跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)精選(九篇)

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第1篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的和二中、三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展和群眾關(guān)注關(guān)切，深化重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開，完善政務(wù)公開平臺(tái)建設(shè)，不斷提升政務(wù)公開工作質(zhì)量，更好發(fā)揮政務(wù)公開穩(wěn)預(yù)期、促落實(shí)、優(yōu)服務(wù)、強(qiáng)監(jiān)督作用，推動(dòng)政府治理能力提高和營商環(huán)境優(yōu)化，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感和滿意度，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)大局穩(wěn)定發(fā)揮積極作用。

按照“以公開為原則，不公開為例外”的總要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的黨的和二中、三中全會(huì)精神，以《政府信息公開條例》為準(zhǔn)則，全面推進(jìn)決策公開、執(zhí)行公開、管理公開、服務(wù)公開、結(jié)果公開。緊緊圍繞“更好地發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用”，進(jìn)一步加大審計(jì)信息公開和政策解讀力度，健全完善全方位審計(jì)信息公開解讀機(jī)制，努力提升審計(jì)監(jiān)督效能和審計(jì)信息公開實(shí)效。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

落實(shí)“主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)，辦公室組織協(xié)調(diào)，各科室各負(fù)其責(zé)”的工作機(jī)制。把政務(wù)公開工作列入重要議事日程，與審計(jì)業(yè)務(wù)工作同研究、同部署、同檢查、同落實(shí)，做到計(jì)劃科學(xué)，措施具體，責(zé)任明確。指定專人負(fù)責(zé)政務(wù)公開工作，加強(qiáng)信息更新，確保政務(wù)公開工作及時(shí)準(zhǔn)確。辦公室負(fù)責(zé)日常政務(wù)公開監(jiān)督工作。

三、工作重點(diǎn)

（一）加大公開力度，拓展公開范圍。

緊緊圍繞“五位一體”總體布局和“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，牢固樹立和貫徹落實(shí)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以審計(jì)宣傳推動(dòng)審計(jì)信息公開，構(gòu)建全方位信息公開格局，進(jìn)一步拓展主動(dòng)公開范圍，為市政府的工作大局服務(wù)，為審計(jì)工作大局服務(wù)。全年主要圍繞四個(gè)方面內(nèi)容，做好年度政務(wù)公開工作。

一是及時(shí)更新并政府信息公開指南和目錄。

二是認(rèn)真做好信息公開年度報(bào)告編制和工作。

三是認(rèn)真做好規(guī)范性文件及解讀等信息公開。

（二）推動(dòng)審計(jì)整改，促進(jìn)政策落實(shí)。

認(rèn)真總結(jié)近年來審計(jì)結(jié)果公告的經(jīng)驗(yàn)做法，牽頭做好深化審計(jì)結(jié)果公告及整改情況公開工作，提升審計(jì)結(jié)果公告影響力，以公開推動(dòng)審計(jì)查處問題的整改，促進(jìn)重大政策措施有效落實(shí)。

一是聚焦年度審計(jì)工作報(bào)告，形成輿論熱議審計(jì)結(jié)果公告的濃厚氛圍。同時(shí)，公告相關(guān)審計(jì)結(jié)果并加強(qiáng)政策解讀和輿論引導(dǎo)，形成“審計(jì)查出問題、輿論推動(dòng)整改、督查跟蹤問效，推動(dòng)深化改革發(fā)展”的良好氛圍。

二是把好時(shí)間節(jié)點(diǎn)，繼續(xù)做好重大政策跟蹤審計(jì)結(jié)果公告。實(shí)時(shí)公開重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)結(jié)果，以新常態(tài)下審計(jì)工作踐行的“依法審計(jì)、鼓勵(lì)創(chuàng)新、推動(dòng)制度完善”新理念，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，加大典型情況公開力度，有力推動(dòng)中央重大政策措施落地生根。

（三）強(qiáng)化政策解讀，構(gòu)建解讀機(jī)制。

不斷健全和完善以審計(jì)結(jié)果公告為核心、涵蓋重大審計(jì)政策、具有審計(jì)工作特點(diǎn)的全方位政策解讀機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重要信息，尤其是重大政策、重要審計(jì)結(jié)果公告的解讀和輿論引導(dǎo)工作，促進(jìn)社會(huì)各界正確理解、客觀分析、理性評(píng)價(jià)審計(jì)工作重大政策。

四、保障措施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任分工。將政務(wù)公開工作擺上重要日程，定期召開局務(wù)會(huì)議，聽取政務(wù)公開工作情況匯報(bào)。建立重大問題處理和工作部署推進(jìn)長(zhǎng)效協(xié)調(diào)機(jī)制，堅(jiān)持把政務(wù)公開工作與日常工作同研究、同部署、同推進(jìn)。

第2篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

1、規(guī)范教育經(jīng)費(fèi)管理，認(rèn)真做好跟蹤問效。①為確保義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革的順利實(shí)施，2014年上半年撥付義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障資金總額3339.5萬元，其中：按標(biāo)準(zhǔn)足額撥付2014年春季公用經(jīng)費(fèi)2990.3萬元，撥付寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助334萬元，撥付民辦學(xué)校免雜費(fèi)15.2萬元，確保了義務(wù)教育學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)和家庭困難學(xué)生的正常就學(xué)。②對(duì)教育資金進(jìn)行了專項(xiàng)跟蹤檢查。針對(duì)新學(xué)期學(xué)生流動(dòng)情況，特別對(duì)2014年春季學(xué)期義務(wù)教育教學(xué)點(diǎn)學(xué)生情況，對(duì)本學(xué)期教育主管報(bào)送的教學(xué)點(diǎn)學(xué)生數(shù)和職校分流學(xué)生數(shù)深入到部分學(xué)校進(jìn)行核實(shí)，在還未撥公用經(jīng)費(fèi)前確定實(shí)有學(xué)生數(shù)，從源頭上防止學(xué)校虛報(bào)學(xué)生數(shù)騙取公用經(jīng)費(fèi)。從抽查結(jié)果情況看，今年春季學(xué)期全市公辦義務(wù)教育學(xué)校學(xué)生人數(shù)為90960人，比2013年秋季93410人減少了2450人（其中：小學(xué)減少35人；初中減少2415人，含職校分流1303人，流失1112人），通過對(duì)學(xué)生數(shù)的跟蹤核查，節(jié)約了財(cái)政資金92.8萬元，提高了財(cái)政資金的使用效益。③做好2014年春季普通高中國家助學(xué)金發(fā)放工作。按照《省普通高中國家助學(xué)金實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，與教育部門做好學(xué)校上報(bào)名單審核工作，通過鄉(xiāng)財(cái)局“一卡通”發(fā)放春季普通高中國家助學(xué)金2255人，發(fā)放總金額169.1萬元。④、做好學(xué)前教育資助金審核發(fā)放工作。市教育局、財(cái)政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于做好學(xué)前教育資助工作的通知》。資助學(xué)前教育家庭經(jīng)濟(jì)困難兒童784人,發(fā)放資助金39.2萬元。⑤、做好2014年春季中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)資金學(xué)生審核工作。按照省財(cái)政廳、教育廳、人社廳《省擴(kuò)大中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)政策范圍進(jìn)一步完善國家助學(xué)金制度的實(shí)施意見》文件精神。對(duì)市職校和民辦興華職業(yè)學(xué)校在校就讀中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)核實(shí)，為下一步發(fā)放中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金和免學(xué)費(fèi)資金撥付提供了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。⑥對(duì)校安工程、食堂改造和其他各類校建專項(xiàng)資金的撥付堅(jiān)持按進(jìn)度實(shí)行國庫直接撥付資金，杜絕了資金的挪用、擠占和截留現(xiàn)象，確保了項(xiàng)目工程的順利實(shí)施，今年上半年累計(jì)撥付校建資金2795萬元。⑦做好我市農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃的實(shí)施。撥付農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐資金2283.3萬元。

2、認(rèn)真配合文財(cái)口單位向上報(bào)送項(xiàng)目，為向上爭(zhēng)取資金做好各項(xiàng)工作。配合市文廣局上報(bào)了我市蘇區(qū)文化藝術(shù)局維修專項(xiàng)資金申報(bào)經(jīng)費(fèi)260萬元，九堡密溪客家文化宗祠維修專項(xiàng)資金20萬元；中央補(bǔ)助地方文化與傳媒資金44萬元。配合市教育上報(bào)我市2014年學(xué)前教育資金，義務(wù)教育免費(fèi)教科書資金、校舍維修改造追加資金項(xiàng)目申報(bào)，配合市科協(xié)申報(bào)基層科普行動(dòng)計(jì)劃和社區(qū)科普益民計(jì)劃專項(xiàng)資金40萬元。此外，我局專題報(bào)告省財(cái)政廳要求轉(zhuǎn)報(bào)財(cái)政部解決我市中國傳統(tǒng)村落九堡密溪古村文物保護(hù)維修資金3240萬元，市“天網(wǎng)”工程三期高清改、擴(kuò)建建設(shè)資金5000萬元。

3、開展了2013年度部門決算報(bào)表編報(bào)和2014年部門預(yù)算審核確認(rèn)編報(bào)工作。對(duì)文財(cái)科歸口管理118個(gè)單位，在部門決算中，重點(diǎn)把握決算收入是否真實(shí)，決算支出項(xiàng)目是否按有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費(fèi)支出作為重點(diǎn)進(jìn)行審核，審查上、下年度有關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字是否一致。審查基本情況表中的財(cái)政供養(yǎng)人員的與平時(shí)實(shí)際人數(shù)對(duì)比情況，單位編制與實(shí)有人員及在編在崗情況。五是審查各單位資產(chǎn)填報(bào)情況與單位固定資產(chǎn)登記情況進(jìn)行對(duì)比核實(shí)。對(duì)2014年部門預(yù)算編制在原已編報(bào)基礎(chǔ)上，按照2013年新增津補(bǔ)貼數(shù)據(jù)，2014年初上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)及其他新的編報(bào)要求，進(jìn)行了科學(xué)完整準(zhǔn)確的編制。

4、做好迎接省審計(jì)廳對(duì)我市農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金的審計(jì)工作。根據(jù)安排，省審計(jì)廳于2014年2月24日開始對(duì)我市農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金審計(jì)，為此，我科認(rèn)真梳理好2012年以來我市農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃每筆專項(xiàng)資金（包括營養(yǎng)餐資金和食堂建設(shè)資金）收支撥付情況，會(huì)同教育主管部門和本局相關(guān)科室，搞好自查，認(rèn)真準(zhǔn)確填寫好有關(guān)表格和撰寫好情況匯報(bào)材料，使檢查組進(jìn)點(diǎn)后順利開展檢查。

