàn)元。一是該科目實(shí)際損失額達(dá)____萬(wàn)元,損失款項(xiàng)未進(jìn)行處置;其中各社墊付歷年訴訟____萬(wàn)元(聯(lián)社營(yíng)業(yè)部____萬(wàn)元、牌樓信用社____萬(wàn)元,分水信用社____萬(wàn)元),現(xiàn)基本無(wú)法收回,已損失;個(gè)信用社發(fā)生的經(jīng)濟(jì)案件損失____萬(wàn)元;兩個(gè)信用社分別于年和9年違規(guī)操作存款業(yè)務(wù)和違規(guī)為企業(yè)承諾擔(dān)保貸款導(dǎo)致被法院強(qiáng)制執(zhí)行____萬(wàn)元。二是聯(lián)社機(jī)關(guān)歷年應(yīng)下劃的材料款____萬(wàn)元未在當(dāng)年攤銷進(jìn)入損益。
(2)2621其他應(yīng)付款處理不及時(shí)。全轄共有余額____萬(wàn)元。主要存在:一是聯(lián)社機(jī)關(guān)養(yǎng)老金統(tǒng)籌賬戶紅字金額____萬(wàn)元應(yīng)逐年攤銷未攤銷,形成原因主要是歷年提取的養(yǎng)老保險(xiǎn)金不夠支付退休職工的醫(yī)藥費(fèi)和補(bǔ)差工資而形成。二是聯(lián)社機(jī)關(guān)暫收年勞動(dòng)分紅稅____萬(wàn)元未進(jìn)行處置。三是信用社基金會(huì)并入的農(nóng)行扶貧貸款有____萬(wàn)元未查明原因進(jìn)行處置。(聯(lián)社說(shuō)明年終決算信用社未劃上來(lái),實(shí)際只欠____萬(wàn)元)。
7、有隱匿存款的現(xiàn)象。經(jīng)查,我聯(lián)社等個(gè)信用社在2621科目隱匿存款____萬(wàn)元。
(二)信貸管理上存在的問(wèn)題
1、抵債資產(chǎn)管理不夠規(guī)范。一是我聯(lián)社抵債資產(chǎn)的基礎(chǔ)管理工作不到位,存在著臺(tái)賬建立不規(guī)范。如聯(lián)社資??乒芾淼牡謧Y產(chǎn)臺(tái)賬的要素不全,不能全面反映抵債資產(chǎn)處置進(jìn)度。二是在接收、處置抵債資產(chǎn)時(shí)存在反映不真實(shí)的現(xiàn)象。主要表現(xiàn):接收抵債資產(chǎn)列賬時(shí)未
將利息列入抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息,如接收有限公司只列____萬(wàn)元本金,而未將相應(yīng)利息納入抵債資產(chǎn)待變現(xiàn)利息;社未經(jīng)審批在并社時(shí)調(diào)增____萬(wàn)元抵債資產(chǎn)。三是將抵債資產(chǎn)調(diào)入呆賬,如信用社將公司抵債資產(chǎn)____萬(wàn)元從抵債資產(chǎn)中調(diào)入呆賬,于年月日用央行專項(xiàng)票據(jù)置換。
2、投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大,收回難度大。我聯(lián)社截止年12月日共有債券投資筆____萬(wàn)元,經(jīng)銀監(jiān)會(huì)檢查確認(rèn),風(fēng)險(xiǎn)較大,收回困難。
3、貸款手續(xù)欠合規(guī)。本次對(duì)我聯(lián)社營(yíng)業(yè)部、信用社34筆大額貸款____萬(wàn)元進(jìn)行了抽查,發(fā)現(xiàn)一些不合規(guī)的現(xiàn)象:
(1)借款人主體資格不合規(guī)。如聯(lián)社營(yíng)業(yè)部借款戶重公司二分公司于年月日轉(zhuǎn)貸____萬(wàn)元,該筆貸款由公司承貸,但貸款資料中沒(méi)有總公司的借款授權(quán)書(shū)。
(2)貸款抵押物有不合規(guī)定的現(xiàn)象。一是抵押物折價(jià)偏高,如聯(lián)社營(yíng)業(yè)部年月日給公司貸款____萬(wàn)元,用貨船作抵,其折價(jià)比例為x%,超過(guò)重信聯(lián)[2003]212號(hào)文件之規(guī)定的x%;二是抵押物不符合規(guī),如信用社借款戶學(xué)校,于年月日借款____萬(wàn)元,用該校幼兒院教學(xué)樓作抵押。
(3)貸款約定不明確。一是貸款合同約定不明確,如借款戶年月日與社簽訂____萬(wàn)元的貸款合同,當(dāng)日發(fā)放_(tái)___萬(wàn)元,后于年月又發(fā)放_(tái)___萬(wàn)元,但合同中未約定貸款發(fā)放期限;二是貸款抵押物補(bǔ)充要素約定不明,如社借款戶公司于年月日借款____萬(wàn)元,用作保,但未將的保險(xiǎn)受益人變更為信用社。
(4)保證貸款有擔(dān)保單位不符規(guī)定的現(xiàn)象。如營(yíng)業(yè)部借款戶公司年月日借款____萬(wàn)元,擔(dān)保單位公司不具備AAA級(jí)資格。
(5)項(xiàng)目貸款不合規(guī)。如重慶公司注冊(cè)資本____萬(wàn)元,先后貸款____萬(wàn)元,其中年月日貸款____萬(wàn)元,該戶貸款無(wú)詳實(shí)的項(xiàng)目貸款論證資料、用地規(guī)劃許可證。
(6)按揭貸款操作不合規(guī)。如營(yíng)業(yè)部辦理按揭貸款____萬(wàn)元,未按規(guī)定對(duì)借款人進(jìn)行
審查、設(shè)定擔(dān)保金等。
(7)銀團(tuán)貸款借據(jù)要素不齊全,我聯(lián)社營(yíng)業(yè)部所有銀團(tuán)貸款筆億元借據(jù)均不同程度存在缺少主任和信貸員印章的現(xiàn)象。
4、少數(shù)社貸款還未拆分完,形態(tài)反映不實(shí)。經(jīng)我聯(lián)社自查現(xiàn)在還有5個(gè)社發(fā)放貸款筆____萬(wàn)元(于年月日到期,該戶共欠信用社貸款____萬(wàn)元),現(xiàn)還未拆分,因此未調(diào)整形態(tài)。其原因,一是現(xiàn)在正在訴訟中;二是如果調(diào)了會(huì)影響專項(xiàng)票據(jù)兌付。
三、建議
(一)嚴(yán)格按照市聯(lián)社精神,進(jìn)一步規(guī)范聯(lián)社審貸會(huì)工作規(guī)則,加強(qiáng)貸款合規(guī)性、合法性的審查,提高決策質(zhì)量,把貸款風(fēng)險(xiǎn)控制在最低限度內(nèi)。
(二)加強(qiáng)信貸檔案資料的管理,聯(lián)社相關(guān)職能科室對(duì)全區(qū)信貸檔案資料進(jìn)行一次全面清理,凡是不符合要求的要嚴(yán)格按照市聯(lián)社有關(guān)規(guī)定補(bǔ)充完善相關(guān)資料,按序?qū)舯9埽谷珔^(qū)信貸檔案資料早日走上制度化、規(guī)范化、的軌道。
(三)進(jìn)一步深化“信用工程”創(chuàng)建工作,完善相關(guān)基礎(chǔ)資料,加大農(nóng)戶小額貸款投放力度,切實(shí)發(fā)揮農(nóng)村金融主力軍作用,鞏固農(nóng)村陣地。
2017年征信自查報(bào)告書(shū)二
根據(jù)中國(guó)人民銀行合肥中心支行《關(guān)于印發(fā)<安徽省個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)使用管理工作指引(暫行)>的通知》,為規(guī)范個(gè)人征信系統(tǒng)的正確使用,提高個(gè)人征信系統(tǒng)使用管理工作的制度化水平,有效保護(hù)金融消費(fèi)者合法權(quán)益,切實(shí)改進(jìn)個(gè)人征信系統(tǒng)服務(wù)質(zhì)量,現(xiàn)對(duì)本人在個(gè)人征信系統(tǒng)使用以來(lái)進(jìn)行了自查,現(xiàn)對(duì)自查做以下匯報(bào):
在使用個(gè)人征信系統(tǒng)時(shí),嚴(yán)格按照中國(guó)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)管理辦法,遵循合規(guī)、審慎、保密、維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益的原則,對(duì)自己的查詢帳號(hào)嚴(yán)格保密,密碼定期修改。 在查詢過(guò)程中,按照審慎和維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益的原則,對(duì)每一筆被查詢者,由被查詢者當(dāng)面簽訂查詢授權(quán)書(shū),按照被查詢者的授權(quán)的查詢?cè)?,進(jìn)行授權(quán)內(nèi)查詢,做到無(wú)無(wú)權(quán)查詢和越權(quán)查詢。并且對(duì)每一筆查詢結(jié)果,做到保密制度,切實(shí)維護(hù)被查詢者的個(gè)人隱私。
對(duì)每一筆查詢者,在查詢之前,做好查詢登記制度,登記被查詢者的姓名、住址、身份證號(hào)碼、聯(lián)系號(hào)碼、查詢?cè)蜻M(jìn)行詳細(xì)登記,對(duì)每筆查詢記錄逐筆登記,并按季度對(duì)其登記簿進(jìn)行裝訂保存。
現(xiàn)我社被查詢者為借款人,對(duì)其符合發(fā)放貸款的被查詢者,查詢報(bào)告都做為貸款資料保存,對(duì)不符合貸款條件的貸戶,我社對(duì)其查詢報(bào)告進(jìn)行專夾保管,查詢者對(duì)其信息絕不對(duì)外宣傳,保證其查詢信息不泄漏,影響個(gè)人信譽(yù)。
對(duì)其查詢的個(gè)人征信,本著全面、客觀、合理的原則對(duì)客戶進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),征信信息僅供參考,不應(yīng)簡(jiǎn)單以個(gè)人征信系統(tǒng)存在負(fù)面數(shù)據(jù)為由,正確使用個(gè)人征信系統(tǒng)。
對(duì)個(gè)人貸款戶進(jìn)行貸款后管理查詢,嚴(yán)格按照主管授權(quán)制度,對(duì)每筆需要貸后檢查的個(gè)人征信查詢,按照先登記授權(quán),后查詢的原則辦理查詢業(yè)務(wù)。
2017年征信自查報(bào)告書(shū)三
今年征信管理工作以《中國(guó)人民銀行**中心支行征信管理工作考核評(píng)比辦法》為指導(dǎo),結(jié)合我市實(shí)際情況開(kāi)展各項(xiàng)工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、個(gè)人征信工作考核標(biāo)準(zhǔn)
1、12月8日七臺(tái)河市農(nóng)村(城市)信用社非農(nóng)戶個(gè)人信貸數(shù)據(jù)已成功上報(bào)至個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),并且能保證在今年年底繼續(xù)錄入上報(bào)存量信貸業(yè)務(wù)。此項(xiàng)考核應(yīng)得8分;
2、我行的公積金賬戶信息已成功上報(bào)個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)。另外在與政府溝通方面制定了《七臺(tái)河市征信體系建設(shè)
實(shí)施方案》,并得到了市委宣傳部的認(rèn)可,積極協(xié)調(diào)各征信職能部門,有利于推動(dòng)我市誠(chéng)信建設(shè)體系的早日實(shí)現(xiàn)。此項(xiàng)考核應(yīng)得12分;
3、我行轉(zhuǎn)發(fā)了《個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)管理暫行辦法》(人民銀行3號(hào)令),要求各金融機(jī)構(gòu)組織有關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),貫徹文件精神,建立健全查詢內(nèi)控制度、分級(jí)用戶受權(quán)管理體系,并將有關(guān)制度在人行進(jìn)行備案。此項(xiàng)考核應(yīng)得2分;
4、在對(duì)個(gè)人征信系統(tǒng)查詢中,我們要求各金融機(jī)構(gòu)要落實(shí)好人民銀行3號(hào)令文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)用戶授權(quán)制度,在貸款合同或信用卡批準(zhǔn)等材料中加入相關(guān)查詢條款。此項(xiàng)考核應(yīng)得2分;
5、目前轄區(qū)內(nèi)還沒(méi)有公民向征信管理部門提出過(guò)異議申請(qǐng),在日常工作中,人民銀行曾學(xué)習(xí)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行此類業(yè)務(wù)培訓(xùn),要求信貸業(yè)務(wù)人員熟練掌握異議處理流程。此項(xiàng)考核應(yīng)得3分;
6、在日常報(bào)表方面,我行一直注重上報(bào)材料的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性,杜絕遲報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。此項(xiàng)考核應(yīng)得5分。
二、銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)考核標(biāo)準(zhǔn)
1、在貸款卡發(fā)放操作中,我們嚴(yán)格執(zhí)行《銀行信貸登記咨詢管理辦法(暫行)》有關(guān)要求,及時(shí)、準(zhǔn)確錄入借款人(擔(dān)保人)基本信息及財(cái)務(wù)指標(biāo),所發(fā)放的貸款信息中不存在任何錯(cuò)誤。在今年銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)集中清理中,我們僅用了省行規(guī)定的一半時(shí)間就完成了1萬(wàn)余相關(guān)信息的補(bǔ)錄工作,并參加省行數(shù)據(jù)清理工作。此項(xiàng)考核應(yīng)得3分;
2、在接到哈中支《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)總行貸款卡發(fā)放核準(zhǔn)行政許可有關(guān)要求的通知》后,我們即嚴(yán)格執(zhí)行貸款卡發(fā)放行政審批制度,借款人先提供有關(guān)辦卡材料經(jīng)人行辦公室法制辦審核后,再轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門受理,貸款卡申辦流程已進(jìn)行公示。此項(xiàng)考核應(yīng)得3分;
3、我行在今年5月8日-6月末開(kāi)展了貸款卡集中年審工作,并于7月中旬將有關(guān)情況形成報(bào)告上報(bào)哈中支。此項(xiàng)工作應(yīng)得2分;
4、為了保證各金融機(jī)構(gòu)所有企業(yè)信貸業(yè)務(wù)準(zhǔn)確錄入銀行信貸登記咨詢系統(tǒng),每月初我們都與金融機(jī)構(gòu)核對(duì)信貸數(shù)據(jù)余額,如發(fā)現(xiàn)不一致,查找存在的問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行更正。此項(xiàng)考核應(yīng)得3分;
5、為了保證企業(yè)信息機(jī)密,我行信貸登記咨詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)查詢中界定查詢范圍,制定了相關(guān)制度并嚴(yán)格執(zhí)行,所有金融機(jī)構(gòu)系統(tǒng)管理員、操作員信息都要在人行進(jìn)行備案。此項(xiàng)考核應(yīng)得3分;
6、科技科每日都對(duì)城市行管理系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份,并確保服務(wù)器與省域系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接通暢,將數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)省域系統(tǒng)中。此項(xiàng)考核應(yīng)得3分;
7、在今年銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)全面升級(jí)中,按照總行銀行征信[2005]48號(hào)文件精神對(duì)城市行管理子系統(tǒng)、貸款卡管理子系統(tǒng)中的信息進(jìn)行了集中修改補(bǔ)錄。此項(xiàng)考核應(yīng)得6分;
8、利用人行報(bào)表子系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)信息制做成餅形圖,對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行分析,加強(qiáng)了貸款結(jié)構(gòu)及信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理。此項(xiàng)考核應(yīng)得2分;
三、征信宣傳教育工作考核標(biāo)準(zhǔn)
1、在接到《關(guān)于下發(fā)全省征信教育方案的通知》(哈銀發(fā)152號(hào))文件后,我們即擬定了《七臺(tái)河市征信管理工作方案》、《2005年征信管理工作考核制度落實(shí)情況》、《七臺(tái)河市2005年征信宣傳推廣工作要點(diǎn)》等材料,并上報(bào)哈中支。此項(xiàng)考核應(yīng)得2分;
2、為了擴(kuò)大征信知識(shí)宣傳,我行于6月18、19日組織金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展了七臺(tái)河市“金融征信杯”男子藍(lán)球賽、8月17日結(jié)合助學(xué)貸款進(jìn)行了中國(guó)人民銀行七臺(tái)河市中心支行扶貧助學(xué)捐款活動(dòng)、9月21日在中行、農(nóng)行、農(nóng)村信用社開(kāi)展了消費(fèi)貸款、助學(xué)貸款小額擔(dān)保貸款等項(xiàng)征信宣傳活動(dòng)。此項(xiàng)考核應(yīng)得6分;
3、9月12日在市職業(yè)技術(shù)學(xué)校對(duì)在校學(xué)生開(kāi)展了征信知識(shí)講座,參加人員超過(guò)300人。此項(xiàng)考核應(yīng)得3分;
4、10月15日我行開(kāi)展了征信進(jìn)社區(qū)活動(dòng),到七臺(tái)河市桃北花園社區(qū)進(jìn)行了征信知識(shí)宣傳活動(dòng),并于10月25日由張桂云行長(zhǎng)帶隊(duì)深入龍湖煤礦進(jìn)行征信知識(shí)宣傳,取得了良好的效果的應(yīng)用。此項(xiàng)考核應(yīng)得2分;
5、為了配合個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),我行于11月4-11日開(kāi)展了七臺(tái)河市征信宣傳周活動(dòng),對(duì)社會(huì)大眾進(jìn)行征信知識(shí)宣傳、今年5-7月連續(xù)在七臺(tái)河市公共頻道黃金時(shí)段播放人總行征信宣傳公益廣告、6月15-18日在雞西市麒麟山莊舉辦全市征信管理工作培訓(xùn)班,提高了參訓(xùn)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)、我行撰寫的調(diào)研文章《銀行信貸登記咨詢系統(tǒng)建設(shè)中存在的問(wèn)題及對(duì)策》在黑龍江金融調(diào)研第三期發(fā)表、《我國(guó)企業(yè)與個(gè)人征信業(yè)發(fā)展模式問(wèn)題研究》在人總行《金融研究報(bào)告》第35期發(fā)表、《我國(guó)目前信用體制存在的問(wèn)題及對(duì)策》在沈陽(yáng)分行《金融研究報(bào)告》第4期發(fā)表。此項(xiàng)考核應(yīng)得20分;