5、做好迎接省教育督導(dǎo)評(píng)估相關(guān)工作。對(duì)照教育督導(dǎo)評(píng)估評(píng)分細(xì)則，查缺補(bǔ)漏，補(bǔ)撥教育教育附加30%用于職業(yè)教育經(jīng)費(fèi)597.6萬元，補(bǔ)撥教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)907萬元，補(bǔ)撥2011年生均公用經(jīng)費(fèi)175萬元，撥付2013年生均公用經(jīng)費(fèi)提標(biāo)部分金額588.6萬元。5月14日-19日省政府教育督導(dǎo)評(píng)估工作組財(cái)政經(jīng)費(fèi)檢查小組，對(duì)2011-2013年財(cái)政部門履行職責(zé)情況，進(jìn)行了祥細(xì)檢查。通過精心組織和周密安排，使省政府教育督導(dǎo)評(píng)估工作組對(duì)財(cái)政經(jīng)費(fèi)投入與管理工作檢查順利完成，檢查組對(duì)我市財(cái)政部門履行教育工作職責(zé)方面的情況給予了充分肯定，同時(shí)也指出我市土地收益計(jì)提教育資金不足問題。

6、開展了司法體制改革調(diào)研和教科文經(jīng)費(fèi)資產(chǎn)管理工作調(diào)研。根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部行政政法司關(guān)于開展司法體制改革調(diào)研工作的通知>的通知》的通知精神,結(jié)合我市現(xiàn)行法院、檢察院財(cái)、物管理工作現(xiàn)狀,對(duì)財(cái)政部行政政法司提出的司法體制改革中涉及地方財(cái)政、財(cái)務(wù)管理七方面的重點(diǎn)問題進(jìn)行了深入調(diào)研。按照省財(cái)政廳、市財(cái)政局要求，對(duì)今后三年在教科文和事業(yè)單位資產(chǎn)管理方面分類提出了教育、科技、文化體育與傳媒、事業(yè)單位資產(chǎn)管理方面的建議。對(duì)近三年我市在教育、科技、文化體育與傳媒、事業(yè)單位資產(chǎn)管理制度建設(shè)、經(jīng)費(fèi)使用管理等方面進(jìn)行了總結(jié)和匯報(bào)。

7、牽頭組織開展全市“三公”經(jīng)費(fèi)季報(bào)。為貫徹落實(shí)中央《八項(xiàng)規(guī)定》及省委《若干意見》，根據(jù)《省黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例實(shí)施細(xì)則》及總理提出的“約法三章”等規(guī)定，省財(cái)政廳決定，從2014年開始編報(bào)地方“三公”經(jīng)費(fèi)季報(bào)?！叭苯?jīng)費(fèi)季報(bào)填報(bào)范圍包括全市所有行政事業(yè)單位，填報(bào)內(nèi)容為當(dāng)年“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排情況、實(shí)際執(zhí)行情況、上年同期執(zhí)行情況，因公出國（境）、公務(wù)接待的人次，公務(wù)用車購置輛數(shù)。為此我科牽頭組織社保、農(nóng)財(cái)、企業(yè)、鄉(xiāng)財(cái)、核算中心、國庫等相關(guān)科室，分口對(duì)全市各位“三公”經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行填報(bào)匯總，匯總數(shù)據(jù)由國庫科上報(bào)。

8、做好文財(cái)口單位2014年預(yù)算經(jīng)費(fèi)、非稅收入、追加資金撥付。通過金財(cái)工程大平臺(tái)對(duì)單位用款計(jì)劃進(jìn)行指導(dǎo)填報(bào)、審核、錄入工作。對(duì)單位用款存在的問題耐心細(xì)致的做好釋疑工作，按照相關(guān)政策提出改進(jìn)和修改完善意見，及時(shí)糾正了存在的問題，使單位用款做到科學(xué)合理，合規(guī)合法，上半年我科通過大平臺(tái)累計(jì)下?lián)芨黝惤?jīng)費(fèi)15000余萬元。

9、加強(qiáng)日常經(jīng)費(fèi)管理和追加經(jīng)費(fèi)審核。①嚴(yán)格預(yù)算經(jīng)費(fèi)管理。單位預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格按程序、按時(shí)間進(jìn)度撥付。②嚴(yán)格審核各單位的追加經(jīng)費(fèi)報(bào)告，在審核追加經(jīng)費(fèi)報(bào)告時(shí)，通過實(shí)地調(diào)查了解情況，按照客觀、真實(shí)、合規(guī)的原則進(jìn)行審核，制止虛列、虛報(bào)套取財(cái)政資金的現(xiàn)象。今年上半年，我科收到文財(cái)口46個(gè)單位各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)報(bào)告106份，合計(jì)金額885多萬元，經(jīng)審核后核減經(jīng)費(fèi)212萬元，核減率為24%。③及時(shí)審核調(diào)查單位部門出臺(tái)文件征求意見。對(duì)25個(gè)單位擬以市委、市政府出臺(tái)的文件征求意見稿對(duì)照相關(guān)政策進(jìn)行論證并及時(shí)提出審核意見。

10、認(rèn)真做好市本級(jí)民生資金的審核發(fā)放。對(duì)2013年下半年村兩小組長(zhǎng)報(bào)酬進(jìn)行了審核發(fā)放，發(fā)放人數(shù)3782人，發(fā)放金額113.46萬元，對(duì)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制資金進(jìn)行了審核撥付，撥付各種計(jì)生利益導(dǎo)向資金341萬元，對(duì)2014年春季普通高中家庭困難生國家助學(xué)金發(fā)放人數(shù)2255人，發(fā)放金額169.125萬元。對(duì)2013年學(xué)前家庭困難幼兒國家資助金進(jìn)行審核，發(fā)放人數(shù)784人，發(fā)放金額39.2萬元。

11、做好上級(jí)行政政法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)編制上報(bào)工作。對(duì)2013年我市政法經(jīng)費(fèi)及上級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付資金1619.18萬元使用情況進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)了我市公安、檢察院、法院、司法、森林公安、交警等政法口6個(gè)填報(bào)單位的政法經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)年報(bào)；同時(shí)，對(duì)2013年我市中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移支付裝備資金631.04萬元的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)錄入并匯總上報(bào)，兩項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已由6月13日前上報(bào)市財(cái)政局行政政法科匯審?fù)ㄟ^。

第3篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

一、工作任務(wù)和基本原則

（一）工作任務(wù)

根據(jù)市政府具體亮化任務(wù)分解，對(duì)東海路等28條主要道路沿線及視線延伸可見的221處亮化建（構(gòu)）筑物進(jìn)行亮化，我區(qū)負(fù)責(zé)組織實(shí)施199處，協(xié)調(diào)市有關(guān)部門組織實(shí)施22處，從根本上改變夜間城市亮化水平不高的現(xiàn)狀。

（二）基本原則

按照市政府的統(tǒng)一部署，根據(jù)亮化工作的實(shí)際要求，按照“政府主導(dǎo)、區(qū)街聯(lián)動(dòng)、以街為主、業(yè)主負(fù)責(zé)”的原則，動(dòng)員區(qū)屬范圍內(nèi)各有關(guān)單位，集中實(shí)施亮化建設(shè)。

1.政府主導(dǎo)，社會(huì)參與。充分發(fā)揮政府在城市亮化建設(shè)中的主導(dǎo)作用，由所屬街道辦事處和相關(guān)單位牽頭督促亮化工作的實(shí)施，區(qū)亮化指揮部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。

2.區(qū)街聯(lián)動(dòng)，屬地化管理。根據(jù)市、區(qū)政府統(tǒng)一部署，按照屬地化管理原則，區(qū)政府各部門、各單位、各街道辦事處負(fù)責(zé)實(shí)施、督促分管范圍內(nèi)的城市亮化工作。

3.業(yè)主負(fù)責(zé)原則。積極動(dòng)員和協(xié)調(diào)亮化范圍內(nèi)需亮化的建（構(gòu)）筑物產(chǎn)權(quán)單位（使用單位），根據(jù)市亮化工作的具體要求，對(duì)建（構(gòu)）筑物進(jìn)行亮化建設(shè)。

二、實(shí)施步驟

市南區(qū)亮化建設(shè)集中行動(dòng)分為四個(gè)階段：

（一）發(fā)動(dòng)部署階段（年11月30日前）

區(qū)政府成立市南區(qū)亮化工作指揮部，統(tǒng)一調(diào)度全區(qū)亮化建設(shè)工作，下達(dá)任務(wù)并與各有關(guān)單位簽訂責(zé)任書，各街道辦事處和相關(guān)單位按照區(qū)亮化工作指揮部的任務(wù)分解，對(duì)轄區(qū)內(nèi)需要亮化的建（構(gòu)）筑物進(jìn)行全面調(diào)查摸底。區(qū)宣傳部門配合做好宣傳工作，營造亮化建設(shè)濃厚氛圍。

（二）集中實(shí)施階段（年12月1日¬—6月30日）

各辦事處和相關(guān)單位按照責(zé)任分解，集中力量組織亮化工程建設(shè)的實(shí)施。區(qū)亮化工作指揮部加強(qiáng)調(diào)度，定期召開協(xié)調(diào)會(huì)議，及時(shí)研究解決亮化建設(shè)集中行動(dòng)中的問題，督促各相關(guān)單位按照進(jìn)度計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施。

年12月20日前，各街道辦事處、相關(guān)單位完成各需要亮化的建（構(gòu)）筑物的權(quán)屬、建筑結(jié)構(gòu)情況調(diào)查，收集并核實(shí)亮化設(shè)計(jì)所需的相關(guān)數(shù)據(jù)及圖紙資料等，統(tǒng)計(jì)權(quán)屬不清或無法確定固定權(quán)屬關(guān)系的建（構(gòu)）筑物，并提出初步亮化意見，由區(qū)亮化工作指揮部統(tǒng)一匯總。

年12月25日前，將調(diào)查摸底情況與市亮化指揮部規(guī)劃設(shè)計(jì)組對(duì)接，分析市亮化工作指揮部的亮化分區(qū)規(guī)劃，為我區(qū)亮化分區(qū)及亮化方案設(shè)計(jì)打下基礎(chǔ)。

年12月底前，督促市相關(guān)部門基本完成市南區(qū)內(nèi)的城市快速路、立交橋的亮化工程建設(shè)。

年1月15日前，根據(jù)市亮化總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案，由區(qū)亮化工作指揮部組織編制市南區(qū)亮化總體規(guī)劃方案。

年2月20日前，由區(qū)亮化工作指揮部組織協(xié)調(diào)各牽頭單位與市亮化工作指揮部對(duì)接，確定市南區(qū)亮化項(xiàng)目總體方案和單體設(shè)計(jì)方案，并通過市亮化指揮部審查。

年3月20日前，完成施工、監(jiān)理招投標(biāo)等前期準(zhǔn)備工作。

年3月31日至6月21日前，基本完成市政府下達(dá)的亮化建設(shè)任務(wù)。

年6月底前，自查整改亮化工程存在的問題。

（三）檢查驗(yàn)收階段（年7月1日—7月31日）

區(qū)亮化指揮部對(duì)已完成的亮化項(xiàng)目進(jìn)行檢查，對(duì)所存在的問題及時(shí)進(jìn)行整改，準(zhǔn)備接受市亮化指揮部的考評(píng)驗(yàn)收。