四、征信市場(chǎng)監(jiān)督管理工作考核標(biāo)準(zhǔn)
一、總體要求
(一)緊緊圍繞省、市、區(qū)的重大決策部署,和各項(xiàng)重大項(xiàng)目、重點(diǎn)工程,特別是對(duì)培育消費(fèi)和出口增長(zhǎng)點(diǎn)、增加公共產(chǎn)品有效投資、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鼓勵(lì)“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、破解民生“十困”、深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、實(shí)施生態(tài)環(huán)境三大保護(hù)計(jì)劃、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)等重點(diǎn)任務(wù)開(kāi)展督查工作。
(二)認(rèn)真查看重點(diǎn)領(lǐng)域改革是否取得新突破,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行是否真正受益。堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,著力解決工作中存在的突出問(wèn)題,切實(shí)推進(jìn)部門履職盡責(zé),充分發(fā)揮督辦督查在推動(dòng)各項(xiàng)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”政策落實(shí)中的作用。
二、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
為推進(jìn)各項(xiàng)政策措施的落實(shí),切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),成立區(qū)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”政策措施落實(shí)情況督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”)。
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(設(shè)在區(qū)督辦督查局),辦公室主任由同志兼任,同志兼任專職副主任,負(fù)責(zé)處置大督查具體事務(wù),有關(guān)工作情況將全部反饋至辦公室匯集上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門決策后,協(xié)調(diào)有關(guān)部門及時(shí)處置與改善。
三、督查內(nèi)容和對(duì)象
全區(qū)各相關(guān)部門貫徹落實(shí)“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”系列政策措施的情況,以及審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。同時(shí),根據(jù)需要延伸至部分企業(yè)和建設(shè)項(xiàng)目。
四、督查方式和督點(diǎn)
采取全面督查和重點(diǎn)督查相結(jié)合、會(huì)議督查和實(shí)地督查相結(jié)合、實(shí)時(shí)督查和整改督查相結(jié)合等方式,對(duì)相關(guān)行業(yè)政策部署情況的督查橫向到邊,對(duì)各項(xiàng)措施具體落實(shí)到項(xiàng)目的督查縱向到底。重點(diǎn)督查以下方面:
(一)基本情況
1.各部門按照職責(zé)范圍和分工,制定具體落實(shí)措施、任務(wù)分解、工作進(jìn)展和完善制度保障等情況。
2.各部門相關(guān)落實(shí)措施的具體內(nèi)容、時(shí)間表、路線圖和執(zhí)行進(jìn)度,以及取得的實(shí)際效果。
(二)重點(diǎn)項(xiàng)目
1.“穩(wěn)增長(zhǎng)”:列為省的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工程建設(shè)和投資完成情況、加快電子商務(wù)發(fā)展、加快旅游業(yè)發(fā)展、增加消費(fèi)增長(zhǎng)點(diǎn)的系列措施、促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放、大力發(fā)展會(huì)展業(yè)等。
2.“促改革”:經(jīng)濟(jì)體制改革、城市規(guī)劃建設(shè)管理改革等類改革措施。
3.“調(diào)結(jié)構(gòu)”:支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等。
4.“惠民生”:新型城鎮(zhèn)化建設(shè)(“疏老城、建新城”、暢通工程二期、生態(tài)環(huán)境三大保護(hù)計(jì)劃、扶貧搬遷、軌道交通、市域快鐵、新農(nóng)村建設(shè)等)、保障性住房等十件實(shí)事、民生十困等。
(三)審計(jì)項(xiàng)目
1.對(duì)2015年市級(jí)明確的23項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目中涉及區(qū)的項(xiàng)目,開(kāi)展審計(jì)工作的落實(shí)情況;
2.對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題的整改落實(shí)情況;
3.2016年新增審計(jì)項(xiàng)目落實(shí)情況。
五、分級(jí)督查和時(shí)間安排
(一)分級(jí)督查
本次督查由區(qū)督辦督查工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組)牽頭負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、安排部署,并實(shí)行分級(jí)督查。
1.區(qū)級(jí)督查:領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(區(qū)督辦督查局)具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施落實(shí)情況的督查和綜合性報(bào)告,并對(duì)各責(zé)任單位的整改落實(shí)情況進(jìn)行重點(diǎn)抽查。
2.部門自查:各相關(guān)部門要明確分管領(lǐng)導(dǎo)和聯(lián)絡(luò)人,對(duì)本單位重大項(xiàng)目的推進(jìn)和政策落實(shí)進(jìn)行調(diào)度研究、推進(jìn)落實(shí),并定期對(duì)本部門工作落實(shí)情況開(kāi)展自查自糾,形成自查報(bào)告經(jīng)分管區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
3.審計(jì)督查:請(qǐng)區(qū)審計(jì)局嚴(yán)格落實(shí)督點(diǎn)中三項(xiàng)工作任務(wù),認(rèn)真開(kāi)展涉及區(qū)的項(xiàng)目審計(jì),并于每季度末(3月、6月、9月及12月的25日前)將工作完成情況梳理總結(jié)后報(bào)區(qū)督辦督查局匯總。
(二)時(shí)間安排
本次督查自2016年2月24日開(kāi)始,分為三個(gè)階段,采取月度和季度相結(jié)合、定期和不定期相結(jié)合的方式開(kāi)展督查。
第一階段:前期準(zhǔn)備(2016年2月24日至3月底)。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)照省和市關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施的工作部署,收集區(qū)一級(jí)涉及本系統(tǒng)本行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)等政策措施文件(特別是重點(diǎn)督查項(xiàng)目的),報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室收集匯總后提交領(lǐng)導(dǎo)小組審核。
第二階段:全面督查(2016年4月至10月)。由領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位組成聯(lián)合督查小組,按照領(lǐng)導(dǎo)小組工作安排,根據(jù)自身職責(zé)對(duì)各責(zé)任單位各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)促改革調(diào)結(jié)構(gòu)惠民生的政策措施落實(shí)情況進(jìn)行督查,并按要求向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交督查報(bào)告。
第三階段:整改落實(shí)(2016年10月至11月)。相關(guān)責(zé)任部門對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加強(qiáng)整改落實(shí),并按要求向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交整改報(bào)告。
第四階段:總結(jié)通報(bào)(2016年12月上旬)。根據(jù)全年督查情況,由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向領(lǐng)導(dǎo)小組提交總結(jié)報(bào)告并通報(bào)各有關(guān)單位和部門。
六、工作要求和結(jié)果應(yīng)用
(一)高度重視,抓好組織實(shí)施。督查領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位要按照國(guó)家、省、市相關(guān)工作安排,高度重視、認(rèn)真履責(zé),對(duì)督查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)指出、明確責(zé)任主體并提出整改要求或意見(jiàn),督促責(zé)任主體及時(shí)整改落實(shí),確保各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處。對(duì)發(fā)現(xiàn)的新問(wèn)題要認(rèn)真研究,同時(shí)要明確專人負(fù)責(zé),按時(shí)提交督查報(bào)告。
一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視
市委、市政府下發(fā)關(guān)于幫扶重點(diǎn)項(xiàng)目企業(yè)的通知后,局黨組便立即召開(kāi)黨組會(huì),研究部署幫扶工作,會(huì)上,組織全局黨員干部認(rèn)真學(xué)習(xí)了有關(guān)文件精神,要求大家從促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度出發(fā),統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí),努力做好這項(xiàng)工作。并成立了幫扶工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé),強(qiáng)化責(zé)任,一抓到底。同時(shí)還對(duì)幫扶工作組提出了明確要求:一是幫扶企業(yè)工作不同于以往的扶貧工作,要迅速改變思路,制定出切實(shí)可行的幫扶計(jì)劃;二是到企業(yè)中幫扶要量力而行,盡力而為,實(shí)事求是,不搞虛的;三是要加強(qiáng)紀(jì)律,廉潔自律,服務(wù)熱情周到,不給企業(yè)添任何麻煩。
二、深入調(diào)查研究,解決實(shí)際困難
我局幫扶企業(yè)山東匯富彩板有限公司,位于臨沂高新區(qū)內(nèi),于20xx年xx月創(chuàng)立,注冊(cè)資金8000萬(wàn)元人民幣,占地152畝,建筑面積21000平方米,該廠計(jì)劃總投資2、5億元,其中固定資產(chǎn)投資1、5億元,流動(dòng)資金1億元。建成投產(chǎn)后主要生產(chǎn)新型高耐蝕節(jié)能復(fù)合板材,可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)18萬(wàn)噸規(guī)模,實(shí)現(xiàn)年銷售收入18、2億元左右,利潤(rùn)可達(dá)1億元左右。幫扶工作一開(kāi)始,該企業(yè)剛剛硬化完廠區(qū)路面,廠房框架也剛剛建成,生產(chǎn)機(jī)器還沒(méi)有安裝好,在資金上還有很大缺口,審批手續(xù)上也還不完備。接洽完工作后,我們幫扶組就深入到廠區(qū)實(shí)地考察,在同企業(yè)管理者深入交流后,我們根據(jù)企業(yè)和體育局實(shí)際制定了切實(shí)可行的幫扶計(jì)劃,真心實(shí)意幫助解決實(shí)際困難。
一是加強(qiáng)交流,幫助樹(shù)立科學(xué)發(fā)展理念。我們認(rèn)為一個(gè)企業(yè)首先要有科學(xué)的發(fā)展理念,堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀是企業(yè)能夠長(zhǎng)久的最基本要求,也是打造一個(gè)知名品牌的基本要求,為此,我們幫扶組先后兩次到企業(yè)召開(kāi)座談會(huì),同企業(yè)管理層深入交流,互相學(xué)習(xí),提高了對(duì)這一問(wèn)題的認(rèn)識(shí),統(tǒng)一了思想,真正樹(shù)立了“以人為本”的理念,綠化美化了廠區(qū)環(huán)境,職工食宿條件也得到加強(qiáng),為企業(yè)廣大職工營(yíng)造了一個(gè)健康有序的生產(chǎn)生活環(huán)境。
二是多方協(xié)調(diào),幫助解決實(shí)際問(wèn)題。在我們進(jìn)駐幫扶企業(yè)時(shí),由于各種原因,生產(chǎn)用電問(wèn)題始終沒(méi)有解決,直接影響到企業(yè)各項(xiàng)工作的迅速開(kāi)展,我們把這一實(shí)情向高新區(qū)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了協(xié)調(diào),在他們的大力支持下,電力問(wèn)題很快得到解決。在立項(xiàng)、土地審批、環(huán)評(píng)審批等方面也都得到了相關(guān)部門的大力扶持和幫助,我們幫扶組進(jìn)駐后積極配合該企業(yè)做好協(xié)調(diào)工作,現(xiàn)在大部分審批手續(xù)已辦理完備,只有城市規(guī)劃審批手續(xù)正在協(xié)調(diào)相關(guān)部門按程序辦理。該廠09年共投資1.5億元,固定資產(chǎn)投資8000萬(wàn)元,其中流動(dòng)資金7000萬(wàn)元,申請(qǐng)銀行貸4000萬(wàn)元,通過(guò)我們幫扶組和企業(yè)向有關(guān)銀行協(xié)調(diào),現(xiàn)在已經(jīng)完全到位,生產(chǎn)已經(jīng)正常運(yùn)轉(zhuǎn),產(chǎn)品銷路看好,未來(lái)發(fā)展前景比較樂(lè)觀。
三是做好市場(chǎng)調(diào)查和宣傳推介工作。我們幫扶組經(jīng)常性地到生產(chǎn)第一線,實(shí)地考察調(diào)研,幫助企業(yè)努力做好生產(chǎn)、銷售、市場(chǎng)調(diào)查等工作,通過(guò)學(xué)習(xí)參考國(guó)家有關(guān)政策、分析國(guó)際經(jīng)濟(jì)特別是鋼鐵行業(yè)形勢(shì),為企業(yè)提供有價(jià)值的信息技術(shù)參考。同時(shí),大力為該企業(yè)作好宣傳推介工作,把本門類企業(yè)生產(chǎn)所具有的風(fēng)險(xiǎn)小、市場(chǎng)穩(wěn)固成熟等優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)向金融業(yè)游說(shuō)推介,盡可能使各銀行了解熟知該門類企業(yè)特別是該企業(yè)的狀況和發(fā)展前景,愿為企業(yè)的發(fā)展提供資金支持。
三、存在問(wèn)題和困難
經(jīng)過(guò)一年的幫扶,現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)投產(chǎn),從產(chǎn)品投放市場(chǎng)看,前景還是比較樂(lè)觀的,但目前企業(yè)也存在一些問(wèn)題和困難。首先存在的問(wèn)題是流動(dòng)資金上還有缺口,根據(jù)廠負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部的預(yù)算,大約還需要2000—3000萬(wàn)的貸資金或政府扶持資金,假如政府扶持資金能夠到位,這將對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)效率是個(gè)很大的促進(jìn);二是人才需求上有缺口,需要引進(jìn)和招聘部分專業(yè)技術(shù)人員和營(yíng)銷人員,以提升企業(yè)的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量,拓寬企業(yè)產(chǎn)品銷售的路子;三是存在幾個(gè)亟待解決的生產(chǎn)問(wèn)題,例如城市規(guī)劃審批手續(xù)等,還需要協(xié)調(diào)相關(guān)管理部門抓緊解決;四是由于第一次到企業(yè)幫扶,缺少經(jīng)驗(yàn)和辦法,工作力度不大,影響了幫扶效果。
檢查驗(yàn)收。我鎮(zhèn)積極開(kāi)展了“兩基”自查工作,根據(jù)市政府的安排部署我鎮(zhèn)成立了“兩基”工作自查
小組,工作中明確職責(zé),具體分工,任務(wù)落實(shí),分階段實(shí)施的方法進(jìn)行自查。
第一階段。學(xué)習(xí)摸底,準(zhǔn)備階段。我鎮(zhèn)成立了“兩基”工作迎國(guó)檢領(lǐng)導(dǎo)小組,由分管教育工作的鎮(zhèn)領(lǐng)
導(dǎo)和學(xué)校校長(zhǎng)為組長(zhǎng),親手抓“兩基”工作,鎮(zhèn)政府和學(xué)校相關(guān)負(fù)責(zé)人為小組成員,具體負(fù)責(zé)“兩基
”工作相關(guān)材料的準(zhǔn)備工作。
第二階段。宣傳動(dòng)員階段。主要任務(wù)是:制定“兩基”自查工作方案。學(xué)習(xí)市 “兩基”實(shí)施安排,分
層次學(xué)習(xí)“兩基”工作的各種細(xì)則、要求,通過(guò)學(xué)習(xí)、宣傳、動(dòng)員和培訓(xùn),大家吃透了“標(biāo)準(zhǔn)”,落
實(shí)了責(zé)任,提高了對(duì)實(shí)施“兩基”工作的重要性和必要性的認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了自查工作的緊迫感和責(zé)任感
,明確了目的、任務(wù)和工作方法。
第三階段。對(duì)照“標(biāo)準(zhǔn)”自查整改、查漏補(bǔ)缺階段。
第四階段。主要任務(wù)是:根據(jù)自查整改結(jié)果,撰寫自查報(bào)告匯報(bào)材料?,F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
一、基本情況
隱峰鎮(zhèn)又名洞仙橋,位于東經(jīng)104025,北緯3606,地處成都平原西北邊沿的鴨子河、小石河沖積扇上,