（四）完善提高階段（年8月1日—9月30日）

根據(jù)全市總體亮化規(guī)劃設(shè)計(jì)方案要求，進(jìn)一步完善亮化集中行動(dòng)成果，保證整體亮化效果，配合市亮化指揮部的后續(xù)工作，研究制定區(qū)亮化管理維護(hù)的長(zhǎng)效運(yùn)行機(jī)制。

三、推進(jìn)措施

（一）健全區(qū)亮化工作指揮部工作機(jī)構(gòu)

本次亮化建設(shè)集中行動(dòng)時(shí)間緊、任務(wù)重，市南區(qū)亮化工作指揮部成員單位需安排專職人員到市南區(qū)亮化工作指揮部集中辦公，組建綜合、規(guī)劃設(shè)計(jì)、組織協(xié)調(diào)、政策推進(jìn)、監(jiān)督保障5個(gè)組，統(tǒng)一調(diào)度全區(qū)亮化建設(shè)。

1.綜合組

工作職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)指揮部辦公室日常工作；（2）負(fù)責(zé)指揮部各項(xiàng)會(huì)議的協(xié)調(diào)安排工作，對(duì)其他各組的工作情況進(jìn)行調(diào)度、匯總，負(fù)責(zé)與市指揮部的日常聯(lián)絡(luò)和工作對(duì)接；（3）負(fù)責(zé)組織區(qū)亮化建設(shè)集中行動(dòng)工作計(jì)劃的編制，及各部門、各單位、各辦事處計(jì)劃任務(wù)的下達(dá)；（4）負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、編發(fā)工作簡(jiǎn)報(bào)；（5）負(fù)責(zé)指揮部交辦的其他工作。

2.規(guī)劃設(shè)計(jì)組

工作職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)組織編制市南區(qū)亮化分區(qū)規(guī)劃方案和市南區(qū)亮化建設(shè)方案。（2）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各亮化工程牽頭單位與市亮化指揮部對(duì)接設(shè)計(jì)方案，并辦理亮化設(shè)計(jì)方案的報(bào)批和備案工作，以及亮化建設(shè)過程中的日常工作對(duì)接；（3）負(fù)責(zé)檢查區(qū)各亮化牽頭單位組織實(shí)施的亮化工作，并接受市亮化指揮部對(duì)建設(shè)項(xiàng)目亮化效果的考評(píng)工作。

3.組織協(xié)調(diào)組

工作職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)亮化建設(shè)工作的指導(dǎo)和推進(jìn)工作；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門、各單位、各辦事處亮化建設(shè)工作，督促進(jìn)度計(jì)劃的落實(shí)；（3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決亮化建設(shè)工作的難點(diǎn)問題；（4）負(fù)責(zé)區(qū)亮化建設(shè)工作的考評(píng)。

4.政策推進(jìn)組

（1）負(fù)責(zé)制定和健全區(qū)亮化指揮部各項(xiàng)工作制度；（2）負(fù)責(zé)制定區(qū)亮化工作績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)政策；（3）負(fù)責(zé)市亮化建設(shè)管理有關(guān)政策的落實(shí)和推進(jìn)；（4）負(fù)責(zé)制定亮化工程后續(xù)管理制度。

5.監(jiān)督保障組

工作職責(zé)：（1）根據(jù)考評(píng)結(jié)果，對(duì)市南區(qū)亮化集中建設(shè)行動(dòng)中表現(xiàn)優(yōu)秀的單位給予獎(jiǎng)勵(lì)；（2）負(fù)責(zé)對(duì)亮化建設(shè)過程中招投標(biāo)、政府采購行為進(jìn)行監(jiān)督檢查；（3）負(fù)責(zé)亮化資金籌集；（4）負(fù)責(zé)亮化建設(shè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和資金審計(jì)；（5）負(fù)責(zé)與市財(cái)政部門、審計(jì)部門的工作匯報(bào)和對(duì)接。

（二）建立工作會(huì)議制度

1.區(qū)亮化工作指揮部每月召開一次調(diào)度會(huì)議，傳達(dá)貫徹上級(jí)重要決定和有關(guān)指示精神，聽取各專項(xiàng)小組的具體匯報(bào)，聽取各有關(guān)單位和街道辦事處的情況匯報(bào)，檢查工作計(jì)劃的落實(shí)情況，研究解決難點(diǎn)問題。

2.每周五上午9：00組織區(qū)亮化工作例會(huì)，指揮部各組、街道辦事處、相關(guān)單位進(jìn)行匯報(bào)，分析研究工程進(jìn)度及需要解決的問題。

（三）建立推進(jìn)機(jī)制

1.每周一下發(fā)市南區(qū)亮化建設(shè)集中行動(dòng)工作簡(jiǎn)報(bào)，明確當(dāng)周任務(wù)以及上周工作任務(wù)的落實(shí)情況。

2.對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的進(jìn)展情況每周一了解，對(duì)于總體工作開展進(jìn)度每半月一督查，相關(guān)單位和街道辦事處將工作措施及工作進(jìn)度上報(bào)區(qū)亮化工作指揮部，區(qū)亮化工作指揮部適時(shí)對(duì)督辦事項(xiàng)的落實(shí)和辦理情況進(jìn)行通報(bào)。

四、保障措施

（一）保證一定的資金投入。區(qū)財(cái)政列出專項(xiàng)資金，用于重點(diǎn)公共場(chǎng)所、設(shè)施，如學(xué)校、公園、醫(yī)院等的亮化資金投入。

第4篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

一、國庫集中支付監(jiān)控體系構(gòu)建的核心框架

1、外部監(jiān)督管理

外部監(jiān)督管理主要是指財(cái)政部門對(duì)實(shí)施國庫集中支付制度改革的預(yù)算單位和銀行，在財(cái)政資金支付中的合法性、合規(guī)性和真實(shí)性問題，綜合運(yùn)用多種核查方式，實(shí)行監(jiān)控管理，主要有以下幾方面的內(nèi)容。

(1)規(guī)范的工作程序。即在財(cái)政資金運(yùn)行過程中，按照系統(tǒng)預(yù)警人工監(jiān)控實(shí)時(shí)查詢綜合核查問題處理信息披露部門整改跟蹤反饋的工作程序，完善財(cái)政資金支付事前審核、事中監(jiān)控、事后跟蹤反饋的監(jiān)控運(yùn)行機(jī)制，實(shí)時(shí)對(duì)預(yù)算單位和銀行在財(cái)政資金支付過程中發(fā)生的違規(guī)或不規(guī)范操作問題，進(jìn)行核查處理，防范和糾正預(yù)算執(zhí)行偏差。

(2)明確的工作職責(zé)。即在財(cái)政資金運(yùn)行過程中，以財(cái)政國庫支付機(jī)構(gòu)為主體，借助現(xiàn)有的財(cái)政監(jiān)督力量，或發(fā)揮社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)督作用，加強(qiáng)對(duì)單位預(yù)算執(zhí)行和銀行支付業(yè)務(wù)的監(jiān)督控制。

(3)適度的信息披露。即在財(cái)政資金運(yùn)行過程中，針對(duì)監(jiān)控核查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)或不規(guī)范行為，通過規(guī)范的程序及時(shí)向預(yù)算單位和銀行進(jìn)行通報(bào)，提出處理意見和建議，同時(shí)向主管部門和財(cái)政部門及銀行進(jìn)行通報(bào)，并擇機(jī)采取不同的方式適度向社會(huì)披露，促進(jìn)預(yù)算單位和銀行加強(qiáng)內(nèi)部管理。

(4)及時(shí)的跟蹤問效。即高度重視國庫集中支付違規(guī)問題的整改落實(shí)效果，以加強(qiáng)處理整改的規(guī)范性和有效性為切入點(diǎn)，依法處理違法違規(guī)行為，建立健全部門整改跟蹤問效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)國庫監(jiān)控和規(guī)范管理的雙向促進(jìn)。

2、內(nèi)部控制管理

內(nèi)部控制管理主要是指財(cái)政部門、人行國庫、實(shí)施國庫集中支付改革的預(yù)算單位、銀行，通過內(nèi)部控制制度、運(yùn)行機(jī)制和操作方式的有效安排，規(guī)范財(cái)政資金支付過程的操作流程及運(yùn)轉(zhuǎn)程序，防范和控制財(cái)政資金支付風(fēng)險(xiǎn)，保證財(cái)政資金安全、規(guī)范和有效使用，主要包括以下幾方面。

(1)制衡性的制度安排。國庫集中支付內(nèi)控管理不僅指參與主體的自控，而且包括不同參與主體(財(cái)政部門、人行國庫、預(yù)算單位和銀行)之間的互控。構(gòu)建國庫集中支付監(jiān)控體系，一方面是要建立不同參與主體之間相互制衡的控制制度；另一方面則要建立不同參與主體內(nèi)部崗位之間的內(nèi)控管理制度。

(2)制衡性的業(yè)務(wù)控制。國庫集中支付內(nèi)控管理的主體按照“有效性、全面性、及時(shí)性”的原則，建立制衡性的業(yè)務(wù)控制機(jī)制，要將內(nèi)部控制覆蓋到國庫集中支付的各個(gè)環(huán)節(jié)。內(nèi)控的建立和完善要跟上業(yè)務(wù)和形勢(shì)的需要，樹立“業(yè)務(wù)創(chuàng)新，內(nèi)控先行”的思想。

(3)制衡性的系統(tǒng)支持。以財(cái)政國庫集中支付系統(tǒng)為基礎(chǔ)，充分運(yùn)用資金信息的鉤稽關(guān)系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)控制用款計(jì)劃，用款計(jì)劃控制撥款。這就要求加快財(cái)政國庫信息管理系統(tǒng)建設(shè)，一方面要完善國庫集中支付系統(tǒng)，考慮采購管理與支付管理相銜接的系統(tǒng)問題，同時(shí)為國庫現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)與控制打下基礎(chǔ)；另一方面要逐步解決各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)與國庫總賬系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)工資、非稅、監(jiān)控、執(zhí)行分析、決算報(bào)表和內(nèi)部控制等系統(tǒng)的集成工作。

1、稽核檢查

(1)稽核檢查的內(nèi)容。一是依據(jù)相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督部門預(yù)算執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查預(yù)算單位實(shí)際支出是否按預(yù)算項(xiàng)目和目級(jí)科目列支，是否與部門預(yù)算及追加預(yù)算所列的用途相符，是否有截留、挪用現(xiàn)象。二是對(duì)預(yù)算單位財(cái)政授權(quán)支付的資金流量、流向、會(huì)計(jì)處理及財(cái)政直接支付的會(huì)計(jì)處理等業(yè)務(wù)進(jìn)行核查，并提出如何規(guī)范的處理意見。三是檢查預(yù)算單位國庫集中支付業(yè)務(wù)操作是否規(guī)范，具體包括用款計(jì)劃的申報(bào)、授權(quán)支付憑證的開具等，集中支付業(yè)務(wù)是否符合集中支付辦法和軟件要求，對(duì)不規(guī)范的操作及時(shí)進(jìn)行糾正。四是檢查預(yù)算單位銀行賬戶的日常管理使用情況，重點(diǎn)是實(shí)行國庫集中支付后，預(yù)算單位從零余額賬戶向?qū)崙艮D(zhuǎn)款的審批手續(xù)是否完備及實(shí)際使用情況，預(yù)算單位通過零余額賬戶提取現(xiàn)金的數(shù)量及其管理使用情況。五是研究建立部門預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督制約機(jī)制，對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行及國庫集中支付運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問題以書面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出改進(jìn)意見和建議。六是會(huì)同有關(guān)部門，對(duì)銀行承辦國庫集中支付業(yè)務(wù)情況進(jìn)行檢查并量化考核評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。

(2)稽核檢查的方式。財(cái)政國庫支付業(yè)務(wù)稽核檢查采取日常稽核檢查與專項(xiàng)稽核檢查相結(jié)合，網(wǎng)上實(shí)時(shí)監(jiān)控與實(shí)地稽核檢查相結(jié)合，事前審核與事中監(jiān)控、事后檢查相結(jié)合的方式。一是在國庫集中支付網(wǎng)上跟蹤單位支出與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)異常支出，以書面形式及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，必要時(shí)對(duì)預(yù)算單位實(shí)施實(shí)地檢查。二是聽取有關(guān)國庫集中支付業(yè)務(wù)的情況匯報(bào)，查看為開展國庫集中支付業(yè)務(wù)的設(shè)備配置情況以及系統(tǒng)運(yùn)行及具體業(yè)務(wù)操作情況。三是抽查相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿等財(cái)務(wù)工作文件以及相關(guān)資料。四是向有關(guān)部門及銀行調(diào)查了解被稽核檢查單位的財(cái)政資金管理使用情況。五是在集中支付網(wǎng)上跟蹤國庫集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部各個(gè)支付環(huán)節(jié)的運(yùn)行和操作情況，逐日檢查核實(shí)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)部有關(guān)業(yè)務(wù)處理的憑證、資料，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。六是檢查國庫集中支付執(zhí)行機(jī)構(gòu)相關(guān)支付憑證、票據(jù)的使用、發(fā)放、保管和繳銷情況，消除管理中存在的安全隱患。七是檢查銀行在辦理支付業(yè)務(wù)過程中該按文件要求辦的是否按文件辦，該財(cái)政審批的是否經(jīng)過審批，該控制的是否控制到位，該相互核查的是否堅(jiān)持得好。

2、監(jiān)測(cè)預(yù)警

(1)監(jiān)測(cè)機(jī)制和監(jiān)測(cè)手段。建立監(jiān)測(cè)機(jī)制實(shí)際上是為實(shí)施集中支付監(jiān)控提供一個(gè)方法、規(guī)則以及實(shí)施監(jiān)控的角色(人)，通過這個(gè)方法和規(guī)則去發(fā)現(xiàn)各種非常規(guī)和不正常的信息，并通過相應(yīng)的監(jiān)控手段予以預(yù)警和防范。

在監(jiān)測(cè)機(jī)制提供方法和規(guī)則的基礎(chǔ)上，要建立與之相應(yīng)的監(jiān)控手段，使系統(tǒng)能夠及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)非正常信息和操作，并及時(shí)反饋給系統(tǒng)的預(yù)警體系。這個(gè)手段實(shí)際上是利用監(jiān)控系統(tǒng)軟件本身提供的手段去挖掘需要監(jiān)控對(duì)象的數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)測(cè)手段實(shí)際上是多種獲取數(shù)據(jù)和信息的技術(shù)途徑。

(2)智能預(yù)警。通過智能預(yù)警可以對(duì)下幾個(gè)方面予以監(jiān)控:一是建立預(yù)算單位保留賬戶的明細(xì)，并予以控制，在保留賬戶劃款時(shí)發(fā)生的情況；二是對(duì)一次性支出大于該單位的基本支出的月平均水平的情況；三是控制項(xiàng)目支出的進(jìn)度和用途；四是對(duì)資金額度的預(yù)警機(jī)制。

3、風(fēng)險(xiǎn)控制

(1)財(cái)政部門內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制。應(yīng)根據(jù)國庫集中支付業(yè)務(wù)的相關(guān)流程和崗位設(shè)置，建立嚴(yán)密制約、互相牽制、互為監(jiān)督的財(cái)政支付內(nèi)部控制制度，健全財(cái)政資金授權(quán)支付和直接支付的事前防范、事中監(jiān)控、事后處理機(jī)制。同時(shí)，財(cái)政部門要加強(qiáng)對(duì)國庫集中支付業(yè)務(wù)銀行的監(jiān)督，建立銀行考評(píng)機(jī)制，督促其在做好服務(wù)的同時(shí)規(guī)范執(zhí)行國庫集中支付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度，把好資金關(guān)，保障國庫資金支付的安全。

(2)預(yù)算單位和銀行風(fēng)險(xiǎn)控制。預(yù)算單位應(yīng)將原集中核算時(shí)取消的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行恢復(fù)，積極實(shí)施單位會(huì)計(jì)主體的職責(zé)。銀行應(yīng)加強(qiáng)國庫集中支付相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，盡快解決資金支付把關(guān)不嚴(yán)、與財(cái)政和人行相關(guān)信息不暢的弊端，規(guī)范和完善財(cái)政資金支付的操作流程。

(3)人行和審計(jì)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制。人行要加強(qiáng)對(duì)銀行國庫支付業(yè)務(wù)的考核監(jiān)督。審計(jì)部門要根據(jù)國庫集中支付改革的新情況、新發(fā)展進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)財(cái)政部門和預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)檢查，促進(jìn)政府部門和預(yù)算單位依法履行職責(zé)，高效合理使用財(cái)政資金。

三、國庫集中支付監(jiān)控體系構(gòu)建的保障措施

1、構(gòu)建國庫集中支付監(jiān)控體系的法律保障

一是完善現(xiàn)行預(yù)算法規(guī)，盡快完成《預(yù)算法》的修訂工作，并著手研究和起草《財(cái)政預(yù)算法案》；二是完善國庫集中支付的相關(guān)制度，將有關(guān)制度管理辦法上升為行政法規(guī)。

2、構(gòu)建國庫集中支付監(jiān)控體系的制度保障

一是深化部門預(yù)算改革，保證預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行和財(cái)政資金有效使用；二是加快改革政府收支分類體系，全面、完整地反映政府所有收支活動(dòng)；三是深化國庫管理制度改革，探索預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算編制相互制衡的有效方式和途徑；四是完善政府采購監(jiān)管制度，加強(qiáng)采購資金管理；五是改革現(xiàn)行總預(yù)算會(huì)計(jì)制度，探索建立政府會(huì)計(jì)制度；六是建立預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)制度，對(duì)公共支出實(shí)行績(jī)效考評(píng)。

3、構(gòu)建國庫集中支付監(jiān)控體系的技術(shù)保障

建立完善以實(shí)時(shí)性、智能性、復(fù)合性為主要特點(diǎn)的國庫集中支付監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金活動(dòng)全過程跟蹤監(jiān)控。一是建立國庫集中支付監(jiān)控技術(shù)平臺(tái)，實(shí)時(shí)查詢和存儲(chǔ)財(cái)政資金支付信息；二是建立國庫支付數(shù)據(jù)采集通用平臺(tái)，完善系統(tǒng)預(yù)警規(guī)則；三是建立科學(xué)的監(jiān)控指標(biāo)和圖表體系，強(qiáng)化綜合分析功能，揭示潛在問題，提高系統(tǒng)監(jiān)控的復(fù)合性；四是建立系統(tǒng)故障應(yīng)急處理機(jī)制，加強(qiáng)系統(tǒng)運(yùn)行常態(tài)管理，提高系統(tǒng)監(jiān)控的安全性。

第5篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

本次會(huì)議前，省人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)會(huì)同省人大教育科技文化衛(wèi)生委員會(huì)聽取了省財(cái)政廳、省商務(wù)廳、省文化廳有關(guān)情況匯報(bào)，到部分市縣進(jìn)行調(diào)研，并召開專家評(píng)審會(huì)，聽取對(duì)省商務(wù)廳、省文化廳部門預(yù)算草案的意見和建議。大會(huì)期間，財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)又組織24位省人大代表，舉行部門預(yù)算專題審查會(huì)，對(duì)省商務(wù)廳、省文化廳部門預(yù)算草案進(jìn)行了專題審查?，F(xiàn)將審查情況報(bào)告如下：

財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)認(rèn)為，省人民政府提交的省商務(wù)廳、省文化廳部門預(yù)算草案，圍繞落實(shí)省委、省政府的中心工作，根據(jù)我省商務(wù)、文化發(fā)展“十二五”規(guī)劃要求，按照年度工作目標(biāo)任務(wù)，預(yù)算安排符合預(yù)算法律法規(guī)和我省實(shí)際，總體是可行的。從審查情況看，省商務(wù)廳、省文化廳2012年預(yù)算編制中還存在一些需要改進(jìn)的問題，主要是：預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性有待進(jìn)一步提高；一些專項(xiàng)設(shè)置內(nèi)容雷同；部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排不夠具體和細(xì)化等。為此，財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)提出如下意見和建議：

一、加大財(cái)力支持，確保重點(diǎn)支出。認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策,保證重點(diǎn)支出，努力促進(jìn)我省商務(wù)、文化事業(yè)發(fā)展。繼續(xù)整合商務(wù)促進(jìn)專項(xiàng)資金使用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)加大促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)品出口、出口品牌建設(shè)、電子商務(wù)發(fā)展、公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)的資金支持，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。確保省級(jí)財(cái)政對(duì)文化事業(yè)投入的增幅高于本級(jí)財(cái)政經(jīng)常性收入的增幅，切實(shí)加大對(duì)基層公共文化服務(wù)建設(shè)、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)和文物保護(hù)等方面的資金投入。

二、規(guī)范預(yù)算編制，增強(qiáng)預(yù)算的完整性和科學(xué)性。進(jìn)一步完善預(yù)算編制方法，規(guī)范編制行為，提高預(yù)算的透明度和準(zhǔn)確性。對(duì)廳本級(jí)和下屬單位的結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)余情況進(jìn)行科學(xué)測(cè)算，對(duì)事業(yè)單位收入、經(jīng)營收入、其他收入等進(jìn)行合理估算，使部門預(yù)算能較完整真實(shí)反映部門總體收支狀況。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算支出，特別是項(xiàng)目支出部分要提供支出依據(jù)、完成目標(biāo)、預(yù)期成效等情況。要嚴(yán)格執(zhí)行政府采購法律法規(guī)，逐步提高政府采購率。對(duì)未納入政府采購的專項(xiàng)支出，應(yīng)明確支出方向。對(duì)大額的綜合性項(xiàng)目支出要有具體的細(xì)化項(xiàng)目說明。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)之間應(yīng)避免重復(fù)安排。