東南與元石馬井相鄰,西部與彭州市接壤,北與師古南泉鎮(zhèn)毗連。1989年撤鄉(xiāng)建鎮(zhèn),集鎮(zhèn)位于什邡市
城區(qū)以西8公里處,全鎮(zhèn)幅員面積36.04平方公里, 20__年末總?cè)丝?5827人,轄10個(gè)行政村、139個(gè)村
民小組、1個(gè)居委會(huì)。
全鎮(zhèn)現(xiàn)有中小學(xué)2所,其中:九年一貫制學(xué)校1所,村完小1所,教學(xué)點(diǎn)2個(gè);有教學(xué)班35個(gè),其中,初
中教學(xué)班14個(gè),小學(xué)教學(xué)班21個(gè);有中小學(xué)在校學(xué)生1500人,其中,初中在校學(xué)生680人,小學(xué)在校學(xué)
生820人;有專任教師134人,其中:初中專任教師56人。小學(xué)專任教師78人。
二、鞏固提高“兩基”成果情況
(一)普及程度
1、入學(xué)率
20__—20__學(xué)年度,全鎮(zhèn)有適齡兒童1856人,適齡少年1082人,正常兒童已入學(xué)1835人,入學(xué)率為
99.4%,有適齡女童673人,正常女童已入學(xué)664人入學(xué)率為99.3%,。20__—20__學(xué)年度,有殘疾兒童
少年10人,其中喪失學(xué)習(xí)能力0人,入學(xué)率為100%。
2、輟學(xué)率
20__至20__學(xué)年度小學(xué)實(shí)有在校學(xué)生2759人,學(xué)年內(nèi)輟學(xué)0人,輟學(xué)率為0%;初中實(shí)有在校生1528人,
學(xué)年內(nèi)輟學(xué)4人,輟學(xué)率為0.26%。
3、完成率
(1)15周歲人口受完初等教育情況
20__至20__學(xué)年度,本年齡段人口為 606 人,小學(xué)畢業(yè) 606人,完成率為100 %。
(2)17周歲人口受完初級(jí)中等教育情況
20__至20__學(xué)年度本年齡段人口 563人,初中畢業(yè)559人,完成率為 99.3%。
(二)師資水平
1、我鎮(zhèn)有小學(xué)教職工78人,其中專任教師 75人,學(xué)歷合格率為100 %,取得大專以上學(xué)歷65人,占專
任教師比例的85.6 %,20__年起補(bǔ)充新教師10人,學(xué)歷合格10人,合格率為100%。
2、有初中教職工56人,其中專任教師 52 人,學(xué)歷合格率為100 %,取得本科以上學(xué)歷17人,占專任
教師比例的28.9 %,20__年起補(bǔ)充新教師 8 人,學(xué)歷合格8人,合格率為 100 %。
3、全鎮(zhèn)共有中小學(xué)正(副)校長(zhǎng)4人,參加校長(zhǎng)崗位培訓(xùn)并取得了校長(zhǎng)崗位合格證書(shū)4人,合格率為
100%。
(三)辦學(xué)條件
1、我鎮(zhèn)自20__年對(duì)學(xué)校的布局作了進(jìn)一步調(diào)整,整合了教育資源,使我鎮(zhèn)的義務(wù)教育逐步得到了均衡
發(fā)展,能滿足我鎮(zhèn)普及九年義務(wù)教育的需要。
2、全鎮(zhèn)學(xué)校舍面積21400平方米,其中云嶺先鋒小學(xué)校舍面積2400平方米,生均校舍面積14.2 平方米
,校舍面積5860平方米,生均校舍面積6.3 平方米,全鎮(zhèn)中小學(xué)無(wú)危害,專用教室達(dá)標(biāo)率為100%。
3、中小學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器、音、體、美器材均按標(biāo)準(zhǔn)配齊。
4、小學(xué)共有圖書(shū)18387冊(cè),生均13.9冊(cè),中學(xué)有圖書(shū)17450冊(cè),生均達(dá)17.4冊(cè)。
(四)教育質(zhì)量
1、認(rèn)真落實(shí)課程計(jì)劃,按教學(xué)內(nèi)容和課程設(shè)置開(kāi)齊課程、開(kāi)足課時(shí)。切實(shí)減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)。
2、新生入學(xué)采取隨機(jī)分班,并接受社會(huì)監(jiān)督,使學(xué)生能平等接受教育。
3、20__至20__學(xué)年度小學(xué)畢業(yè)班人數(shù)730 人,畢業(yè) 730 人,畢業(yè)率為100%;全科合格人數(shù)674人,全
科合格率為92.33%。初中畢業(yè)班人數(shù)434人,畢業(yè)434人,畢業(yè)率為100%,全科合格人數(shù)181人,全科合
格率為41.71%。
(五)教育經(jīng)費(fèi)
1、認(rèn)真落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。
2、積極爭(zhēng)取上級(jí)教育建設(shè)項(xiàng)目,努力改善辦學(xué)條件。
(六)學(xué)校安全管理
長(zhǎng)期以來(lái),我們始終把安全工作放在學(xué)校工作的首位,牢固樹(shù)立“學(xué)校安全無(wú)小事,責(zé)任重于泰山”
做到學(xué)校安全工作的安全意識(shí),做到學(xué)校安全工作警鐘長(zhǎng)鳴,常抓不懈,保證了校園平安,多年來(lái)在
學(xué)校中未發(fā)生一起重大安全事故。
1、高度重視,認(rèn)真落實(shí)各種安全
規(guī)章制度,全方位設(shè)防。2、狠抓落實(shí),不留漏洞,確保安全萬(wàn)無(wú)一失。
3、積極開(kāi)展學(xué)生森林防火、交通安全、食品衛(wèi)生、防疾病、師生心理健康等安全教育活動(dòng)。
(七)掃盲工作
1、20__年全鎮(zhèn)15—50周歲人口13061人,喪失學(xué)習(xí)能力44人,非文盲13017人,非文盲率99 %;近三年
脫盲55人,脫盲鞏固50人,鞏固率為95%。
2、利用農(nóng)民文化技術(shù)學(xué)校和遠(yuǎn)教設(shè)備,因地制宜開(kāi)展農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn),舉辦果蔬栽培、蛋雞及奶牛的飼
養(yǎng)等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),把掃盲培訓(xùn)與幫助脫貧致富有機(jī)結(jié)合。
三、采取的主要措施:
(一)落實(shí)責(zé)任,狠抓“保學(xué)控輟”工作
1、依法控輟、制度控輟。鎮(zhèn)政府充分利用宣傳車、宣傳單、固定標(biāo)語(yǔ)等形式多樣地開(kāi)展教育法律法規(guī)
宣傳活動(dòng),廣泛宣傳《義務(wù)教育法》、《未成年人保護(hù)法》,強(qiáng)化鎮(zhèn)、村干部和群眾教育法律、法規(guī)
的意識(shí),切實(shí)增強(qiáng)廣大家長(zhǎng)依法送子女入學(xué)的觀念,讓社會(huì)、家長(zhǎng)、學(xué)生明確接受義務(wù)教育是一種守
法行為,使送子入學(xué)真正成為大家的自覺(jué)行為。成立了鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的“控輟”領(lǐng)導(dǎo)小組,落實(shí)
責(zé)任制,實(shí)行干部包村、村干部包組承包責(zé)任,配合學(xué)校共同做好流失學(xué)生復(fù)學(xué)動(dòng)員工作。鎮(zhèn)督導(dǎo)檢
查工作組認(rèn)真抓好全鎮(zhèn)中小學(xué)控制輟學(xué)工作的專項(xiàng)督查工作,把“控輟”問(wèn)題作為“兩基”的重要工
作內(nèi)容,并列為“兩基 ”一票否決的主要指標(biāo),督促各村支兩委及學(xué)校采取有效措施控制輟學(xué),要求
各村(居)將家長(zhǎng)送子女入學(xué)接受九年義務(wù)教育納入村規(guī)民約。
鎮(zhèn)黨委、政府明確規(guī)定,鎮(zhèn)屬部門和村主任為“控輟”工作第一責(zé)任人,建立定期檢查匯報(bào)制度。新
學(xué)期開(kāi)學(xué)前向家長(zhǎng)送達(dá)由鎮(zhèn)政府簽章的《義務(wù)教育入學(xué)通知書(shū)》。每學(xué)期開(kāi)學(xué)后,鎮(zhèn)根據(jù)學(xué)校提供的
未到校學(xué)生名單,將任務(wù)分解到部門、村的干部職工,通過(guò)家訪等形式,了解學(xué)生未到校的原因,并
動(dòng)員學(xué)生及時(shí)到校學(xué)習(xí)。堅(jiān)持義務(wù)教育階段輟學(xué)通報(bào)制度和“兩基”工作例會(huì)制度,通過(guò)專題會(huì)議的
形式解決工作中存在的困難和問(wèn)題。主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,實(shí)行分片包干,責(zé)任到人,制定獎(jiǎng)懲辦法,將
控輟保學(xué)列入干部考核內(nèi)容,并作為對(duì)校長(zhǎng)、學(xué)校目標(biāo)管理重點(diǎn)考核內(nèi)容。各班主任建立學(xué)生家長(zhǎng)情
況、學(xué)生在校學(xué)習(xí)及生活備忘錄等檔案,健全科任教師點(diǎn)名制度,發(fā)現(xiàn)學(xué)生缺課,及時(shí)報(bào)告班主任,
班主任及時(shí)與家長(zhǎng)聯(lián)系。特殊情況及時(shí)向政府及教育主管部門報(bào)告,學(xué)校、鎮(zhèn)、村共同配合做好動(dòng)員
學(xué)生復(fù)學(xué)工作。
2、實(shí)行扶貧助學(xué)降輟。多年來(lái)我鎮(zhèn)堅(jiān)持實(shí)施“希望工程”、“陽(yáng)光工程”等捐資助學(xué)活動(dòng),政府干部