第6篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

一、項(xiàng)目總體概況

“十三五”前三年，即2016-2018年，省廳落實(shí)精準(zhǔn)扶貧實(shí)施農(nóng)村道路暢通工程，預(yù)下達(dá)我縣建設(shè)計(jì)劃810.912公里，其中鄉(xiāng)級(jí)道路暢通工程19.772公里已全面完工，村級(jí)道路暢通工程已完成625.878公里，剩余計(jì)劃于2018年全面完成。

二、2017年建設(shè)情況

按照省市下達(dá)的年度任務(wù)，2017年我縣實(shí)施農(nóng)村道路暢通工程107條路228.52公里，估算總投資1.14億元。一是鄉(xiāng)級(jí)暢通銀孔至落兒嶺公路2.523公里，已全面完工通車。二是鄉(xiāng)村道路暢通工程106條路218.35公里，其中貧困村道路硬化32條路38.027公里、撤并村路面硬化48條66.186公里、老村道加寬26條路114.137公里，現(xiàn)已全面完工，正在組織交工驗(yàn)收及決算審計(jì)工作。

三、主要做法

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)制。我縣成立了以政府分管負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，財(cái)政、交通、扶貧三部門主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室和綜合協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、資金保障四個(gè)工作組，實(shí)行分片包保鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度，確保每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程都有專人分片包干抓落實(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組建專抓班子，明確專人負(fù)責(zé)，層層落實(shí)責(zé)任。

二是注重業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化督查指導(dǎo)。為規(guī)范項(xiàng)目工程實(shí)施程序，我縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)人、農(nóng)管辦主任及業(yè)務(wù)技術(shù)人員開展了兩期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一設(shè)計(jì)了撤并建制村與貧困村內(nèi)較大自然村道路硬化工程通用圖紙，供鄉(xiāng)鎮(zhèn)參照選用，保證工程質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。為全面掌握工程進(jìn)展情況，我縣抽調(diào)縣督查局、縣民生辦及縣暢通辦工作人員分別于5月15日、7月3日開展兩次聯(lián)合專項(xiàng)督查，召開了6次調(diào)度會(huì)議壓實(shí)了工作責(zé)任，細(xì)化了工作措施，有力有序有效地推進(jìn)了工程建設(shè)。

三是印發(fā)工作方案，保障配套資金。今年我縣在總結(jié)去年暢通工程建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，年初便啟動(dòng)了工程前期工作，春節(jié)就下達(dá)了年度建設(shè)計(jì)劃，會(huì)同財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《2017年霍山縣農(nóng)村道路暢通工程實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確了目標(biāo)任務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程管理、資金。鑒于我縣鑒于我縣環(huán)境整治造成砂石地材供應(yīng)嚴(yán)重不足，地材價(jià)格上漲幅度較大，建設(shè)資金缺口過大問題，縣政府不等不靠，召開專門會(huì)議，提高了資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，撤并村路面硬化、貧困村道路硬化，由原標(biāo)準(zhǔn)每公里補(bǔ)助30萬元、28萬元，調(diào)整為3.5米路面每公里補(bǔ)助35萬元，4米路面每公里補(bǔ)助38萬元；老村道加寬1米，由原標(biāo)準(zhǔn)每公里補(bǔ)助16萬元調(diào)整為25萬元，通村部路段加寬1.5米及2米，每公里補(bǔ)助30萬元。雖然縣級(jí)財(cái)政壓力很大，但仍然擠出資金全力保障暢通工程建設(shè)，今年全縣鄉(xiāng)村暢通工程補(bǔ)助資金達(dá)到6813萬元（省補(bǔ)3226萬元、縣配套3587萬元），確保了暢通工程的順利推進(jìn)。

四是嚴(yán)格設(shè)計(jì)規(guī)范，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。今年，我縣進(jìn)一步提高了農(nóng)村道路暢通工程的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。按照全市交通扶貧工作要求，到“十三五”末，所有行政村村部所在地通往鄉(xiāng)鎮(zhèn)或附近干線公路的主干道，必須達(dá)到5.5米的寬度。我縣在設(shè)計(jì)窄路加寬項(xiàng)目時(shí)，便將通村部路段加寬1.5米或2米，以滿足相關(guān)要求。對(duì)撤并建制村路面硬化及貧困村內(nèi)較大自然村道路硬化項(xiàng)目，路基寬度具備條件的，盡量要求設(shè)計(jì)4米以上的水泥砼路面。所有項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)文件，必須經(jīng)過專家的嚴(yán)格評(píng)審，方可投入使用。

五是嚴(yán)把工程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行“工程四制”管理，確保暢通工程依法依規(guī)順利實(shí)施。發(fā)揮交通質(zhì)量監(jiān)督職能作用，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查、跟蹤督查，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工藝緊抓不放，對(duì)檢測(cè)、監(jiān)理、監(jiān)督程序執(zhí)行到位，力爭(zhēng)將農(nóng)村道路暢通工程建成“精品工程”。招投標(biāo)確定第三方檢測(cè)單位，對(duì)施工全程進(jìn)行跟蹤檢測(cè)，同時(shí)發(fā)動(dòng)鎮(zhèn)村干部及所在村組群眾現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，采取拿尺子、數(shù)袋子等多種方式，做好暢通工程質(zhì)量監(jiān)管工作。

四、下一步工作打算

一

縣交通運(yùn)輸局作為精準(zhǔn)扶貧“十大工程”牽頭部門之一，主要是按照省市主管部門的部署，積極實(shí)施農(nóng)村道路暢通工程?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

一、項(xiàng)目總體概況

“十三五”前三年，即2016-2018年，省廳落實(shí)精準(zhǔn)扶貧實(shí)施農(nóng)村道路暢通工程，預(yù)下達(dá)我縣建設(shè)計(jì)劃810.912公里，其中鄉(xiāng)級(jí)道路暢通工程19.772公里已全面完工，村級(jí)道路暢通工程已完成625.878公里，剩余計(jì)劃于2018年全面完成。

二、2017年建設(shè)情況

按照省市下達(dá)的年度任務(wù)，2017年我縣實(shí)施農(nóng)村道路暢通工程107條路228.52公里，估算總投資1.14億元。一是鄉(xiāng)級(jí)暢通銀孔至落兒嶺公路2.523公里，已全面完工通車。二是鄉(xiāng)村道路暢通工程106條路218.35公里，其中貧困村道路硬化32條路38.027公里、撤并村路面硬化48條66.186公里、老村道加寬26條路114.137公里，現(xiàn)已全面完工，正在組織交工驗(yàn)收及決算審計(jì)工作。

三、主要做法

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立工作機(jī)制。我縣成立了以政府分管負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，財(cái)政、交通、扶貧三部門主要負(fù)責(zé)人為副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室和綜合協(xié)調(diào)、技術(shù)指導(dǎo)、質(zhì)量監(jiān)督、資金保障四個(gè)工作組，實(shí)行分片包保鄉(xiāng)鎮(zhèn)制度，確保每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程都有專人分片包干抓落實(shí)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)都相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組建專抓班子，明確專人負(fù)責(zé)，層層落實(shí)責(zé)任。

二是注重業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化督查指導(dǎo)。為規(guī)范項(xiàng)目工程實(shí)施程序，我縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管負(fù)責(zé)人、農(nóng)管辦主任及業(yè)務(wù)技術(shù)人員開展了兩期業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一設(shè)計(jì)了撤并建制村與貧困村內(nèi)較大自然村道路硬化工程通用圖紙，供鄉(xiāng)鎮(zhèn)參照選用，保證工程質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。為全面掌握工程進(jìn)展情況，我縣抽調(diào)縣督查局、縣民生辦及縣暢通辦工作人員分別于5月15日、7月3日開展兩次聯(lián)合專項(xiàng)督查，召開了6次調(diào)度會(huì)議壓實(shí)了工作責(zé)任，細(xì)化了工作措施，有力有序有效地推進(jìn)了工程建設(shè)。

三是印發(fā)工作方案，保障配套資金。今年我縣在總結(jié)去年暢通工程建設(shè)的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上，年初便啟動(dòng)了工程前期工作，春節(jié)就下達(dá)了年度建設(shè)計(jì)劃，會(huì)同財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《2017年霍山縣農(nóng)村道路暢通工程實(shí)施方案》，進(jìn)一步明確了目標(biāo)任務(wù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工程管理、資金。鑒于我縣鑒于我縣環(huán)境整治造成砂石地材供應(yīng)嚴(yán)重不足，地材價(jià)格上漲幅度較大，建設(shè)資金缺口過大問題，縣政府不等不靠，召開專門會(huì)議，提高了資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，撤并村路面硬化、貧困村道路硬化，由原標(biāo)準(zhǔn)每公里補(bǔ)助30萬元、28萬元，調(diào)整為3.5米路面每公里補(bǔ)助35萬元，4米路面每公里補(bǔ)助38萬元；老村道加寬1米，由原標(biāo)準(zhǔn)每公里補(bǔ)助16萬元調(diào)整為25萬元，通村部路段加寬1.5米及2米，每公里補(bǔ)助30萬元。雖然縣級(jí)財(cái)政壓力很大，但仍然擠出資金全力保障暢通工程建設(shè)，今年全縣鄉(xiāng)村暢通工程補(bǔ)助資金達(dá)到6813萬元（省補(bǔ)3226萬元、縣配套3587萬元），確保了暢通工程的順利推進(jìn)。

四是嚴(yán)格設(shè)計(jì)規(guī)范，提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。今年，我縣進(jìn)一步提高了農(nóng)村道路暢通工程的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。按照全市交通扶貧工作要求，到“十三五”末，所有行政村村部所在地通往鄉(xiāng)鎮(zhèn)或附近干線公路的主干道，必須達(dá)到5.5米的寬度。我縣在設(shè)計(jì)窄路加寬項(xiàng)目時(shí)，便將通村部路段加寬1.5米或2米，以滿足相關(guān)要求。對(duì)撤并建制村路面硬化及貧困村內(nèi)較大自然村道路硬化項(xiàng)目，路基寬度具備條件的，盡量要求設(shè)計(jì)4米以上的水泥砼路面。所有項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)文件，必須經(jīng)過專家的嚴(yán)格評(píng)審，方可投入使用。