職工帶頭幫扶貧困學(xué)生,對(duì)家庭確有經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生,視其情況對(duì)貧困學(xué)生給予補(bǔ)助,讓其完成九年
制義務(wù)教育。三年來(lái),鎮(zhèn)干部職工共捐款17860元,用于貧困學(xué)生家庭補(bǔ)助。
3、抓好輔差培優(yōu)減輟。學(xué)校堅(jiān)持向全體學(xué)生,因人施教,幫助學(xué)習(xí)有困難的學(xué)生盡快進(jìn)步提高,不諷
刺挖苦、不歧視體罰、不以考試成績(jī)排學(xué)生名次??迫谓處煾鶕?jù)所任班級(jí)后進(jìn)生具體情況進(jìn)行幫教,
讓其進(jìn)得來(lái),坐得下、跟得上,留得住,避免學(xué)生因?qū)W習(xí)困難而厭學(xué)、逃學(xué)、棄學(xué)。
4、通過(guò)督查防輟。鎮(zhèn)在與各部門、村簽定目標(biāo)責(zé)任時(shí),把控輟作為村、校督促檢查的重要內(nèi)容,實(shí)行
一票否決。20__年就有白馬等部門因控輟不力被取消評(píng)先資格。雙流鎮(zhèn)屬縣的工業(yè)大鎮(zhèn),企業(yè)多,用
工量大,為嚴(yán)格控制企業(yè)招收未成年人,協(xié)調(diào)勞動(dòng)保障、工商、
婦聯(lián)、教育等部門打擊雇傭童工的企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶,對(duì)預(yù)防控制學(xué)生輟學(xué)工作不力的村、校領(lǐng)導(dǎo)干部,給予嚴(yán)肅處理。
(二)堅(jiān)持推進(jìn)基礎(chǔ)教育課程改革,促進(jìn)學(xué)校管理水平和教育教學(xué)質(zhì)量的提高
為適應(yīng)教育改革發(fā)展的需要,鎮(zhèn)要求各學(xué)校,穩(wěn)步推進(jìn)課程改革,加強(qiáng)教學(xué)管理,走以研興教、以研
強(qiáng)校之路。使新的理念深入人心,千方百計(jì)提高教育教學(xué)質(zhì)量,以質(zhì)量吸引學(xué)生,留住學(xué)生。
(三)強(qiáng)化實(shí)驗(yàn)室、圖書(shū)室的管理,充分發(fā)揮圖書(shū)、教學(xué)儀器的作用
鎮(zhèn)加大了學(xué)校常規(guī)管理的督促檢查力度,要求學(xué)校嚴(yán)格按要求開(kāi)展實(shí)驗(yàn)教學(xué),儀器藥品及時(shí)填平補(bǔ)齊
,配齊學(xué)校圖書(shū)室,圖書(shū)、教學(xué)儀器管理要建章立制,加強(qiáng)管理,充分發(fā)揮設(shè)備、書(shū)籍效益,學(xué)校圖
書(shū)向?qū)W生開(kāi)放并建立借閱登記制度,學(xué)生實(shí)驗(yàn)有實(shí)驗(yàn)登記和學(xué)生實(shí)驗(yàn)報(bào)告等。同時(shí),充分利用遠(yuǎn)程教
育資源整合學(xué)科教學(xué),并用于農(nóng)村黨員和農(nóng)科技培訓(xùn),要求學(xué)校開(kāi)展遠(yuǎn)程教育工作進(jìn)一步規(guī)范。
(四)加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè),建立一支合格的教師隊(duì)伍
為了配備一支與教育相適應(yīng)的教師隊(duì)伍,鼓勵(lì)教師積極參加不同形式的學(xué)習(xí),認(rèn)真開(kāi)展好教師繼續(xù)教
育學(xué)習(xí),提高教師的整體素質(zhì)。
(五)因地制宜抓培訓(xùn),培養(yǎng)科技致富帶頭人,促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)調(diào)整
今后的掃盲工作重點(diǎn)將由掃盲培訓(xùn)轉(zhuǎn)移到農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)的培訓(xùn)上來(lái)。鎮(zhèn)本著扶貧先扶智的理念,在新
農(nóng)村建設(shè)中,把農(nóng)村青壯年勞動(dòng)力的技能培訓(xùn)作為重點(diǎn),以鄉(xiāng)村農(nóng)民文化技術(shù)學(xué)校為陣地,因地制宜
地開(kāi)展各種農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),舉辦果蔬栽培、蛋雞及奶牛的飼養(yǎng)等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班,請(qǐng)市、縣科技
、農(nóng)技、畜牧技術(shù)人員為學(xué)員講課,把掃盲培訓(xùn)與幫助群眾脫貧致富奔小康有機(jī)結(jié)合起來(lái),充分發(fā)揮
村黨支部、村委會(huì)在帶領(lǐng)群眾脫貧致富中的重要作用。
(六)加大對(duì)校園周邊環(huán)境的綜合整治
全面排查校園及周邊存在的突出問(wèn)題和安全隱患,從加強(qiáng)教育入手,在治理上下功夫,探索建立長(zhǎng)效
機(jī)制,認(rèn)真整治影響校園及周邊存在的突出問(wèn)題和安全隱患,積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門,解決周邊存在的突
出問(wèn)題進(jìn)行集中整治,查處違規(guī)網(wǎng)吧,清理校園周邊“三室一廳”、小吃店、道路交通等隱患,給學(xué)
校一個(gè)良好的育人環(huán)境。三年來(lái),組織公安、工商、衛(wèi)生等部門開(kāi)展校園周邊環(huán)境的集中整治5次,吊
銷了2家小商品店的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
(七)認(rèn)真落實(shí)“兩免一補(bǔ)”政策
“兩免一補(bǔ)”政策是中央對(duì)中西部農(nóng)村地區(qū)義務(wù)教育階段農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生接受義務(wù)教育免課本
費(fèi)、雜費(fèi)和補(bǔ)助寄宿生生活費(fèi)。該政策的實(shí)施切實(shí)減輕了農(nóng)民經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān),使學(xué)生不因家庭困難而失學(xué)
,確保農(nóng)村貧困學(xué)生接受義務(wù)教育。
四、存在的問(wèn)題:
盡管我們?yōu)殪柟烫岣摺皟苫背晒隽舜罅康墓ぷ?,但仍然存在一些不足之處,主要是:教育?jīng)費(fèi)的
投入不能滿足教育的發(fā)展;個(gè)別學(xué)校管理還需進(jìn)一步加強(qiáng),特別是個(gè)別薄弱學(xué)校;部分學(xué)科教師結(jié)構(gòu)
配備不合理。
總之,“兩基”工作是常抓不懈的長(zhǎng)期的工作,我們堅(jiān)信,在各級(jí)黨委、政府、上級(jí)主管部門的正確
醫(yī)教科在醫(yī)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在廣大醫(yī)務(wù)人員共同努力、支持下,在醫(yī)療,科教、疾控、病案等方面,在2019年做了一些工作,也存在一些不足,2020年我科計(jì)劃完成以下工作:
一、提高醫(yī)療質(zhì)量 醫(yī)療質(zhì)量是醫(yī)院生存和發(fā)展的根本,狠抓醫(yī)療質(zhì)量管理、全面提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量是醫(yī)教科的首要任務(wù)。
我們將在以后的工作中不斷加強(qiáng)監(jiān)管力度,同時(shí)加大科室質(zhì)控活動(dòng)管理,我們將有針對(duì)性的檢查急危重癥病歷,科室搶救病歷。
根據(jù)上級(jí)精神及文件,修訂完善各種醫(yī)療質(zhì)量與安全制度、質(zhì)量管理和持續(xù)改進(jìn)實(shí)施方案,并建立配套的質(zhì)控制度,考核標(biāo)準(zhǔn),考核辦法和質(zhì)量指標(biāo)。定期對(duì)臨床科室進(jìn)行考核,做出評(píng)價(jià),制定持續(xù)改進(jìn)措施并監(jiān)督落實(shí)。
嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療核心制度,同時(shí)規(guī)范落實(shí)轉(zhuǎn)院轉(zhuǎn)診制度及院外會(huì)診制度、臨床用血審核制度、醫(yī)療責(zé)任追究制度,使醫(yī)務(wù)人員在診療活動(dòng)中有章可循,服務(wù)過(guò)程程序化、標(biāo)準(zhǔn)化。
每周五進(jìn)行周查房,檢查病歷書(shū)寫情況,登簡(jiǎn)報(bào),周一下發(fā),督促科室進(jìn)行整改,每月對(duì)問(wèn)題進(jìn)行匯總,下發(fā)給科主任,由科主任分析問(wèn)題原因、制定整改措施并上報(bào)整改完成情況。以上情況作為月考核的一項(xiàng)內(nèi)容。
每月對(duì)科室進(jìn)行考核,根據(jù)考核方案對(duì)不合理部分進(jìn)行扣分,并督促整改。
19年科教工作總結(jié)
一、繼續(xù)教育方面:
1、全年完成繼續(xù)教育管理工作,完成19年個(gè)人學(xué)分管理,要求人人達(dá)標(biāo)。公需課、必修科、選修課的網(wǎng)上注冊(cè)、繳費(fèi)、學(xué)習(xí)工作,要求人人必學(xué)及網(wǎng)上學(xué)分的錄入工作,年終統(tǒng)一打印,入個(gè)人繼續(xù)教育手冊(cè),為年度職稱審核做好準(zhǔn)備工作。
2、該年度完成了省市級(jí)學(xué)分的申請(qǐng)、培訓(xùn)、獲取學(xué)分工作。該年度完成1類學(xué)分講課5次,2類學(xué)分講課6次。
3、待完成年度全院年度學(xué)分審驗(yàn)、打印,向上級(jí)多個(gè)部分的審核工作,并貼至個(gè)人的學(xué)分證檔案。
4、全年新辦學(xué)分卡9個(gè)。
二、住院醫(yī)規(guī)范化培訓(xùn):
應(yīng)二甲要求全面整理住院醫(yī)規(guī)范化培訓(xùn)檔案工作,根據(jù)醫(yī)院現(xiàn)今具體情況進(jìn)行逐級(jí)改進(jìn)工作,不斷調(diào)整制度及實(shí)施方案。2019年參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)10人.每月進(jìn)行病歷書(shū)寫及整改工作。
三、醫(yī)療技術(shù):
1、2019年規(guī)范了我院手術(shù)分級(jí)管理工作,按國(guó)家最新標(biāo)準(zhǔn)重新整理各級(jí)手術(shù),并下發(fā)各手術(shù)科室,按要求完成手術(shù)。
2、每季度組織完成醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)會(huì)議。
3、根據(jù)今年申請(qǐng)的兩項(xiàng)科研項(xiàng)目,補(bǔ)充2項(xiàng)新技術(shù)、新項(xiàng)目檔案。無(wú)新開(kāi)展項(xiàng)目。
四、培訓(xùn)教育工作:
1、根據(jù)臨床需要組織各種培訓(xùn)8次。
2、完成學(xué)分培訓(xùn)11次。
3、組織完成西學(xué)中培訓(xùn) 12次,每次培訓(xùn)后考試、評(píng)分、歸檔。
4、中醫(yī)三基培訓(xùn)12次。
5、每季度進(jìn)行三基考試、考核、評(píng)分、總結(jié)。
6、待完成:組織急救操作演練培訓(xùn)及考試1次。
7、完成:基層培訓(xùn)項(xiàng)目工程,對(duì)21名鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行有計(jì)劃、有目的、有措施的培訓(xùn)工作,培訓(xùn)完成后進(jìn)行結(jié)業(yè)考核,均達(dá)標(biāo)。
五、人才培養(yǎng):
1、全年選送赴上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修12人次。其中臨床醫(yī)生6人,醫(yī)技2 人,護(hù)理0 人,麻醉1人,康復(fù)1人,助產(chǎn)士2人。進(jìn)修人員返院后書(shū)寫進(jìn)修總結(jié),做進(jìn)修匯報(bào)。
2、根據(jù)上級(jí)文件要求,組織安排短期培訓(xùn)86次。
3、多次完善來(lái)院進(jìn)修、實(shí)習(xí)、見(jiàn)習(xí)相關(guān)制度及規(guī)范,制定協(xié)議書(shū),簽署協(xié)議,2019年接收學(xué)生12人。
4、科內(nèi)自學(xué)工作:年初制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,科室根據(jù)計(jì)劃每月完成自學(xué),要求有計(jì)劃、有筆記、有考試試卷,每月檢查,納入考核。
六、疾控方面:
1、19年下發(fā)有關(guān)傳染病管理的文件4個(gè),不斷規(guī)范傳染病管理工作,杜絕遲報(bào)、漏報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。進(jìn)行傳染病防范管理工作。每季度書(shū)寫自查報(bào)告。根據(jù)二甲要求完成傳染病管理包括傳染病上報(bào)、培訓(xùn)、防范、感染性疾病科的規(guī)范工作。
2、該年度上報(bào)傳染病114例。
3、上報(bào)食源性疾病51例。
4、上報(bào)死亡病例13 例。
2020年科教工作計(jì)劃:
1. 規(guī)范全院人員繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育檔案:
繼續(xù)教育工作是科教工作的一大部分:包括全年學(xué)分講課、公需課培訓(xùn)管理、必修課培訓(xùn)管理、學(xué)分系統(tǒng)管理、繼教檔案管理等。
2020年計(jì)劃加強(qiáng)繼教系統(tǒng)的規(guī)范化管理工作,例如:
1)學(xué)分系統(tǒng)的規(guī)范:除完成全院人員學(xué)分獲得情況監(jiān)督外,計(jì)劃將醫(yī)務(wù)人員全年培訓(xùn)情況融入學(xué)分電子系統(tǒng),規(guī)范管理人員學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作,能做到對(duì)人員的全年培訓(xùn)一目了然。
2)規(guī)范學(xué)分講課工作:規(guī)范流程:申請(qǐng)-確定課題-上級(jí)審批-網(wǎng)上下載課題-安排培訓(xùn)-課后總結(jié)-上傳學(xué)分-上傳總結(jié)、獲取學(xué)分-留取資料。統(tǒng)一流程同時(shí)加強(qiáng)授課教師課件內(nèi)涵,嚴(yán)格審核課件科學(xué)性、創(chuàng)新性,確保授課實(shí)效性。
3)完成全院人員的技術(shù)檔案管理。
2、住院醫(yī)規(guī)范化培訓(xùn):
1)19年住院醫(yī)培訓(xùn)工作按要求完成了新進(jìn)人員的規(guī)培檔案管理工作,2020年計(jì)劃按制度落實(shí)臨床培訓(xùn),切實(shí)完成人員的輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作,全方位提高人員水平,更好的完成臨床診治工作。
2)落實(shí)國(guó)家規(guī)培項(xiàng)目的實(shí)施。
3、新技術(shù)、新項(xiàng)目開(kāi)展工作:
新技術(shù)、新項(xiàng)目開(kāi)展少,2020年加大該項(xiàng)工作的管理力度,制定獎(jiǎng)罰措施,嚴(yán)格按制度完成,督促科室開(kāi)展新項(xiàng)目。
4、醫(yī)療技術(shù)管理:
1)對(duì)照2019年醫(yī)療技術(shù)管理規(guī)定要求,規(guī)范我院醫(yī)療技術(shù)相關(guān)制度、職責(zé)及規(guī)范工作,對(duì)各項(xiàng)規(guī)定認(rèn)真分析,逐項(xiàng)實(shí)施,確保醫(yī)療安全,達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。
2)手術(shù)醫(yī)師授權(quán)管理制度的改進(jìn):把該項(xiàng)工作做細(xì),2019年此項(xiàng)按全院手術(shù)醫(yī)師集中進(jìn)行授權(quán)管理,2020年計(jì)劃將手術(shù)醫(yī)師按個(gè)人進(jìn)行分類授權(quán),使手術(shù)醫(yī)師更明確自身手術(shù)能力情況。
5、學(xué)術(shù)講座
1)制定三基培訓(xùn)計(jì)劃,每月至少中醫(yī)三基培訓(xùn)一次。按計(jì)劃完成培訓(xùn)、考試工作。
2)繼續(xù)完成西學(xué)中培訓(xùn)工作,培訓(xùn)完成后向上級(jí)申請(qǐng)西醫(yī)人員中醫(yī)處方權(quán),充分發(fā)揮中醫(yī)藥特色。
3)根據(jù)臨床需求,臨時(shí)安排各項(xiàng)相關(guān)培訓(xùn)工作,如:病歷書(shū)寫規(guī)范、診療規(guī)范,不斷提高人員素質(zhì)。
4)定期開(kāi)展適宜技術(shù)培訓(xùn)工作,包括鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)工作。
5)規(guī)范下鄉(xiāng)對(duì)口支援工作,根據(jù)二甲要求,定期到受援醫(yī)院督導(dǎo)調(diào)研,開(kāi)座談會(huì),不斷改進(jìn)此工作,增大支援效果,使受援醫(yī)院確實(shí)受益。
6、人才培養(yǎng)
2019年完善了進(jìn)修、實(shí)習(xí)管理制度,不斷完善進(jìn)修及實(shí)習(xí)人員協(xié)議書(shū)。
1)加強(qiáng)學(xué)習(xí)效果檢驗(yàn)工作:對(duì)進(jìn)修完畢人員科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行鑒定,同時(shí)全院進(jìn)修匯報(bào)?;蜻M(jìn)修期間進(jìn)行電話隨訪帶教老師,隨時(shí)檢驗(yàn)進(jìn)修情況。
2)針對(duì)來(lái)院進(jìn)修學(xué)習(xí)人員,規(guī)范帶教流程,制定帶教制度及規(guī)范,各帶教科室嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)學(xué)員進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo),包括選定帶教老師,制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,并檢驗(yàn)學(xué)習(xí)成效等。做到有規(guī)、有章完成培訓(xùn)工作。
7、規(guī)范短期培訓(xùn)流程
2019年做到了短期培訓(xùn)的登統(tǒng)工作,但無(wú)措施制約科室人員學(xué)習(xí)前的上報(bào)及登記工作,使部分學(xué)習(xí)未登記,有遺漏。2020年計(jì)劃完善此項(xiàng)工作,制定措施,做到對(duì)人員學(xué)習(xí)前的審核、登記、管理工作。同時(shí)嚴(yán)格按照三級(jí)醫(yī)師繼續(xù)教育要求,對(duì)各層次醫(yī)師進(jìn)行培訓(xùn)的指導(dǎo),做好督促、統(tǒng)計(jì),按二甲要求完成此項(xiàng)工作。
8、鼓勵(lì)科內(nèi)人員自學(xué):