五是嚴(yán)把工程監(jiān)管，確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行“工程四制”管理，確保暢通工程依法依規(guī)順利實(shí)施。發(fā)揮交通質(zhì)量監(jiān)督職能作用，強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查、跟蹤督查，對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵工藝緊抓不放，對(duì)檢測(cè)、監(jiān)理、監(jiān)督程序執(zhí)行到位，力爭(zhēng)將農(nóng)村道路暢通工程建成“精品工程”。招投標(biāo)確定第三方檢測(cè)單位，對(duì)施工全程進(jìn)行跟蹤檢測(cè)，同時(shí)發(fā)動(dòng)鎮(zhèn)村干部及所在村組群眾現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，采取拿尺子、數(shù)袋子等多種方式，做好暢通工程質(zhì)量監(jiān)管工作。

四、下一步工作打算

一是盡快完成交工驗(yàn)收，完善相關(guān)內(nèi)業(yè)資料。針對(duì)我縣今年農(nóng)村道路暢通工程的艱巨任務(wù)，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)時(shí)間觀念，嚴(yán)格序時(shí)進(jìn)度，盡快完成交工驗(yàn)收，完善相關(guān)內(nèi)業(yè)資料，積極做好省市年終迎檢工作，并為明年省、市開展的績(jī)效考評(píng)工作打下基礎(chǔ)。

二是積極謀劃2018年農(nóng)村道路暢通工程建設(shè)。我局與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極對(duì)接做好項(xiàng)目計(jì)劃申報(bào)與審核等前期工作，積極謀劃明年農(nóng)村道路暢通建設(shè)，確保明年農(nóng)村道路暢通工程建設(shè)早開工、早實(shí)施、早見效。

第7篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

一、審計(jì)情況

市審計(jì)局于**年9月8日一12月15日組成10個(gè)審計(jì)組，對(duì)八縣、市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算宙計(jì)，對(duì)王城大道建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。十個(gè)建設(shè)項(xiàng)目總投資112000萬元，查出違規(guī)金額l871.3萬元，有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)3850萬元，核減工程額1419.8萬元，核減率為1.86%。為政府及各建設(shè)法人單位節(jié)約了建設(shè)資金，促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)單位加強(qiáng)了對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理，取得了較好的審計(jì)效果。

二、審計(jì)查出的主要問題

(一)建設(shè)單位違反國家有關(guān)基本建設(shè)程序問題

1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元

按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)全部招標(biāo)。審計(jì)查出存在部分項(xiàng)目主體工程、設(shè)計(jì)未招標(biāo)現(xiàn)象。有三家建設(shè)單位的部分工程項(xiàng)目未按國家規(guī)定進(jìn)行招投標(biāo)。其中宜陽縣污水處理工程項(xiàng)目總投資額為4178萬元，僅對(duì)641萬元進(jìn)行了公開招標(biāo)，且招投標(biāo)的資料不完備。其他3537萬元(廠區(qū)土建、設(shè)備及安裝、辦公樓、管網(wǎng)、勘察、監(jiān)理等)均未進(jìn)行招投標(biāo)。**市王城大道建設(shè)項(xiàng)目道路工程的設(shè)計(jì)項(xiàng)目合同金額為172萬元，未進(jìn)行公開招投標(biāo)直接委托**市城市建設(shè)勘察設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)。

2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)

按照國家的有關(guān)規(guī)定，工程項(xiàng)目前期報(bào)批手續(xù)不齊全的不得開工建設(shè)。在建設(shè)中，有兩家建設(shè)單位前期報(bào)批手續(xù)不齊全就開工。**市王城大道建設(shè)工程概算總投資為43000萬元，應(yīng)當(dāng)經(jīng)國家發(fā)展改革委員會(huì)和省發(fā)改委批復(fù)，但本工程只經(jīng)過了**市發(fā)改委的批復(fù)。跨隴海鐵路立交橋工程無施工許可證，王城大道建設(shè)工程無開工報(bào)告。

3.未按合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)

**市王城大道建設(shè)工程在進(jìn)行公開招投標(biāo)時(shí)于2003年10月17日**市建設(shè)委員會(huì)與**市東虹廷設(shè)工程招標(biāo)有限公司簽訂合同，委托其代為招標(biāo)，但在實(shí)際招投標(biāo)過程中，卻未履行合同，業(yè)主實(shí)行自行招標(biāo)。

4.應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告

**市王城大道建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告。

5.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位。

按照《中華人民共和國招投標(biāo)法》的規(guī)定，中標(biāo)人應(yīng)按照合同約定履行義務(wù)，完成中標(biāo)項(xiàng)目。中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，也不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。**市廛東污水處理廠工程建設(shè)單位對(duì)監(jiān)理工程進(jìn)行了招投標(biāo)，結(jié)果為上海建通工程建設(shè)有限公司和河南卓越工程管理有限公司聯(lián)合體共同中標(biāo)，標(biāo)的55萬元。但中標(biāo)簽訂合同后，雙方自行協(xié)議變更監(jiān)理三體為河南卓越工程管理有限公司。

建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工

按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計(jì)文件報(bào)縣級(jí)以上人民政府行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查。施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)有關(guān)部門審查批準(zhǔn)擅自施工。

(二)違反國家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定的問題

1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬元。項(xiàng)目建設(shè)中，業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出數(shù)額較大，與國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。截至**年11月30日，宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目共發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)25萬元。在項(xiàng)目概算中規(guī)定應(yīng)發(fā)生管理費(fèi)50萬元，按管理費(fèi)的10%計(jì)算。應(yīng)列支招待費(fèi)5萬元，超支20萬元。

2.管理費(fèi)超支93萬元。項(xiàng)目建設(shè)中，有2家建設(shè)單位管理費(fèi)支出數(shù)額較大，與法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)有較大懸殊。如**市廛東污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)概算為215萬元，截止**年8月31日實(shí)際開支259萬元，超支44萬元。

3.違規(guī)列支工程費(fèi)用105萬元。廛東污水處理工程在**年底已進(jìn)入試運(yùn)營，達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài)，但在**年及**年該項(xiàng)目的借款產(chǎn)生的利息85萬元仍在本工程的建設(shè)成本中列支是不合規(guī)，應(yīng)計(jì)入運(yùn)營期間的費(fèi)用。

4.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元。有兩家建設(shè)單位未按規(guī)定大額使用觀金。如截至**年11月30日，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位以大額現(xiàn)金支付宜陽縣污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用22筆記153萬元。

5.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元。

汝陽縣污水處理廠工程未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，未經(jīng)決算直接支付全部合同工程款830萬元。

6.虛列工程投資1419.8萬元

八縣及廛東污水處理工程項(xiàng)目、王城大道共計(jì)10個(gè)項(xiàng)目，批復(fù)總概算112000萬元。經(jīng)審核實(shí)際完成投資額中多列工程成本1419.8萬元，造成投資完成額不實(shí)。其中孟津縣污水處理廠工程項(xiàng)目二程造價(jià)送審金額為2142萬元，審定金額2053萬元，審減金額為89萬元。汝陽縣污水處理工程造價(jià)送審金額為1374萬元，審定金額為1226萬元，審減金額為148元。

存在以上問題的主要原因：

一是建設(shè)單位為了搶時(shí)間、抓工期，忽視國家有關(guān)基本建設(shè)程序規(guī)定，部分工程項(xiàng)目在工程概算未經(jīng)國家和省發(fā)展改革委員會(huì)批準(zhǔn)，且無開工許可證、施工許可證等情況下開工建設(shè)，如王城大道建設(shè)項(xiàng)目。二是建設(shè)項(xiàng)目資金用量大，籌措困難，但項(xiàng)目辦理拆遷及環(huán)境影響評(píng)價(jià)等手續(xù)需大量資金，因而違反了國家有關(guān)基建程序規(guī)定。三是為招商引資，建設(shè)項(xiàng)目用地以租用形式使用土地，違反了國家建設(shè)用地的有關(guān)規(guī)定。四是多數(shù)建設(shè)項(xiàng)目均由項(xiàng)目法人成立了建設(shè)指揮部，人員組成多為臨時(shí)抽調(diào)，易造成違規(guī)等情況的發(fā)生。五是政府投、融資建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督不規(guī)范、不到位，未按《中華人民共和國審計(jì)法》和《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定實(shí)施審計(jì)監(jiān)督。

三、問題處理

對(duì)審計(jì)查出的問題，依據(jù)國家《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》、《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》等有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定做出了相應(yīng)的處理，并對(duì)問題分別提出了針對(duì)性的審計(jì)建議。相關(guān)單位根據(jù)審計(jì)意見正在進(jìn)行整改，并表示在今后進(jìn)行的所有政府投資建設(shè)項(xiàng)目不再出現(xiàn)類似問題，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行建設(shè)，為以后政府投資建設(shè)項(xiàng)目的管理奠定了良好的基礎(chǔ)。

(一)對(duì)建設(shè)單位違反匡家有關(guān)基本建設(shè)程序問題的處理

1.部分項(xiàng)目應(yīng)招標(biāo)未招標(biāo)3850萬元、未按合同規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)問題，審計(jì)處理按照國家規(guī)定追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

2.前期報(bào)批手續(xù)不合規(guī)問題，審計(jì)處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道等兩家建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

3.未經(jīng)審批擅自變更土地用途、應(yīng)作未作環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告問題，審計(jì)處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。王城大道建設(shè)單位同意審計(jì)意見補(bǔ)辦手續(xù)。

4.未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更監(jiān)理單位問題，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國招投標(biāo)法》規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。

5.建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)圖紙文件未經(jīng)審查批準(zhǔn)擅自施工問題，審計(jì)處理按照國家規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)，宜陽縣污水處理廠工程建設(shè)單位正在補(bǔ)辦手續(xù)。

(二)對(duì)違反國家財(cái)政財(cái)務(wù)規(guī)定問題的處理

1.業(yè)務(wù)招待費(fèi)超支20萬元、管理費(fèi)超支93萬元問題，審計(jì)建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定，控制支出范圍。

2.違規(guī)列支工程費(fèi)用240萬元、虛列工程投資1419.8萬元問題，審計(jì)予以調(diào)賬處理，并建議今后嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定列支工程費(fèi)用。

3.未按規(guī)定大額使用現(xiàn)金212萬元，審計(jì)建議嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，以后不再發(fā)生類似問題。

4.未按規(guī)定預(yù)留工程質(zhì)量保證金41.5萬元，審計(jì)建議財(cái)政在撥付所欠工程資金時(shí)予以扣除。

四、整改措施

(一)成立專職監(jiān)管機(jī)構(gòu)，加大監(jiān)管力度，明確監(jiān)管范圍

從審計(jì)情況看，政府投資建設(shè)項(xiàng)目在建設(shè)程序上不完善，將影響工程質(zhì)量及造成資金管理上的漏洞，為此市政府成立以主管副市長(zhǎng)任組長(zhǎng)，市政府辦公室、紀(jì)檢委、監(jiān)察局、審計(jì)局、財(cái)政局、建委、發(fā)改委等相關(guān)單位負(fù)責(zé)人為成員的**市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作的領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行項(xiàng)目資金監(jiān)管部門聯(lián)席會(huì)議制度，定期聽取各部門關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)度及監(jiān)督情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決資金監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)的各種問題。