1)2020年完善科內(nèi)人員自學(xué)工作,年初制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,按計(jì)劃科室完成科內(nèi)學(xué)習(xí)工作,每月醫(yī)務(wù)科檢查。
2)改進(jìn)繼續(xù)教育手冊(cè)的樣本格式,規(guī)范手冊(cè)書(shū)寫內(nèi)容:要求個(gè)人制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,科室領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后,按計(jì)劃完成個(gè)人自學(xué),并寫出綜述,科室分享學(xué)習(xí)成果。達(dá)到個(gè)人自我提高。
二、醫(yī)務(wù)工作
醫(yī)療安全及風(fēng)險(xiǎn)防范管理
醫(yī)療安全是醫(yī)療管理的重點(diǎn)。醫(yī)療安全工作長(zhǎng)抓不懈,把責(zé)任落實(shí)到個(gè)人,各司其職,層層把關(guān),切實(shí)做好醫(yī)療安全工作。
1、繼續(xù)抓好醫(yī)療安全教育及相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí),依法規(guī)范行醫(yī),嚴(yán)格
執(zhí)行人員準(zhǔn)入及技術(shù)準(zhǔn)入,加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員醫(yī)療安全教育,適時(shí)在院內(nèi)舉辦醫(yī)療糾紛防范及處理講座、培訓(xùn)。
2、加強(qiáng)醫(yī)療安全防范,從控制醫(yī)療缺陷入手,對(duì)于給醫(yī)院帶來(lái)重大影
響的醫(yī)療糾紛或醫(yī)療不良事件,著重吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。
3、加強(qiáng)急診危重病人管理。
4、從控制醫(yī)療缺陷入手,強(qiáng)化疑難、醫(yī)源性損傷、特殊、危重、嚴(yán)重
并發(fā)癥、糾紛病人等的不良上報(bào)制度。
5、定期召開(kāi)醫(yī)療質(zhì)量管理會(huì)議,通報(bào)醫(yī)療安全事件及醫(yī)療缺陷的處理
情況,總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
四、病案方面
1、復(fù)印在院、出院病歷;
2、每周一打印患者出院記錄名單,按照出院病人名單到科室收取病歷,每收取一份在名單上簽名,并與質(zhì)控護(hù)士與院級(jí)質(zhì)控有交接記錄,(骨傷、外科 收取病歷后暫存放于病案室,并登記在暫存登記表,本次收取的半月后交于質(zhì)控人員,并做好記錄)。
3、周二、三整理上交病歷歸檔,每周四從院級(jí)質(zhì)控收回病歷,每份病歷查看是否貧困患者并登記記錄,挑選問(wèn)題病歷,分別登記各科整改病歷登記本,整改病歷星期一收病歷一起發(fā)放到各科室并各科人員簽字;合格病歷分科室裝訂后按照住院號(hào)排序,制表格分別登記各科室合格病歷及整改病歷數(shù)量,電腦入檔,整理病案號(hào)排序后上病歷架子,及時(shí)追蹤未歸檔病歷(整改病歷、各科室借取病歷做好記錄)保證病歷歸檔裝訂工作。
4、每周五匯總各科室收取病歷數(shù)量及問(wèn)題病歷數(shù)量,表格方式上報(bào)辦公室;每月21日匯總各質(zhì)控員查看本月病歷數(shù)量蓋章后上交財(cái)務(wù)科;每月21日匯總每月各科室收取病歷數(shù)量、檢查病歷數(shù)量、整改病歷數(shù)量、登統(tǒng)病歷數(shù)量上報(bào)醫(yī)務(wù)科。
5、積極完成各項(xiàng)本職工作,做到病歷整改病歷分科室登記,扶貧病歷病案號(hào)排序整理分科室登記,借取病歷本(各科室簽名),追蹤及時(shí)歸檔,完善病歷存檔信息。
6、本年度繼續(xù)沿用病歷按病案號(hào)排列,方便了病歷的存儲(chǔ)與查找并節(jié)約了空間;繼續(xù)完善編碼庫(kù),對(duì)本院診斷與編碼庫(kù)中不符的屬編碼庫(kù)中診斷或手術(shù)名稱不合理的進(jìn)行修改,不全的診斷或手術(shù)名稱進(jìn)行添加;屬本院診斷不規(guī)范的督促臨床醫(yī)師對(duì)診斷進(jìn)行修改。
五、疾控工作
1. 做好食源性疾病的上報(bào)工作。2019年該項(xiàng)工作科室上報(bào)不及時(shí),2020年制定上報(bào)管理制度,按制度完成檢查、監(jiān)督工作。使此項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)。
2. 傳染病上報(bào):按制度檢查、監(jiān)督傳染病的上報(bào)管理工作,杜絕遲報(bào)、漏報(bào),各項(xiàng)報(bào)表填寫規(guī)范。
六、健康扶貧工作
接受省、市級(jí)檢查,整理扶貧檔案,接收整理文件并執(zhí)行文件精神;完善大病人員資料;整理大病臺(tái)賬;配合扶貧檢查并針對(duì)提出問(wèn)題進(jìn)行整改。檢查扶貧病歷。
對(duì)口支援:
認(rèn)真完成上級(jí)交辦的為轄區(qū)醫(yī)療單位進(jìn)行技術(shù)支援、人員培訓(xùn)方面的任務(wù)。
七、其他日常工作
每月上報(bào)醫(yī)療質(zhì)量服務(wù)月報(bào)、抗菌藥物臨床應(yīng)用信息月報(bào)、上報(bào)京津冀協(xié)同發(fā)展情況、醫(yī)聯(lián)體情況;每半月上報(bào)分級(jí)診療情況;每季度上報(bào)平安醫(yī)院情況、健康服務(wù)業(yè)情況;月底對(duì)科室進(jìn)行考核;月底上報(bào)院刊、質(zhì)控員工資、手術(shù)人次;每三個(gè)月組織參加院感委員會(huì)、輸血委員會(huì)、藥事委員會(huì)會(huì)議;組織召開(kāi)病案委員會(huì)、醫(yī)療技術(shù)委員會(huì)、抗菌藥物委員會(huì)、醫(yī)療質(zhì)量委員會(huì)會(huì)議并打印會(huì)議記錄。上報(bào)電子病歷信息;不定期上報(bào)腫瘤發(fā)病情況;醫(yī)院公眾號(hào)不定期內(nèi)容;完善社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心相關(guān)工作;及時(shí)完成上級(jí)有關(guān)部門及院領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)分配的任務(wù),組織安排各類社會(huì)公益性醫(yī)療保障。
八、二甲持續(xù)改進(jìn)工作:
(一)醫(yī)務(wù)方面:
重癥病歷少:努力加強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)學(xué)習(xí),開(kāi)展急危重癥疾病的治療。
1、無(wú)院內(nèi)制劑:各科再優(yōu)化優(yōu)勢(shì)病種,將其中好的方劑制成院內(nèi)制劑。
2、術(shù)前討論流于形式:要求各科室按術(shù)前討論內(nèi)容執(zhí)行,加強(qiáng)科室內(nèi)涵建設(shè)。
3、病歷中上級(jí)查房體現(xiàn)不充分:要求各科室將上級(jí)醫(yī)師查房?jī)?nèi)容詳細(xì)記入病歷,加強(qiáng)科室科內(nèi)學(xué)習(xí)。
4、手術(shù)知情同意書(shū)無(wú)替代方案:信息科已在電子病歷系統(tǒng)加入手術(shù)替代方案,因科室內(nèi)有未用電子病歷系統(tǒng),要求各科在手術(shù)知情同意書(shū)內(nèi)加入替代方案這一項(xiàng)內(nèi)容。
5、手術(shù)記錄缺手術(shù)時(shí)間及出血量;各科手術(shù)記錄注意別缺項(xiàng)目,醫(yī)務(wù)科檢查結(jié)果記入績(jī)效考核。
6、中醫(yī)疑難病歷討論欠規(guī)范:疑難病歷討論要求中醫(yī)內(nèi)容突出,記入病歷。
7、手術(shù)部位標(biāo)識(shí)要用不同顏色的筆標(biāo)識(shí):修訂手術(shù)部位標(biāo)識(shí)制度,并下發(fā)到各手術(shù)科室。
在以后的查房和考核中,著重以上方面的檢查。
(二)科教方面:
科教方面:三級(jí)醫(yī)師繼續(xù)教育工作,以上已詳述。
手術(shù)分級(jí)管理工作,以上已詳述。
(三)疾控方面:未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。
(四)病案方面:一、做好病歷回收、歸檔、復(fù)印等日常工作
1、病歷是否及時(shí)回收、歸檔,直接影響到病歷查詢、復(fù)印等工作。每天必須做好全院病歷的收集、整理、裝訂、編碼核對(duì)和保管、維護(hù)等日常工作。每月排查出院病歷未歸檔情況,查詢未歸檔病歷下落,并做好催交工作。做好每月各科室的歸檔率統(tǒng)計(jì)并上報(bào)醫(yī)務(wù)科。
2、對(duì)歸檔病歷按ICD-10進(jìn)行疾病編碼核對(duì)、疾病手術(shù)分類編碼核對(duì)。在完成編碼核對(duì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作后按病案號(hào)順序依次上架存檔。
3、對(duì)外借的病歷應(yīng)及時(shí)催還,歸還的病歷要求再次進(jìn)行核對(duì),使病歷歸還率、完整性達(dá)到100%。
4、對(duì)來(lái)院復(fù)印病歷的人員,應(yīng)按病歷復(fù)印制度嚴(yán)格辦理相關(guān)手續(xù)。
二、加強(qiáng)病案室安全管理嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全操作規(guī)程,注意保持庫(kù)房清潔、整齊、干燥,做到防火、防潮、防光、防塵、防蟲(chóng)、防水工作。對(duì)上架的病歷要求定期進(jìn)行整理,保持清潔、整齊。