《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》規(guī)定，凡是政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)列入監(jiān)督范疇，項(xiàng)目資金的管理使用要接受市政府投資建設(shè)項(xiàng)目資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)機(jī)關(guān)的全程監(jiān)督。

(二)嚴(yán)格工程預(yù)算，規(guī)范合同內(nèi)容

有關(guān)部門要嚴(yán)格按照國家定額和我市實(shí)際，編制政府投資項(xiàng)目的預(yù)(概)算。

對(duì)政府投資建設(shè)項(xiàng)目，建設(shè)單位與施工企業(yè)簽訂合同條款時(shí)要按照《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》的規(guī)定，單列條款注明：須經(jīng)審計(jì)機(jī)關(guān)進(jìn)行竣工決算審計(jì)后，方可辦理工程結(jié)算或竣工決算，工程結(jié)算或竣工決算應(yīng)當(dāng)以審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)報(bào)告作為投資項(xiàng)目竣工后財(cái)務(wù)結(jié)算的依據(jù);合同書副本要及時(shí)送市審計(jì)局備案，以減少審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避經(jīng)濟(jì)糾紛。

(三)完善工程普通更簽證手續(xù)，落實(shí)工程變更簽證報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)制度

政府投、融資的建設(shè)項(xiàng)目，其工程合同簽訂后確需變更的，須經(jīng)市財(cái)政、監(jiān)察、審計(jì)等部門和監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位共同進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證，確認(rèn)有無變更必要，而后再經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)，原設(shè)計(jì)部門要出具變更資料，履行相關(guān)手續(xù)后報(bào)請(qǐng)市政府批準(zhǔn)，并送財(cái)政和審計(jì)部門備案。對(duì)擅自變更的，審計(jì)部門在工程決算審計(jì)時(shí)不予認(rèn)可。

(四)按時(shí)提請(qǐng)決算審計(jì)，維護(hù)審計(jì)法律權(quán)威

建設(shè)單位要在驗(yàn)收合格后60天內(nèi)編制出竣工決算，并向市審計(jì)部門提請(qǐng)決算審計(jì)。因特殊情況確需延長(zhǎng)編制期限的，延長(zhǎng)時(shí)間不得超過30日。對(duì)不按規(guī)定時(shí)間編制竣工決算和報(bào)請(qǐng)審計(jì)的建設(shè)單位，視情況按拖延或拒絕情況處理;情節(jié)嚴(yán)重的將依照《中華人民共和國審計(jì)法實(shí)施條例》給子處罰。

(五)為進(jìn)一步貫徹實(shí)施《**市建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)條例》，制定“**市政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法”，實(shí)行全程跟蹤審計(jì)，管好建設(shè)資金

第8篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

一、基本做法：

（一）、組織嚴(yán)密、思想重視。

我局按照《省國稅系統(tǒng)稅收重執(zhí)法檢查辦法》的要求成立了分管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)的執(zhí)法檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)法檢查情況進(jìn)行跟蹤、巡視、督導(dǎo)、協(xié)調(diào)，并從征管、稽查、稅政、發(fā)票、計(jì)財(cái)、信息、監(jiān)察以及一線執(zhí)法人員中抽調(diào)業(yè)務(wù)精湛，工作責(zé)任心強(qiáng)的同志，建立執(zhí)法檢查人材庫，在檢查前，對(duì)檢查人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，指明哪些環(huán)節(jié)可能出問題，講明檢查的標(biāo)準(zhǔn)和尺度，從而做到有的放矢，心中有數(shù)。針對(duì)少數(shù)單位部分同志認(rèn)為執(zhí)法檢查不必要的錯(cuò)誤觀念，市局召開了執(zhí)法檢查專題動(dòng)員會(huì)，在動(dòng)員會(huì)上，我們要求全市各級(jí)國稅機(jī)關(guān)充分認(rèn)識(shí)到執(zhí)法檢查的重要性，充分認(rèn)識(shí)到執(zhí)法檢查是規(guī)范執(zhí)法行為的重要形式，是發(fā)現(xiàn)問題、改進(jìn)工作，實(shí)現(xiàn)依法治稅的有效途徑，通過耐心細(xì)致的解釋，使大家認(rèn)識(shí)到雖然近幾年我局的執(zhí)法工作取得了不小的進(jìn)步，在接受審計(jì)署、省國稅局及財(cái)政部專員辦的檢查中也沒有發(fā)現(xiàn)大的問題，但我們的工作中還有不少薄弱環(huán)節(jié)，執(zhí)法中還存在相當(dāng)程度的不規(guī)范和主觀隨意性，還存在著稅收征管的盲區(qū)和執(zhí)法隱患，對(duì)照上級(jí)工作要求，還有明顯的差距，我們高度重視執(zhí)法檢查工作，做到主動(dòng)迎接檢查而不是被動(dòng)接受檢查，把立足點(diǎn)放在依法行政、規(guī)范執(zhí)法上，而不是為了應(yīng)付上級(jí)檢查。我們的稅收?qǐng)?zhí)法檢查，目的不是整人，不是跟哪個(gè)單位哪一個(gè)稅務(wù)干部過不去，而是一種“健康檢查”，將問題查出來，把原因找出來，整改到位了，隱患排除了，實(shí)際上是對(duì)大家的一種善意保護(hù)，也是對(duì)納稅人負(fù)責(zé)。檢查只有動(dòng)真碰硬，才能最大限度地發(fā)現(xiàn)問題，把問題解決在萌芽狀態(tài)。從而統(tǒng)一了全局人員的思想，提高了認(rèn)識(shí)，為執(zhí)法檢查的順利開展打下了較好的基礎(chǔ)。

（二）、計(jì)劃周密，層層推進(jìn)。

為了確保檢查效果，我們花大量的時(shí)間進(jìn)行了充分的準(zhǔn)備和周密的布置。為提高執(zhí)法檢查的計(jì)劃性，各單位制定了周密的執(zhí)法檢查計(jì)劃，在具體的實(shí)施過程中，我們將檢查分為四個(gè)階段層層推進(jìn)，一是自查階段，由各基層執(zhí)法單位進(jìn)行自查自糾；在此基礎(chǔ)上，進(jìn)入第二階段，由縣級(jí)國稅機(jī)關(guān)組織力量對(duì)所屬單位進(jìn)行檢查；第三階段是全市重點(diǎn)抽查階段，由市局從執(zhí)法檢查人材庫中抽調(diào)人員進(jìn)行重點(diǎn)執(zhí)法檢查，檢查結(jié)果向市局領(lǐng)導(dǎo)和市局執(zhí)法檢查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，并就發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行專題研究，通報(bào)全市，同時(shí)對(duì)被查單位下發(fā)整改通知書，提出具體整改意見和糾正落實(shí)期限；第四階段是執(zhí)法檢查“回頭看”，在整改期結(jié)束后，由市局再次組隊(duì)到被查單位督查整改落實(shí)情況，并將整改情況向全市通報(bào)，針對(duì)每個(gè)階段和步驟，我們都制定了詳細(xì)的計(jì)劃和工作時(shí)限，確定了檢查的深度和廣度，以保證整個(gè)檢查按照預(yù)定的方案落實(shí)到位。

（三）、檢查認(rèn)真，定性嚴(yán)謹(jǐn)。

在檢查過程中，我們始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，做到認(rèn)真排查問題，進(jìn)度服從質(zhì)量，把問題查透、查細(xì)、查實(shí)、查清。在縣（市）局對(duì)基層的抽查以及市局進(jìn)行的巡查時(shí)，也改變了聽匯報(bào)的形式，而是由被查單位的主要領(lǐng)導(dǎo)親自向帶隊(duì)的市、縣局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)自查情況并上交自查底稿，上級(jí)抽查、巡查人員對(duì)被查單位自查的情況和抽查、巡查出來的問題互相驗(yàn)證，從中發(fā)現(xiàn)自查、抽查、巡查的情況有無出入，有無未發(fā)現(xiàn)的問題，無形中相互形成了制約機(jī)制。檢查還采取對(duì)內(nèi)部檢查同對(duì)外部納稅人延伸檢查相結(jié)合，手工臺(tái)帳同高平臺(tái)數(shù)據(jù)相核對(duì)，內(nèi)部資料同納稅人動(dòng)態(tài)經(jīng)營情況及有關(guān)賬冊(cè)相驗(yàn)證的辦法，對(duì)各類檢查事項(xiàng)確定了最低的檢查標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)我們反復(fù)要求檢查人員在檢查中注重事實(shí)，重原始證據(jù)，避免主觀隨意性。做到所有的問題都附有原始復(fù)印件，讓事實(shí)講話，有證據(jù)支持的問題作為檢查出來的問題，沒有證據(jù)支持的問題作為征管建議向被查單位提出來，對(duì)查出的問題，只敘述客觀事實(shí)，暫不定性，最后將檢查結(jié)果形成正式的檢查紀(jì)錄，由被查單位的相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)，從而有效地避免了無效的爭(zhēng)論，減少了不必要的抵觸情緒，也保證了定性的準(zhǔn)確。

（四）、過程公開，整改較真。

在檢查過程中，我們始終堅(jiān)持“健康檢查”的宗旨，以發(fā)現(xiàn)問題解決問題為目的，做到公開公平公正。一是實(shí)行集體審議制度，檢查人員不對(duì)所查問題定性，而是在檢查結(jié)束后集體匯報(bào)，集體審議，集思廣益，統(tǒng)一意見后形成結(jié)論，保證了檢查結(jié)論的準(zhǔn)確性和權(quán)威性；二是明確了責(zé)任追究制度，對(duì)檢查組查出的問題分不同情況進(jìn)行處理，對(duì)純屬個(gè)人原因，執(zhí)法隨意，知錯(cuò)不改的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任，同時(shí)根據(jù)查出的問題，實(shí)事求是地進(jìn)行分析，凡具有普遍性的問題，認(rèn)定為機(jī)關(guān)科室業(yè)務(wù)指導(dǎo)不到位，責(zé)成有關(guān)科室提出整改意見，抓好跟蹤管理，對(duì)個(gè)性問題，責(zé)任由各單位負(fù)責(zé)；三是實(shí)行整改意見通知書，市局執(zhí)法檢查領(lǐng)導(dǎo)小組要求各單位對(duì)檢查出來的問題專題向市局匯報(bào)，并由市局對(duì)查出的問題逐條、分類制定了整改措施，下發(fā)整改意見通知書，指明違規(guī)行為、評(píng)判的依據(jù)和糾正期限，以及其他工作要求。

二、取得的成效：

經(jīng)過連續(xù)四年的執(zhí)法檢查，我們及時(shí)糾正了執(zhí)法過程中的一些不規(guī)范甚至是錯(cuò)誤的做法，找到了工作中的一些薄弱環(huán)節(jié)，僅2年執(zhí)法檢查，我們就查出了各單位在稅務(wù)管理、稽查處罰、稅款征收、稅收政策執(zhí)行等四個(gè)方面存在的30多個(gè)問題，延伸檢查企業(yè)45戶，查實(shí)稅款110多萬元，有30多名干部受到不同形式的責(zé)任追究，從而進(jìn)一步提高了廣大干部依法行政的意識(shí)，規(guī)范了稅收?qǐng)?zhí)法行為，極大地消除了稅收?qǐng)?zhí)法中的隱患。

三、幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)和體會(huì)：

（一）、領(lǐng)導(dǎo)重視是做好執(zhí)法檢查工作的前提。稅收?qǐng)?zhí)法檢查是稅務(wù)機(jī)關(guān)內(nèi)部的自查自糾，是對(duì)稅收?qǐng)?zhí)法的事后監(jiān)督，沒有領(lǐng)導(dǎo)的支持和重視，這種檢查就有可能流于形式，達(dá)不到預(yù)期的效果，我局黨組十分重視這一工作，始終把之作為一項(xiàng)中心工作來抓，市局主要領(lǐng)導(dǎo)多次明確表態(tài)，執(zhí)法檢查要把問題查深、查細(xì)、查透，實(shí)事求是地反映情況，每次檢查，分管領(lǐng)導(dǎo)都親自坐陣指揮，召開動(dòng)員大會(huì)，組織巡查，聽取情況匯報(bào)，隨時(shí)指導(dǎo)執(zhí)法檢查工作。正是由于領(lǐng)導(dǎo)重視，我局的執(zhí)法檢查工作開展得有聲有色，成績(jī)斐然。

（二）、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)是執(zhí)法檢查工作得以順利開展的思想基礎(chǔ)。執(zhí)法檢查是對(duì)前一段時(shí)間執(zhí)法工作的回顧和總結(jié)，并為以后的工作提供參考和借鑒，從而達(dá)到進(jìn)一步做好工作的目的。為此，每次執(zhí)法檢查前，我局都要召開動(dòng)員大會(huì)，將執(zhí)法檢查的目的向全體干部說清楚，以求大家理解、支持、配合，通過動(dòng)員，大家認(rèn)識(shí)到，執(zhí)法檢查不是整人，不是跟哪一個(gè)干部、哪一個(gè)部門過不去，相反，通過執(zhí)法檢查，及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差，化解執(zhí)法中的矛盾，消除執(zhí)法中的隱患，是對(duì)大家的一種善意的保護(hù)。由于思想統(tǒng)一，目的明確，充分調(diào)動(dòng)了廣大干部的積極性，執(zhí)法檢查有了良好的思想基礎(chǔ)。

（三）、抓好查后整改是搞好執(zhí)法檢查的關(guān)鍵。執(zhí)法檢查的根本目的是提高工作水平，消除執(zhí)法隱患，如果對(duì)查出的問題不進(jìn)行整改，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不正確的行為不進(jìn)行糾正，就會(huì)縱容這種現(xiàn)象的發(fā)生，達(dá)不到執(zhí)法檢查的目的，因此執(zhí)法檢查的關(guān)鍵在于查后整改，為此，每次執(zhí)法檢查后，我局都及時(shí)組織執(zhí)法檢查“回頭看”，對(duì)各單位整改情況進(jìn)行復(fù)查，對(duì)一些普遍性質(zhì)的問題，由市局建章立制，予以規(guī)范，對(duì)拒不整改的單位和個(gè)人，決不姑息，幾年來，我局執(zhí)法檢查中發(fā)現(xiàn)的問題基本上都得到了整改，通過整改，樹立了執(zhí)法檢查的權(quán)威，規(guī)范了執(zhí)法行為，促進(jìn)了依法行政。

（四）、推進(jìn)執(zhí)法責(zé)任制為做好執(zhí)法檢查工作提供了統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。我局結(jié)合征管改革、機(jī)構(gòu)改革后的新的執(zhí)法崗位分類，研究制定了《市國稅局基層稅收?qǐng)?zhí)法崗位操作管理標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)崗位分類、崗位職責(zé)、工作環(huán)節(jié)和流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任考核和追究作了進(jìn)一步的明確和細(xì)化，初步解決了執(zhí)法人員做什么，怎么做，做不好怎么辦的問題，將稅收?qǐng)?zhí)法責(zé)任落實(shí)到具體的人，做到人人有崗，崗崗有責(zé)，建立起各單位主要負(fù)責(zé)人為依法行政第一人，一線執(zhí)法人員為責(zé)任人的責(zé)權(quán)一致、目標(biāo)明確、考核嚴(yán)格、獎(jiǎng)懲分明的行政執(zhí)法責(zé)任運(yùn)行機(jī)制，并為執(zhí)法檢查提供了一個(gè)統(tǒng)一的操作平臺(tái)。

第9篇：跟蹤審計(jì)情況匯報(bào)范文

第一部分：工作實(shí)績(jī)方面——堅(jiān)持規(guī)范管理，推動(dòng)建設(shè)事業(yè)科學(xué)發(fā)展

本人立足本職，堅(jiān)持規(guī)范管理和優(yōu)化服務(wù)并重，主動(dòng)靠前提供對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)支持與規(guī)范引導(dǎo)，為我區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)發(fā)展作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

一、規(guī)范建筑、燃?xì)馐袌?chǎng)秩序，促進(jìn)行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展

按照依法行政、規(guī)范管理、優(yōu)化服務(wù)的要求，切實(shí)抓好建筑、燃?xì)庑袠I(yè)管理。一是加強(qiáng)行業(yè)法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的學(xué)習(xí)宣傳力度，全面推行建筑工人“平安卡”管理制度，年以來，共舉辦了培訓(xùn)班場(chǎng)，培訓(xùn)建筑工人人次；二是開展了建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)法巡查、“打擊黑氣”等專項(xiàng)行動(dòng)。年以來，依法查處未經(jīng)許可擅自施工等違法建設(shè)工程項(xiàng)，開展“打擊黑氣”專項(xiàng)行動(dòng)次，取締無牌無證經(jīng)營點(diǎn)個(gè)，有效規(guī)范了建筑、燃?xì)馐袌?chǎng)秩序；三是認(rèn)真履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)，以規(guī)范工程各方責(zé)任主體行為和監(jiān)管燃?xì)怃撈渴褂脼橹攸c(diǎn)，著力健全和完善建筑和燃?xì)獍踩a(chǎn)監(jiān)管機(jī)制，促使建筑和燃?xì)獍踩a(chǎn)形勢(shì)的明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)秩序得到有效規(guī)范，行業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展。

二、轉(zhuǎn)變工作理念，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進(jìn)建設(shè)事業(yè)快速發(fā)展

本人堅(jiān)持“科學(xué)發(fā)展、先行先試”的原則，轉(zhuǎn)變工作理念，充分發(fā)揮建設(shè)部門職能、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，為重點(diǎn)項(xiàng)目提供靠前指導(dǎo)服務(wù)。一方面，對(duì)每一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目安排專人跟蹤服務(wù)。另一方面，開展施工安全、工程質(zhì)量的超前預(yù)告性指導(dǎo)，確保重點(diǎn)項(xiàng)目在趕進(jìn)度的同時(shí)，施工安全與建筑質(zhì)量真正得到保障。通過靠前指導(dǎo)服務(wù)，幫助淡澳河綜合整治、區(qū)體育會(huì)展中心、金玉東方珠寶城等10多項(xiàng)重點(diǎn)項(xiàng)目解決了大量工程技術(shù)難題。

第二部分：廉潔奉公方面——堅(jiān)持懲防并舉，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)

一、強(qiáng)化自律意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從政

作為區(qū)建設(shè)行業(yè)管理部門的主要負(fù)責(zé)人，本人十分注重加強(qiáng)自身修養(yǎng)和廉潔自律，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，使自己在公務(wù)活動(dòng)中堅(jiān)持原則，時(shí)時(shí)保持“自重、自省、自警、自勵(lì)”。一是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育學(xué)習(xí)，自覺遵守《黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉政從政若干準(zhǔn)則》等黨紀(jì)黨規(guī)，執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)同志黨風(fēng)廉政崗位職責(zé)》等規(guī)章制度。二是堅(jiān)持廉潔自律，自覺遵守財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)費(fèi)“收支兩條線”制度，接受財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)等部門和干部群眾的監(jiān)督，為干部職工做出廉潔從政的表率。三是堅(jiān)持依法行政，所有依法進(jìn)入建設(shè)工程交易中心進(jìn)行招標(biāo)的工程，都由招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和交易中心按法定程序進(jìn)行招標(biāo)。

二、加強(qiáng)內(nèi)部管理，樹立良好的機(jī)關(guān)形象

本人在抓好行業(yè)管理的同時(shí)，著力抓好干部隊(duì)伍的建設(shè)。通過開展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀、民主評(píng)議政風(fēng)行風(fēng)等活動(dòng)，全力打造“學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、廉潔型、創(chuàng)新型、運(yùn)動(dòng)型”機(jī)關(guān)。一是著力抓好班子建設(shè)。平時(shí)注重與班子成員溝通，遇事多與班子成員商量，重要事項(xiàng)堅(jiān)持由班子集體討論研究決定，做到民主決策。二是嚴(yán)格干部選拔。按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》和有關(guān)制度執(zhí)行，堅(jiān)持民主考核，選賢任能。三是大力加強(qiáng)執(zhí)法隊(duì)伍廉政建設(shè)。結(jié)合每年的紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月等活動(dòng)，加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員的黨風(fēng)廉政建設(shè)教育，堅(jiān)決杜絕以任何理由、任何形式向企業(yè)或個(gè)人“吃、拿、卡、要”。

三、抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷完善懲治和預(yù)防腐敗體系

按照“刷牙總比拔牙好”“每天堅(jiān)持刷刷牙”的廉政理念，結(jié)合本局的工作實(shí)際，每年細(xì)化落實(shí)《區(qū)構(gòu)建懲防腐敗體系2008-2012年實(shí)施方案》，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷深化構(gòu)建懲防腐敗體系工作。建立健全了招投標(biāo)監(jiān)管機(jī)制，嚴(yán)把項(xiàng)目立項(xiàng)審查、工程預(yù)算審核和施工報(bào)建復(fù)查關(guān)口，確保應(yīng)招標(biāo)工程全部進(jìn)入建設(shè)工程交易中心進(jìn)行招標(biāo)發(fā)標(biāo)；并健全了工程中標(biāo)后跟蹤監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)中標(biāo)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的動(dòng)態(tài)跟蹤管理。年以來，完成了53項(xiàng)重大工程的招投標(biāo)工作，應(yīng)招標(biāo)工程招標(biāo)率和應(yīng)公開招標(biāo)工程公開招標(biāo)率均為100%。